Kommentar til NJs drifts- og vederlagsbudsjett for 2008

Transkript

1 SAK 5 - NOTAT Til: Landsstyret Fra: Jahn-Arne Olsen og Anne Hilde Thue Dato: Saksnummer: Kommentar til NJs drifts- og vederlagsbudsjett for 2008 Forslag til vedtak I tråd med landsmøtets vedtak skal kontingenten utgjøre 1,6 % av inntekten. I 2008 skal det betales maksimum 477 per måned, en økning på 15 kroner fra 2007 og minimum 223 kroner per måned, en økning på 7 kroner fra Årskontingenten blir på maksimum kroner og minimum kroner. Kontingenten for studenter og pensjonister skal være 372 kroner, mens servicemedlemmer skal betale 780 kroner dvs. 65 kroner per måned. Satsene for møtegodtgjørelse økes til 450 kroner, tapt arbeidsfortjeneste for frilansere økes til kroner og møtehonorar for AU medlemmer som ikke er ansatt i NJ økes til kroner per år. Overføringen til Journalisten økes til 339 kroner per medlem. Det bevilges kroner over vederlagsbudsjettet til NJ-arrangementer i forbindelse med Dok 08, markeringen av 75-årsjubileet til Pressefotografenes klubb. Det bevilges inntil kroner over vederlagsbudsjettet til forskningsprosjektet Personfokusering i media. Arbeidsutvalgets forslag til drifts- og vederlagsbudsjett for 2008 vedtas. Driftsbudsjettet: Stor inntektsvekst, høy aktivitet og overskudd Driftsbudsjettet for 2008 preges av en betydelig vekst i kontingentinntektene som følge av lønnsvekst og flere medlemmer. Kontingentinntektene passerer i år 40 millioner kroner, en vekst på hele 7,7 prosent i forhold til revidert budsjett for De samlede inntektene øker med i underkant av 7,3 prosent. Dette gir rom for en aktivitetsvekst som både ivaretar landsstyrets ønske om satsing på prioriterte områder, samtidig som tradisjonelle arbeidsområder som kurs, tariffarbeid og konsernlag videreføres på samme eller noe høyere nivå enn tidligere. Budsjettforslaget innebærer at de samlede utgiftene øker med 2,4 prosent selv om det ikke er landsmøte neste år. Årets landsmøte kostet 2,3 millioner. Likevel øker altså de samlede kostnadene i 2008 med nærmere en million kroner. Den største enkeltsatsingen er etableringen av stillingen som kommunikasjonsansvarlig med tilhørende ressurser til aktivitet.

2 I tråd med tidligere landsstyrers ønske om overskudd i år uten landsmøte, gjøres det framlagte budsjettet opp med et overskudd på knapt 1,1 millioner kroner. Dette gir også rom for nye, ikke-budsjetterte aktiviteter. Blant annet vil en oppussing av NJs lokaler delvis bli belastet 2008-budsjettet. Hovedtall Revidert budsjett 2007 Forslag 2008 kroner prosent Hovedtall drift Drift Inntekter ,29 % Kostnader ,42 % Driftsoverskudd ,68 % Finans Inntekter ,24 % Kostnader ,53 % Netto finansinntekter ,45 % Årsoverskudd (-underskudd) ,76 % Budsjettområdene Kostnadene splittes i: Revidert budsjett 2007 Forslag 2008 kroner prosent Sentral drift ,49 % Organisasjonsbygging ,77 % Medlemsservice ,91 % Faglig arbeid ,32 % ,42 % Budsjettet i forhold til landsmøtets økonomivedtak Hovedmål Landsmøtet vedtok følgende hovedmål: De løpende driftskostnadene må holdes under kontroll for å sikre landsstyret tilfredsstillende politisk handlefrihet til å følge opp tiltaksplanen og møte uforutsette hendelser og behov. NJ må ha en økonomistyring som gjør laget i stand til å håndtere konfliktsituasjoner. Det er et mål å styrke konfliktfondet. Det er vår oppfatning at det framlagte budsjettforslaget er i tråd med landsmøtets vedtak. Og med et konfliktfond som var på vel 54 millioner kroner ved utløpet av 2006, er det ingen tvil om at laget har økonomisk styrke til å håndtere konfliktsituasjoner.

