Budsjett Presentasjon av foreløpig forslag. Levanger kommune Rådmannen

Transkript

1 Budsjett 2008 Presentasjon av foreløpig forslag Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett Ola Stene

2 Forslaget bygger på Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett Ola Stene

3 Mål i Overordna styringskort VISJON LEVANGER TRIVELIGST I TRØNDELAG Strategiske mål: OVERORDNA MÅL Sikre trygghet, trivsel og gode opplevelser for alle innbyggere Øke bosetting og sysselsetting gjennom tilrettelegging for nyskaping og vekst i næringslivet Ha fokus på miljø og bærekraftig utvikling Ha aktive og engasjerte innbyggere Ha motiverte, kompetente og kreative medarbeidere som utnytter knappe ressurser til beste for innbyggerne Samfunn Tjenester Organisasjon Økonomi SM1 Sikre tilstrekkelige næringsarealer TM1 Økt kvalitet og produktivitet i tjenesteproduskjonen OM1 Økt stillings% for ansatte i deltid ØM1 Beholde økonomisk handlefrihet og strategisk bruk av eiendomsskatt SM2 God organisering av næringsarbeid TM2 Bedre brukermedvirkning og dialog OM2 Levanger Kommune tar ansvar for lærlinger og tar i mot flere lærlinger SM3 Skape arenaer for kultur og idrett OM3 Motiverte og stolte medarbeidere Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett Ola Stene

4 Statsbudsjettet og økonomiplanen Frie inntekter 2008 i Økonomiplanen 515,5 Frie inntekter 2008 Statsbudsjettet 519,7 Økning 4,2 Økningen skal dekke Økt pris og lønn Økt undervisningstid skolen Frukt hele året Økningen er ikke tilstrekkelig til å dekke endra forutsetninger. Særlig på lønnskostnad Forslaget til budsjett følger økonomiplanenens Prioriteringer. Vi har prøvd å opprettholde tjenestetilbudet fra 2007 Vi har slitt for å få på plass marginen. Den er for liten! Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett Ola Stene

5 Rammetilskuddet Utgiftsutjevninga 2008 Vekt Antall Utgiftsbehovs- Marginalverdi indeks Innb. 0-5 år 2,3 % ,4 % Innb år 30,8 % ,0 % Innb år 12,0 % ,1 % Innb år 8,5 % ,2 % Innb år 13,3 % ,4 % Innb. o/90 år 4,9 % ,7 % Skilte og separerte 3,8 % ,2 % Arbeidsledige 1,1 % ,2 % Dødelighet 2,5 % ,1 % Ikke-gifte over 67 år 2,5 % ,8 % Innvandrere 0,5 % ,5 % Reisetid 1,5 % ,8 % 52 Sone 1,0 % ,2 % 64 Nabo 1,1 % ,2 % 158 PU over 16 år 6,6 % ,1 % PU under 16 år 0,4 % ,2 % Urbanitetskriterium 4,2 % 85,2 % Landbrukskriterium 0,5 % 224,0 % Basistillegg 2,5 % 1 59,9 % Kostnadsindeks 100,0 % 100,11 % Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett Ola Stene

6 Inntektsutjevninga Levanger kommune Skatt Skatt pr innb. på landsbasis *) Skatt for kommunen kr Skatt Levanger - kr pr innbygger *) skattenivå i forhold til landgj.snitt 78,3 % 76,0 % 76,2 % 76,4 % Inntektsutjevning Skatteutjevning netto i kr pr innb Sum skatt og netto skatteutjevning i kr pr innb Inntektsnivå etter utjevning 93,1 % 92,7 % 92,8 % 92,8 % Disse tallene er ikke tilpasset redusert skatteøre, slik at 2008-tallene avviker noe fra budsjettet. Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett Ola Stene

7 Budsjettforslaget opp mot styringsperspektivene Levanger kommune Tjenester Samfunn Organisasjon Økonomi Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett Ola Stene

8 Samfunn Fortsatt vekst i folketall og boligbygging Eiendomsskatt uendra på 3,5 o/oo Moderat økning i kommunale gebyrer Nytt avgiftssystem vann og avløp. Etter 4 år med reduksjon i kloakkavgifta øker denne noe, mens vannavgifta øker moderat. Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett Ola Stene

