Budsjett Rådmannens utkast 10. november 2009

Transkript

1 Budsjett 2010 Rådmannens utkast 10. november 2009

2 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser Skattesatser Statstilskudd til investeringsprosjekt Statstilskudd til driftstiltak Nye stillinger Låneopptak Tilskudd til lag og organisasjoner Merknader Ansvar... 48

3 2 Driftsbudsjettet (Budsjettskjema 1A) Tekst Konto Budsjett 2009 Regnskap Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til dekning av tidl. års regnsk. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidl. års regnsk. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjett TIL FORDELING DRIFT Sum fordelt til drift Merforbruk/mindreforbruk = Budsjettskjema 1B Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A) 1 Administrasjon Oppvekst Helse Samfunn NAV Sum drift fordelt på rammeområde

4 3 Investeringsbudsjettet (Budsjettskjema 2A) Tekst Konto Budsjett 2009 Regnskap Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: 7 Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger SUM FINANSIERING Udekket/udisponert = Budsjettskjema 2B Til investeringer i anleggsmidler (fra budsjettskjema 2A) 1 Administrasjon Oppvekst Helse Samfunn NAV 0 Sum investeringer i anleggsmidler fordelt på rammeomr

5 4 Økonomisk oversikt - Drift (Budsjettskjema 3) Tekst Art Budsjett 2009 Regnskap 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføring med krav til motytelse Rammetilskudd fra staten Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formueskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter B Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp varer og tj. inngår kom. tj.prod Kjøp varer og tj. erst. kom. tj.prod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter 690+( ) Sum driftsutgifter C BRUTTO DRIFTSRESULTAT D=B-C Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter E Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Sosial- og næringslån Sum eksterne finansutgifter F Resultat eksterne finanstransaksj. G=E-F Motpost avskrivninger Res. før int.fin.transaksjoner I NETTO DRIFTSRESULTAT

6 5 Interne finanstransaksjoner Bruk tidl. års regnsk. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger J Overført til investeringsbudsjettet Avsatt til dekn. tidl. års merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger K Regnsk. merforbruk/mindreforbruk L=I+J-K Udekket/udisponert

7 6 Økonomisk oversikt - Investering (Budsjettskjema 4) Tekst Art Budsjett 2009 Regnskap 2008 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav om motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte SUM INNTEKTER L Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp varer og tj. inngår kom. tj.prod Kjøp varer og tj. erst. kom. tj.prod Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter 690+( ) SUM UTGIFTER M Finansieringstransaksjoner Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års merforbruk Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum finanstransaksjoner/ut N FINANSIERINGSBEHOV O=M+N-L Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Overført fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve SUM FINANSIERING R Udekket/udisponert S=O-R 0 0 0

8 7 Investeringsbudsjett Art Funksj Kontotekst Budsjett 2009 Regnskap Fellesfunksjoner Prosjekt 001 IT-Felles, Prosjekt 002 e-siljan, 11, Sak & Arkiv Prosjekt 003 e-siljan, 11, lønn og personals Prosjekt 004 Telefonsystem, Funksjonens nettosum Administrasjonslokaler Prosjekt 005 Plass for renovasjonsdunke, Funksjonens nettosum Fellesfunksjoner Kjøp av aksjer og andeler Funksjonens nettosum Grunnskole Prosjekt 006 IT-Grunnskole, Funksjonens nettosum Barnehagelokaler Prosjekt 902 Barnehage Austad, Funksjonens nettosum Skolelokaler Prosjekt 007 SUS, Funksjonens nettosum Pleie og omsorg ved sykehjem Prosjekt 008 e-siljan, Resursstyring PO, Funksjonens nettosum Boliger til leie Funksjonens nettosum Startlån Husbanken, startlån, avdrag Avdrag på utlånt startlån Funksjonens nettosum NAV-lokaler Prosjekt 903 NAV-lokaler, Funksjonens nettosum Drift av kommunale veier Funksjonens nettosum Trafikksikkerhet på kommunale veier Funksjonens nettosum

9 Avløpsrensing Prosjekt 009 Kloakkrenseanlegg Gonsholt, Funksjonens nettosum Avfallsbehandling Prosjekt 010 Ventilasjon Bjorstaddalen, Funksjonens nettosum Bruk av statstilskudd Statlig overføringer, Prosjekt Funksjonens nettosum Eksterne finansieringstransaksjoner Startlån Husbanken (Startlån) Kommunalbanken, Prosjekt Kommunalbanken, Prosjekt Kommunalbanken, Prosjekt Kommunalbanken, Prosjekt Kommunalbanken, Prosjekt Avdrag på utlån PC Funksjonens nettosum Interne finansieringstransaksjoner Avsetninge til ubundne investeringsfond Bruk av disposisjonsfond, Prosjekt Bruk av ubundet invest.fond, Prosjekt Overføring fra driftsregnskapet Funksjonens nettosum

