Kommentarer til NJs drifts- og vederlagsbudsjett for Klare faresignaler, men fortsatt høy aktivitet

Transkript

1 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Jahn-Arne Olsen og Anne Hilde Thue etter AU-behandling Dato: 2. desember 2009 Saksnummer: Kommentarer til NJs drifts- og vederlagsbudsjett for 2010 Klare faresignaler, men fortsatt høy aktivitet For første gang i hvert fall i nyere tid legger vi fram et driftsbudsjett der både inntekter og kostnader er redusert i forhold til året før. Hovedårsaken er at det er knyttet stor usikkerhet til medlemsutviklingen og dermed også kontingentinntektene. Situasjonen må karakterisere som foruroligende, men foreløpig ikke dramatisk. AUs budsjettvedtak tar sikte på å balansere to hensyn: Å sikre at NJ er i stand til å møte utfordringene i mediebransjen som følge av krisa Å unngå dramatiske omstillingsprosser på kort og mellomlang sikt ved å foreta en styrt og foreløpig forsiktig nedskalering av aktiviteten. AU har lagt følgende vurderinger til grunn for det framlagte forslaget: Det er for dristig å anta at medlemstallet i midten av november 2009 vil holde seg også i Kontingentinntektene kuttes med en million kroner i forhold til forslaget fra generalsekretæren og økonomisjefen. Dette betyr at vi regner med å miste årskontingenten fra om lag 200 fullt betalende medlemmer i Overskuddet bør ikke overstige det vi bruker på ekstraordinære økonomiske tiltak for å møte krisa, om lag 1,25 millioner kroner. Dette er kostnader som senere kan fases ut av budsjettet. Kostnadsbudsjettet er derfor kuttet med nesten 0,8 millioner kroner mer enn forslaget som ble lagt fram for AU. Selv om kostnadsreduksjonene er betydelige, legges det fortsatt opp til høy aktivitet neste år. Budsjettet som legges fram for landsstyret, opererer med et underskudd på nesten 1,1 millioner kroner. Det bør legges til at NJs finansielle situasjon er tilfredsstillende. Ved forrige årsskifte hadde vi en egenkapital på 13,7 millioner kroner. Og selv om vi har budsjettert med et underskudd på 1,6 millioner kroner i år, har vi fortsatt en betryggende egenkapital ved inngangen til 2010.

2 Hovedtall drift Revidert budsjett 2009 Forslag 2010 Endring i kroner Endring i prosent Hovedtall drift Drift Inntekter ,79 % Kostnader ,72 % Driftsoverskudd ,28 % Finans Inntekter ,00 % Kostnader ,00 % Netto finansinntekter ,00 % Årsunderskudd ,33 % Budsjettområdene Revidert budsjett 2009 Forslag 2010 Endring i kroner Endring i prosent Sentral drift ,43 % Organisasjonsbygging ,59 % Medlemsservice ,92 % Faglig arbeid ,39 % ,72 % Utfyllende kommentarer Utfordring 1: Kontingentinntektene flater ut Det som først og fremst preger budsjettet for 2010, er at kontingentinntektene flater ut. Mens vi fra 2004 til og med 2008 hadde en vekst på 2,3-2,5 millioner årlig, står vi nå overfor et betydelig fall i veksten, noe tabellen under illustrerer: År Budsjett Vekst kr 2004 regnskap 30,3 mill 0,9 mill 2005 regnskap 32,6 mill 2,3 mill 2006 regnskap 35,2 mill 2,6 mill 2007 regnskap 37,8 mill 2,6 mill 2008 regnskap 40,3 mill 2,5 mill 2009 budsjett 42,2 mill 1,9 mill 2010 budsjett 42,8 mill -0,4 mill Ved beregning av kontingentinntektene for 2010 har vi tatt utgangspunkt i den faktiske medlemssituasjonen i skrivende stund (medio november). Tabellen på neste side viser utviklingen av ulike medlemskategorier i inneværende år: Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 2

3 Dato Totalt antall Pensjonister Grunnutdanning Servicekontingent Vanlige kont Endring Endring % -0,5 +10,6 +16,0 +27,4-4,9 Det er altså ikke utviklingen i NJs medlemstall som gir grunn til bekymring, men nedgangen i antallet medlemmer som betaler vanlig kontingent, det vil si de som betaler 1,6 prosent av inntekter mellom kroner (bunn) og kroner (tak). Hittil i år har denne medlemsgruppen sunket med 385 personer eller nær fem prosent. Etter vedtak i AU har vi budsjettert med ytterligere nedgang på om lag 200 fullt betalende medlemmer i Vi regner ikke med å miste 200 medlemmer allerede fra årsskiftet, men med et gradvis fall. Det betyr at budsjettet tar høyde for at vi kan miste flere enn 200 fullt betalende medlemmer. Vi kan sånn sett ende opp med samme fall i 2010 som i år (385 hittil i pr) uten at budsjettforutsetningene nødvendigvis sprekker. Selv om vi i dag har en nokså solid egenkapital, er det uansett viktig både å ta høyde for et større fall også i 2010 og i det minste en stagnasjon i de påfølgende år. Utfordring 2: Pensjonsutgiftene Vi har budsjettert med 1,5 millioner i pensjonsutgifter. Det er kroner mindre enn det som blir de faktiske utgiftene ved en lønnsøkning på tre prosent fra 1. april neste år. Vi foreslår at utgiftene over 1,5 millioner dekkes over premiefondet. Premiefondet er bygd opp gjennom tilføring av overskudd utover den garanterte avkastningen på tre prosent og ved tilbakebetaling av forskuddspremie for ansatte som slutter eller går ned i stillingsprosent. Fondet var på 1,88 millioner kroner ved siste årsskifte, men er nå på 1,63 millioner kroner. Fondet vil bli ytterligere belastet i år, og er sannsynligvis på 1,2-1,3 ved kommende årsskifte. Med mindre premiefondet styrkes med overskudd i løpet av et år eller to, må hele pensjonskostnaden belastes budsjettet i hvert fall fra Vi har bedt Storebrand om å utarbeide en prognose for utviklingen av premien for 2010 og 2011 ved henholdsvis tre og fire prosent lønnsøkning fra 1. april begge år under forutsetning om en normal regulering av folketrygdens grunnbeløp. Prognosen er slik: År Folketrygden G - anslag Terminpremie Engangspremie Sum premie Økning 2010 Lønn: +3% Lønn: +4% Lønn: +3% Lønn: +4% Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 3