9 Tjenester Aktivitetsveksten i 2007 flater ut Færre elever Flere i barnehage Flere eldre Levanger kommune Flere trenger ressurskrevende tjenester Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett Ola Stene

10 Demografi år % % % % 105 % år % % % % 93 % Total år % % % % 114 % år 100 % 90 % 89 % 95 % 101 % år 100 % 105 % 103 % 93 % 92 % år 100 % 103 % 105 % 112 % 111 % år 100 % 126 % 142 % 147 % 151 % år 100 % 100 % 120 % 152 % 172 % år 100 % 100 % 99 % 103 % 129 % 90 år % 134 % 152 % 160 % 163 % Total 100 % 103 % 106 % 109 % 112 % Levanger kommune Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett Ola Stene

11 Klassetall Levanger kommune Klasse SUM Enhet Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Ekne Frol os Halsan Mule Nesheim Nesset u Okkenhaug Skogn b-u Tuv Ytterøy Åsen Sum Dette er 9 klasser færre enn forrige skoleår. Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett Ola Stene

12 Organisasjon Konsolidering av ny organisasjon Satser på økt digital kompetanse Fortsatt stor fokus på arbeidsmiljø Håp om fortsatt nedgang i sykefravær i enkelte enheter Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett Ola Stene

13 Økonomi Har ikke klart 2% margin Usikkert med lønn og pensjon Levanger kommune Dagens barnevern ikke fullfinansiert Ingen reserver Fortsatt behov for betydelig effektivisering OU-arbeid må skje i ,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0-50,0 Underskudds dekning Akkumulert resultat Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett Ola Stene

14 Investeringer INVESTERINGER BUDSJETT 2008 IKT SKOLER/BARNEHAGER M.M HELSE - OMSORG 200 KULTUR/MILJØTILTAK 200 BYGNINGER MASKINFORVALTNINGEN 400 VANNVERK KLOAKKER BRANN 400 SAMFERDSEL/MILJØTILTAK GANGVEGER 300 TOTALT BRUTTO INVESTERINGER Levanger kommune Større driftsprosjekter* Mindre tiltak pleie og omsorg Utstyr helse- rehabilitering (legetjenesten) Kulturminnetiltak Rehabilitering kommunale bygg Gatelys, rehabiliteringspakke Kom. veger, rehab/asfalt Moan Fritidspark A/S Sum større driftsprosjekter Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett Ola Stene

15 Detaljer investeringer - I INVESTERINGER BUDSJETT kr. Budsjett Budsjett Økonomiplan Prosjekt /år IKT IKT generelt SKOLER/BARNEHAGER M.M Frol u-trinn renovering Skogn u-trinn renovering Skogn tilbygg b.trinn Mule ventilasjon/tilbygg 850 Leira sjefsgård, renovering, parkering Leira Asylmottak, rehabilitering 500 Momarka bhg, renovering/paviljong Utvikling av uteområder (Kval.plan, skolebrplan) Staup overtakelse/tilpasning Datateknologi i skolen HELSE - OMSORG Staupsh.Minibuss 600 Staupshaugen, Truck Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett Ola Stene

16 Detaljer investeringer -II Levanger kommune INVESTERINGER BUDSJETT kr. Budsjett Budsjett Økonomiplan Prosjekt /år KULTUR/MILJØTILTAK Miljøtiltak friluftsområder BYGNINGER Mindre tiltak/enøk/sikring kommunale bygg MASKINFORVALTNINGEN Lastebil Varebil til anleggsvirksomhet VANNVERK Erosjonssikring, dam, Hoklingen 700 Ronglan vassverk 800 Utskifting ledninger Utskifting Åsen, inkl sjøledning Hopla Utskifting Ronglan sentrum 300 Sonevannmålere, Epanett Sikring Åsen renseanlegg 500 Renovering høydebassenger 500 Renovering pumpestasjoner 600 KLOAKKER Åsen sentrum Sanering Skogn sentrum Sanering Havna Rehab. Renseanlegg Utskifting ledninger Levanger sentrum sanering Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett Ola Stene