10 9 Driftsbudsjett Art Funksj Kontotekst Opprinnelig Budsjett 2009 Regnskap Folkevalgte organer Godtgjørelse til folkevalgte Pensjon Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Bevertning Tjenestefrikjøp Andre driftsutgifter Fasttelefoni Internett/linjer Mobiltrafikk Gaver ved representasjon Kursutgifter/Hotellutgifter Reiseutgifter Drift av egne transportmidler Forsikring Kontingenter/Lisenser Inventar og utstyr Moms generell kompensasjon Tilskudd til politiske partier Organisasjonstilskudd Tilleggsbevilgninger Lønnsbevilgninger Funksjonens nettosum Ordfører Godtgjørelse til folkevalgte Pensjon Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bevertning Fasttelefoni Internett/linjer Mobiltrafikk Kursutgifter/Hotellutgifter Reiseutgifter Drift av egne transportmidler Forsikring Kontingenter/Lisenser Inventar og utstyr Moms generell kompensasjon Funksjonens nettosum

11 Valg Ekstrahjelp Godtgjørelse til folkevalgte Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bevertning Informasjon Funksjonens nettosum Revisjon Kontingenter/Lisenser Diverse interkommunalt samarbeid Kjøp fra IKS Refusjon fra andre Funksjonens nettosum Rådmannskontor Lønn i faste stillinger Pensjon Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Faglitteratur Bevertning Fasttelefoni Internett/linjer Mobiltrafikk Kursutgifter/Hotellutgifter Reiseutgifter Drift av egne transportmidler Forsikring Kontingenter/Lisenser Inventar og utstyr PC, servere,printere og programvare Juridisk bistand Moms generell kompensasjon Funksjonens nettosum Servicekontor Lønn i faste stillinger Overtid Pensjon Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Faglitteratur Velferdstiltak ansatte Mobiltrafikk Kursutgifter/Hotellutgifter Reiseutgifter Drift av egne transportmidler

12 Inventar og utstyr PC, servere, printere og programvare Konsulentbistand Kjøp fra IKS Moms generell kompensasjon Funksjonens nettosum Økonomikontor Lønn i faste stillinger Ekstrahjelp Pensjon Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Faglitteratur Bevertning Velferdstiltak ansatte Porto Internett/linjer Mobiltrafikk Kursutgifter/Hotellutgifter Reiseutgifter Drift av egne transportmidler Forsikring Kontingenter/Lisenser IT-lisenser Gebyrer Inventar og utstyr Diverse interkommunalt samarbeid Moms generell kompensasjon Gebyrinntekter Refusjon fra andre Forsinkelsesrente Funksjonens nettosum Oppvekstadministrasjon Lønn i faste stillinger Pensjon Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Innkjøp til kopimaskiner/skrivere Faglitteratur Bevertning Andre driftsutgifter Internett/linjer Mobiltrafikk Informasjon Gaver ved representasjon Kursutgifter/Hotellutgifter 8 000

13 Reiseutgifter Drift av egne transportmidler Forsikring Kontingenter og lisenser Inventar og utstyr PC, servere, printere, programvare Leie/leasing av kontormaskiner Serviceavtaler for kontormaskiner Moms generell kompensasjon Funksjonens nettosum IT-drift og support Lønn i faste stillinger Pensjon Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Faglitteratur Bevertning Velferdstiltak ansatte Internett/linjer Mobiltrafikk Kursutgifter/Hotellutgifter Reiseutgifter Kontingenter og lisenser IT-lisenser Inventar og utstyr Serviceavtaler for IT Konsulentbistand Diverse interkommunalt samarbeid Moms generell kompensasjon Funksjonens nettosum Kompetanseutvikling Faglitteratur Kursutgifter/Hotellutgifter Reiseutgifter Buss, fly og togbiletter Moms generell kompensasjon Funksjonens nettosum Helseadministrasjon Lønn i faste stillinger Pensjon Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement aviser, fagtidskrifter Innkjøp til kopimaskiner/skrivere Bevertning Velferdstiltak ansatte

