Budsjett Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010"

Transkript

1 Budsjett 2011 Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010

2 Budsjett 2011 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser Skattesatser Statstilskudd til investeringsprosjekt Statstilskudd til driftstiltak Nye stillinger Låneopptak Tilskudd til lag og organisasjoner Merknader Ansvar... 48

3 2 Driftsbudsjettet (Budsjettskjema 1A) Tekst Art Budsjett 2011 Budsjett 2010 Regnskap Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til dekning av tidl. års regnsk. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidl. års regnsk. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjett TIL FORDELING DRIFT Sum fordelt til drift Merforbruk/mindreforbruk = Budsjettskjema 1B Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A) 1 Administrasjon Oppvekst Helse Samfunn NAV Sum drift fordelt på rammeområde

4 3 Investeringsbudsjettet (Budsjettskjema 2A) Tekst Art Budsjett 2011 Budsjett 2010 Regnskap Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: 7 Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger SUM FINANSIERING Udekket/udisponert = Budsjettskjema 2B Til investeringer i anleggsmidler (fra budsjettskjema 2A) 1 Administrasjon Oppvekst Helse Samfunn NAV Sum investeringer i anleggsmidler fordelt på rammeomr

5 4 Økonomisk oversikt - Drift (Budsjettskjema 3) Tekst Art Budsjett 2011 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføring med krav til motytelse Rammetilskudd fra staten Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formueskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter B Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp varer og tj. inngår kom. tj.prod Kjøp varer og tj. erst. kom. tj.prod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter 690+( ) Sum driftsutgifter C BRUTTO DRIFTSRESULTAT D=B-C Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter E Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Sosial- og næringslån Sum eksterne finansutgifter F Resultat eksterne finanstransaksj. G=E-F Motpost avskrivninger Res. før int.fin.transaksjoner I NETTO DRIFTSRESULTAT

6 5 Interne finanstransaksjoner Bruk tidl. års regnsk. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger J Overført til investeringsbudsjettet Avsatt til dekn. tidl. års merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger K Regnsk. merforbruk/mindreforbruk L=I+J-K Udekket/udisponert

7 6 Økonomisk oversikt - Investering (Budsjettskjema 4) Tekst Art Budsjett 2011 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav om motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte SUM INNTEKTER L Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp varer og tj. inngår kom. tj.prod Kjøp varer og tj. erst. kom. tj.prod Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter 690+( ) SUM UTGIFTER M Finansieringstransaksjoner Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års merforbruk Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum finanstransaksjoner/ut N FINANSIERINGSBEHOV O=M+N-L Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Overført fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve SUM FINANSIERING R Udekket/udisponert S=O-R

8 7 Investeringsbudsjett Art Funksj Kontotekst Budsjett 2011 Budsjett 2010 Regnskap Fellesfunksjoner, Prosjekt 100 IT-Felles Prosjekt 101 e-siljan, Oppfølging Prosjekt 102 Sak & Arkiv Prosjekt 103 Oppgradering Agresso Funksjonens nettosum Administrasjonslokaler, Prosjekt 005 Plass for renovasjonsdunke Funksjonens nettosum Pensjon, Kjøp av aksjer og andeler Funksjonens nettosum Felles grunnskole, Prosjekt 104 IT-Grunnskole, Funksjonens nettosum Barnehagelokaler, Prosjekt 105, Vognskjul Loppedåpan Funksjonens nettosum Skolelokaler, Prosjekt 007 SUS Funksjonens nettosum Pleie og omsorg ved sykehjem, Prosjekt 008 e-siljan, Resursstyring PO, Prosjekt 106, Lys Siljan sykehjem Funksjonens nettosum Startlån, Husbanken, startlån, avdrag Startlån Husbanken (Startlån) Avdrag på utlånt startlån Funksjonens nettosum Utbyggingsområder for boliger, Prosjekt 107, Bredbånd Kh-Loppedåpan Prosjekt 108, Utbygging Tuddal boligfelt Funksjonens nettosum Trafikksikkerhet på kommunale veier, Prosjekt 110, Leskur kommuneh. Og Surråsen Funksjonens nettosum Avløpsrensing, Prosjekt 009 Kloakkrenseanlegg Gonsholt Prosjekt 108, VA nett Torsholt-Tudal Prosjekt 109, Rehab. av ledningsnett Funksjonens nettosum Avfallsbehandling, Prosjekt 010 Ventilasjon Bjorstaddalen Funksjonens nettosum