3 Styrking av konfliktfondet? I de siste årene har fondet fått tilført midler fra to kilder, avkastning av plasseringer i verdipapirer og rentebærende konti og gjennom ekstraordinære overføringer fra NJs driftsoverskudd. Det er noe usikkert om det er rom for en ytterligere styrking av konfliktfondet gjennom overføring av driftsoverskudd i Usikkerheten er knyttet til planlagte/mulige tiltak som ikke er budsjettert: Landsstyret vedtatt en begrenset oppussing av NJs lokaler i Torggata. Dette er i tråd med og egentlig i underkant av det landsmøtet vedtak, som sier at NJs lokaler pusses opp til en tidsriktig, men nøktern standard. Det er antydet utgifter i størrelsesorden 2-3 millioner kroner. Dette må fordeles på den gjenværende leietiden, som varer til 1. mai Ved oppussing i 2008, må noe av utgiftene belastes 2008-budsjettet. Det pågår drøftinger med søsterforbund i utlandet om det skal etableres en stilling som internasjonal sekretær for Mecom-bedriftene. Dette blir i så fall et spleiselag der NJ må betale sin andel. Dette er ikke avklart, men vi må ta høyde for det. Et beløp på kroner per år er antydet. Det kan bli aktuelt med en AFP-løsning for en av de ansatte i NJs stab i løpet av I så fall må NJs andel for alle år fram til ordinær alderspensjon utgiftsføres det året vedkommende går av. En slik avtale kan tidligst inngås vinteren 2008, og det foreligger derfor ikke noe anslag over kostnader. Landsstyret kan likevel sikre en slik overføring ved å redusere den planlagte aktiviteten for 2008 og dermed øke overskuddet. Når vi likevel ikke vil anbefale sterke kutt i det framlagte forslaget, er det ut fra følgende vurdering: Dagens beholdning i konfliktfondet er tilfredsstillende, og det vil sannsynligvis vokse noe som følge av kapitalavkastning i løpet av På tross av at det er budsjettert med et underskudd i driftsbudsjettet for 2007, viser regnskapet etter 3. kvartal et overskudd. Dersom prognosene slår til, og her må vi selvsagt tas alle mulige forbehold, vil det bli et overskudd på regnskapet for Disposisjonen av et eventuelt overskudd må landsstyret ta stilling til i mars Styrking av konfliktfondet er en mulighet. Men det må samtidig vurderes om det er behov for å styrke NJs egenkapital som følge av blant annet den planlagte oppussingen. Erfaringene gjennom de fire-fem siste årene har vist at overskuddet blir større en budsjettert og at det blir overskudd selv i år der vi har budsjettert med underskudd. Dette gir grunn til å tro at det kan bli et overskudd også i 2008 selv om alle forbehold som er nevnt ovenfor slår til. Dersom det blir konflikt i hovedoppgjøret i MBL eller NRK, bør imidlertid landsstyret vurdere om aktivitetsnivået i resten av 2008 bør reduseres for å kunne tilføre fondet friske midler. NJs sekretariat I landsmøtets økonomivedtak heter det om sekretariatet: Den sentrale driftens andel av budsjettet må holdes under kontroll. Service overfor medlemmer og tillitsvalgte skal fortsatt prioriteres høyt. Nye oppgaver bør primært løses gjennom kompetanseheving, effektiviserings-tiltak og endret oppgavefordeling. Eventuell utvidelse av staben knyttes til prioriterte områder

