Budsjett Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010

Transkript

1 Budsjett 2011 Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010

2 Budsjett 2011 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser Skattesatser Statstilskudd til investeringsprosjekt Statstilskudd til driftstiltak Nye stillinger Låneopptak Tilskudd til lag og organisasjoner Merknader Ansvar... 48

3 2 Driftsbudsjettet (Budsjettskjema 1A) Tekst Art Budsjett 2011 Budsjett 2010 Regnskap Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til dekning av tidl. års regnsk. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidl. års regnsk. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjett TIL FORDELING DRIFT Sum fordelt til drift Merforbruk/mindreforbruk = Budsjettskjema 1B Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A) 1 Administrasjon Oppvekst Helse Samfunn NAV Sum drift fordelt på rammeområde

4 3 Investeringsbudsjettet (Budsjettskjema 2A) Tekst Art Budsjett 2011 Budsjett 2010 Regnskap Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: 7 Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger SUM FINANSIERING Udekket/udisponert = Budsjettskjema 2B Til investeringer i anleggsmidler (fra budsjettskjema 2A) 1 Administrasjon Oppvekst Helse Samfunn NAV Sum investeringer i anleggsmidler fordelt på rammeomr

5 4 Økonomisk oversikt - Drift (Budsjettskjema 3) Tekst Art Budsjett 2011 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføring med krav til motytelse Rammetilskudd fra staten Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formueskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter B Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp varer og tj. inngår kom. tj.prod Kjøp varer og tj. erst. kom. tj.prod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter 690+( ) Sum driftsutgifter C BRUTTO DRIFTSRESULTAT D=B-C Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter E Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Sosial- og næringslån Sum eksterne finansutgifter F Resultat eksterne finanstransaksj. G=E-F Motpost avskrivninger Res. før int.fin.transaksjoner I NETTO DRIFTSRESULTAT

6 5 Interne finanstransaksjoner Bruk tidl. års regnsk. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger J Overført til investeringsbudsjettet Avsatt til dekn. tidl. års merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger K Regnsk. merforbruk/mindreforbruk L=I+J-K Udekket/udisponert

7 6 Økonomisk oversikt - Investering (Budsjettskjema 4) Tekst Art Budsjett 2011 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav om motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte SUM INNTEKTER L Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp varer og tj. inngår kom. tj.prod Kjøp varer og tj. erst. kom. tj.prod Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter 690+( ) SUM UTGIFTER M Finansieringstransaksjoner Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års merforbruk Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum finanstransaksjoner/ut N FINANSIERINGSBEHOV O=M+N-L Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Overført fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve SUM FINANSIERING R Udekket/udisponert S=O-R

8 7 Investeringsbudsjett Art Funksj Kontotekst Budsjett 2011 Budsjett 2010 Regnskap Fellesfunksjoner, Prosjekt 100 IT-Felles Prosjekt 101 e-siljan, Oppfølging Prosjekt 102 Sak & Arkiv Prosjekt 103 Oppgradering Agresso Funksjonens nettosum Administrasjonslokaler, Prosjekt 005 Plass for renovasjonsdunke Funksjonens nettosum Pensjon, Kjøp av aksjer og andeler Funksjonens nettosum Felles grunnskole, Prosjekt 104 IT-Grunnskole, Funksjonens nettosum Barnehagelokaler, Prosjekt 105, Vognskjul Loppedåpan Funksjonens nettosum Skolelokaler, Prosjekt 007 SUS Funksjonens nettosum Pleie og omsorg ved sykehjem, Prosjekt 008 e-siljan, Resursstyring PO, Prosjekt 106, Lys Siljan sykehjem Funksjonens nettosum Startlån, Husbanken, startlån, avdrag Startlån Husbanken (Startlån) Avdrag på utlånt startlån Funksjonens nettosum Utbyggingsområder for boliger, Prosjekt 107, Bredbånd Kh-Loppedåpan Prosjekt 108, Utbygging Tuddal boligfelt Funksjonens nettosum Trafikksikkerhet på kommunale veier, Prosjekt 110, Leskur kommuneh. Og Surråsen Funksjonens nettosum Avløpsrensing, Prosjekt 009 Kloakkrenseanlegg Gonsholt Prosjekt 108, VA nett Torsholt-Tudal Prosjekt 109, Rehab. av ledningsnett Funksjonens nettosum Avfallsbehandling, Prosjekt 010 Ventilasjon Bjorstaddalen Funksjonens nettosum

