Perioderapport pr :

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Perioderapport pr :"

Martha Aas
6 år siden
Visninger:

1 Perioderapport pr :

2 Sektor Oppvekst Utfordringer i drift Driftsnivå over budsjett både for Åset og Stokksund oppvekstsenter. Spesialundervisning krever fortsatt ressurser. Barnehage økning i antall barn gir økte driftsutgifter. Full barnehagedekning fra høsten? Barnehage høye driftsutgifter jfr. Kostra-tall.

3 Sektor Oppvekst

4 Sektor Oppvekst Åset skole Ligger på et driftsnivå vel 2 millioner over budsjett i Må redusere bemanningen slik at enheten er på budsjett fra august Betyr reduksjon med ca. 4 årsverk. Fått kontroll på vikarutgiftene. Regelmessige møter med sektorsjef og økonomisjef

5 Sektor Oppvekst Stoksund skole og barnehage Ligger på et driftsnivå ca ,- over budsjett i Må redusere bemanningen slik at enheten er på budsjett fra august Reduserer med en lærerstilling fra høsten Regelmessige møter med sektorsjef og økonomisjef

6 Sektor Oppvekst Maribo barnehage Merforbruk på kr ,- pr skyldes hovedsakelig økt grunnbemanning med en stilling som følge av at det er tatt inn flere barn under 3 år i fulltidsplasser, samt ekstra vikarutgifter som følge av flere sykemeldinger.

7 Sektor Oppvekst By barnehage Merforbruk på kr ,- pr skyldes hovedsakelig økt grunnbemanning som følge av at det er tatt inn flere barn, og utvidet til 2 avdelinger. Noe høyere vikarutgifter i forbindelse med fravær som følge av sykdom, syke barn og deltakelse i HMS-prosjektet.

8 Sektor Oppvekst Barnehager - driftsutgifter 2014 Netto driftsutgifter pr. innbygger 1-5 år: Åfjord kr ,- Sør-Trøndelag kr ,- Kostra-gruppe 2 kr ,- Vil se på driften ved barnehagene, gjøre en analyse av kostnadene og vurdere mulige effektiviseringstiltak.

9 Sektor Helse 310 Leder helse og hjelpetjenestene Ikke budsjettert fastlønn helseadministrasjon. Forventet merforbruk på ca. 1,1 mill. i Barnevern 4 akuttplasseringer hvorav 2 fortsatt er plassert pr Prognose merforbruk i 2015 på kr. 1,2 mill.

Sektor Helse 320 Institusjonstjenestene Merforbruk på kr. 1 236 722,-. Mangler inntekt ressurskrevende brukere kr.

10 Sektor Helse 320 Institusjonstjenestene Merforbruk på kr ,-. Mangler inntekt ressurskrevende brukere kr ,- Fast lønn og tillegg, perm, innleid vikar i forbindelse med sykdom, kurs, HMS og møte-timer. Gruppe 3 ekstrainnleie helg (prøver å spare på ukedagene). Pensjon, arb g avg. Vil det bli red. husleieinntekt ifm. prosj. omsorgsbolig, anslag ca kr Fortsetter driften slik blir det også i 2015 et betydelig overforbruk på mellom 2 og 3 mill.

11 Sektor Helse 330 Hjemmetjenestene Når det er beregnet inntekt som ikke er periodisert i regnskapet kommer ansvar 330 med et totalt overbruk pr på ca kr ,-. Det må påregnes ekstra lønnskostnader i forbindelse med riving av 13 omsorgsboliger ( byggeprosjektet). Enheten har daglig fokus på overtidsbruk, til tross for det er det økende bruk av overtid.

Sektor Landbruk og Tekniske Tjenester Hovedutfordringer 413 Vaktmesterleder: Fortsatt noe merforbruk på vaktmestertjenester bygninger.

12 Sektor Landbruk og Tekniske Tjenester Hovedutfordringer 413 Vaktmesterleder: Fortsatt noe merforbruk på vaktmestertjenester bygninger. Arbeid på prosjekter fordeles på investeringsprosjekter. 414 Drift VVAR Merforbruk på brøyting, vedlikehold uteplasser og sommervedlikehold vei med ca. kr ,- pr

Skatteinngang Budsjettert tilskudd og skatt på inntekt og formue i 2015: kr. 187 715 000 Prognose iflg. KS`s prognosemodell oppdatert pr. 15.

13 Skatteinngang Budsjettert tilskudd og skatt på inntekt og formue i 2015: kr Prognose iflg. KS`s prognosemodell oppdatert pr. 15.mai 15: kr Redusert skatteinngang kr Eiendomsskatt: Budsjett 2015 kr Beregnet eiendomsskatt etter retaksering kr

14 Takk for oppmerksomheten

Like dokumenter

Perioderapport pr

Perioderapport pr. 31.10.16 Sektor Oppvekst Utfordringer i drift Sterk nedgang i elevtall skole de siste årene. Spesialundervisning krever fortsatt store ressurser på enkelte trinn. Barnehage økning i