14 Andre driftsutgifter Internett/linjer Mobiltrafikk Kursutgifter/Hotellutgifter Reiseutgifter Drift av egne transportmidler Forsikring IT-lisenser Inventar og utstyr Leie/leasing av kontormaskiner Serviceavtaler kontormaskiner Diverse interkommunalt samarbeid Moms generell kompensasjon Funksjonens nettosum Samfunnsadministrasjon Lønn i faste stillinger Pensjon Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Innkjøp til kopimaskiner/skrivere Faglitteratur Bevertning Velferdstiltak ansatte Internett/linjer Mobiltrafikk Kursutgifter/Hotellutgifter Reiseutgifter Forsikring Kontingenter/Lisenser Inventar og utstyr Moms generell kompensasjon Funksjonens nettosum Personalkontor Lønn i faste stillinger Vikarer Lærlinger Pensjon Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Faglitteratur Bevertning Friskvern Internett/linjer Mobiltrafikk Kursutgifter/Hotellutgifter Seniorkurs

15 Reiseutgifter Drift av egne transportmidler Buss, fly og togbilletter Forsikring Kontingenter/Lisenser Konsulentbistand Bedriftshelsetjeneste Diverse interkommunalt samarbeid Moms generell kompensasjon Salgsinntekter Refusjon fra fylkeskommunen Funksjonens nettosum Fellesfunksjoner Kontormateriell Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Innkjøp til kopimaskiner/skrivere Matvareinnkjøp Bevertning Velferdstiltak ansatte Andre driftsutgifter Porto Fasttelefoni Internett/linjer Mobiltrafikk Informasjon Drift av egne transportmidler Forsikring Gruppeliv, ulykke og yrkesskadeforsikring Kontingenter/Lisenser IT-lisenser Gebyrer Inventar og utstyr Leie/leasing av transportmidler Leie/leasing av kontormaskiner Serviceavtaler for IT Serviceavtaler kontormaskiner Konsulentbistand Diverse interkommunalt samarbeid Moms generell kompensasjon Avskrivninger Salgsinntekter Refusjon fra andre Funksjonens nettosum Forvaltningsutgifter eiendomsforvaltningen Lønn i faste stillinger Pensjon Arbeidsgiveravgift

16 Forsikring Funksjonens nettosum Administrasjonslokaler Lønn i faste stillinger T-Trinn Ekstrahjelp Overtid Pensjon Arbeidsgiveravgift Renholdsmateriell Mobiltrafikk Reiseutgifter Klesgodtgjørelse Strøm Alarmsystemer/Vakthold Kommunale avgifter Inventar og utstyr Vedlikehold av bygninger Vedlikehold av utearealer Materialer til vedlikehold av nybygg Tekstilvask Moms generell kompensasjon Avskrivninger Utleieinntekter Funksjonens nettosum Drift av helse- og sosialsenter Lønn i faste stillinger Vikarer Overtid Pensjon Arbeidsgiveravgift Renholdsmateriell Klesgodtgjørelse Drift av egne transportmidler Strøm Alarmsystemer/Vakthold Kommunale avgifter Leie/leasing av transportmidler Vedlikehold av bygninger Vedlikehold av uteareal Serviceavtaler på bygg Materialer til vedlikehold av nybygg Moms generell kompensasjon Avskrivninger Husleieinntekter Funksjonens nettosum

17 Premieavvik Pensjon Arbeidsgiveravgift Funksjonens nettosum Overformynderi Godtgjørelse til folkevalgte Reiseutgifter Diverse interkommunalt samarbeid Funksjonens nettosum Eldreråd Godtgjørelse til folkevalgte Arbeidsgiveravgift Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Bevertning Kursutgifter/Hotellutgifter Reiseutgifter Funksjonens nettosum AFP-pensjon Egenandel KLP avg.pl Arbeidsgiveravgift Tilsk. KLP ikke avg. pl Funksjonens nettosum Råd for funksjonshemmede Godtgjørelse til folkevalgte Arbeidsgiveravgift Bevertning Kursutgifter/Hotellutgifter Reiseutgifter Funksjonens nettosum Kommunale barnehager Lønn i faste stillinger Vikarer Ekstrahjelp Overtid Pensjon Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Innkjøp til kopimaskiner/skrivere Faglitteratur Undervisningsmateriell Lekemateriell Medisinsk forbruksmateriell Matvareinnkjøp Bevertning Renholdsmateriell