4 Vi ser altså at pensjonsutgiftene øker med ytterligere kroner dersom lønnsøkningen blir på fire i stedet for tre prosent. Ved fire prosent lønnsøkning må vi allerede fra 2011 belaste driftsbudsjettet med de faktiske pensjonskostnadene, altså opp mot kroner mer enn vi budsjetterer i dag. Dette er et underliggende forhold som det er viktig å være klar over. Landsstyret har bedt om en egen analyse av hvorfor pensjonsutgiftene har vokst så kraftig de siste årene. Vi har et møte med Storebrand etter at sakspapirene til landsstyremøtet sendes ut. Analysen presenteres derfor i landsstyremøtet. Utfordring 3: Kontingent PA-kassen Vi har i et par år droppet kontingent til PA-kassen fordi vi har lagt til grunn at kassens egenkapital er så høy at finansieringen av virksomheten er tilfredsstillende. Det gjelder også for Men på et eller annet tidspunkt avhengig av hvor mye som går ut i år og neste år kan det bli nødvendig å fylle på kassen igjen. I så fall snakker vi om en årlig utgiftsøkning på om lag en halv million kroner. Utfordring 4: Den generelle pris- og lønnsveksten Vi har lagt opp til en generell lønns- og prisjustering på tre prosent i 2010-budsjettet. Dette er vanligvis uproblematisk i år med normal medlems- og kontingentvekst. Men når begge deler stanser opp og antallet fullt betalende synker, representerer dette en betydelig utfordring. Hvis vi holder oss på samme aktivitetsnivå som i 2010 også i de påfølgende år, vil NJs kostnadsside årlig med om lag 1,4 millioner kroner årlig bare som en følge av en generell pris- og lønnsvekst på tre prosent og om lag 1,8-1,9 millioner kroner ved en vekst på fire prosent. I virkeligheten er ikke budsjettet fullt så mekanisk. Det går an å ta ned noe aktivitet uten at NJ svekkes vesentlig. Men dette har en grense. Det må være et forhold mellom stabens størrelse og de oppgaver staben skal løse. Hvis vi går inn i en mer langvarig stagnasjon og kanskje også videre nominell nedgang i kontingentinntektene, kan det bli nødvendig å foreta en tilpasning av staben. Vi tror imidlertid ikke at dette er en problemstilling vi trenger å ta stilling til i inneværende landsmøteperiode. Dette er likevel et underliggende forhold som må tas i betraktning når budsjettet for 2010 skal vedtas. Ikke helsvart bilde Selv om de forhold som er omtalt ovenfor er foruroligende, vil vi ikke karakterisere situasjonen som dramatisk. Det skyldes særlig tre forhold: NJ hadde en egenkapital på 13,7 millioner kroner ved siste årsskifte. Selv om 2009-regnskapet skulle gå i minus, vil det likevel være midler nok til høy aktivitet i en kriserammet bransje og til å foreta en tilpasning over tid. Om lag 1,25 millioner kroner av driftskostnadene kan knyttes til ekstraordinære utgifter knyttet til krisetiltak. Disse utgiftene kan fases ut når krisa flater ut. Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 4

5 Dersom antallet oppsigelser øker betydelig og vi er nødt til å gå til retten med et stort antall saker, gir vedtektene landsstyret mulighet til å bruke av konfliktfondet. Dette er særlig aktuelt hvis vi må bruke advokater utenom NJs egen stab. Regnskap for 2009 En foreløpig gjennomgang av regnskapet for tredje kvartal 2009 viser at resultatet er nærmere to millioner kroner bedre enn det budsjetterte underskuddet på 1,6 millioner kroner. Selv om vi får store utgifter i fjerde kvartal, tror vi at årsresultatet blir bedre enn budsjettert. Det forutsetter imidlertid at kontingentinntektene blir i henhold til budsjett. Det er vi mer usikre på. Det er derfor sannsynlig at egenkapitalen svekkes noe i forhold til utgangen av 2008 da den var på 13,7 millioner kroner. Underskudd - anbefaling For å ha en sunn økonomi har vi tradisjonelt budsjettert med underskudd i år med landsmøte og et tilsvarende overskudd i år uten, slik at det over tid er balanse. Dette er relativt enkelt å få til i år med god medlemsvekst og brukbar lønnsvekst. Når dette stopper opp, er det langt mer krevende, særlig når vi skal yte ekstraordinær bistand i forbindelse med krisa. Vi har derfor lagt fram et budsjettforslag som opererer med et underskudd på vel én million kroner. For å ivareta mer langsiktige hensyn mener vi at underskuddet ikke bør være særlig større selv om vi kortsiktig har økonomi til å takle det. Med samme aktivitetsnivå som i 2010, en generell pris- og lønnsvekst på tre prosent årlig og stagnasjon i kontingentinntektene, vil egenkapitalen være mer enn halvert ved utgangen av 2012 som følge av de forhold som er omtalt ovenfor. Situasjonen vil bli mer dramatisk dersom pris- og lønnsveksten blir høyere, pensjonsutgiftene øker ytterligere og hvis vi mister flere fullt betalende medlemmer enn det vi budsjetterer med for Vi har kuttet kostnadene 3,06 millioner kroner I forhold til det første budsjettutkastet som dels uttrykker landsstyrets prioriteringer og dels ønsket aktivitet fra den enkelte prosjektansvarlige, har vi kuttet kostnadene med hele 3,06 millioner kroner. Generalsekretæren og økonomisjefen la fram en kuttliste på nesten 2,3 millioner for AU, og AU kuttet altså med ytterligere 0,78 millioner kroner. I vedlegg 2 er det foretatt en gjennomgang av hva som er kuttet. Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 5