9 Kulturminnevern, Prosjekt 111, Opprusting av jernverk Funksjonens nettosum Bibliotek, Prosjekt 112, Utredning av bibliotek Funksjonens nettosum Idrettsanlegg, Prosjekt 011 Kjøp av snøscooter Funksjonens nettosum Statlig rammetilskudd, Refusjon moms påløpt i investeringsregnsk Eksterne finansieringstransaksjoner, Kommunalbanken, Prosjekt Kommunalbanken, Prosjekt Kommunalbanken, Prosjekt Kommunalbanken, Prosjekt Kommunalbanken, Prosjekt Kommunalbanken, Prosjekt Avdrag på utlån PC Funksjonens nettosum Interne finansieringstransaksjoner, Avsetninge til ubundne investeringsfond Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundet invest.fond, Prosjekt Overføring fra driftsregnskapet Funksjonens nettosum

10 9 Driftsbudsjett Art Funksj Kontotekst Budsjett 2011 Opprinnelig Budsjett 2010 Regnskap Folkevalgte organer, Godtgj. heltidspol Møtegodtgjørelse Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Bevertning Tjenestefrikjøp Andre driftsutgifter Gaver ved representasjon Kursutgifter/Hotellutgifter Km godtgjørelse Transportutg./Drift av egne transportm Kontingenter/Lisenser Moms generell kompensasjonsordning Tilskudd til politiske partier Organisasjonstilskudd Tilleggsbevilgninger Lønnsbevilgninger Funksjonens nettosum Ordfører, Godtgj. heltidspol Arb.g.andel KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bevertning Fasttelefon Bruk av internett Mobiltrafikk Gaver ved representasjon Kursutgifter/Hotellutgifter Km godtgjørelse Transportutg./Drift av egne transportm Forsikring Inventar og utstyr Moms generell kompensasjonsordning Funksjonens nettosum Valg, Lønn ekstrahjelp Godtgj. folkevalgte Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bevertning 6 000

11 Informasjon Serviceavtaler for IT Moms generell kompensasjonsordning Funksjonens nettosum Revisjon, Kontingenter/Lisenser Diverse interkommunalt samarbeid Kjøp fra IKS Refusjon fra andre Funksjonens nettosum Rådmannskontor, Lønn Arb.g.andel KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Faglitteratur Bevertning Fasttelefon Bruk av internett Mobiltrafikk Kursutgifter/Hotellutgifter Km godtgjørelse Transportutg./Drift av egne transportm Forsikring Kontingenter/Lisenser Inventar og utstyr PC, servere, printere,programvare Juridisk bistand Moms generell kompensasjonsordning Funksjonens nettosum Servicekontor, Lønn Overtid Arb.g.andel KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Faglitteratur Velferdstiltak ansatte Mobiltrafikk Kursutgifter/Hotellutgifter Km godtgjørelse Transportutg./Drift av egne transportm IT-lisenser Inventar og utstyr PC, servere, printere,programvare Konsulentbistand