4 eller for å dekke prioriterte kompetansebehov. Det legges opp til en styrking av NJs kommunikasjonsarbeid i perioden. Styrkingen av NJs kommunikasjonsarbeid er allerede vedtatt og lagt inn i budsjettet. Dette er hovedårsaken til at utgiftene til sentral drift øker mer enn forventet pris- og lønnsvekst. Dette er godt forankret i landsmøtets økonomivedtak og beslutninger i landsstyret. Fordi en av de faglige sekretærene er ansatt i stillingen, blir det ledig en stilling som faglig sekretær. Dette gir NJ mulighet til å drøfte om vi skal dekke spesielle kompetansebehov ved rekrutteringen av ny faglig sekretær, noe som altså kan skje uten ytterligere utvidelse av staben. I høst ble NJs kontorstab slått sammen fra tre avdelinger til én. Dette gir rom for en mer fleksibel arbeidsfordeling, samtidig som det arbeides med å løse kontorstabens oppgaver med en stilling mindre. Det er satt av kroner til kompetansetiltak, noe som er i tråd med budsjettet for 2006 og I tillegg har vi tatt med utgifter til ansatte som har permisjon med lønn for å synliggjøre det samlede forbruket på dette området. Vikarutgifter i forbindelse med slikt fravær er ført under lønnsbudsjettet. Lokallag, konsernlag med mer Landsmøtet slo også fast at bevilgningene til lokallagsaktiviteter videreføres på omtrent samme nivå som i foregående landsmøteperiode. Det skal settes av mer frikjøpsmidler til gjennomarbeidede prosjekter knyttet til iverksettelse av tiltaksplanen, organisasjonsbygging i tråd med landsmøtets og landsstyrets prioriteringer, samt til journalistfaglige prosjekter og konferanser. Bevilgningene til de regionale journalistfaglige konferansene økes noe på bekostning av den journalistfaglige aktiviteten i lokallagene. Det åpnes for at også lokallagene kan overføre midler fra lokal journalistfaglig virksomhet til regionale konferanser. Styrking av konsernlagene er et hovedsatsingsområde. Det legges opp til fortsatt vekst i landsmøteperioden. Bevilgningene til konsernlagene økes noe for å gi rom for etablering av konsernlag i Schibsted/Media Norge, for øvrig opprettholdes aktiviteten som i Budsjettposten Lokallag drift er redusert med vel kroner, men dette skyldes først og fremst er en teknisk overføring som følge av at OJs organisasjonssekretær ble overført til NJs stab i Det er for øvrig forutsatt at aktiviteten videreføres på samme nivå som i For både lokallag og konsernlag gjelder for øvrig at bevilgningene er ramme-bevilgninger som senere fordeles av AU etter søknad fra lagene. Selv om det formelt ikke er lagt inn økte midler til frikjøp, bortsett fra en liten økning til lokallagene, mener vi det er rom for å øke frikjøpet innenfor de rammene som er gitt. Men det vil selvsagt bety noe redusert aktivitet på andre områder.

5 Når det gjelder bevilgningene til de journalistfaglige konferansene og lokal vederlagsberettiget aktivitet, kommenteres dette under gjennomgangen av vederlagsbudsjettet. Landsstyrets budsjettføringer Vi mener at landsstyrets føringer i all hovedsak er godt ivaretatt i budsjettforslaget for Saker som vi er usikre på, har vi kommentert nedenfor. Tariff Landsstyret slår fast at neste års budsjett må ta høyde for flere (2 eller 3) runder med tariffkonferanser, omfattende arbeid i forhandlingsutvalgene, kommunikasjonsarbeid mv. Det satt av nokså rundhåndede midler til tariffkonferanser og forhandlinger, men det er bare budsjettert med én tariffkonferanse i MBL, én for MBL-Eter og én for NRK. Beløpene til disse formålene er omtrent på nivå med 2006-oppgjørene om enn noe mindre. Vi mener likevel at budsjettforslaget tilfredsstiller landsstyrets føringer ut fra følgende forhold: Tidligere landsstyrer har vedtatt at vi bare skal budsjettere de forberedende tariffkonferansene over driftsbudsjettet. Ved brudd i forhandlingene, innkalles det til nye konferanser som dekkes over konfliktfondet. Oppgjørene i 2006 var meget vanskelige både i MBL-området og i NRK. Dette avspeiler seg i høye utgifter både til tariffkonferansene og forhandlingene. Hvis landsstyret mener at det bør gjennomføres to fulle runder med tariffkonferanser før forhandlingene starter, er beløpet for lite. Men vi mener at budsjettet gir rom for å forankre forhandlingslinjen vår gjennom møter med utvalgte tillitsvalgte og i andre fora som konsernlag, lokallag og utvalgte grupper tillitsvalgte. I tillegg til en generell styrking av NJs informasjonsarbeid, er det satt av kroner til informasjon i forbindelse med oppgjørene. Vi har kuttet den planlagte lavtlønnskampanjen i sin nåværende form. Til gjengjeld er Faglig assistanse klubber økt med kroner for å kunne ivareta noe av intensjonen. Det er også lagt opp til bred debatt om lønnsystemene i MBL og NRK i landsstyret. Og vi regner med at dette blir et sentralt tema under forberedelsene til vårens hovedoppgjør. Verving Det er satt av kroner til verving, hovedsakelig for å bistå NJs lag og klubber. Informasjonsbudsjettet er også styrkes betydelig. I tillegg er det satt av en sekkepost på kroner knyttet til mellomledere, samt kroner til frikjøp i forbindelse med NRKJs mellomledersatsing. Frikjøp Frikjøpsbudsjettet er økt noe, men ikke vesentlig. Vi har tidligere påpekt at rammebudsjettene for konsernlag og lokallag bør gir rom for frikjøp dersom Arbeidsutvalget ønsker å prioritere dette. I tillegg er det altså lagt inn kroner i frikjøpsmidler NRKs mellomledersatsing.