6 Landsstyrets prioriteringer oppfølging i budsjett 2010 Her presenteres landsstyrets økonomivedtak fra oktober med en gjennomgang av hvordan det enkelte punktet er fulgt opp i det framlagte budsjettet: 1. Kampen for arbeidsplasser og kvalitet a) Bistand og rådgivning I alle konsern og i svært mange mediebedrifter pågår det prosesser med kostnadsreduksjon og nedbemanning. Bistand til enkeltmedlemmer, klubber og konsernlag skal ha høyeste prioritet også i Budsjett 2010: I høst ble kapasiteten i fagstaben styrket med 0,4 årsverk. Dette er videreført for hele b) Kvalitetskampanjen Samarbeidet med redaktørforeningen om kvalitetsundersøkelse blant norske journalister og redaktører prioriteres høyt i Undersøkelsen bør danne grunnlag for debatter, konferanser og miniseminar om journalistisk kvalitet. Landsstyret avgjør den videre oppfølging av undersøkelsen når den foreligger i februar. NJ samarbeider også med SKUP om vilkårene for gravejournalistikk, og med Nordiske Mediedager. Budsjett 2010: Kampanjen budsjettert med nærmere kroner over vederlagsbudsjettet. c) Ekstern bistand Det må tas høyde for et mulig behov for å øke graden av ekstern bistand i nedbemanningssaker i mediene. Hittil har NJ håndtert den store mengden saker, men dersom konfliktnivået høynes må det åpnes for at NJ kjøper juridiske tjenester eksternt. Budsjett 2010: Budsjettposten for ekstern bistand er økt med kroner til kroner. d) NJ-skolen Tillitsvalgtes mulighet til å håndtere kutt/nedbemanningssaker lokalt og i konsern bør prioriteres høyt i Generelle kurs/bestillingskurs om økonomi, strategi, påvirkning av kuttprosesser mv bør tilbys alle klubber og konsernlag som skal inn i slike prosesser. Budsjett 2010: Arbeidet med å kutte utgifter har i stor grad rammet kursvirksomheten. I det framlagte forslaget er kurs kuttet med kroner i forhold til revidert budsjett for 2009 og med kroner dersom vi tar hensyn til at to planlagte og budsjetterte kurs ikke gjennomføres i år. I tillegg har vi utsatt den planlagte etableringen av nye, ordinære kurs. Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 6

7 Vi forutsetter imidlertid at det avholdes flere skreddersydde kurs i klubber og lag i henhold til NJ-skolens bestillingsmeny, og at utgiftene til disse dekkes over budsjettpostene faglig assistanse og konsern. Budsjettpostene knyttet til faglig assistanse er riktig nok redusert fra kroner i 2009 til kroner i Men ved utgangen av tredje kvartal 2009 et år med høy aktivitet var det brukt bare kroner. Vi mener derfor at det er rom for betydelig kursvirksomhet innenfor det foreslåtte budsjettet. e) Motivasjonstiltak tillitsvalgte Den økonomiske krisen kan utvikle seg til et for høyt press på NJs tillitsvalgte, som må takle press, konflikt og forventninger fra ledelse, kolleger og medlemmer. LS mener det er svært viktig å bistå tillitsvalgte slik at de både kan utføre arbeidet på en god måte, og samtidig sikre dem bistand på det personlige plan slik at de ikke blir utbrent og forsvinner fra det viktige arbeidet etter kort tid. Tiltak som øker motivasjonen for tillitsvalgte skal derfor prioriteres i Budsjett 2010: Det er satt av kroner til dette formålet, det samme som i Forbruket i 2009 blir langt lavere enn budsjettert. Dermed er det rom for betydelig aktivitetsvekst på dette området i Mediestøtte Regjeringen har nedsatt et mediestøtteutvalg som skal utrede fremtidige støtteordninger for mediene. Arbeidet skal ha høy prioritet i NJ, blant annet med vekt på NJs mediepolitiske utvalg, behov for debattmøter mv. Budsjett 2010: Det er satt av vel kroner til formålet over vederlagsbudsjettet. 3. Tiltak for arbeidsledige NJ skal ta høyde for at antall arbeidsledige journalister kan øke i 2010, og utarbeide tiltak som særlig retter seg mot denne gruppen. Det bør avsettes kroner til kurs, etter- og videreutdanning for arbeidsledige i Kursene bør i hovedsak tas gjennom Institutt for Journalistikk. Det bør avsettes kroner til andre tiltak for arbeidsledige. Landsstyret er skeptiske til å åpne for karriererådgivning for denne gruppen, fordi LS mener det er arbeidsgivers ansvar å betale for slik rådgivning i nedbemanningsprosesser. Etter initiativ fra generalsekretæren gjør Pressens Arbeidsledighetskasse en vurdering av hvorvidt midlene kan brukes til andre tiltak for arbeidsledige enn direkte økonomisk støtte. Konklusjoner og forslag om dette, legges frem for LS på budsjettmøtet i desember 09, samtidig med konkrete forslag til hvilke tiltak som bør prioriteres for neste år. Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 7

8 Budsjett 2010: Det er satt av hhv kroner til kurs og kroner til andre tiltak over vederlagsbudsjettet. Det er foreløpig ikke gjort en vurdering av om Pressens Arbeidsledighetskasse kan bidra med midler. 4. Tariffpolitikk NJ skal prioritere vurdering og utredning av tariffpolitikk, med særlig vekt på lønnsdannelse lokalt og sentralt i Budsjett 2010: Det er satt av nærmere 1,8 millioner kroner til faglig arbeid i 2010, en økning på nesten 90 prosent i forhold til AUs vedtak om å redusere utgiftene til faglig arbeid med kroner er gjennomført, men som en sekkepost. Hvordan reduksjonen skal gjennomføres i detalj blir først avklart senere. Under budsjettområdet Medlemsservice er det satt av midler til å trykke opp de nye avtalene. 5. Pensjon NJ avsetter midler til å gjennomføre kartlegging av status vedr. pensjon i MBLbedriftene, med særlig vekt på oppfølging etter pensjonsoppgjøret i NJ skal også avsette midler til en analyse av utvikling og avkastning av innskuddsbaserte tjenestepensjonsordninger. Begge undersøkelsene skal foreligge i god tid før hovedoppgjøret i MBL Budsjett 2010: Det er satt av kroner over vederlagsbudsjettet til sluttføring av undersøkelser som er/blir påbegynt i Medlemsbladet Journalisten Landsstyret gir sin tilslutning til at Journalisten bør ha en egenkapital på minst ti prosent av budsjettet, i 2010 én million kroner, for å sikre ansatte og sunn drift. NJ ser positivt på Journalistens planer om å øke sidetallet med 4-8 sider per nummer for å gi en mer regelmessig og grundig dekning av den økonomiske krisens virkninger for både journalister og journalistikken i norske medier. Hvis Journalisten med et realistisk budsjett for 2010 og ovennevnte journalistiske ambisjoner likevel støter mot nedre grense for krav til egenkapital, åpner landsstyret for å garantere for inntil kroner for driftsåret 2010, for å sikre forsvarlig drift og et attraktivt tilbud til medlemmene. Spørsmål om eventuell økt økonomisk støtte til Journalisten i 2011 tas opp i forbindelse med ordinær budsjettbehandling neste år. Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 8

