Innherred samkommune Økonomiplanarbeidet

Transkript

1 Innherred samkommune Økonomiplanarbeidet Økonomienheten - utviklingsstaben Åre

2 Grunnlag 2

3 Hovedtall 2012 Verdal 3 Hovedtall for årene, 1000 kr Antall innbyggere ved årets utgang Endringstakt i % 0,45 % 0,46 % 0,79 % 0,37 % 1,06 % Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Rammetilskudd Andre inntekter Sum driftsinntekter Netto driftsresultat Netto driftsres i % av driftsinnt. -1,09 % -0,89 % 4,53 % 2,63 % 2,19 % Disposisjonsfond Regnskapsm mer-/mindreforbruk Dispfond + regn.res i % av driftsinnt. 1,81 % 0,93 % 3,58 % 3,36 % 4,27 % Investeringer i anlegg Langsiktig gjeld Herav pensjonsforpliktelser Langsiktig gjeld i % av driftsinnt. 188,2 % 176,7 % 189,5 % 213,7 % 212,6 % Skatter totalt Rammetilskudd Sum frie inntekter Herav til renter og avdrag på lån Sum frie inntekter Vekst i renter og avdrag på lån %-andel til renter og avdrag på lån 12,31 % 11,28 % 8,48 % 9,06 % 9,36 %

4 Hovedtall 2012 Levanger Hovedtall for årene, 1000 kr Antall innbyggere v/årets utgang Endringstakt i % 0,60 % 0,60 % 0,87 % 0,97 % 0,79 % Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Rammetilskudd Andre inntekter Sum driftsinntekter Netto driftsresultat Netto driftsres i % av driftsinnt. -1,50 % 0,70 % 2,81 % 1,72 % 0,39 % Disposisjonsfond Regnskapsm. mer-/mindreforbr Dispfond+regn.res i % av drifts.innt 3,40 % 2,70 % 3,50 % 3,41 % 2,81 % Investeringer i anlegg Langsiktig gjeld herav påløpne pensjonsforpliktelser Langsiktig gjeld % av driftsinnt 182,10 % 174,30 % 189,39 % 203,40 % 210,92 % Skatter totalt Rammetilskudd Sum frie inntekter Herav til renter og avdrag på lån Vekst i frie inntekter Vekst i renter og avdrag på lån %-andel til renter og avdrag på lån 12,50 % 11,60 % 10,15 % 9,53 % 10,12 % 4

5 Økonomiplan Verdal Vurderinger av organisatorisk og geografisk struktur 2013-nivå vil ikke gi nok handlingsrom over tid Kraftig press i oppvekstsektoren lavere barnetall lavere rammer i 2013 enn tidligere Helse og velferd opplever tilvekst av brukere og økte tjenestebehov Vedlikehold av kommunale bygg, anlegg, uteområder 2,0 mill kr reduksjon i 2014 etter strukturelle grep innen oppvekst Lønnsoppgjør? 5

6 Økonomiplan Levanger Strukturendring innen oppvekst og pleie/omsorg Effektivisering BaFa og Helse/pleie/omsorg Effektivisering/strukturendringer skal i 2016 gi en effekt på 22,2 millioner kroner. Lønnsoppgjør? 6

7 Status Statlige overføringer (skatt/rammetilskudd) i hht budsjettert nivå for begge kommuner Skole/SFO Verdal over periodisert budsjett noe høyt også på omsorg/velferd. Pleie-/omsogsdistriktene Levanger har med seg fjorårets aktivitet inn i 2013 grep må tas for ikke å ende som i Oppvekst som budsjettert pr

8 Endringer i forutsetninger? Ingen vedtak fattet av Kommunestyrene etter budsjettvedtak som i vesentlig grad påvirker Funn i årsrapportene? Endringer i folketall Levanger/Verdal vs. Norge Nytt Storting høsten

9 Folketall og aldersgrupper Tellingsdato i utgiftsutjamninga mellom kommunene er 1.7. Har sett på endringene til Verdal taper ca 2 mill kr, hovedsakelig på at tallet over 90 år sank fra til For Levanger er endringa 0,3 mill negativt, mest på grunn av skolebarn

10 Utfordringer i Årsrapport Levanger 2012: 10 Udekket effektiviseringsbehov i Økonomiplan Reallønnsvekst gir behov for jevnlig effektivisering og strukturendringer Barn og unges behov for bistand fra barnevernet og spesialundervisning i skolen. Færre hender skal gjøre mer Rom for folkehelsearbeid Rekrutteringsproblemer - ingeniører og landskapsarkitekter. Bærekraftige tjenester Arbeidsplassene ved Norske Skog er under press

11 Utfordringer i Årsrapport Verdal 2012: 11 Kommunens handlingsrom er for lite Oppvekstsektorens struktur og organisering begrenser muligheten for å sikre nødvendig handlingsrom gjennom kostnadseffektivisering Omstille økonomien fra reparasjon til forebygging og fokus fra hjelp til selvhjelp. Rom for folkehelsearbeid Etterslep på bolig- og tomteutvikling også for vanskeligstilte og grupper med store behov Etterslep på veg, avløpsnett i sentrum og vedlikehold på kommunale bygg Rekrutteringsutfordringer på teknisk sektor Utfordringer knyttet til Aker Kverner

12 Oppgave 1. Diskuter fritt og beskriv politiske prioriteringer ut fra dagens situasjon 2. Diskuter og beskriv den politiske deltakelsen i den kommende økonomiplanprosessen Presentasjon fra 2 grupper 12