6 Kursvirksomheten Det legges opp til en betydelig styrking av kurstilbudet i 2008 i form at ett ekstra grunnkurs i MBL-området, et videreutviklet Proffkurs 2 for frilanserne i tråd med den landsmøtevedtatte frilansstrategien og et eget kurs for frilansernes lokallagskontakter tilknytning til ett av grunnkursene i MBL. Frilansjournalistene bruker også midler fra Klareringstjenesten til flere kurs som er ekslusivt for medlemmer.vi har i tillegg satt av kroner for å utvikle NJs kurstilbud. Vi har imidlertid kuttet ett av de to planlagte faglige grunnkursene i NRK, blant annet fordi vi mener at satsingen på mellomledere i NRK vil være ressurskrevende, og at de samlede kursog konsernmidlene til NRK gir rom for stor aktivitet. Detaljerte kommentarer Om inntektene Regulering av kontingenten Landsmøtet har bestemt at kontingenten skal være 1,6 prosent av lønnen, samtidig som det skal være både en øvre og en nedre grense tak og gulv. I samsvar med landsmøtets vedtak skal tak og gulv for kontingenten heves per 1. januar i takt med gjennomsnittet av lønnsøkningen for alle journalister slik den fremkommer på NJs statistikk per 31. desember året før. 31. desember 2005 var gjennomsnittslønnen kroner og 31. desember 2006 var gjennomsnittslønnen kroner. Økningen utgjør kroner eller 3,25 %. Som følge av utviklingen i gjennomsnittslønnen heves taket fra kroner til kroner der 1,6 prosent utgjør kr 477 per mnd, en økning på 15 kroner per måned. Årsbeløpet utgjør kroner, en økning på 180 kroner. Videre løftes gulvet fra kroner til kroner. Månedsbeløpet utgjør dermed 223 kroner, en økning på 7 kroner per måned. Årsbeløpet utgjør kroner, en økning på 84 kroner. Andre kontingenter I forbindelse med budsjettet for 2007 vedtok AU at kontingenten for studenter, pensjonister og servicemedlemmer skulle justeres med veksten i konsumprisindeksen fra 2005 til Økingen i studentkontingenten og pensjonistkontingenten ble senere reversert fordi medlemssystemet krever at kontingentbeløpet er delelig med 12. I budsjettnotatet for 2007 budsjettet skrev vi at vi i årets budsjettnotat tok sikte på å komme tilbake med en nærmere utredning om hvordan disse kontingentene skal justeres i fremtiden. Om det for eksempel skulle være lønnsvekst, konsumprisindeks eller et snitt av dette som bør legges til grunn. Denne utredningen er ikke gjennomført per dd. Vi foreslår å justere opp kontingenten for studenter og pensjonister til 372, dvs med 3,3 % over en to års periode.