9 Budsjett 2010: Det er satt av kroner for å kunne innfri en garanti. I tillegg øker de ordinære overføringene til Journalisten med vel kroner fra 3,43 til 3,63 millioner kroner som følge av den normale indeksreguleringen av beløpet. Etter siste landsstyremøte har vi fått informasjon om at Journalistens egenkapital blir svekket ytterligere i 2009 som følge av at en AFP-avtale utløser nye avsetninger. Landsstyret blir orientert muntlig om dette i møtet og må drøfte om dette endrer de økonomiske forutsetningene. 7. Kommunikasjon frilanssidene på nj.no Det avsettes midler for 2010 til å bygge ut og forbedre nettinformasjon/kommunikasjon med frilansjournalistene. Det skal legges stor vekt på frilansernes egne ønsker, slik de kommer frem gjennom undersøkelse blant Frilansjournalistenes medlemmer. Budsjett 2010: Det er satt av kroner til NJs hjemmesider, noe som er en økning på nesten 94 prosent i forhold til 2009-budsjettet. 8. Frikjøp av tillitsvalgte NJ bør budsjettere med midler til økt frikjøp av tillitsvalgte i Budsjett 2010: Det er satt av kroner til formålet, det samme som i Posten har bare vært brukt i begrenset grad, og det er dermed rom for betydelig økt frikjøpt innenfor denne rammen. I tillegg er det satt av kroner til frikjøp i forbindelse med de regionale journalistfaglige konferansene. 9. Norsk Presseforbund 100 år Norsk Presseforbund har 100-årsjubileum i Det bør avsettes midler til konferansen som planlegges på operaen i oktober neste år. Budsjett 2010: Det er satt av kroner til formålet over vederlagsbudsjettet. Viktige endringer fra 2009 til 2010 Det avholdes ikke landsmøte Utgiftene til NJs politiske ledelse synker fordi det ikke betales etterlønn i 2010 og fordi det ikke er behov for bolig og reisetilskudd. Kostnader lokaler øker hovedsakelig fordi oppussingen i 2009 avskrives i hele 2010, mens det bare var delvis avskriving i Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 9

10 Det budsjetteres med en nødvendig oppgradering/utskifting av NJs dataanlegg i Bevilgningene til lokallagene reduseres med kroner, men den reelle nedgangen er ikke så høy Detaljerte kommentarer Om inntektene Regulering av kontingenten Selv om vi regner med færre medlemmer neste år, blir kontingentsatsene regulert på vanlig måte. Landsmøtet har bestemt at kontingenten skal være 1,6 prosent av lønnen, samtidig som det skal være både en øvre og en nedre grense tak og gulv. I samsvar med landsmøtets vedtak skal tak og gulv for kontingenten heves per 1. januar i takt med gjennomsnittet av lønnsøkningen for alle journalister slik den fremkommer på NJs statistikk per 31. desember året før. 31. desember 2007 var gjennomsnittslønnen kroner og 31. desember 2008 var gjennomsnittslønnen kroner. Økningen utgjør kroner eller 3,65 %. Som følge av utviklingen i gjennomsnittslønnen heves taket fra kroner til kroner der 1,6 prosent utgjør kr 517 per mnd, en økning på 18 kroner per måned. Årsbeløpet utgjør kroner, en økning på 216 kroner. Videre løftes gulvet fra kroner til kroner. Månedsbeløpet utgjør dermed 241 kroner, en økning på 8 kroner per måned. Årsbeløpet utgjør kroner, en økning på 96 kroner. Andre kontingenter I forbindelse med budsjettet for 2007 vedtok AU at kontingenten for studenter, pensjonister og servicemedlemmer skulle justeres med veksten i konsumprisindeksen fra 2005 til Økingen i studentkontingenten og pensjonistkontingenten ble senere reversert fordi medlemssystemet krever at kontingentbeløpet er delelig med 12. I budsjettnotatet for 2007 budsjettet skrev vi at vi i budsjettnotatet for 2008 tok sikte på å komme tilbake med en nærmere utredning om hvordan disse kontingentene skal justeres i fremtiden. Om det for eksempel skulle være lønnsvekst, konsumprisindeks eller et snitt av dette som bør legges til grunn. Det er ikke gjennomført en slik utredning. AU vedtok på budsjettmøtet at utviklingen i service-, student- og pensjonistkontingenten skal følge samme utvikling som den ordinære kontingenten. For 2010 foreslår vi derfor en økning av disse kontingentene på 3,65 %, justert ned til et beløp delelig med 12. Dette medfører en økning av student- og pensjonistkontingenten på 12 kroner til 396 kroner og en økning i servicekontingenten på 24 kroner til 840 kroner. Slik har disse kontingentene utviklet seg de siste årene: Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 10

11 Studenter Pensjonister Servicemedlemmer - per måned Servicemedlemmer - per år Om kostnadene Sentral drift Det er budsjettert med en økning i sentral drift på kroner. Kostnader ansatte Kostnader ansatte øker med kroner til 16,37 mill kroner. Budsjettert lønn til fast ansatte er omtrent uendret fra revidert budsjett Dette skyldes hovedsakelig at anslaget var for høyt i revidert budsjett som følge av at de lokale forhandlingene ikke var gjennomført. I budsjettet for 2010 har vi, som for 2008 og 2009, valgt å budsjettere med 1,5 millioner kroner i pensjonskostnader. Kostnader ut over det vil bli belastet premiefondet. Fondet er per dags dato i underkant av 1,7 millioner kroner, men vil bli redusert ytterligere i inneværende år på grunn av en engangspremie knyttet til det lokale lønnsoppgjøret i NJ. Det vil likevel være rom for å belaste den differansen mellom reell og budsjettert pensjonspremie over premiefondet i På sikt må imidlertid en større del av og muligens hele pensjonspremien belastes driftsbudsjettet. Storebrand har estimert pensjonspremien for 2010 til 2,05 millioner kroner ved en lønnsøkning på tre prosent. I tillegg kommer omkostninger samt premie for spesialløsninger for nestleder, slik at faktisk premie kommer opp i 2,1-2,2 millioner kroner i Vi har under posten ekstrahjelp satt av kostnader til mulig videreføring av økte stillinger som følge av behov for økt bemanning. Inkludert arbeidsgiveravgift er det satt av kroner. Kostnader tillitsvalgte Kostnader tillitsvalgte er redusert med kroner. I 2009 fikk NJ ny nestleder. I tråd med vedtak i Njs lønnsutvalg mottok avtroppende nestleder etterlønn fra NJ. I 2010 har vi kun lønn til en nestleder. I tillegg har ikke NJ lenger kostnader til dekning av pendlerbolig og pendlerreiser for nestleder. Vi har budsjettert med lønnsøkning for leder og nestleder fra juli Kostnader lokaler Kostnader lokaler er økt med kroner. Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 11