18 Velferdstiltak ansatte Andre driftsutgifter Sivilarbeidere Fasttelefoni Internett/linjer Mobiltrafikk Stillingsannonser Kursutgifter/Hotellutgifter Reiseutgifter Klesgodtgjørelse Forsikring Kontingenter/Lisenser IT-lisenser Inventar og utstyr PC, servere, printere, programvare Leie/leasing av kontormaskiner Vedlikehold av utstyr Serviceavtaler for IT Reparasjoner Serviceavtaler kontormaskiner Tolketjeneste Moms generell kompensasjon Kulturtiltak Avskrivninger Brukerbetaling Salgsinntekter Refusjon fra staten Refusjon fra fagforeninger Statlige overføringer Funksjonens nettosum Grunnskole Lønn i faste stillinger Søndag-, kveld- og helligdagstillegg Funksjonstillegg lærere Samlingsstyrerhonorar Vikarer Ekstrahjelp Overtid Honorar Pensjon Pensjon lærere Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Innkjøp til kopimaskiner/skrivere Faglitteratur Undervisningsmateriell Læremidler

19 Lærebøker Bøker til skolebibliotek Mat og helse Medisinsk forbruksmateriell Matvareinnkjøp Bevertning Skolefrukt Velferdstiltak brukere Velferdstiltak ansatte Andre driftsutgifter Leirskoleopphold Sivilarbeider Fasttelefoni Internett/linjer Mobiltrafikk Informasjon Gaver ved representasjon Stillingsannonser Kursutgifter/Hotellutgifter Reiseutgifter Reiseutgifter elevtransport Klesgodtgjørelse Transport eldre/funksjonsh./skolebarn Drift av egne transportmidler Buss, fly og togbilletter Forsikring Husleie Kontingenter/Lisenser IT-lisenser Inventar og utstyr PC, servere, printere, programvare Leie/leasing av kontormaskiner Vedlikehold av utstyr Serviceavtale it Reparasjoner Serviceavtaler kontormaskiner Tolketjeneste Diverse interkommunalt samarbeid Undervisningstjenester andre kommuner Leie av lokaler i andre kommuner Driftstilskudd til private Kulturarrangementer Kjøp av private Moms generell kompensasjon Tilskudd til veivedlikehold Avskrivninger Salgsinntekter Refusjon fra staten Refusjon fra andre kommuner

20 Refusjon fra fagforeninger Statlige overføringer Funksjonens nettosum PP-tjeneste Lønn i faste stillinger Ekstrahjelp Pensjon Pensjon lærere Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Faglitteratur Læremidler Bevertning Andre driftsutgifter Mobiltrafikk Kursutgifter/Hotellutgifter Reiseutgifter Drift av egne transportmidler Inventar og utstyr PC, servere, printere, programvare Logoped PP-tjenester Moms generell kompensasjon Funksjonens nettosum Styrket barnehagetilbud Lønn i faste stillinger Vikarer Ekstrahjelp Overtid Pensjon Arbeidsgiveravgift Faglitteratur Undervisningsmateriell Kursutgifter/Hotellutgifter Reiseutgifter Klesgodtgjørelse Drift av egne transportmidler Inventar og utstyr Moms generell kompensasjon Refusjon fra Staten Funksjonens nettosum Voksenopplæring Lønn i faste stillinger Vikarer Pensjon lærere Arbeidsgiveravgift

21 Kontormateriell Faglitteratur Undervisningsmateriell Læremidler Lærebøker Velferdstiltak brukere Andre driftsutgifter Internett/linjer Mobiltrafikk Kursutgifter/Hotellutgifter Reiseutgifter Buss, fly og togbilletter IT lisenser Inventar og utstyr PC, servere, printer, programvare Undervisningstjenester andre kommuner Moms generell kompensasjon Refusjon fra staten Funksjonens nettosum Skolefritidsordning Lønn i faste stillinger Vikarer Ekstrahjelp Pensjon Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Faglitteratur Undervisningsmateriell Læremidler Lekemateriell Matvareinnkjøp Velferdstiltak ansatte Andre driftsutgifter Sivilarbeider Mobiltrafikk Stillingsannonser Kursutgifter/Hotellutgifter Reiseutgifter Reiseutgifter brukertransport Klesgodtgjørelse Inventar og utstyr Reparasjoner Kulturarrangementer Moms generell kompensasjon Brukerbetaling Salgsinntekter Funksjonens nettosum