12 Kjøp fra IKS Moms generell kompensasjonsordning Funksjonens nettosum Økonomikontor, Lønn Lønn ekstrahjelp Arb.g.andel KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Faglitteratur Bevertning Velferdstiltak ansatte Porto Bruk av internett Mobiltrafikk Kursutgifter/Hotellutgifter Km godtgjørelse Transportutg./Drift av egne transportm Forsikring Kontingenter/Lisenser Rettsgebyr/Byggesaksgebyr Inventar og utstyr Diverse interkommunalt samarbeid Kjøp av private Moms generell kompensasjonsordning Gebyrer Refusjon fra andre Forsinkelsesrenter Funksjonens nettosum Oppvekstadministrasjon, Lønn Arb.g.andel KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Innkjøp til kopimaskiner/skrivere Faglitteratur Bevertning Andre driftsutgifter Bruk av internett Mobiltrafikk Informasjon Gaver ved representasjon Kursutgifter/Hotellutgifter Km godtgjørelse Forsikring

13 Kontingenter/Lisenser Inventar og utstyr PC, servere, printere,programvare Moms generell kompensasjonsordning Funksjonens nettosum IT-drift og support, Lønn Arb.g.andel KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Faglitteratur Bevertning Velferdstiltak ansatte Bruk av internett Mobiltrafikk Kursutgifter/Hotellutgifter Km godtgjørelse Kontingenter/Lisenser IT-lisenser Inventar og utstyr Serviceavtaler for IT Konsulentbistand Diverse interkommunalt samarbeid Moms generell kompensasjonsordning Funksjonens nettosum Kompetanseutvikling, Faglitteratur Kursutgifter/Hotellutgifter Km godtgjørelse Ikke oppg.pl.r.utg (Tog,buss,fly mm) Moms generell kompensasjonsordning Funksjonens nettosum Helseadministrasjon, Lønn Arb.g.andel KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Innkjøp til kopimaskiner/skrivere Bevertning Velferdstiltak ansatte Andre driftsutgifter Bruk av internett Mobiltrafikk Kursutgifter/Hotellutgifter Km godtgjørelse

14 Transportutg./Drift av egne transportm Forsikring Inventar og utstyr Leie/leasing av kontormaskiner Serviceavtaler for kontormaskiner Diverse interkommunalt samarbeid Moms generell kompensasjonsordning Funksjonens nettosum Samfunnsadministrasjon, Lønn Arb.g.andel KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Innkjøp til kopimaskiner/skrivere Faglitteratur Bevertning Velferdstiltak ansatte Bruk av internett Mobiltrafikk Kursutgifter/Hotellutgifter Km godtgjørelse Forsikring Kontingenter/Lisenser Inventar og utstyr Moms generell kompensasjonsordning Funksjonens nettosum Personalkontor, Lønn Lønn vikar Annen lønn lærlinger Arb.g.andel KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Faglitteratur Bevertning Friskvern Bruk av internett Mobiltrafikk Kursutgifter/Hotellutgifter Seniorkurs Km godtgjørelse Ikke oppg.pl.r.utg (Tog,buss,fly mm) Transportutg./Drift av egne transportm Forsikring Kontingenter/Lisenser

15 Konsulentbistand Bedriftshelsetjeneste Diverse interkommunalt samarbeid Moms generell kompensasjonsordning Refusjon fra fylkeskommune Funksjonens nettosum Fellesfunksjoner, Kontormateriell Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Innkjøp til kopimaskiner/skrivere Matvareinnkjøp Bevertning Velferdstiltak ansatte Andre driftsutgifter Porto Fasttelefon Mobiltrafikk Linjeleie Informasjon Forsikring (reise, barneulykke, motorvogn) Gruppeliv Fritidsulykkeforsikring Ansvarsforsikring Yrkesskadeforsikring, lovpålagt Kontingenter/Lisenser IT lisenser Rettsgebyr/Byggesaksgebyr Inventar og utstyr Leie/leasing av transportmidler Leie/leasing av kontormaskiner Serviceavtaler for IT Serviceavtaler for kontormaskiner Moms generell kompensasjonsordning Avskrivninger Salgsinntekter Refusjon fra andre Funksjonens nettosum Forvaltningsutgifter eiendomsforvaltningen, Lønn Arb.g.andel KLP Arbeidsgiveravgift Forsikring Funksjonens nettosum Administrasjonslokaler, Lønn Lønn ekstrahjelp Overtid