9 Kulturminnevern, Prosjekt 111, Opprusting av jernverk Funksjonens nettosum Bibliotek, Prosjekt 112, Utredning av bibliotek Funksjonens nettosum Idrettsanlegg, Prosjekt 011 Kjøp av snøscooter Funksjonens nettosum Statlig rammetilskudd, Refusjon moms påløpt i investeringsregnsk Eksterne finansieringstransaksjoner, Kommunalbanken, Prosjekt Kommunalbanken, Prosjekt Kommunalbanken, Prosjekt Kommunalbanken, Prosjekt Kommunalbanken, Prosjekt Kommunalbanken, Prosjekt Avdrag på utlån PC Funksjonens nettosum Interne finansieringstransaksjoner, Avsetninge til ubundne investeringsfond Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundet invest.fond, Prosjekt Overføring fra driftsregnskapet Funksjonens nettosum

10 9 Driftsbudsjett Art Funksj Kontotekst Budsjett 2011 Opprinnelig Budsjett 2010 Regnskap Folkevalgte organer, Godtgj. heltidspol Møtegodtgjørelse Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Bevertning Tjenestefrikjøp Andre driftsutgifter Gaver ved representasjon Kursutgifter/Hotellutgifter Km godtgjørelse Transportutg./Drift av egne transportm Kontingenter/Lisenser Moms generell kompensasjonsordning Tilskudd til politiske partier Organisasjonstilskudd Tilleggsbevilgninger Lønnsbevilgninger Funksjonens nettosum Ordfører, Godtgj. heltidspol Arb.g.andel KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bevertning Fasttelefon Bruk av internett Mobiltrafikk Gaver ved representasjon Kursutgifter/Hotellutgifter Km godtgjørelse Transportutg./Drift av egne transportm Forsikring Inventar og utstyr Moms generell kompensasjonsordning Funksjonens nettosum Valg, Lønn ekstrahjelp Godtgj. folkevalgte Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bevertning 6 000

11 Informasjon Serviceavtaler for IT Moms generell kompensasjonsordning Funksjonens nettosum Revisjon, Kontingenter/Lisenser Diverse interkommunalt samarbeid Kjøp fra IKS Refusjon fra andre Funksjonens nettosum Rådmannskontor, Lønn Arb.g.andel KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Faglitteratur Bevertning Fasttelefon Bruk av internett Mobiltrafikk Kursutgifter/Hotellutgifter Km godtgjørelse Transportutg./Drift av egne transportm Forsikring Kontingenter/Lisenser Inventar og utstyr PC, servere, printere,programvare Juridisk bistand Moms generell kompensasjonsordning Funksjonens nettosum Servicekontor, Lønn Overtid Arb.g.andel KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Faglitteratur Velferdstiltak ansatte Mobiltrafikk Kursutgifter/Hotellutgifter Km godtgjørelse Transportutg./Drift av egne transportm IT-lisenser Inventar og utstyr PC, servere, printere,programvare Konsulentbistand

12 Kjøp fra IKS Moms generell kompensasjonsordning Funksjonens nettosum Økonomikontor, Lønn Lønn ekstrahjelp Arb.g.andel KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Faglitteratur Bevertning Velferdstiltak ansatte Porto Bruk av internett Mobiltrafikk Kursutgifter/Hotellutgifter Km godtgjørelse Transportutg./Drift av egne transportm Forsikring Kontingenter/Lisenser Rettsgebyr/Byggesaksgebyr Inventar og utstyr Diverse interkommunalt samarbeid Kjøp av private Moms generell kompensasjonsordning Gebyrer Refusjon fra andre Forsinkelsesrenter Funksjonens nettosum Oppvekstadministrasjon, Lønn Arb.g.andel KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Innkjøp til kopimaskiner/skrivere Faglitteratur Bevertning Andre driftsutgifter Bruk av internett Mobiltrafikk Informasjon Gaver ved representasjon Kursutgifter/Hotellutgifter Km godtgjørelse Forsikring