22 Barnehagelokaler Lønn i faste stillinger Vikarer Ekstrahjelp Pensjon Arbeidsgiveravgift Renholdsmateriell Reiseutgifter Drift av egne transportmidler Strøm Alarmsystemer/Vakthold Husleie Tomteleie/Festeavgift Husleie idrettshallen Kommunale avgifter Leie/leasing av transportmidler Vedlikehold av bygninger Vedlikehold av utearealer Serviceavtaler for bygg Materialer til vedlikehold av nybygg Moms generell kompensasjon Avskrivninger Funksjonens nettosum Skolelokaler Lønn i faste stillinger Vikarer Ekstrahjelp Overtid Pensjon Arbeidsgiveravgift Renholdsmateriell Spesialbekledning, arbeidstøy Mobiltrafikk Kursutgifter/Hotellutgifter Reiseutgifter Klesgodtgjørelse Drift av egne transportmidler Strøm Alarmsystemer/vakthold Husleie Tomteleie/Festeavgift Husleie idrettshallen Kommunale avgifter Inventar og utstyr Leie/leasing av transportmidler Vedlikehold av bygninger Vedlikehold av utearealer Serviceavtaler for bygg

23 Materialer til vedlikehold av nybygg Moms generell kompensasjon Avskrivninger Utleieinntekter Funksjonens nettosum Skoleskyss Transport eldre/funksjonsh./skolebarn Moms generell kompensasjon Funksjonens nettosum Støtte til barne- og ungdomsorganisasjoner Ungdomsarbeid Organisasjonstilskudd Funksjonens nettosum Forebygging skole- og helsestasjonstjeneste Lønn i faste stillinger Ekstrahjelp Overtid Pensjon Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Faglitteratur Medisinsk forbruksmateriell Medikamenter Bevertning Spesialbekledning, arbeidstøy Mobiltrafikk Stillingsannonser Kursutgifter/Hotellutgifter Reiseutgifter Klesgodtgjørelse Drift av egne transportmidler IT-lisenser Inventar og utstyr Serviceavtaler for IT Tolketjeneste Jordmortjeneste Moms generell kompensasjon Funksjonens nettosum Forebyggende arbeid innen helse- og sosial Kriseteam Informasjon Opplysningsarbeid Diverse interkommunalt samarbeid Funksjonens nettosum

24 Forebyggende arbeid psykiatri Lønn i faste stillinger Overtid Pensjon Arbeidsgiveravgift Mobiltrafikk Kursutgifter/Hotellutgifter Opplysningsarbeid Reiseutgifter Moms generell kompensasjon Organisasjonstilskudd Funksjonens nettosum Forebyggende tiltak barn og unge Lønn i faste stillinger Ekstrahjelp Pensjon Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Matvareinnkjøp Andre driftsutgifter Mobiltrafikk Kursutgifter/Hotellutgifter Reiseutgifter Buss, fly og togbilletter Husleie Inventar og utstyr Moms generell kompensasjon Ungdomsarbeid Funksjonens nettosum Aktivisering av funksjonshemmede Søndag-, kveld- og helligdagstillegg Ekstrahjelp Overtid Støttekontakter Arbeidsgiveravgift Matvareinnkjøp Bevertning Velferdstiltak brukere Utgiftsdekn. støttekont., avlastning, fosterhj Andre driftsutgifter Reiseutgifter Moms generell kompensasjon Funksjonens nettosum Aktivisering og servicetjenester for eldre Trygghetsalarmer Funksjonens nettosum

25 Habilitering barn og unge Lønn i faste stillinger Søndag-, kveld- og helligdagstillegg Ekstrahjelp Overtid Omsorgslønn Støttekontakter Avlastning Pensjon Arbeidsgiveravgift Matvareinnkjøp Bevertning Velferdstiltak brukere Utgiftsdekn. støttekont., avlastning, fosterhj Andre driftsutgifter Reiseutgifter Andre oppgavepliktige godtgjørelser Moms generell kompensasjon Funksjonens nettosum Diagnose og behandling Lønn i faste stillinger Vikarer Overtid Pensjon Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Innkjøp til kopimaskiner/skrivere Medisinsk forbruksmateriell Medikamenter Mobiltrafikk Informasjon Stillingsannonser Kursutgifter/Hotellutgifter Reiseutgifter Klesgodtgjørelse Kontingenter/Lisenser IT-lisenser Inventar og utstyr Leie/leasing av kontormaskiner Serviceavtale for IT Reparasjoner Serviceavtale kontormaskiner Tolketjeneste Legevaktberedskap Avregningsoppgjør fastleger Moms generell kompensasjon Brukerbetaling

