Økonomiplan og Budsjett 2016 Levanger kommune

Transkript

1 Økonomiplan og Budsjett 2016 Levanger kommune

2 Budsjettet og økonomiplanen i årshjulet Lenke til årshjulet på nett

3 Økonomiplanen er handlingsdelen av kommuneplanen hvor mål og strategier er vedtatt

4 Vi har en økonomiplan Lenke til gjeldende økonomiplan

5 Ny økonomiplan og budsjettforslag bygger på Kommuneplanens samfunnsdel (som igjen bygger på vedtatt planstrategi) Kommunedelplanene som er vedtatt Gjeldene økonomiplan Utvikling gjennom 2015 Regjeringens forslag til statsbudsjett 2016

6 Statsbudsjettet 2016

7 Endringer gjennom statsbudsjettet for 2016 Innlemming av øremerkede midler til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Fortsatt opptrapping helsestasjons- og skolehelsetjeneste Opptrappingsplan for rusfeltet Minstekrav til redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage helårseffekt av endring i 2015 Brukerstyrt personlig assistanse helårseffekt av endring i 2015 helårseffekt av endring i 2015 Ny naturfagtime på mellomtrinnet Likeverdig behandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager Endringer i finansieringsordningen for ikke-kommunale barnehager Overføring av skatteoppkreverfunksjonen til staten Pris og lønnsvekst anslått til 2,7%

8 Tallene for Nord-Trøndelagskommunene Anslag på frie inntekter 2015 Anslag på oppgåvekorrigerte frie inntekter 2015 Anslag på frie inntekter 2016 Anslag på oppgåvekorrigert vekst Vekst rekneskap Kommune (1 000 kr) (1 000 kr) (1 000 kr) (1 000 kr) (prosent) 1702 Steinkjer , Namsos , Meråker , Stjørdal , Frosta , Leksvik , Levanger , Verdal , Verran , Namdalseid , Snåsa , Lierne , Røyrvik , Namsskogan , Grong , Høylandet , Overhalla , Fosnes , Flatanger , Vikna , Nærøy , Leka , Inderøy ,2 Fordelast gjennom året Nord-Trøndelag ,1

9 Inntektssystemet

10 Nord-Trøndelagskommunene og skatt

11 Endringene i utgiftsutjevningen fra Kriterier Endr Endr Endr Antall Antall Indeks Indeks Indeks kr per innbkr per innbkr per innb kr kr 0-1 år , , ,04 % år , , ,51 % år , , ,79 % år , , ,55 % år , , ,13 % år , , ,69 % år , , ,81 % over 90 år , , ,76 % Basistillegg 1 1 0, , ,22 % Sone , , ,46 % Nabo , , ,53 % Landbrukskriterium 0 0 2, , ,22 % Innvandrere 6-15 år ekskl Skandin , , ,84 % Norskfødte med innv foreld 6-15 å , , ,23 % Flytninger uten integreringstilsku , , ,80 % Dødlighet , , ,66 % Barn 0-15 med enslige forsørgere , , ,41 % Lavinntekt , , ,36 % Uføre år , , ,41 % Opphopningsindeks 0 0 0, , ,92 % Urbanitetskriterium , , ,21 % PU over 16 år , , ,48 % Ikke-gifte 67 år og over , , ,31 % Barn 1 år uten kontantstøtte , , ,27 % Innbyggere med høyere utdannin , , ,30 % Kostnadsindeks total 1, , ,03 %

12 Befolkningsutvikling

13 Hovedprioriteringer i forslaget til driftsbudsjett 2016 Rammer økt med deflator (2,7%) Økt betaling utskrivingsklare pasienter Rådgiver velferdsteknologi 400 Dagsverket 900 Økt lønn støttekontakter 500 Moderasjonsordninger barnehager Helårseffekt og økt egenfinansiering byantikvar og næringssjef 600 Undervisning fosterheimsplasserte barn Skolehelsetjeneneste 700 Barnevernvakt og ungdomskontakter 700 Ny naturfagstime mellomtrinn 450 Nye tilbud helse og omsorg Frivilligkoordinator 200 Økt vedlikehold park/anlegg 500 Driftsmargin på 9,5 mill