16 Arb.g.andel KLP Arbeidsgiveravgift Renholdsmateriell Mobiltrafikk Km godtgjørelse Trekkfri arb.tøy Strøm Alarmsystemer, vakthold Kommunale avgifter Inventar og utstyr Vedlikehold av bygninger Vedlikehold av utearealer Materialer til vedlikehold,påkostning av nybygg Tekstilvask Moms generell kompensasjonsordning Avskrivninger Husleieinntekter Funksjonens nettosum Drift av helse- og sosialsenter, Lønn Lønn vikar Overtid Arb.g.andel KLP Arbeidsgiveravgift Renholdsmateriell Trekkfri arb.tøy Transportutg./Drift av egne transportm Strøm Alarmsystemer, vakthold Kommunale avgifter Leie/leasing av transportmidler Vedlikehold av bygninger Vedlikehold av utearealer Serviceavtaler for bygg Materialer til vedlikehold,påkostning av nybygg Moms generell kompensasjonsordning Avskrivninger Husleieinntekter Funksjonens nettosum Premieavvik, Arb.g.andel KLP Arbeidsgiveravgift Funksjonens nettosum Overformynderi, Godtgj. folkevalgte Km godtgjørelse Diverse interkommunalt samarbeid

17 Funksjonens nettosum Eldreråd, Godtgj. folkevalgte Arbeidsgiveravgift Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Bevertning Kursutgifter/Hotellutgifter Km godtgjørelse Funksjonens nettosum AFP-pensjon, Avtalefestet pensjon Arbeidsgiveravgift Funksjonens nettosum Råd for funksjonshemmede, Godtgj. folkevalgte Arbeidsgiveravgift Bevertning Kursutgifter/Hotellutgifter Km godtgjørelse Funksjonens nettosum Kommunale barnehager, Lønn Lønn vikar Lønn ekstrahjelp Overtid Arb.g.andel KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Innkjøp til kopimaskiner/skrivere Faglitteratur Undervisningsmateriell Lekemateriell Medisinsk forbruksmateriell Matvareinnkjøp Bevertning Sivilarbeidere Renholdsmateriell, hygiene Velferdstiltak ansatte Andre driftsutgifter Spesialbekledning, arbeidstøy Fasttelefon Bruk av internett Mobiltrafikk Stillingsannonser Kursutgifter/Hotellutgifter

18 Km godtgjørelse Trekkfri arb.tøy Forsikring Kontingenter/Lisenser IT-lisenser Inventar og utstyr PC, servere, printere,programvare Leie/leasing av kontormaskiner Vedlikehold av utstyr Serviceavtaler for IT Reparasjoner Serviceavtaler for kontormaskiner Tolketjeneste Moms generell kompensasjonsordning Tilsk. kulturtiltak Avskrivninger Brukerbetaling div Salgsinntekter Refusjon fra staten Refusjon fra andre Statlige overføringer Funksjonens nettosum Grunnskole, Lønn Helligdagstillegg Funksjonstillegg Lønn vikar Lønn ekstrahjelp Overtid Honorar Arb.g.andel KLP Arb.g.andel SPK Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Innkjøp til kopimaskiner/skrivere Faglitteratur Undervisningsmateriell Læremidler Lærebøker Bøker til skolebibliotek Mat og helse Medisinsk forbruksmateriell Matvareinnkjøp Bevertning Skolefrukt Velferdstiltak brukere Sivilarbeidere