7 Kontingenten for servicemedlemmer er foreslått økt med 24 kroner, en økning fra 2007 på 3,3 prosent fra 2007 til Denne økningen er beregnet ut fra NJs lønnsstatistikk. Oppsummering av satsene for redusert kontingent: Studenter Pensjonister Servicemedlemmer per måned Servicemedlemmer per år Om kostnadene Sentral drift Det er budsjettert med en økning i sentral drift på 1,4 mill kroner. Økingen skyldes blant annet utvidelse av staben med en kommunikasjonsansvarlig, jfr tidligere i notatet. Samtidig regner vi med at den ledige stillingen som faglig sekretær først blir besatt i april. En ansatt i kontorstaben har valgt å redusere sin stilling fra 100 % til 80 %. Videre har vi budsjettert med vikar for en ansatt som går ut i svangerskapspermisjon. Kostnaden til vikar er satt lik budsjettert refusjon fra NAV. Det er stor usikkerhet knyttet til kostnadene til pensjonspremie. Elementer som påvirker kostnaden er lønnsøkning i 2008, effekten av stor økning i grunnbeløpet i mai 2007, ny faglig sekretær og endringer i forsikringsselskapenes beregning av pensjons-kostnad som følge av at ny livlov trer i kraft. Denne loven er et resultat av at befolkningens levealder øker. Pga lovendingen kan ikke forsikringsselskapet estimere pensjonskostnaden for oss og vår egen beregning av pensjonskostnaden til 2 mill kroner er høyst usikker. Vi har derfor valgt å redusere pensjonskostnaden til 1,5 mill kroner og kostnader ut over det vil bli belastet pensjonspremiefondet. Pensjonspremiefondet er pr dd i underkant av 2,2 mill kroner slik at det er rom for å belaste den økte premien på fondet. Organisasjonsbygging Det er budsjettert med en reduksjon i kostnader til organisasjonsbygging på 1,85 mill kroner. Vi har verken landsmøte eller landsstyreseminar i Disse kostnadene var samlet budsjettert med 2,45 mill kroner i Medlemsservice Det er budsjettert med økte kostnader til medlemsservice; 0,75 mill kroner mer enn i 2007.

8 Kostnader til medlemsservice enkelmedlemmer er økt med kroner. Av dette er kroner økt overføring til Journalisten som følge av økt antall medlemmer samt at prisen som betales pr medlem, i tråd med landsstyrets vedtak, er regulert i takt med lønnsutviklingen i NJs medlemsmasse. Pressekortene fornyes hvert tredje år og vi vil i 2008 ha en større fornyelse av pressekort. Vi har derfor budsjettert med en økning i kostnadene på kroner. Vi har satt av penger til informasjonsarbeid, kroner, knyttet til ny kommunikasjonsansvarlig. Arbeidet med nye nettsider vil fortsette i Vi har satt av kroner til arbeid utsatt fra Resten er videreutvikling av min side og ordinær drift av hjemme-sidene. Vi har satt av kroner til hefter, her ligger blant annet opptrykk av tariffavtaler og materiell i forbindelse med rekruttering Faglig arbeid Budsjetterte kostnader er økt med 0,65 mill kroner sammenlignet med revidert budsjett for I 2008 har vi hovedoppgjør i MBL og NRK og har budsjettert med økte kostnader til forhandlinger. Videre har vi satt av penger både til tariffkonferanser for MBL og MBL etermedier. Samlet er det satt av kroner til disse konferansene. Det er også satt av penger til en tariffkonferanse i NRK. I NRK arrangerte vi også tariffkonferanser i 2007 så dette representerer ingen økning i budsjettet for 2008 sammenlignet med Som nevnt tidligere er kostnader til lavtlønnskampanjen kuttet i sin nåværende form, det representerer en netto innsparing på kroner. Økte satser Møtegodtgjørelse Iflg. landsstyrets vedtak i desember 2006 endres metoden for å regulere opp møtegodtgjørelsen: Fra 2008 skal disse satsene reguleres med utgangspunkt i et gjennomsnitt av pris- og lønnsvekst. Vi har tatt utgangspunkt i SSBs oversikt over økning i kontantlønn fra 2005 til 2006 fra lønnssummer fra lønns- og trekkoppgavene. Dette gir en vekst på 5,8 %. For å få sammenlignbare tall har vi tatt økningen i konsumprisindeksen for samme periode. Ut fra et gjennomsnitt fra 2005 til 2006 er konsumprisindeksen økt med 2,3%. Gjennomsnittet av disse gir en økning i satsene på 4,05 % Møtegodtgjørelsen økes til kr 450 fra 1. januar