14 Mål og strategier på oppvekstfeltet Mål Alle barn får en best mulig start på livet Levanger er en god kommune å vokse opp i, der alle barn og unge føler seg som en verdsatt del av fellesskapet Alle barn og unge opplever trygghet, mestrer hverdagen, og får flere aktive leveår med god helse og trivsel Alle barn og unge opplever motivasjon, mestring og glede i samspill med andre Alle barn og unge har mulighet til å skape, utøve og oppleve kultur Strategier Forebyggende, tidlig og tverrfaglig innsats Mobilisere og engasjere frivilligheten Forbedre læringsresultatet i skolen Aktivt og likeverdig foreldresamarbeid Systematisk og kontinuerlig utviklingsarbeid 14

15 Omstillings- og utviklingstiltak oppvekst

16 Omstillingene virker! Skolenedlegginger år årlig besparelse Solhaug Finne Gjemble Levanger Tuv Okkenhaug og Mule Nesset og Frol u slås sammen Beregninger etter skolestrukturendringene foretatt i 2012

17 Mål, strategier og utvikling helse og omsorg Mål Alle innbyggere i Levanger kommune opplever mestring og samhørighet, og tar ansvar for egen og andres livskvalitet, helse og utvikling. Kommunens helseog omsorgstjenester omstilles til en gjennomgående mestringsorientert arbeidsform for alle aldersg Strategier Mestring og mening hele livet Mobilisere og engasjere samfunnets omsorgsressurser Framtidsrettede og bærekraftige tjenester Systematisk og kontinuerlig utvikling og innovasjonsarbeid 17

18 Omstillings- og utviklingstiltak helse og omsorg 18

19 Mål, strategier og utvikling kultur Mål Kunst, idrett og kultur har en viktig rolle i samfunnet. Alle innbyggere har mulighet til å skape, utøve og oppleve kultur Strategier Kultur som innsatsfaktor for mestring, inkludering og helse Utvikle barn og unges evne til å skape, utøve og oppleve et mangfold av kulturuttrykk Legge til rette for at alle kan være fysisk aktive Øke tilgjengeligheten til kultur for alle Utvikle møteplasser By-, tettsteds- og arealutvikling Samle, samordne og utvikle kulturarenaer Utvikle anlegg for fysisk aktivitet Styrke Levanger kommunes identitet, særpreg og attraksjonsverdi Aktiv satsning på kommunens kulturminner Legge til rette for en aktiv og inkluderende frivillighet Forsterket samhandling med frivilligheten Tydeliggjøre ansvarsdelingen mellom frivillige og offentlige aktører 19

20 Strategier og mål - næring Kommunedelplanen er ikke ferdig, men følgende strategier fra forslaget er tatt inn: tilrettelegging for gründere gjennom førstelinjetjeneste og inkubatortjenester tilgang til rådgivningstjenester for eksisterende næringsliv å bidra til utvikling av entreprenørielle ferdigheter støtte til næringsutviklingsprosjekter gjennom regionalt næringsfond tilrettelegging av næringsarealer og infrastruktur gjennom beslutninger i arealplaner og i reguleringsplaner 20

21 Mål tekniske tjenester Kommunedelplanen er utarbeidet, men følgende mål er tatt inn: å sikre innbyggerne god infrastruktur på områdene veg, vann og avløp å bidra til god stedsutvikling å opparbeide og selge kommunale boligtomter å utvikle og drifte kommunale bygg etter behov i tjenestene 21

22 Mål innvandrertjenesten Hovedmål: Kvalifisere flykninger for arbeid og utdanning God integrering Bidra til god livskvalitet for alle Gode oppvekstsvilkår for barn og unge 22