19 Leirskoleopphold Velferdstiltak ansatte Andre driftsutgifter Fasttelefon Bruk av internett Mobiltrafikk Informasjon Gaver ved representasjon Stillingsannonser Km godtgjørelse Trekkfri arb.tøy Transportutg./Drift av egne transportm Ikke oppg.pl.r.utg (Tog,buss,fly mm) Drift av egne biler Forsikring Inventar og utstyr PC, servere, printere,programvare Leie/leasing av kontormaskiner Vedlikehold av utstyr Serviceavtaler for IT Reparasjoner Serviceavtaler for kontormaskiner Tolketjeneste Leie lokaler andre kommuner Kjøp av private Moms generell kompensasjonsordning Tilskudd til veivedlikehold ld Refusjon fra staten Refusjon fra kommunen Refusjon fra andre Statlige overføringer Funksjonens nettosum PP-tjeneste, Lønn Lønn ekstrahjelp Arb.g.andel KLP Arb.g.andel SPK Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Innkjøp til kopimaskiner og krivere Faglitteratur Læremidler Bevertning Andre driftsutgifter Mobiltrafikk Kursutgifter/Hotellutgifter Km godtgjørelse

20 Drift av egne biler Inventar og utstyr PC, servere, printere,programvare Logoped Diverse interkommunalt samarbeid Moms generell kompensasjonsordning Refusjon andre kommuner Funksjonens nettosum Felles Grunnskole, Lønn Arb.g.andel KLP Arbeidsgiveravgift Bevertning Den kulturelle skolesekken Velferdstiltak ansatte Mobiltrafikk Kursutgifter/Hotellutgifter Km godtgjørelse Ikke oppg.pl.r.utg (Tog,buss,fly mm) Kontingenter/Lisenser IT-lisenser PC, servere, printere,programvare Diverse interkommunalt samarbeid Undervisningtjenester andre kommuner Moms generell kompensasjonsordning Avskrivninger Refusjon fra staten Funksjonens nettosum Styrket barnehagetilbud, Lønn Lønn vikar Lønn ekstrahjelp Overtid Arb.g.andel KLP Arbeidsgiveravgift Faglitteratur Undervisningsmateriell Kursutgifter/Hotellutgifter Km godtgjørelse Trekkfri arb.tøy Inventar og utstyr Tolketjeneste Leie lokaler andre kommuner Moms generell kompensasjonsordning Refusjon fra staten Funksjonens nettosum

21 Voksenopplæring, Lønn Lønn vikar Arb.g.andel SPK Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Faglitteratur Undervisningsmateriell Læremidler Lærebøker Velferdstiltak brukere Andre driftsutgifter Bruk av internett Mobiltrafikk Kursutgifter/Hotellutgifter Km godtgjørelse Ikke oppg.pl.r.utg (Tog,buss,fly mm) IT-lisenser Inventar og utstyr PC, servere, printere,programvare Undervisningtjenester andre kommuner Moms generell kompensasjonsordning Refusjon fra staten Funksjonens nettosum Skolefritidsordning, Lønn Lønn vikar Arb.g.andel KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Faglitteratur Undervisningsmateriell Læremidler Lekemateriell Matvareinnkjøp Sivilarbeidere Velferdstiltak ansatte Andre driftsutgifter Mobiltrafikk Stillingsannonser Kursutgifter/Hotellutgifter Km godtgjørelse Reiseutgifter brukertransport Trekkfri arb.tøy IT-lisender Inventar og utstyr Reparasjoner Kulturarrangement

