Budsjett 2017 og økonomiplan Rådmannens presentasjon i formannskap og administrasjonsutvalg

Transkript

1 Levanger kommune Budsjett 2017 og økonomiplan s presentasjon i formannskap og administrasjonsutvalg Presentasjon av budsjett Levanger kommune 1

2 Prosessen så langt Prosess Ansvarlig Frister Levanger kommune Revidering av handlingsplaner (KDP), inkl beskr av tiltak = grunnlag for økonomiplanens - Gjennomgang av temaplaner/utredn/annet som må hensyntas Status økonomiplanen Kommunalsjefer RLG 1. juni 31. mai Kapittelet om økonomiske rammebetingelser Økonomisjefen 31. mai Legge rammer tilgjengelig i ebudsjett Økonomienheten 18. mai Målindikatorer og mål for planperioden Utviklingsstab 13. mai Fastsette budsjettrammer RLG 13. mai Kommuneprp. konferanse Økonomienheten/rådmann 12. mai Kommuneprp Økonomienheten/rådmann 11. mai Klargjøre for ebudsjett, nytt regnskapsår Økonomienheten 2. mai Lønnsoppgjør - budsjettjustering Økonomienheten 1. mai Rigge økonomiplandokumentet Utviklingsstab 29. april Dialogseminar Rådmann/Utvikl.staben 19. til 20. april Klargjøring av handlingsdeler kommunedelplaner for revidering Utvikl.staben 15. april Prosess Ansvarlig Frister "Oppstartmøte": RLG 5. april Politisk behandling Kommunestyrevedtak 21. september Utarbeidelse forslag til budsjettrammeark Økonomienheten 31.mar Politisk behandling Formannskap, ettersyn 7. september Presentasjon i formannskap/adm.utvalg, PowerPo Rådmann 31. august Gjennomgang av ferdig dok RLG 30. august Innledning til og ferdigstillelse av dokumentet Rådmann 29. august Avstemming av tekst og tall i de ulike delene i dokumentet 23. august Gjennomgang forslag i forum for tillitsvalgte Oranisasjonsenheten 19. august Ferdig dokument Utviklingsstab 18. august Status øk.plan RLG 16. august Kapittelet om drift og utvikling av kommunen og lokalsamfunnet Kommunalsjefer 15. august Ferdigstillelse av hovedoversikt drift/invest Økonomienheten 30. juni Status økonomiplanen RLG 28. juni Ferdigstilt tallbudsjett, drift og invest Økonomienheten 24. juni Status økonomiplanen RLG 21. juni Frist investeringsbudsjett Økonomienheten/Kommunalsjefer 15. juni Frist ebudsjett (drift) Enhetsledere 15. juni Presentasjon av budsjett Levanger kommune 2

3 Levanger kommune Innramming av økonomiplanarbeidet Presentasjon av budsjett Levanger kommune 3

4 Levanger kommune Noen utfordringer vi har hatt Mister 7,1 mill skjønnsmidler årlig (barnehagereformen) fra 2017 med nytt inntektssystem Ta ut effekt av de store investeringene vi har gjort når lån skal nedbetales Skal fase inn helsehus Staup og omsorgssenter Åsen og avvikle sykeheimssenger på Breidablikktunet og Skogn samtidig som vi styrker heimetjenestene. Store omstillinger Vri ressursene fra reparering til forebygging på alle sektorer Avvikle samkommunen og fortsette fornuftig samarbeid der det er mulig. Hvordan skal «nye Levanger» uten ISK se ut? Presentasjon av budsjett Levanger kommune 4

5 Noen muligheter Levanger kommune Boglede og folketallsvekst gir mulig inntektsvekst Kompetente og engasjerte arbeidstakere, folkevalgte og innbyggere Arbeide systematisk og godt slik at vi kan omstille oss før vi «må»! «Mest mulig effekt for krona» - samspill (vi i lag) Har en fantastisk mulighet midt i smørøyet i Nye Trøndelag Vi kan finne og rendyrke vår posisjon som foretrukket bosted og arbeidssted for generasjonene som kommer. Presentasjon av budsjett Levanger kommune 5

6 Levanger kommune Visjonen, verdiene, målene og strategiene fra kommuneplanen står fast Hovedgrepene i denne er Folkehelse og Mestring Presentasjon av budsjett Levanger kommune 6

7 Levanger kommune Visjon, verdier og strategier Visjon: Livskvalitet og Vekst Verdier: Ærlighet Lojalitet Respekt Strategier: Sikre et bærekraftig samfunn Prioritere en god start og mestring hele livet Skape rause og robuste livsmiljøer 7