13 Kontingenter/Lisenser Inventar og utstyr PC, servere, printere,programvare Moms generell kompensasjonsordning Funksjonens nettosum IT-drift og support, Lønn Arb.g.andel KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Faglitteratur Bevertning Velferdstiltak ansatte Bruk av internett Mobiltrafikk Kursutgifter/Hotellutgifter Km godtgjørelse Kontingenter/Lisenser IT-lisenser Inventar og utstyr Serviceavtaler for IT Konsulentbistand Diverse interkommunalt samarbeid Moms generell kompensasjonsordning Funksjonens nettosum Kompetanseutvikling, Faglitteratur Kursutgifter/Hotellutgifter Km godtgjørelse Ikke oppg.pl.r.utg (Tog,buss,fly mm) Moms generell kompensasjonsordning Funksjonens nettosum Helseadministrasjon, Lønn Arb.g.andel KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Innkjøp til kopimaskiner/skrivere Bevertning Velferdstiltak ansatte Andre driftsutgifter Bruk av internett Mobiltrafikk Kursutgifter/Hotellutgifter Km godtgjørelse

14 Transportutg./Drift av egne transportm Forsikring Inventar og utstyr Leie/leasing av kontormaskiner Serviceavtaler for kontormaskiner Diverse interkommunalt samarbeid Moms generell kompensasjonsordning Funksjonens nettosum Samfunnsadministrasjon, Lønn Arb.g.andel KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Innkjøp til kopimaskiner/skrivere Faglitteratur Bevertning Velferdstiltak ansatte Bruk av internett Mobiltrafikk Kursutgifter/Hotellutgifter Km godtgjørelse Forsikring Kontingenter/Lisenser Inventar og utstyr Moms generell kompensasjonsordning Funksjonens nettosum Personalkontor, Lønn Lønn vikar Annen lønn lærlinger Arb.g.andel KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Faglitteratur Bevertning Friskvern Bruk av internett Mobiltrafikk Kursutgifter/Hotellutgifter Seniorkurs Km godtgjørelse Ikke oppg.pl.r.utg (Tog,buss,fly mm) Transportutg./Drift av egne transportm Forsikring Kontingenter/Lisenser

15 Konsulentbistand Bedriftshelsetjeneste Diverse interkommunalt samarbeid Moms generell kompensasjonsordning Refusjon fra fylkeskommune Funksjonens nettosum Fellesfunksjoner, Kontormateriell Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Innkjøp til kopimaskiner/skrivere Matvareinnkjøp Bevertning Velferdstiltak ansatte Andre driftsutgifter Porto Fasttelefon Mobiltrafikk Linjeleie Informasjon Forsikring (reise, barneulykke, motorvogn) Gruppeliv Fritidsulykkeforsikring Ansvarsforsikring Yrkesskadeforsikring, lovpålagt Kontingenter/Lisenser IT lisenser Rettsgebyr/Byggesaksgebyr Inventar og utstyr Leie/leasing av transportmidler Leie/leasing av kontormaskiner Serviceavtaler for IT Serviceavtaler for kontormaskiner Moms generell kompensasjonsordning Avskrivninger Salgsinntekter Refusjon fra andre Funksjonens nettosum Forvaltningsutgifter eiendomsforvaltningen, Lønn Arb.g.andel KLP Arbeidsgiveravgift Forsikring Funksjonens nettosum Administrasjonslokaler, Lønn Lønn ekstrahjelp Overtid

16 Arb.g.andel KLP Arbeidsgiveravgift Renholdsmateriell Mobiltrafikk Km godtgjørelse Trekkfri arb.tøy Strøm Alarmsystemer, vakthold Kommunale avgifter Inventar og utstyr Vedlikehold av bygninger Vedlikehold av utearealer Materialer til vedlikehold,påkostning av nybygg Tekstilvask Moms generell kompensasjonsordning Avskrivninger Husleieinntekter Funksjonens nettosum Drift av helse- og sosialsenter, Lønn Lønn vikar Overtid Arb.g.andel KLP Arbeidsgiveravgift Renholdsmateriell Trekkfri arb.tøy Transportutg./Drift av egne transportm Strøm Alarmsystemer, vakthold Kommunale avgifter Leie/leasing av transportmidler Vedlikehold av bygninger Vedlikehold av utearealer Serviceavtaler for bygg Materialer til vedlikehold,påkostning av nybygg Moms generell kompensasjonsordning Avskrivninger Husleieinntekter Funksjonens nettosum Premieavvik, Arb.g.andel KLP Arbeidsgiveravgift Funksjonens nettosum Overformynderi, Godtgj. folkevalgte Km godtgjørelse Diverse interkommunalt samarbeid