17 Detaljer investeringer -III INVESTERINGER BUDSJETT kr. Budsjett Budsjett Økonomiplan Prosjekt /år BRANN Krokløftbil/tankbil inkl l container Beredskapsutstyr 150 SAMFERDSEL/MILJØTILTAK Miljøtiltak, gågate/miljøgate Levanger partnerskapsavtale Opprusting Kirkegt. Fortau-belysning 800 Trafikksikingstiltak, inkl 0-visjonen Gatelys, rehabiliteringspakke ** Kom. veger, rehab/asfalt Fylkesvei 108 Åsen-utbedring/tilførsel Ny kommunevei Åsen sentrum Forlengelse av Moafjæra - andel Parkeringsplasser/utskifting av p-automater GANGVEGER Andel fylkesvegprosjekter og aksjon skoleveg TOTALT BRUTTO INVESTERINGER Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett Ola Stene

18 Finansiering INVESTERINGER I ØKONOMIPLAN kr. Budsjett FINANSIERING Brutto egne investeringer Videreutlån Startlån Investeringer Den norske kirke Sum finansieringsbehov Tilskudd Barnehage Momarka 735 Annen finansiering Sum finansiering Videreutlån Startlån Sum ekskl.videreutlån Selvfinansierende investeringer *) Momskomp *) kursiv i listen ovenfor Investeringer som gir kap.kostnader Låneopptak eks videreutlån Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett Ola Stene

19 Driftsbudsramme 2008 Forslag BUDSJETT 2008 Regnskap Budsjett ØP Budsjett Budsjett 2008 s forslag i % av Alle tall i 1000 kr 2006 justert tom kr nåversjon B-2007 Skatt på inntekt og formue ,9 Inntektsutjevning ,4 Selskapsskatt ,8 Rammetilskudd ,9 Sum frie inntekter ,7 Eiendomsskatt ,9 Kompensasjonstilskudd ,3 Momskomp investeringer ,6 Fra boligforetaket ,0 Sum fellesinntekter ,4 Sum renter og avdrag (kommunal 27 andel) ,1 NETTO RAMME ,4 Inndekn. tidl. års underskudd Større driftsprosjekter REST NETTO RAMME ,6 lønnsoppgj/pensjonsøkn nye lokaler REST NETTO RAMME ,9 Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett Ola Stene

20 Anvendelse av rammen Forslag BUDSJETT 2008 Regnskap Budsjett ØP Budsjett Budsjett 2008 s forslag i % av Alle tall i 1000 kr 2006 justert tom kr nåversjon B-2007 REST NETTO RAMME ,9 RAMMEFORDELING: Adm./politisk/felles m.m ,4 Kirken ,2 Innvandrertjenesten ,3 Sum oppvekst ,6 Sum pleie og omsorg ,2 Kultur ,3 Drift / anlegg ,1 Bygg og eiendom ,5 Kom. Teknikk (VannAvløp) Kom. Teknikk (Vei,P,P) ,9 Brann/feiervesen ,3 Helse-rehab ,8 Barn-Familie ,1 Innherred Samkommune ,8 SUM RAMME ,5 Driftsmargin/resultat d.o. i % av brutto dr.inntekt 5,6 0,0 1,0 0,3 Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett Ola Stene

21 Budsjett pr enhet Levanger kommune Forslag BUDSJETT 2008 Regnskap Budsjett ØP Budsjett Budsjett 2008 s forslag i % av Alle tall i 1000 kr 2006 justert tom kr nåversjon B-2007 Adm./politisk/felles m.m ,4 Kirken ,2 Innvandrertjenesten ,3 - Oppvekst felles ,5 - Mule/Okkenhaug ,8 - Frol ,5 - Halsan ,8 - Nesheim ,9 - Skogn ,4 - Ekne/Tuv ,5 - Åsen ,6 - Ytterøy ,3 - Nesset ,6 - herav Staupshaugen ,7 - Distrikt Sør ,5 - Distrikt Sentrum-Ytterøy ,6 - Distrikt Nesset -Frol ,9 Kultur ,3 Drift / anlegg ,1 Bygg og eiendom ,5 Kom. Teknikk (VannAvløp) Kom. Teknikk (Vei,P,P) ,9 Brann/feiervesen ,3 Helse-rehab ,8 Barn-Familie ,1 Innherred Samkommune ,8 SUM RAMME ,5 Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett Ola Stene

