Rådmannens forslag til økonomiplan

Transkript

1 Rådmannens forslag til økonomiplan Ola Stene

2 Etter kommuneprop en var vi her: Oppjustering av skatteanslag 07, ca 3 mill Nyordningen ressurskrevende tjenester ca 2 mill fra 2008 Realvekst mill Forventer 1 % videre vekst Omlegging av psykiatri, barnehage og momskomp. gir usikkerheter fra 2009 Lønnsoppgjør og renter? Holder vi budsjettet i 2007? Fortsatt eff.behov på over 2 ÅRLIG! Ola Stene

3 Rammene fra vedtatt øk.plan VEDTATT ØKONOMIPLAN (kom.st ) Økonomiplan Alle tall i 1000 kr Regnskap Justert J.budsj ØP ØP ØP ØP For årene : budsjett 2006 i tall i 2007-kr kr 2007-kr 2007-kr 2007-kr 2007-kr Skatt på inntekt og formue Inntektsutjevning Selskapsskatt Rammetilskudd Sum frie inntekter Eiendomsskatt Kompensasjonstilskudd Momskomp investeringer Overført fra boligforetaket Sum fellesinntekter Sum renter og avdrag (kommunal and NETTO RAMME Inndekning tidl. års underskudd REST NETTO RAMME Årlig endring ramme i % 103,6 107,8 111,5 104,9 99,4 98,9 99,3 Ola Stene

4 Rammer i vedtatt budsjett 2007 BUDSJETT 2007 Budsjett Økonomiplan Rådmannens forslag Skatt på inntekt og formue Inntektsutjevning Selskapsskatt Rammetilskudd Sum frie inntekter Eiendomsskatt Kompensasjonstilskudd Momskomp investeringer Fra boligforetaket Sum fellesinntekter Sum renter og avdrag (kommunal andel) NETTO RAMME Det var da satt av 11 mill til lønnsoppgjør 2007 (3,5%) og en driftsmargin på 12,7 mill (1,6%) Ola Stene

5 Foreløpige rammer planperioden A lt. u t v ik lin g f r ie in n t e k t e r k r o n e r k r o n e r k r o n e r k r o n e r k r o n e r ØKONOMIPLAN Regnskap Budsjett Prognose Prognose ØP ØP ØP ØP Rammer pr mai april Alle tall i 1000 kr 2006 VEDTATT 29.jun u.utarb kr 2008-kr 2008-kr 2008-kr Skatt på inntekt og formue Inntektsutjevning Selskapsskatt Rammetilskudd Sum frie inntekter Vedtatt budsjett for 2007 har en ramme på Dette svarer til 512 mill 2008 kr med deflator på 3,6 % omregnet blir 510 mill, slik at realvekst blir 3,5 i forhold til vedtatt budsjett 2007 og 5,5 mill i forhold til ny prognose. Ola Stene

6 Kartlegging av nye behov pr Barnevern 1, Bygg og eiendom 0,3 0,2 - - Kultur 0,4 0,6 0,8 1 Pleie og omsorg 4,8 6,6 7 7,5 HR Oppvekst 1 1 1,5 1,5 Uønska deltid Lærlinger 1,5 2,5 3,5 3,5 Felles 0,5 0,5 Sum nye tiltak 11,5 16,4 18,8 21 I tillegg kommer spørsmålet om mer kompetanseheving og bedre vedlikehold av infrastruktur mm. Ola Stene

7 Beregna omstillingsbehov pr Sum nye tiltak 11,5 16,4 18,8 21 Økt ramme Psykiatri 0,3 0,6 0,9 Momsref inv Økt finans resskrevende -2, Rente? Lønnsoppgjør? Effektiviseringsbehov 11 21,7 22,4 15,9 Fordelt på 500 mill (%) 2,2 4,3 4,5 3,2 Ola Stene

8 Det er rekna videre Levanger kommune Noe mer eiendomsskatt (ca 1 mill) Litt mer mva-komp (1 mill for 08) Noe lavere rente-avdrag enn forrige plan Dyrere lønnsoppgjør Spørsmål blir hvor stor skal drifsmarginen være, hvor mye effektivisering får vi til og hvor store mindre investeringer makter vi å finansiere over drift? Også et spørsmål om profil på eff.tiltakene. (flat/spesifikk på enkelte områder/enheter) Ola Stene

9 Folketallsprognoser Levanger kommune Ola Stene

10 Kostra-tall Levanger kommune Ola Stene

11 Driftsrammene Levanger kommune ØKONOMIPLAN Regnskap Budsjett dd. ØP ØP ØP ØP Rådmannens forslag inkl.endr Alle tall i 1000 kr kr 2008-kr 2008-kr 2008-kr Skatt på inntekt og formue Inntektsutjevning Selskapsskatt Rammetilskudd Sum frie inntekter Eiendomsskatt Kompensasjonstilskudd Momskomp investeringer Fra boligforetaket Sum fellesinntekter Sum renter og avdrag (kommun NETTO RAMME Inndekn. tidl. års underskudd Større driftsprosjekter REST NETTO RAMME lønnsoppgj/pensjonsøkn nye lokaler REST NETTO RAMME Ola Stene