17 Funksjonens nettosum Eldreråd, Godtgj. folkevalgte Arbeidsgiveravgift Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Bevertning Kursutgifter/Hotellutgifter Km godtgjørelse Funksjonens nettosum AFP-pensjon, Avtalefestet pensjon Arbeidsgiveravgift Funksjonens nettosum Råd for funksjonshemmede, Godtgj. folkevalgte Arbeidsgiveravgift Bevertning Kursutgifter/Hotellutgifter Km godtgjørelse Funksjonens nettosum Kommunale barnehager, Lønn Lønn vikar Lønn ekstrahjelp Overtid Arb.g.andel KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Innkjøp til kopimaskiner/skrivere Faglitteratur Undervisningsmateriell Lekemateriell Medisinsk forbruksmateriell Matvareinnkjøp Bevertning Sivilarbeidere Renholdsmateriell, hygiene Velferdstiltak ansatte Andre driftsutgifter Spesialbekledning, arbeidstøy Fasttelefon Bruk av internett Mobiltrafikk Stillingsannonser Kursutgifter/Hotellutgifter

18 Km godtgjørelse Trekkfri arb.tøy Forsikring Kontingenter/Lisenser IT-lisenser Inventar og utstyr PC, servere, printere,programvare Leie/leasing av kontormaskiner Vedlikehold av utstyr Serviceavtaler for IT Reparasjoner Serviceavtaler for kontormaskiner Tolketjeneste Moms generell kompensasjonsordning Tilsk. kulturtiltak Avskrivninger Brukerbetaling div Salgsinntekter Refusjon fra staten Refusjon fra andre Statlige overføringer Funksjonens nettosum Grunnskole, Lønn Helligdagstillegg Funksjonstillegg Lønn vikar Lønn ekstrahjelp Overtid Honorar Arb.g.andel KLP Arb.g.andel SPK Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Innkjøp til kopimaskiner/skrivere Faglitteratur Undervisningsmateriell Læremidler Lærebøker Bøker til skolebibliotek Mat og helse Medisinsk forbruksmateriell Matvareinnkjøp Bevertning Skolefrukt Velferdstiltak brukere Sivilarbeidere

19 Leirskoleopphold Velferdstiltak ansatte Andre driftsutgifter Fasttelefon Bruk av internett Mobiltrafikk Informasjon Gaver ved representasjon Stillingsannonser Km godtgjørelse Trekkfri arb.tøy Transportutg./Drift av egne transportm Ikke oppg.pl.r.utg (Tog,buss,fly mm) Drift av egne biler Forsikring Inventar og utstyr PC, servere, printere,programvare Leie/leasing av kontormaskiner Vedlikehold av utstyr Serviceavtaler for IT Reparasjoner Serviceavtaler for kontormaskiner Tolketjeneste Leie lokaler andre kommuner Kjøp av private Moms generell kompensasjonsordning Tilskudd til veivedlikehold ld Refusjon fra staten Refusjon fra kommunen Refusjon fra andre Statlige overføringer Funksjonens nettosum PP-tjeneste, Lønn Lønn ekstrahjelp Arb.g.andel KLP Arb.g.andel SPK Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Innkjøp til kopimaskiner og krivere Faglitteratur Læremidler Bevertning Andre driftsutgifter Mobiltrafikk Kursutgifter/Hotellutgifter Km godtgjørelse