12 Vi har nå full effekt av oppussingen gjennomført i Den er belastet budsjettet for 2010 med kroner, mot kroner i Videre har vi nå samlet felleskostnadene under kostnader lokaler, også felles kostnader til kantina. Tidligere er noe av felleskostnadene kantine budsjettert under kostnader ansatte, men den nye gårdeieren viser ikke i sin fakturering hvor mye som vedrører kantina og vi har derfor valg å samle kostnaden. Felleskostnader budsjetteres nå i sin helhet under prosjektet Kostnader lokaler og økes med kroner. Maskiner, inventar Vi har nå slått sammen tre prosjekt: Maskiner, inventar, Nytt medlems- og sakssystem og Nytt regnskapssystem til ett prosjekt: Maskiner, inventar. Samlet økes kostnadene med kroner. Det budsjetteres med stor EDB investering: en oppgradering av operativsystemet, ny office-pakke, tilhørende tilpassing av medlems- og saksarkiv, utskifting av samtlige arbeidsstasjoner, opplæring av ansatte og utskifting av servere slik at de håndterer regnskapssystemets krav til SQL server. Organisasjonsbygging Det er budsjettert med en reduksjon i kostnader til organisasjonsbygging på 3,6 mill kroner. Vi har hverken landsmøte eller landsstyreseminar i 2010, kun noe forarbeid til landsmøtet i Disse kostnadene er samlet redusert med 2,55 mill kroner i Vi har budsjettert med to landsråd i 2010, mens vi i 2009 kun arrangerte en lokallagsledersamling. Endringen medfører en økning på kroner sammenlignet med To av landsstyremøtene arrangeres i tilknytning til de planlagte landsrådene, i tillegg budsjetteres det med at alle landsstyremøtene arrangeres i Oslo. Budsjetterte kostnader til landsstyret er derfor redusert med i overkant av kroner. Kurs er budsjettert med 1,16 mill kroner, en reduksjon på kroner fra i forhold til 2009-budsjettet og i forhold til faktisk gjennomførte kurs i Det er budsjettert med følgende kurs i 2010: To faglig grunnkurs To forhandlingskurs NRK grunnkurs NRK videregående kurs Proffkurs for frilansere Ekstraordinært frilanskurs rettet mot de som utsettes for honorarpress Lokalkassererkurs Økonomikurs Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 12

13 I tillegg til disse budsjetterte kursene arrangeres bestillingskurs. Kurs bestilt av enkeltklubber eller lokallag dekkes av budsjettposten faglig assistanse. Mens kurs bestilt av konsernlag kan gjennomføres i tilknytning til de ordinære konsernarrangementene under konsernpotten på 1,46 mill kroner. Lokallag Avsetning til lokallag drift er redusert med kroner i forhold til Den reelle nedgangen er imidlertid ikke så stor. Bevilgningene til aktiviteter for lokallagenes medlemmer i 2009 er lavere enn budsjettert. I tillegg er bokførte tilbakeføring av ubenyttede midler ca kroner høyere enn budsjettert. Det er likevel sannsynlig at et kutt på kroner vil representere et noe lavere aktivitetsnivå enn i Løsningen er sannsynligvis samordning, det vil si at lokallagene legger flere arrangementer på samme tidspunkt. Internasjonalt arbeid Internasjonalt arbeid er redusert med Vi arrangerte i 2009 en nordisk konferanse på Lillehammer. I 2010 står ikke vi som arrangør av nordisk konferanse Frikjøp Vi har budsjettert med frikjøp på samme nivå som i budsjett for 2009, dvs kroner. Medlemsservice Det er budsjettert 7,7 millioner kroner, en økning på 1,05 millioner. Kostnader til Medlemsservice enkelmedlemmer er økt med 0,7 million kroner. Mesteparten av økningen skyldes økte overføringer til Journalisten. I tillegg til garantien på kroner, økes overføringene til Journalisten som følge av at prisen som betales per medlem er regulert i takt med et gjennomsnitt av pris- og lønnsvekst i tråd med tidligere landsstyrevedtak. Prisen øker fra 352 kroner til 371 kroner pr medlem. Antall medlemmer er redusert i forhold til 2009, men de ordinære overføringene øker likevel med kroner. Videre har vi satt av økt avsetning til ekstern juridisk bistand for medlemmer fra normalt kroner til kroner. Ellers får vi ca kroner i lavere kostnader knyttet til fornyelse av norsk pressekort, mens kostnader til grunnforsikringen øker med vel kroner. Budsjetterte kostnader til hjemmesider er økt med kroner. I tillegg til ordinær drift av hjemmesidene har vi budsjettert med utvikling av NJs frilanssider. Vi har satt av kroner mer til hefter, noe som skyldes at vi har opptrykk av tariffavtaler i år hvor vi har hovedoppgjør. Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 13

14 Faglig arbeid Budsjetterte kostnader er økt med kroner sammenlignet med revidert budsjett for I 2010 har vi hovedoppgjør i MBL og NRK og har budsjettert med økte kostnader til forhandlinger. Videre har vi satt av penger til tariffkonferanser både for MBL og NRK. I NRK arrangerte vi også tariffkonferanser i 2009 så dette representerer i seg selv en begrenset økning. Videre er det satt av ca kroner til hovedavtaleforhandlinger i MBL, TV 2 og TVNorge. Vær oppmerksom på at AUs vedtak om å redusere budsjettområdet Faglig arbeid med kroner er gjennomført som en sekkepost under Hovedavtaleforhandlinger P4. Vi har foreløpig ikke foretatt detaljerte endringer i hvert enkelt prosjekt, det skjer først etter at landsstyret har vedtatt budsjettet. Økte satser Møtegodtgjørelse I tråd med landsstyrets vedtak i desember 2006 reguleres satsene med utgangspunkt i et gjennomsnitt av pris- og lønnsvekst. Vi har tatt utgangspunkt i SSBs oversikt over økning i kontantlønn fra 2007 til 2008 fra lønnssummer fra lønns- og trekkoppgavene. Dette gir en vekst på 7,0 %. For å få sammenlignbare tall har vi tatt økningen i konsumprisindeksen for samme periode. Ut fra et gjennomsnitt fra 2007 til 2008 er konsumprisindeksen økt med 3,8 %. Gjennomsnittet av disse gir en økning i satsene på 5,4 % Møtegodtgjørelsen økes til kr 510 fra 1. januar Møtegodtgjørelse til AU-medlemmer som ikke er ansatt i NJ Møtegodtgjørelsen økes med 5,4 % fra kroner per år til kroner per år. Tapt arbeidsfortjeneste Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste for frilansere som deltar på heldagsmøter i regi av NJ sentralt er for tiden kr pr dag. Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste økes fra 1. januar 2010 til kr Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 14