12 Fordeling av rammene Levanger kommune Økonomiplaneforslaget følger profilen i vedtatt plan for , men har tatt høyde for følgende endring i ressursbehov i forhold til budsjett 2007: o Barnevern 1,5 mill- 2 mill o Pleie og omsorg 4,8 mill 7,5 mill o Helse-rehab 1 mill o Nye tiltak grunnskolen 1 1,5 mill o Opptrapping kulturskolen 0,2-0,8 mill o Tiltak mot uønska deltid 1-4 mill Det er dessuten tatt høyde for vedtatt oppjustering av godtgjøring folkevalgte med 0,3 mill årlig. RAMMEBEREGNING 2008 RAMMEBEREGNING 2009 RAMMEBEREGNING 2010 RAMMEBEREGNING (2008 Kr) nye behov tiltak sum nye behov tiltak sum nye behov tiltak sum nye behov tiltak sum Ola Stene

13 Oppsummert Levanger kommune ØKONOMIPLAN Regnskap Prognose ØP ØP ØP ØP Rådmannens forslag Alle tall i 1000 kr 2006 u.utarb kr 2008-kr 2008-kr 2008-kr REST NETTO RAMME RAMMEFORDELING: Adm./politisk/felles m.m Kirken Innvandrertjenesten Sum oppvekst Sum pleie og omsorg Kultur Drift / anlegg Bygg og eiendom Kom. Teknikk (Vei,P,P) Brann/feiervesen Helse-sos-rehab Barn-Familie Innherred Samkommune SUM RAMME Driftsmargin/resultat d.o. i % av brutto dr.inntekt 5,6 1,6 1,0 0,0 0,6 1,0 Ola Stene

14 Investeringer (I) Levanger kommune Ola Stene

15 Investeringer (II) Levanger kommune Ola Stene

16 Visjon og overordna mål VISJON LEVANGER TRIVELIGST I TRØNDELAG OVERORDNA MÅL Sikre trygghet, trivsel og gode opplevelser for alle innbyggere Øke bosetting og sysselsetting gjennom tilrettelegging for nyskaping og vekst i næringslivet Ha fokus på miljø og bærekraftig utvikling Ha aktive og engasjerte innbyggere Ha motiverte, kompetente og kreative medarbeidere som utnytter knappe ressurser til beste for innbyggerne Ola Stene

17 Styringskort strategiske mål tegiske mål: Samfunn 1 Sikre tilstrekkelige næringsarealer 2 God organisering av næringsarbeid 3 Skape arenaer for kultur og idrett TM1 TM2 Tjenester Organisasjon Økonomi Økt kvalitet og OM1 Økt stillings% for ØM1 produktivitet i ansatte i deltid tjenesteproduskjonen Bedre brukermedvirkning og dialog OM2 OM3 Levanger Kommune tar ansvar for lærlinger og tar i mot flere lærlinger Motiverte og stolte medarbeidere Beholde økonomisk handlefrihet og strategisk bruk av eiendomsskatt Ola Stene

18 Styringskort resultatmål 1 Sikre tilstrekkelige næringsarealer 2 God organisering av næringsarbeid 3 Skape arenaer for kultur og idrett 2008 Kommuneplanens arealdel vedtatt. Reg.plan Hotran ferdig. Erverv av Hotran avklart. Erverv av Gråmyra avklart. Rinnleiret byggeklart Reg.plan Vassmarka vedtatt. Vassmarka byggeklar. Hotran byggeklar Reg.plan Gråmyra vedtatt Gråmyra byggeklar Avklart Investeringsbeslutning Trønderhallen med svømmebasseng Åpning av Trønderhallen. Investeringsbeslutning kulturhus Åpning kulturhus 1 Økt kvalitet og produktivitet i tjenesteprodusjonen 2 Bedre brukermedvirkning og dialog 1 Økt stillings% for ansatte i deltid 2 Ansvar for lærlinger og ta i mot flere 2008 Kvalitetskommuneprosjektet operativt. KPP pilot i drift. PO-plan vedtatt. Etablere kvalitetsvurderings- og utviklingssystem etter opplæringslova 2009 Rullere kvalitetsplanen for skole slik at det blir en oppvekstplan 2010 Oppstart arbeid med operativt kvalitetssystem 2011 Kvalitetssystem i funksjon forankra hos alle med riktig avviksmelding og behandling 2008 Lage retningslinjer for brukermedvirkning i alle planprosesser. Plan for skole/heim samarbeid ved alle skoler Utrede felles brukerpanel/brukerråd for alle tjenester i Levanger kommune % i red. av uønsket deltidsstillinger under 40% % i red. av uønsket deltidsstillinger under 40% % i red. av uønsket deltidsstillinger under 40% % i red. av uønsket deltidsstillinger under 40% lærlingeplasser lærlingeplasser lærlingeplasser lærlinger lærlingeplasser 3 Motiverte og stolte medarbeidere ansatte gjennomført opplæring Medarbeiderskap. Rullere komp.hevingsplan oppvekst ut fra nye forutsetninger ansatte gjennomført opplæring Medarbeiderskap ansatte gjennomført opplæring Medarbeiderskap ansatte gjennomført opplæring Medarbeiderskap Følge budsjett og forutsatt driftsmargin 2009 Benytte hele momskompensasjonen fra investeringer til nye investeringer uten å få negativt driftsresultat 2010 Opparbeide positiv driftsmargin på nytt 1 Økonomisk handlefrihet og strategisk bruk av eiendomsskatt 2011 Balanse mellom låneopptak og avdrag Ola Stene

19 Videre framdrift Rådmannens forslag sendes på høring til diverse høringsinstanser over sommerferien. Formannskapet behandler planen Kommunestyret 5.9. Ola Stene