20 Drift av egne biler Inventar og utstyr PC, servere, printere,programvare Logoped Diverse interkommunalt samarbeid Moms generell kompensasjonsordning Refusjon andre kommuner Funksjonens nettosum Felles Grunnskole, Lønn Arb.g.andel KLP Arbeidsgiveravgift Bevertning Den kulturelle skolesekken Velferdstiltak ansatte Mobiltrafikk Kursutgifter/Hotellutgifter Km godtgjørelse Ikke oppg.pl.r.utg (Tog,buss,fly mm) Kontingenter/Lisenser IT-lisenser PC, servere, printere,programvare Diverse interkommunalt samarbeid Undervisningtjenester andre kommuner Moms generell kompensasjonsordning Avskrivninger Refusjon fra staten Funksjonens nettosum Styrket barnehagetilbud, Lønn Lønn vikar Lønn ekstrahjelp Overtid Arb.g.andel KLP Arbeidsgiveravgift Faglitteratur Undervisningsmateriell Kursutgifter/Hotellutgifter Km godtgjørelse Trekkfri arb.tøy Inventar og utstyr Tolketjeneste Leie lokaler andre kommuner Moms generell kompensasjonsordning Refusjon fra staten Funksjonens nettosum

21 Voksenopplæring, Lønn Lønn vikar Arb.g.andel SPK Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Faglitteratur Undervisningsmateriell Læremidler Lærebøker Velferdstiltak brukere Andre driftsutgifter Bruk av internett Mobiltrafikk Kursutgifter/Hotellutgifter Km godtgjørelse Ikke oppg.pl.r.utg (Tog,buss,fly mm) IT-lisenser Inventar og utstyr PC, servere, printere,programvare Undervisningtjenester andre kommuner Moms generell kompensasjonsordning Refusjon fra staten Funksjonens nettosum Skolefritidsordning, Lønn Lønn vikar Arb.g.andel KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Faglitteratur Undervisningsmateriell Læremidler Lekemateriell Matvareinnkjøp Sivilarbeidere Velferdstiltak ansatte Andre driftsutgifter Mobiltrafikk Stillingsannonser Kursutgifter/Hotellutgifter Km godtgjørelse Reiseutgifter brukertransport Trekkfri arb.tøy IT-lisender Inventar og utstyr Reparasjoner Kulturarrangement

22 Moms generell kompensasjonsordning Brukerbetaling div Salgsinntekter Funksjonens nettosum Barnehagelokaler, Lønn Lønn vikar Lønn ekstrahjelp Arb.g.andel KLP Arbeidsgiveravgift Renholdsmateriell Km godtgjørelse Transportutg./Drift av egne transportm Strøm Alarmsystemer/vakthold Husleie Tomteleie/Festeavgift Husleie idrettshallen Kommunale avgifter Leie/leasing av transportmidler Vedlikehold av bygninger Vedlikehold av utearealer Serviceavtaler for bygg Materialer til vedlikehold,påkostning av nybygg Moms generell kompensasjonsordning Avskrivninger Funksjonens nettosum Skolelokaler, Lønn Lønn vikar Lønn ekstrahjelp Overtid Arb.g.andel KLP Arbeidsgiveravgift Renholdsmateriell Spesialbekledning, arbeidstøy Mobiltrafikk Kursutgifter/Hotellutgifter Km godtgjørelse Trekkfri arb.tøy Transportutg./Drift av egne transportm Strøm Alarmsystemer/vakthold Husleie Tomteleie/Festeavgift Husleie idrettshallen Kommunale avgifter

23 Inventar og utstyr Leie/leasing av transportmidler Vedlikehold av bygninger Vedlikehold av utearealer Serviceavtaler for bygg Materialer til vedlikehold,påkostning av nybygg Moms generell kompensasjonsordning Avskrivninger Funksjonens nettosum Skoleskyss, Transportutg./Drift av egne transportm Moms generell kompensasjonsordning Funksjonens nettosum Støtte til barne- og ungdomsorganisasjoner, Organisasjonstilskudd Funksjonens nettosum Forebygging skole- og helsestasjonstjeneste, Lønn Lønn ekstrahjelp Overtid Arb.g.andel KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Faglitteratur Medisinsk forbruksmateriell Bevertning Spesialbekledning, arbeidstøy Mobiltrafikk Informasjon Stillingsannonser Kursutgifter/Hotellutgifter Km godtgjørelse Trekkfri arb.tøy Drift av egne biler Inventar og utstyr Serviceavtaler for IT Tolketjeneste Jordmortjeneste Moms generell kompensasjonsordning Funksjonens nettosum Forebyggende arbeid innen helse- og sosial, Kriseteam Informasjon Opplysningsarbeid Diverse interkommunalt samarbeid