23 Omstillings- og utviklingstiltak samfunnsutvikling

24 Alle omstillings og utviklingstiltakene på kartet

25 Måleindikatorer Indikator Dagens Mål 2019 nivå Forventet levealder Kvinner 82,8 år 83,5 år Menn 78,6 år 79,5 år Andel ungdommer som er fornøyd med helsa si 2 71,4 % 75,2 % Jenter 66,5 % 72,0 % Gutter 77,3 % 78,5 % Andel ungdommer med fortrolig venn 3 90,9 % 93 % Jenter 92,4 % 93 % Gutter 89,4 % 93 % Andel ungdommer som blir mobbet 4 5,5 % 2,7 % Jenter 7,4 % 2,7 % Gutter 3,8 % 2,7 % Ungdomsskole 6,7 % 2,7 % V.G.S. 4,0 % 2,7 % Frafall videregående skole 5 19,7 % 18 % Andel med vedtak om spesialundervisning i - - grunnskolen trinn 5,0 % 7 % trinn 10,9 % 8 % trinn 11,4 % 10 % Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer 20,8 % 18 % totalt Jenter (andel av totalt antall elever ) 6,2 % 7 % Gutter (andel av totalt antall elever ) 11 % 10 % Indikator Dagens Mål 2019 nivå Arbeidsledighet år 7 2,17 2 % Arbeidsledige år 4,2 % 3 % Uførhet år 8 8,5 % 7,5 % Menn 7,2 % 7 % Kvinner 9,9 % 8 % Fattigdom/lavinntekt 0-17 år 9 8,8 % 8 % Alle aldre 9,2 % 9 % Kulturdeltakelse: Andel ungdommer som deltar i 63,8 % 70 % organisasjon/klubb/lag/forening 10 Jenter 60,8 % 70 % Gutter 67,9 % 70 % Andel ungdommer som trener ukentlig 11 87,6 % 92 % Jenter 87,0 % 92 % Gutter 88,5 % 92 % Andel ungdommer som går eller sykler til skolen 12 37,3 % 60 % Jenter 33,3 % 60 % Gutter 41,5 % 60 % Borgerindeks Demokratiindeks Kommunebarometeret Restavfall tonn Næringsindeks (Kommune-NM) Netto driftsresultat i % av driftsinntekter 18 0,0 % 2 % Disposisjonsfond i % av driftsinntekter 19 1,7 % 4 %

26 Hovedoversikt drift Hovedoversikt drift Regnskap Vedtak Revidert Forslag ØP ØP ØP Levanger Kommune Alle tall i 1000 kr Skatt på inntekt og formue Inntektsutjevning Rammetilskudd ekskl innt.utjevning Sum frie inntekter Eiendomsskatt Kompensasjonstilskudd Sum fellesinntekter Sum renter og avdrag (kommunal andel) NETTO RAMME Sum oppvekst Tallene fra 2015 til 2016 er ikke sammenlignbare da internhusleien er avviklet.

27 Investeringer Fortsatt store investeringer i 2016 : 72 mill i skole 277 mill helse og omsorg 100 mill i bygninger 22 mill vann og avløp 33 mill samferdsel og miljø Til sammen vel 500 mill, hvorav nesten 300 finansieres ved låneopptak

28 Endringer i statsbudsjettet gjennom stortingsbehandlingen 28

29 De viktigste endringene for kommunene Økt rammetilskudd Økt øremerka tilskudd Redusert vedlikeholdspakke 600 mill 900 mill -200 mill Reversering skatteoppkreverfunksjon 200 mill (+ antatt 400 mill fra skatteetaten) Utvida gratis kjernetid i barnehagen til 3- åringer 24 mill Økt lærertetthet 1.-4 trinn 320 mill Økt bemanning helsestasjon og skolehelsetjeneste 100 mill Diverse økninger helse og sosial, inkl barnevern 68 mill Belønningsordning utslippskutt 100 mill En rekke verbalforslag (bl.a om moderasjonsordninger SFO) Rådmannen foreslår at endringene gjennomføres ved revidert budsjett

30 Videre framdrift Forslaget legges fram i administrasjonsutvalget og får en foreløpig behandling. Formannskapet behandler forslaget og lager sin innstilling til kommunestyret Innstillingen ligger ute til alminnelig ettersyn til Kommunestyrebehandling endelig vedtak