15 Vederlagsbudsjettet Hovedtall for vederlagsbudsjettet Revidert budsjett 2008 Forslag 2009 Endring i kroner Endring i prosent Drift Inntekter ,43 % Kostnader ,40 % Driftsunderskudd ,95 % Finans Inntekter ,50 % Kostnader ,03 % Netto finansinntekter ,79 % Årsunderskudd ,18 % Vi budsjetterer med et underskudd på 1,74 mill kroner. Det gir en gradvis nedbygging av vederlagsfondet. Fondet var på 14,5 millioner kroner ved siste årsskifte, men vil bli redusert med 2,8 millioner kroner i 2009 hvis kostnadsbudsjettet er korrekt. Inntekter Inntektene fra Kopinor og Norwaco er gjort etter konsultasjon med de økonomiansvarlige der. Anslagene bygger på det som blir utbetalt i Det hersker usikkerhet om nye statistiske undersøkelser i Kopinor-regi og forhandlinger med brukerne vil føre til reduserte overføringer i Et ekspertutvalg i Norwaco gjennomgår nå fordelingsmekanismene i videresendingssektoren (hovedsakelig kabelsendinger). I løpet av første kvartal 2010 vil utvalget legge fram et bindende vedtak om fordelingen som vil gjelde tre år framover. Ekspertutvalget behandler en rekke til dels svært kompliserte spørsmål, og det er umulig å spå om vedtaket fører til vesentlig endring i positiv eller negativ retning. Vederlag fra digital kopiering har vi skjønnsmessig satt til 25 % av budsjettet for NJs frilansere får en redusert andel av vederlaget fra digital kopiering, dette får full effekt fra For vederlaget fra privatkopiering har vi budsjettert med at vederlag både for 2008 og 2009 inntektsføres i Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 15

16 Spesifikasjon av budsjetterte vederlagsinntekter: Revidert budsjett 2009 Forslag 2010 Endring i kroner Endring i prosent Kopivederlag ,94 % Kabelvederlag ,52 % Vederlag fra digital kopiering ,00 % Privatkopieringsvederlag ,15 % Brutto inntekter ,31 % Herav administrasjon NJ ,31 % Netto inntekter ,31 % Kostnader Institutt for Journalistikk Nivået på bevilgningen til IJ er i tråd med landsmøtets vedtak budsjettert med 2,8 mill kroner. Lokale tiltak / regionale konferanser Landsmøtets vedtak om at minst 2 mill kroner bør settes av til dette formålet årlig, er overoppfylt. Ser vi bort fra reisestøtte til konferanser, som landsmøtet behandlet for seg, er 1,2 mill kroner satt av til lokale tiltak og kr 0,89 mill kroner satt av til journalistfaglige konferanser. Sammenholder vi budsjettet for 2010 med revidert budsjett for 2009 får vi følgende oversikt: over midler satt av til lokale og regionale tiltak. Revidert budsjett 2009 Forslag 2010 Endring i kroner Endring i prosent Lokale og regionale tiltak Lokale tiltak ,69 % Regionale konferanser ,59 % Sum lokale og regionale tiltak ,18 % Reisestøtte Reisestøtte ,90 % Reisestøtte frilansere - digital kopiering ,00 % ,81 % Sum lokale og regionale tiltak inkl reisestøtte ,85 % Bevilgning til NJ arrangement knyttet til Årets bilde Under Regionale konferanser, men ikke med i oversikten over, er det satt av kroner til NJ-arrangementer i forbindelse Årets bilde. AU bevilget penger til et slikt Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 16

17 arrangement i 2008 og 2009 og det er budsjettert med et tilsvarende arrangement i Reisestipend Iflg. landsmøtets økonomiske retningslinjer for skal normalt 20 prosent av de budsjetterte vederlagsinntektene 1,85 millioner kroner fordeles direkte til rettighetshaverne gjennom ordningen med reisestipend. Reisestipend skal være på minst kroner. Vi har budsjettert med 85 reisestipend, totalt 1,7 mill kroner. I tillegg er det satt av kroner til to kritikerstipend som vi deler ut sammen med Norsk kritikerlag. Ifølge retningslinjene fra landsmøtet om 20 prosent til reisestipend, burde det bevilges 2,15 millioner kroner til reisestipend, kroner mer enn det vi har foreslått. Landsmøtet fattet følgende unntaksvedtak: For å sikre at landsstyret har tilstrekkelig handlefrihet i perioden, er landsmøtets vedtak om fordelingen av de kollektive vederlagsmidlene retningsgivende, men ikke bindende. Dette gjelder for eksempel reisestipendene, som kan reduseres i antall eller fjernes midlertidig. Større avvik i forhold til landsmøtets retningslinjer skal rapporteres og evalueres av neste landsmøte. Vi mener at situasjonen i bransjen, særlig tiltak for arbeidsløse over vederlagsbudsjettet, mener vi det er riktig å holde antallet reisestipend på nivå med det som har vært vanlig de senere år. Vi viser også til at inntektsanslagene for 2010 er svært usikre, og at det i 2009 ble utlyst ekstraordinært mange reisestipend. Arbeidsledige I tråd med Landsstyrets budsjettforutsetninger er avsetningen til kurs for arbeidsledige økt fra kroner til kroner. Videre er det satt av kroner til andre tiltak for arbeidsledige. Avsetningen til akuttstøtte til arbeidsledige er videreført med samme nivå som i revidert budsjett for 2009, kroner. IJ kurs for frilansere I henhold til landsmøtets vedtak skal minst kroner settes av til frilansere på IJ kurs. I tillegg skal vi, som vi ble enig om på møtet med IJ og frilansere i begynnelsen av 2007, sette av ubenyttet del av kursmidler året før. Per dd har vi ikke informasjon om hvor mye ubenyttede midler til frilanskurs det vil være hos IJ pr 31. desember Klareringstjeneste - kurs frilansere Som nevnt over er frilansernes andel av vederlag fra digital kopiering redusert. I tråd med vedtak i landsstyret i desember 2008 er frilansernes andel fra og med andre halvår 2009 redusert fra 15 % til 3,85 %. Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 17