22 Moms generell kompensasjonsordning Brukerbetaling div Salgsinntekter Funksjonens nettosum Barnehagelokaler, Lønn Lønn vikar Lønn ekstrahjelp Arb.g.andel KLP Arbeidsgiveravgift Renholdsmateriell Km godtgjørelse Transportutg./Drift av egne transportm Strøm Alarmsystemer/vakthold Husleie Tomteleie/Festeavgift Husleie idrettshallen Kommunale avgifter Leie/leasing av transportmidler Vedlikehold av bygninger Vedlikehold av utearealer Serviceavtaler for bygg Materialer til vedlikehold,påkostning av nybygg Moms generell kompensasjonsordning Avskrivninger Funksjonens nettosum Skolelokaler, Lønn Lønn vikar Lønn ekstrahjelp Overtid Arb.g.andel KLP Arbeidsgiveravgift Renholdsmateriell Spesialbekledning, arbeidstøy Mobiltrafikk Kursutgifter/Hotellutgifter Km godtgjørelse Trekkfri arb.tøy Transportutg./Drift av egne transportm Strøm Alarmsystemer/vakthold Husleie Tomteleie/Festeavgift Husleie idrettshallen Kommunale avgifter

23 Inventar og utstyr Leie/leasing av transportmidler Vedlikehold av bygninger Vedlikehold av utearealer Serviceavtaler for bygg Materialer til vedlikehold,påkostning av nybygg Moms generell kompensasjonsordning Avskrivninger Funksjonens nettosum Skoleskyss, Transportutg./Drift av egne transportm Moms generell kompensasjonsordning Funksjonens nettosum Støtte til barne- og ungdomsorganisasjoner, Organisasjonstilskudd Funksjonens nettosum Forebygging skole- og helsestasjonstjeneste, Lønn Lønn ekstrahjelp Overtid Arb.g.andel KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Faglitteratur Medisinsk forbruksmateriell Bevertning Spesialbekledning, arbeidstøy Mobiltrafikk Informasjon Stillingsannonser Kursutgifter/Hotellutgifter Km godtgjørelse Trekkfri arb.tøy Drift av egne biler Inventar og utstyr Serviceavtaler for IT Tolketjeneste Jordmortjeneste Moms generell kompensasjonsordning Funksjonens nettosum Forebyggende arbeid innen helse- og sosial, Kriseteam Informasjon Opplysningsarbeid Diverse interkommunalt samarbeid

24 Funksjonens nettosum Forebyggende arbeid psykiatri, Lønn Overtid Arb.g.andel KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Faglitteratur Mobiltrafikk Informasjon Kursutgifter/Hotellutgifter Opplysningsarbeid Km godtgjørelse Transportutgifter/Drift av egne transportmidler Tolketjeneste Diverse interkommunalt samarbeid Moms generell kompensasjonsordning Organisasjonstilskudd Funksjonens nettosum Forebyggende tiltak barn og unge, Lønn Lønn ekstrahjelp Overtid Arb.g.andel KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Matvareinnkjøp Andre driftsutgifter Mobiltrafikk Kursutgifter/Hotellutgifter Km godtgjørelse Ikke oppg.pl.r.utg (Tog,buss,fly mm) Husleie Inventar og utstyr Moms generell kompensasjonsordning Ungd.arbeid Funksjonens nettosum Folkehelse, Lønn Arb.g.andel KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Andre driftsutgifter Kursutgifter/Hotellutgifter Km godtgjørelse Transportutgifter/Drift av egne transportmidler Moms generell kompensasjonsordning 1 000

25 Refusjon fra fylkeskommue Funksjonens nettosum Aktivisering av funksjonshemmede, Lønn ekstrahjelp Overtid Støttekontakter Arbeidsgiveravgift Matvareinnkjøp Velferdstiltak brukere Utgiftsdekning støttekont., avlastning, fosterhje Andre driftsutgifter Km godtgjørelse Funksjonens nettosum Aktivisering og servicetjenester for eldre, Trygghetsalarmer Funksjonens nettosum Habilitering barn og unge, Lønn Helligdagstillegg Lønn ekstrahjelp Overtid Omsorgslønn Støttekontakter Avlastning Arb.g.andel KLP Arbeidsgiveravgift Matvareinnkjøp Bevertning Velferdstiltak brukere Utgiftsdekning støttekont., avlastning, fosterhje Andre driftsutgifter Km godtgjørelse Godtgj. selvst.nær Moms generell kompensasjonsordning Funksjonens nettosum Diagnose og behandling, Lønn Lønn vikar Overtid Arb.g.andel KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Innkjøp til kopimaskiner/skrivere Medisinsk forbruksmateriell Medikamenter