26 Funksjonens nettosum Fysioterapi Lønn i faste stillinger Overtid Pensjon Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Faglitteratur Medisinsk forbruksmateriell Andre driftsutgifter Mobiltrafikk Stillingsannonser Kursutgifter/Hotellutgifter Reiseutgifter Klesgodtgjørelse IT-lisenser Inventar og utstyr Vedlikehold av utstyr Reparasjoner Driftstilskudd til private Moms generell kompensasjon Refusjon fra staten Funksjonens nettosum Sosialkontortjenester Lønn i faste stillinger Overtid Pensjon Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bevertning Andre driftsutgifter Mobiltrafikk Kursutgifter/Hotellutgifter Opplysningsarbeid Reiseutgifter IT-lisenser Inventar og utstyr Serviceavtaler for kontormaskiner Konsulentbistand Juridisk bistand Krisesenteret Kontroll for alkoholomsetning Drift av NAV kontor Moms generell kompensasjon Salgs- og skjenkeavgifter alkohol Funksjonens nettosum

27 Flyktningarbeid Lønn i faste stillinger Overtid Pensjon Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Mobiltrafikk Kursutgifter/Hotellutgifter Reiseutgifter Inventar og utstyr Leie/leasing av kontormaskiner Tolketjeneste Moms generell kompensasjon Funksjonens nettosum Alkoholomsetning og serveringsbevilling Kontroll for alkoholomsetning Salgs- og skjenkeavgifter alkohol Funksjonens nettosum Tiltak mot rusmiddelbruk Ekstrahjelp Overtid Støttekontakter Pensjon Arbeidsgiveravgift Velferdstiltak brukere Andre driftsutgifter Reiseutgifter Kulturarrangement Moms generell kompensasjon Bidrag sosial omsorg Funksjonens nettosum Barnevernstjeneste Lønn i faste stillinger Overtid Pensjon Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Faglitteratur Bevertning Andre driftsutgifter Mobiltrafikk Kursutgifter/Hotellutgifter Reiseutgifter IT-lisenser Inventar og utstyr Konsulentbistand

28 Juridisk bistand Barnevernsvakt Moms generell kompensasjon Funksjonens nettosum Barnevernstiltak i familien Støttekontakter Avlastning Arbeidsgiveravgift Utgiftsdekn. støttekont., avlastning, fosterhj Andre driftsutgifter Reiseutgifter Andre oppgavepliktige godtgjørelser Staten/statlige institusjoner Moms generell kompensasjon Tilskudd til barnehage/sfo Forebyggende tiltak Funksjonens nettosum Barnevernstiltak utenfor familien Fosterhjemsgodtgjørelse Avlastning Arbeidsgiveravgift Utgiftsdekn. støttekont., avlastning, fosterhj Andre driftsutgifter Kursutgifter/Hotellutgifter Reiseutgifter Andre oppgavepliktige godtgjørelser Buss, fly og togbilletter Forsikring Staten/statlige institusjoner Moms generell kompensasjon Tilskudd til barnehage/sfo Bidragsrefusjon Funksjonens nettosum Pleie og omsorg ved sykehjem Lønn i faste stillinger T-Trinn Søndag-, kveld- og helligdagstillegg Vikarer Ekstrahjelp Overtid Pensjon Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Innkjøp til kopimaskiner/skrivere Medisinsk forbruksmateriell Medikamenter

29 Matvareinnkjøp Bevertning Velferdstiltak brukere Renholdsmateriell Andre driftsutgifter Spesialbekledning, arbeidstøy Mobiltrafikk Stillingsannonser Kursutgifter/Hotellutgifter Reiseutgifter Klesgodtgjørelse Transport eldre/funksjonsh./skolebarn Drift av egne transportmidler Alarmsystemer/vakthold Kontingenter/Lisenser IT-lisenser Inventar og utstyr Leie/leasing av kontormaskiner Serviceavtaler for IT Reparasjoner Serviceavtaler for kontormaskiner Tekstilvask Juridisk bistand Spesialskoler og institusjoner Driftstilskudd til private Moms generell kompensasjon Avskrivninger Brukerbetaling Salgsinntekter Funksjonens nettosum Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet Lønn i faste stillinger T-Trinn Søndag-, kveld- og helligdagstillegg Vikarer Overtid Pensjon Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Faglitteratur Medisinsk forbruksmateriell Medikamenter Matvareinnkjøp Andre driftsutgifter Mobiltrafikk Kursutgifter/Hotellutgifter Reiseutgifter Klesgodtgjørelse