18 Vi har i budsjettet videreført aktiviteten for frilansere, som tidligere var dekket av midlene fra Klareringstjenesten. Det innebærer at kostnadene som overstiger inntekter fra digitalt vederlag dekkes av kopi- og kabelvederlagsinntektene. Frilanskurs- opphavsrett/honorar Frilansere opplever at honorar og opphavsrett er under press. Vi har derfor valgt å erstatte proffkurs 2 for frilansere med et kurs rettet mot frilansere i denne situasjonen. Kvalitetskampanjen Det videre arbeidet med kvalitetskampanjen er budsjettert med kroner Mediepolitisk referansegruppe Arbeidet i NJs mediepolitiske utvalg, samt arrangement av et åpent seminar er budsjettert med kroner Norsk Presseforbund Som tidligere år er kontingent til Norsk Presseforbund satt av med halvparten på drift og halvparten på vederlag. I vederlagsbudsjettet for 2010 har vi i tillegg satt av midler til NPs 100-års jubileum. Vi har anslått NJs andel av kostnadene til kroner. Forskningsprosjekter landsmøte Vi har satt av kroner til forskningsprosjekter frem mot landsmøtet i Forslag til vedtak: Den ordinære kontingenten settes i tråd med landsmøtevedtak til 1,6 prosent av lønnen, med en minstesats på 241 kroner og en øvre sats på 517 kroner per måned. Årskontingenten for studenter og pensjonister økes med 12 kroner til 396 kroner. Den månedlige kontingenten for servicemedlemmer økes med 2 kroner til 70 kroner. Møtegodtgjørelsen for dagsmøter i landsstyret og utvalg nedsatt av landsstyret økes med 30 kroner til 510 kroner. Tapt arbeidsfortjeneste for frilansere som deltar på landsstyremøte, utvalg nedsatt av landsstyret og andre møter i regi av landsstyrets organer, økes med 60 kroner til 1410 kroner per dag. Møtegodtgjørelsen til AU-medlemmer som ikke er ansatt i NJ, økes med 1956 kroner til kroner på årsbasis. Overføringene til Journalisten økes med 19 kroner per medlem, til 371 kroner per medlem. Landsstyret vedtar det framlagte budsjettforslaget. Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 18

19 Vedlegg 1: Landsmøtevedtak 2009 Økonomiske rammebetingelser for NJ Økonomiske hovedmål for Norsk Journalistlag Inngangen til kommende landsmøteperiode preges av økonomisk tilbakeslag for de fleste medier. Det er stor usikkerhet knyttet til hvor omfattende og langvarig krisen blir. Samtidig foregår det langsiktige strukturelle endringer i bransjen. Både krisen og de strukturelle endringene krever hver for seg sterkt engasjement fra NJs side. Og i kombinasjon kan de sette lagets medlemmer og tillitsvalgte overfor de største utfordringene i lagets historie. Ved inngangen til denne landsmøteperioden er NJs økonomiske situasjon god. I tillegg til et driftsbudsjett som gir betydelig rom for aktivitet, representerer egenkapitalen en solid buffer. Det samme gjelder vederlagsfondet og konfliktfondet. Det er usikkerhet knyttet til medlemsutviklingen og kontingentinntektene. I tillegg vil vederlagsinntektene fra Kopinor synke som følge av langt færre papirkopier i statsadministrasjonen og Forsvaret. NJ har et sterkt økonomisk engasjement i Journalisten og Institutt for Journalistikk. Begge kan stå overfor ekstraordinære økonomiske utfordringer i kommende periode. Hovedmål NJ må i kommende periode prioritere kampen for arbeidsplassene og mot angrep på medlemmenes eksisterende faglige, økonomiske og sosiale rettigheter. Det må samtidig settes av midler til å kunne møte en ekstraordinær situasjon med større arbeidsløshet blant medlemmene. NJs sekretariat NJs sekretariat skal ivareta hovedmålene gjennom blant annet - omfattende og raskest mulig rådgiving og bistand til tillitsvalgte og medlemmer - skolering av tillitsvalgte - tilfredsstillende informasjonsarbeid Økt rådgiving og bistand bør primært søkes løst gjennom omdisponering innenfor eksisterende stab og budsjett. Samtidig har landsstyret fullmakt til å bruke ekstra midler for å sikre nødvendige tiltak og bemanning for eksempel ved bruk av frikjøpte tillitsvalgte, eksterne rådgivere, prosjektstillinger og lignende dersom - antall saker og berørte medlemmer øker betydelig i omfang - medieeierne tar i bruk oppsigelser og andre ufrivillige løsninger - det er behov for å reise et større antall saker for retten - det er behov for ekstraordinær oppfølging av arbeidsløse medlemmer Nye, større satsingsområder skal ikke etableres dersom de svekker NJs evne til å ivareta lagets hovedmål i perioden. NJs lag Det er ønskelig å videreføre bevilgningene til lag og konferanser på omtrent samme Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 19