8 Levanger kommune Presentasjon av budsjett Levanger kommune 8

9 Inntektssystemet Levanger kommune Presentasjon av budsjett Levanger kommune 9

10 Levanger kommune Foreløpig beregning av rammetilskudd 2017 Vekt Antall Antall Pst. utslag Tillegg/ fradrag i utgiftsutj 1000 kr Utgiftsbehovsindeks Marginalberegning 0-1 år 0, ,9724-0,02 % år 0, ,9938-0,08 % år 0, ,0549 1,59 % år 0, ,1240 0,26 % år 0, ,9593-0,39 % år 0, ,0803 0,36 % år 0, ,0228 0,16 % over 90 år 0, ,7847-0,99 % Basistillegg 0, ,6222-0,87 % Sone 0, ,1602 0,21 % Nabo 0, ,0898 0,12 % Landbrukskriterium 0, ,3878 0,42 % Innvandrere 6-15 år ekskl Skand 0, ,7872-0,18 % Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand 0, ,1907-0,07 % Flytninger uten integreringstilsk 0, ,4265-0,26 % Dødlighet 0, ,0098 0,04 % 407 Barn 0-15 med enslige forsørgere 0, ,0500 0,06 % Lavinntekt 0, ,7141-0,18 % Uføre år 0, ,0604 0,03 % Opphopningsindeks 0, ,4600-0,73 % Urbanitetskriterium 0, ,8367-0,28 % PU over 16 år 0, ,3255 1,49 % Ikke-gifte 67 år og over 0, ,9915-0,04 % Barn 1 år uten kontantstøtte 0, ,2264 0,66 % Innbyggere med høyere utdanni 0, ,0653 0,12 % Kostnadsindeks 1, , ,44 % Presentasjon av budsjett Levanger kommune 10

11 Levanger kommune Folketallsutvikling gir håp Ferske tall fra : Innflyttingar Utflyttingar Folketalet ved utgangen av T Folketalet 1. januar Fødde Døde Fødselsoverskot I alt Av dette fra utlandet I alt Av dette til utlandet Nettoinnflytting Folkevekst kvartalet 17 Nord-Trøndelag Steinkjer Namsos Meråker Stjørdal Frosta Leksvik Levanger Verdal Verran Namdalseid Snåase - Snåsa Lierne Raarvihke - Røyrvik Namsskogan Grong Høylandet Overhalla Fosnes Flatanger Vikna Nærøy Leka Inderøy Utvikling : Endring Endring % Levanger ,16 % Landet ,91 %

12 De lange linjer Levanger kommune Folketall pr 1.1. Levanger kommune Presentasjon av budsjett Levanger kommune 12

13 Mer kortsiktig Levanger kommune 140 Kvartalsvis folkevekst I Levanger Presentasjon av budsjett Levanger kommune 13

14 Levanger kommune Og prognosene framover Folketallsutvikling. Reelle tall og prognose fram til Levanger kommune. Kilde SSB Reell utvikling Prognose 16 Presentasjon av budsjett Levanger kommune 14

15 Levanger kommune Ulik utvikling i ulike aldersgrupper Presentasjon av budsjett Levanger kommune 15

16 Så til forslaget Levanger kommune Presentasjon av budsjett Levanger kommune 16

17 Levanger kommune Fortsatt store investeringer, men utflating 600 mill kr Presentasjon av budsjett Levanger kommune 17

18 Levanger kommune De største investeringene i forslaget Ytterøy skole og barnehage m/uteområde Barnehager Åsen, Skogn og Frol Ferdigstilling omsorgssenter Åsen og tilpasning BBT Nytt sentralkjøkken Boliger ihht boligsosial hp, avlastningsbolig Vann, avløp, veg, enøk Gang- og sykkelveger, sykkelparkering og bysykler Næringsarealer, boligarealer og gravlund Brannstasjon Ytterøy Levanger fritidspark Moan klargjøres for toppfotball over tid! Presentasjon av budsjett Levanger kommune 18

19 Driftsbudsjett 2017 Levanger kommune Renter/avdrag øker med 8 mill fra Alle enheter er pålagt effektivisering på 0,5%, jfr kommuneproposisjonen Videreføring av vedtatt økonomiplan 8 mill styrking av helseenhetene Opptrapping frivillighet og utstyrssentral Valg igjen! Videreføring av endringer i 2016 Styrking av bygg og eiendom Skolebudsjettet styrkes for å betale halleie Trønderhallen (erstatter fylkeskommunen) Styrker kompetanseutvikling justerer seniortiltakene og bedre innkjøp 7,5 mill i driftsmargin Kjenner ikke satsinger og evt andre endringer i statsbudsjettet 2017 Presentasjon av budsjett Levanger kommune 19

20 Hovedoversikt, del I Levanger kommune Hovedoversikt drift Levanger kommune Regnskap Budsjett Forslag ØP ØP ØP Alle tall i 1000 kr Skatt på inntekt og formue Inntektsutjevning Rammetilskudd ekskl innt.utjevning Sum frie inntekter Eiendomsskatt Kompensasjonstilskudd Sum fellesinntekter Sum renter og avdrag (kommunal andel) Avsetning til/bruk av fond NETTO RAMME Presentasjon av budsjett Levanger kommune 20