26 Bankgebyrer Mobiltrafikk Linjeleie Informasjon Stillingsannonser Kursutgifter/Hotellutgifter Km godtgjørelse Trekkfri arb.tøy Kontingenter/Lisenser IT-lisenser Inventar og utstyr Leie/leasing av kontormaskiner Vedlikehold av utstyr Serviceavtaler for IT Reparasjoner Serviceavtaler for kontormaskiner Tolketjeneste Legevaktberedskap Avregningsoppgjør fastlege Moms generell kompensasjonsordning Brukerbetaling div Refusjon fra staten Funksjonens nettosum Fysioterapi, Lønn Overtid Arb.g.andel KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Faglitteratur Medisinsk forbruksmateriell Andre driftsutgifter Mobiltrafikk Stillingsannonser Kursutgifter/Hotellutgifter Km godtgjørelse Trekkfri arb.tøy IT-lisenser Inventar og utstyr Medisinsk utstyr Vedlikehold av utstyr Serviceavtale for IT Reparasjoner Driftstilskudd til private Moms generell kompensasjonsordning Refusjon fra staten Funksjonens nettosum

27 Sosialt forebyggende arbeid, Lønn Arb.g.andel KLP Arbeidsgiveravgift Bevertning Mobiltrafikk Kursutgifter/Hotellutgifter Opplysningsarbeid Km godtgjørelse IT-lisenser Inventar og utstyr Konsulentbistand Juridisk bistand Krisesenteret Drift av NAV kontor Moms generell kompensasjonsordning Avskrivninger Funksjonens nettosum Flyktningarbeid, Lønn Arb.g.andel KLP Arbeidsgiveravgift Mobiltrafikk Kursutgifter/Hotellutgifter Km godtgjørelse Inventar og utstyr Tolketjeneste Moms generell kompensasjonsordning Funksjonens nettosum Alkoholomsetning og serveringsbevilling, Kontroll for alkoholomsetning Salgsinntekter Funksjonens nettosum Tiltak mot rusmiddelbruk, Lønn ekstrahjelp Overtid Støttekontakter Arb.g.andel KLP Arbeidsgiveravgift Velferdstiltak brukere Andre driftsutgifter Km godtgjørelse Kulturarrangement Moms generell kompensasjonsordning Bidrag sosial omsorg Bruk av bundne driftsfond Funksjonens nettosum

28 Barnevernstjeneste, Lønn Lønn ekstrahjelp Overtid Arb.g.andel KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Faglitteratur Bevertning Andre driftsutgifter Mobiltrafikk Kursutgifter/Hotellutgifter Km godtgjørelse Inventar og utstyr Serviceavtaler for IT Konsulentbistand Juridisk bistand Barnevernsvakt Moms generell kompensasjonsordning Refusjon fra staten Funksjonens nettosum Barnevernstiltak i familien, Støttekontakter Avlastning Arbeidsgiveravgift Utgiftsdekning støttekont., avlastning, fosterhje Andre driftsutgifter Km godtgjørelse Godtgj. selvst.nær Staten/statlige institusjoner Moms generell kompensasjonsordning Bidrag til barnehage/sfo Forebyggende tiltak Funksjonens nettosum Barnevernstiltak utenfor familien, Fosterhjemsgodtgjørelse Avlastning Arbeidsgiveravgift Utgiftsdekning støttekont., avlastning, fosterhje Andre driftsutgifter Kursutgifter/Hotellutgifter Km godtgjørelse Godtgj. selvst.nær Ikke oppg.pl.r.utg (Tog,buss,fly mm) Forsikring Staten/statlige institusjoner