20 nivå som i foregående landsmøteperiode. Styrking av konsernlagene er fortsatt et hovedsatsingsområde. Journalisten og Institutt for Journalistikk Den økonomiske planleggingen og lagets disposisjoner må ta hensyn til at NJ skal være i stand til å utøve et langsiktig og godt eierskap i Journalisten og IJ. Vederlagsmidler Landsstyret må i kommende periode drøfte hvordan laget skal tilpasse seg et sannsynlig inntektsfall i de tradisjonelle vederlagsområdene, og mulige tiltak for å øke inntektene fra andre kilder. En nedbygging av vederlagsfondet må ses i lys av både sviktende inntekter og mulig behov for å iverksette ekstraordinære tiltak i perioden. For å sikre at landsstyret har tilstrekkelig handlefrihet i perioden, er landsmøtets vedtak om fordelingen av de kollektive vederlagsmidlene retningsgivende, men ikke bindende. Dette gjelder for eksempel reisestipendene, som kan reduseres i antall eller fjernes midlertidig. Større avvik i forhold til landsmøtets retningslinjer skal rapporteres og evalueres av neste landsmøte. 2. Kollektive vederlagsmidler veiledende retningslinjer Disse retningslinjene er vedtatt under henvisning til landsmøtets vedtak om økonomiske hovedmål for NJ ) Ramme Landsmøtet legger til grunn at kopi- og kabelvederlagsinntektene vil gå ned i forhold til de siste års regnskap som følge av lavere kopikopiering i staten og reduserte overskudd fra Mediebedriftenes klareringstjeneste til NJs frilansere. NJs årlige vederlagsinntekter vil bli på anslagsvis 9,2 millioner kroner. Av dette skal NJ beregne seg et administrasjonshonorar på ti prosent. Det innebærer at det vil være igjen i underkant av 8,3 millioner kroner til fordeling. Dagens vederlagsfond er så stort at det bør bygges videre ned. Omfanget og takten i nedbyggingen må behandles av landsstyret i kommende periode. Lavere inntektsnivå og ekstraordinære behov i forbindelse med den inneværende økonomiske krisen må være sentrale premisser for denne behandlingen. 2) Institutt for journalistikk IJ er det viktigste redskapet for å sikre redaksjonelle medarbeidere mulighet til kurs og videreutdanning. NJ skal bidra med en betydelig og mest mulig stabil årlig støtte. Nivået bør ligge på rundt 2,8-3,0 millioner kroner. En andel av midlene øremerkes regionale tiltak i samarbeid med klubber og lokallag. Tiltakene skal i særlig grad rettes mot journalister i mindre redaksjoner. Det tas samtidig høyde for at en mulig omstilling av IJ kan endre disse forutsetningene. 3) Lokale tiltak/regionale og nasjonale konferanser Journalistfaglige samlinger er av stor betydning både for faglig oppdatering og utviklingen innenfor yrket. Det bør derfor settes av minst to millioner kroner til dette formålet årlig. Fordelingen mellom lokale tiltak og journalistfaglige konferanser bestemmes av landsstyret i tråd med landsmøtets målformuleringer. Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 20

21 4) Reisestipend Normalt bør 20 prosent av de budsjetterte vederlagsinntektene 1,85 millioner kroner fordeles direkte til rettighetshaverne gjennom ordningen med reisestipend. Reisestipend skal være på minst kroner. 5) Reisestøtte Det bør årlig bevilges kroner i reisestøtte til journalistfaglige konferanser. 6) Fri-STUP NJ dekker arbeidsgiverandelen i Fri-STUP-ordningen. 7) IJ-kurs for frilansere Det bør bevilges minst kroner for frilansere på IJ-kurs. 8) IJ-kurs for arbeidsløse Det bør årlig settes av kroner til kurs for arbeidsledige. 9) Andre kostnader Ut over dette står landsstyret fritt til å vedta hvilke andre utgifter som skal dekkes over vederlagsbudsjettet, herunder kostnader som i dag dekkes, blant annet deler av kontingenten til Norsk Presseforbund, journalistpriser, akuttstøtte til arbeidsløse og en opphavsrettstilling. 10) Varighet og unntak Disse retningslinjene gjelder til landsmøtet vedtar nye retningslinjer. Landsstyret kan likevel fravike disse bestemmelsene dersom den økonomiske situasjonen endrer seg vesentlig ellers hvis laget eller medlemmene står overfor ekstraordinære utfordringer. Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 21

22 Vedlegg 2: Oversikt over kostnader/aktiviteter som er tatt ut av opprinnelig budsjett (noe er også lagt til): Hva Beløp Hvorfor Pensjonspremie Merutgiftene ut over 1,5 mill belastes premiefondet Kompetanseheving: Kutte Vi deltar årlig, men tåler et avbrekk IBC, NewsXchange, Ifra Planlegging NJs stab: Todagers seminar på hotell kuttes Husleie SKUP og STUP (anslag som ikke er forhandlet) dette er en inntektsøkning selv om det står minus foran. Kostnader lokaler: Ikke oppussing av gjenstående lokaler Program-vare, uteglemt i opprinnelig budsjett - anslag Vi kan gjennomføre begge møtene i Torggata og avslutte med middag ute. Velferdsutvalget planlegger utenlandstur i Ikke inntektsført i det opprinnelige budsjettet. Leien må omfatte mer enn de eksakte kvm på det enkelte kontor, må ha med noe fellesareal og fellesutgifter Oppsussingen vi har gjort til nå, belaster NJs driftsbudsjett med ca. en million kroner årlig 3,5 år fram i tid. En oppussing av resterende lokaler vil øke dette til ca 1,35 mill Ny Exchange-server med programvare, nødvendig for å bedre kapasiteten og stabiliteten Oppdatering Adobe programvare Kan vente uten å ramme NJs virksomhet Andre leie- og vedlikeholdsavtaler Sannsynligvis feilbudsjettert på grunn av feil regnskapsføring i 2009 Møbler Planlagt modernisering i forbindelse med oppussing utsettes. Det er fortsatt satt av kroner til nødvendig fornyelse. Inventar og andre driftsmidler Det gjenstår kroner, like mye som i årets budsjett Landsråd: Det er budsjettert med to, ett i Oslo og ett utenfor Begge arrangeres i Oslo, i tillegg reduseres forbruket med kr Ett av tre faglige grunnkurs del Mer målrettede kurs NJ-skolen Begge faglige grunnkurs del Mer målrettede kurs NJ-skolen Proffkurs 2 frilansere Kuttes. Det arrangeres istedenfor et åpent kurs over vederlagsbudsjettet - målrettet mot dem som utsettes for press mot honorarene: kr. Arbeidsmiljøkurs Ble gjennomført i 2009, årlige kurs ikke strengt nødvendig Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 22

23 Styrerepresentantkurs Mer målrettede kurs NJ-skolen Politikk- og organisasjonskurs Nytt kurstilbud fra 2010, settes på vent Kurs mellomledere Det er satt av kroner til mellomlederutvalg, samt en samling av mellomledere i ett av konsernene Landsstyret Mindre justering Diverse tilskudd Mindre justering Andre konferanser: Det er lagt opp til tre deltakere fra NJ på Hell, SKUP, Nordiske mediedager, Sommerkonferansen og Hauststormen NJs deltakelse reduseres fra tre til to. Ledergruppa deltar over eget budsjett. Sentral tariffkonferanse MBL Problemstillingene diskuteres i tariffutvalget og de regionale tariffkonferansene Drift lokallag Tilbakeføringene hittil i 2009 er kroner mer enn budsjettert Faglig arbeid Ingen aktiviteter kuttet, reduksjonen gjennomføres på de enkelte prosjekter etter ostehøvelprinsippet Medlemsservice Reduksjon som følge av lavere medlemstall SUM KUTT I forhold til grunnbudsjettet før endringer fra generealsekretær/ økonomisjef og AU Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 23