9 Møtegodtgjørelse til ikke ansatte AU medlemmer Møtegodtgjørelsen økes med 4,05 % fra kroner per år til kroner per år. Tapt arbeidsfortjeneste Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste for frilansere som deltar på heldagsmøter i regi av NJ sentralt er for tiden kr pr dag. Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste økes fra 1. januar 2008 til kr NJs vederlagsbudsjett for 2008: Hovedtall for vederlagsfondet Revidert budsjett 2007 Forslag 2008 kroner prosent Drift Inntekter ,00 % Kostnader ,35 % Driftsoverskudd ,89 % Finans Inntekter ,91 % Kostnader ,00 % Netto finansinntekter ,53 % Årsoverskudd ,33 % Vi har budsjettert med et underskudd på nærmere 2,5 millioner kroner i 2008, en halv million mer enn i Dette bidrar til en ønsket nedbygging av vederlagsfondet. Inntekter Vi har budsjettert med inntekter på nivå med budsjetterte inntekter for 2007 Kostnader Institutt for Journalistikk Nivået på bevilgningen til IJ er i tråd med landsmøtets vedtak økt fra 2,7 mill kroner til 2,8 mill kroner. Lokale tiltak / regionale konferanser Landsmøtets vedtak om at minst 2 mill kroner bør settes av til dette formålet årlig, er overoppfylt. Ser vi bort fra reisestøtte til konferanser, som landsmøtet behandlet for seg, er 1,224 mill kroner satt av til lokale tiltak og kr 1,155 mill kroner satt av til journalist-faglige konferanser. Sammenholder vi budsjettet for 2008 med revidert budsjett for 2007 får vi følgende oversikt: over midler satt av til lokale og regionale tiltak.

10 Revidert budsjett 2007 Forslag 2008 Endring i kroner prosent Lokale og regionale tiltak Lokale tiltak ,03 % Regionale konferanser ,15 % Sum lokale og regionale tiltak ,41 % Reisestøtte Reisestøtte ,57 % Reisestøtte frilansere - digital kopiering ,00 % ,25 % Sum lokale og regionale tiltak inkl reisestøtte ,16 % Tar vi hensyn til reisestøtten er netto økningen knyttet til lokale tiltak. Bevilgningene til lokale tiltak er i tråd med AUs bevilgninger for 2007 hvor det ble bevilget mer fra vederlagsmidler til lokallag enn budsjettert fra vederlagsmidler. Bevilgning til Dok 08 Pressefotografenes 75-årsmarkering Under Regionale konferanser, som vi budsjetterer bevilgningene til regionale og nasjonale journalistfaglige konferanser, er det satt av kroner til NJ-arrangementer i forbindelse med 75- årsjubileet til Pressefotografenes Klubb. Denne utgiftsposten er lagt inn etter vedtak i AU. Reisestipend Som tidligere er det satt av 1,7 mill kroner til reisestipend. I tillegg er det satt av kroner til to kritikerstipend som vi deler ut sammen med Norsk kritikerlag. IJ kurs for frilansere I henhold til landsmøtets vedtak skal minst kroner settes av til frilansere på IJ kurs. I tillegg skal vi, som vi ble enig om på møtet med IJ og frilansere i begynnelsen av 2007, sette av ubenyttet del av kursmidler året før. Per dd har vi ikke informasjon om hvor mye ubenyttede midler til frilanskurs det vil være hos IJ pr 31. desember 2007, men vi er lovet et estimat i løpet av uka. Klareringstjeneste og frilansundersøkelse Forarbeidene til den planlagte undersøkelsen er i sluttfasen. Selve undersøkelsen vil ikke bli gjennomført før i Vi har satt av samme beløp som i 2007; kroner fra kopi- og kabelvederlagsmidler og kroner fra digital kopieringsmidler. Eierskap Der er i vederlagsbudsjettet satt av kroner til eierskapsundersøkelsen og kroner til eierskapsutvalget. Nytt forskningsprosjekt Konsekvenser av medieeksponering AU har gått inn for at NJ skal bevilge kroner til delfinansiering av forskningsprosjektet Personfokusering i media i regi av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og og traumatisk stress. Forutsetningen er at prosjektet fullfinansieres, at det ledes og drives av professor Lars Weisæth og at framdriftsplanen for prosjektet holdes, slik at konklusjonene kan legges fram på NJs landsmøte i 2009 dersom dette er ønskelig.