22 Årsverksutvikling Pr Pr Levanger kommune Endring 2007 Pr Endring til 2008 Resultatenhet s stab inkl. fellesområder 17,2 18,2 1,0 18,2 0,0 Innvandrertjenesten 44,7 45,2 0,5 44,2-1,0 Mule og Okkenhaug oppvekstområde 26,7 28,5 1,8 28,5 0,0 Halsan/ Momarka oppvekstsenter 32,3 33,5 1,2 33,5 0,0 Nesheim skole 28,2 29,6 1,4 29,6 0,0 Skogn barne- og ungdomsskole 50,4 50,3-0,1 50,3 0,0 Ekne/ Tuv oppvekstsenter 22,1 23,9 1,8 23,9 0,0 Åsen oppvekstsenter 31,0 30,4-0,6 30,4 0,0 Ytterøy oppvekstsenter 14,0 13,5-0,5 13,9 0,4 Frol oppvekstsenter 95,2 97,3 2,1 94,8-2,5 Nesset Ungdomsskole 23,5 23,7 0,2 23,7 0,0 Barn og familie 41,7 42,4 0,7 44,1 1,7 Helse og rehabilitering 36,0 36,9 0,9 38,9 2,0 Staupshaugen verksted 15,5 15,5 0,0 15,5 0,0 Distrikt Nord 195,9 0,0-195,9 0,0 0,0 Distrikt Nesset/Frol 123,5 123,5 123,5 0,0 Distrikt Sentrum/Ytterøy 80,2 80,2 80,2 0,0 Distrikt Sør 101,5 111,5 10,0 111,5 0,0 Kultur/Festiviteten 21,5 21,0-0,5 21,0 0,0 Drift - anleggsavdelingen 15,5 16,5 1,0 18,5 2,0 Bygg- og eiendomsavdelingen 57,3 59,1 1,8 59,3 0,2 Kommunalteknikk 9,0 10,5 1,5 11,0 0,5 Brann og feiervesen 16,0 17,0 1,0 17,0 0,0 ANDEL ISK (57% Levanger) 53,0 54,2 1,2 54,2 0,0 Sum antall årsverk 948,2 982,4 34,2 985,7 3,3 Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett Ola Stene

23 Kostra-oversikt - inntekter HOVEDOVERSIKT KOSTRA Oppr.budsjett Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap Driftsinntekter Brukerbetalinger , , , ,14 Andre salgs- og leieinntekter , , , ,65 Overføringer med krav til motytelse , , , ,43 Rammetilskudd , , , ,00 Andre statlige overføringer , , , ,00 Andre overføringer , , , ,00 Skatt på inntekt og formue , , , ,20 Eiendomsskatt , , , ,90 Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter , , , ,32 Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett Ola Stene

24 Kostra - driftskostnader Levanger kommune HOVEDOVERSIKT KOSTRA Oppr.budsjett Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap Driftsutgifter Lønnsutgifter , , , ,03 Sosiale utgifter , , , ,66 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , ,27 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , , , ,64 Overføringer , , , ,38 Avskrivninger , , , ,45 Fordelte utgifter , , , ,70 Sum driftsutgifter , , , ,73 Brutto driftsresultat , , , ,59 Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett Ola Stene

25 Kostra netto driftsresultat HOVEDOVERSIKT KOSTRA Oppr.budsjett Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak , , , ,33 Mottatte avdrag på utlån , , , ,00 Sum eksterne finansinntekter , , , ,33 Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg , , , ,98 Avdragsutgifter , , , ,50 Utlån , , , ,72 Sum eksterne finansutgifter , , , ,20 Resultat eksterne finanstransaksjoner , , , ,87 Motpost avskrivninger , , , ,45 Netto driftsresultat , , , ,17 Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett Ola Stene

26 Kostra budsjettert regnskapsresultat HOVEDOVERSIKT KOSTRA Oppr.budsjett Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk , ,19 Bruk av bundne fond , , , ,55 Sum bruk av avsetninger , , , ,74 Overført til investeringsregnskapet , , , ,49 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk ,04 Avsetninger til disposisjonsfond , , ,00 Avsetninger til bundne fond , , , ,29 Sum avsetninger , , , ,82 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk , ,09 Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett Ola Stene

27 Videre framdrift Levanger kommune Foreløpig forslag legges ut på høring Innstillingsmøte i formannskapet Kommunestyre og så er det jul! Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett Ola Stene