21 Hovedoversikt, del III Levanger kommune Hovedoversikt drift Levanger kommune Regnskap Budsjett Forslag ØP ØP ØP Alle tall i 1000 kr Sum helse og omsorg Felles helse Nye tilbud helse og omsorg NAV Hjemmetjenester Hab ilitering Institusjon Legevakt Sum samfunnsutvikling Kultur Frivilligkoordinator Utstyrsb ua Drift / anlegg Bygg og eiendom Kom. teknikk (vann og avløp) Kom. teknikk (vei,park,parkering) Økt vedlikehold park/anlegg 500 Innherred Samkommune Samkommunefunksjoner, ny organisering SUM RAMME Driftsmargin/resultat Presentasjon av budsjett Levanger kommune 21

22 Hovedoversikt, del II Levanger kommune Hovedoversikt drift Levanger kommune Regnskap Budsjett Forslag ØP ØP ØP Alle tall i 1000 kr Politisk m/stab Felleskostnader Lønnsoppgjør Trossamfunn og gravplassforvaltning Innvandrertjenesten Sum oppvekst Effektiviseringstiltak oppvekst Ny naturfagstime mellomtrin, helåseffekt Oppvekst felles Kommunale barnehager Barn-Familie Mule/Okkenhaug skole Halsan/Momarka Nesheim Skogn Ekne Åsen Ytterøy Frol Levanger ungdomsskole Presentasjon av budsjett Levanger kommune 22

23 Andel ungdommer som blir mobbet Økonomiplanen viser ikke bare hvor mye penger 4 vi bruker, men også hva vi skal oppnå Indikator Historikk (se forklaring) Dagens nivå Mål 2020 Forventet levealder 1 Kvinner 83,1 år 83,4 år SU 85 år Menn 78,9 år 79,1 år SU 81 år Andel ungdommer som er fornøyd med helsa si 2 Jenter 66,5 %. 72,0 % Gutter 77,3 %. 78,5 % Andel ungdommer med fortrolig venn 3 Jenter 92,4 %. 95 % Gutter 89,4 %. 95 % Andel ungdommer som blir mobbet 4 Jenter 7,4 %. 2,6 % Gutter 3,8 %. 2,6 % Ungdomsskole 6,7 %. 2,6 % V.G.S. 4,0 %. 2,6 % Frafall videregående skole 5 18 % 17% SU 15 % Andel med vedtak om spesialundervisning i barnehage og grunnskole trinn 5,0 % 5,0% 7 % trinn 10,9 % 10,9% 8 % trinn 11,4 % 11,1% 9 % Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt 20,8 % 20,8% 15 % Jenter 66,5 %. 72,0 % Gutter 77,3 %. 78,5 % Levanger kommune Andel ungdommer med fortrolig venn 3 Jenter 92,4 %. 95 % Gutter 89,4 %. 95 % Jenter 7,4 %. 2,6 % Gutter 3,8 %. 2,6 % Ungdomsskole 6,7 %. 2,6 % V.G.S. 4,0 %. 2,6 % Frafall videregående skole 5 18 % 17% SU 15 % Andel med vedtak om spesialundervisning i barnehage og grunnskole trinn 5,0 % 5,0% 7 % trinn 10,9 % 10,9% 8 % trinn 11,4 % 11,1% 9 % Andel timer spesialundervisning av antall 20,8 % 20,8% 15 % lærertimer totalt Jenter (andel av totalt antall elever ) 6,2 %. 6 % Gutter (andel av totalt antall elever ) 11 %. 9 % Arbeidsledighet år 7 2,1% 2,4% 2 % Arbeidsledige år 7 4,1 % 4,5% 3 % Uførhet år 8 Menn 7,2 % 6,4% 6 % Kvinner 9,9 % 9,0% 8 % Fattigdom/lavinntekt 0-17 år 9 8,8 % 9,2% 8 % Alle aldre 9,2 % 9,4% 9 % Kulturdeltakelse: Andel ungdommer som deltar i organisasjon/klubb/lag/forening 10 Jenter 60,8 %. 70 % Gutter 67,9 %. 70 % Andel ungdommer som trener ukentlig 11. Jenter 87,0 %. 90 % Gutter 88,5 %. 90 % Andel ungdommer som går eller sykler til skolen 12. Jenter (andel av totalt antall elever ) 6,2 %. 6 % Gutter (andel av totalt antall elever ) 11 %. 9 % Jenter 33,3 %. 60 % Arbeidsledighet år 7 2,1% 2,4% 2 % Gutter 41,5 %. 60 % Arbeidsledige år 7 4,1 % 4,5% 3 % Sykefravær kommunalt ansatte 13 7,8% 7,7% 7 % Uførhet år 8 Borgerindeks Menn 7,2 % 6,4% 6 % Kvinner 9,9 % 9,0% 8 % Fattigdom/lavinntekt 0-17 år 9 8,8 % Presentasjon 9,2% 8 av % budsjett Levanger kommune 23

24 Videre prosess Levanger kommune Prosess Ansvarlig Frister Politisk behandling Kommunestyrevedtak 21. september Politisk behandling Formannskap, ettersyn 7. september Presentasjon i formannskap/adm.utvalg, PowerPo Rådmann 31. august Gjennomgang av ferdig dok RLG 30. august Presentasjon av budsjett Levanger kommune 24