24 Funksjonens nettosum Forebyggende arbeid psykiatri, Lønn Overtid Arb.g.andel KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Faglitteratur Mobiltrafikk Informasjon Kursutgifter/Hotellutgifter Opplysningsarbeid Km godtgjørelse Transportutgifter/Drift av egne transportmidler Tolketjeneste Diverse interkommunalt samarbeid Moms generell kompensasjonsordning Organisasjonstilskudd Funksjonens nettosum Forebyggende tiltak barn og unge, Lønn Lønn ekstrahjelp Overtid Arb.g.andel KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Matvareinnkjøp Andre driftsutgifter Mobiltrafikk Kursutgifter/Hotellutgifter Km godtgjørelse Ikke oppg.pl.r.utg (Tog,buss,fly mm) Husleie Inventar og utstyr Moms generell kompensasjonsordning Ungd.arbeid Funksjonens nettosum Folkehelse, Lønn Arb.g.andel KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Andre driftsutgifter Kursutgifter/Hotellutgifter Km godtgjørelse Transportutgifter/Drift av egne transportmidler Moms generell kompensasjonsordning 1 000

25 Refusjon fra fylkeskommue Funksjonens nettosum Aktivisering av funksjonshemmede, Lønn ekstrahjelp Overtid Støttekontakter Arbeidsgiveravgift Matvareinnkjøp Velferdstiltak brukere Utgiftsdekning støttekont., avlastning, fosterhje Andre driftsutgifter Km godtgjørelse Funksjonens nettosum Aktivisering og servicetjenester for eldre, Trygghetsalarmer Funksjonens nettosum Habilitering barn og unge, Lønn Helligdagstillegg Lønn ekstrahjelp Overtid Omsorgslønn Støttekontakter Avlastning Arb.g.andel KLP Arbeidsgiveravgift Matvareinnkjøp Bevertning Velferdstiltak brukere Utgiftsdekning støttekont., avlastning, fosterhje Andre driftsutgifter Km godtgjørelse Godtgj. selvst.nær Moms generell kompensasjonsordning Funksjonens nettosum Diagnose og behandling, Lønn Lønn vikar Overtid Arb.g.andel KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Innkjøp til kopimaskiner/skrivere Medisinsk forbruksmateriell Medikamenter

26 Bankgebyrer Mobiltrafikk Linjeleie Informasjon Stillingsannonser Kursutgifter/Hotellutgifter Km godtgjørelse Trekkfri arb.tøy Kontingenter/Lisenser IT-lisenser Inventar og utstyr Leie/leasing av kontormaskiner Vedlikehold av utstyr Serviceavtaler for IT Reparasjoner Serviceavtaler for kontormaskiner Tolketjeneste Legevaktberedskap Avregningsoppgjør fastlege Moms generell kompensasjonsordning Brukerbetaling div Refusjon fra staten Funksjonens nettosum Fysioterapi, Lønn Overtid Arb.g.andel KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Faglitteratur Medisinsk forbruksmateriell Andre driftsutgifter Mobiltrafikk Stillingsannonser Kursutgifter/Hotellutgifter Km godtgjørelse Trekkfri arb.tøy IT-lisenser Inventar og utstyr Medisinsk utstyr Vedlikehold av utstyr Serviceavtale for IT Reparasjoner Driftstilskudd til private Moms generell kompensasjonsordning Refusjon fra staten Funksjonens nettosum

27 Sosialt forebyggende arbeid, Lønn Arb.g.andel KLP Arbeidsgiveravgift Bevertning Mobiltrafikk Kursutgifter/Hotellutgifter Opplysningsarbeid Km godtgjørelse IT-lisenser Inventar og utstyr Konsulentbistand Juridisk bistand Krisesenteret Drift av NAV kontor Moms generell kompensasjonsordning Avskrivninger Funksjonens nettosum Flyktningarbeid, Lønn Arb.g.andel KLP Arbeidsgiveravgift Mobiltrafikk Kursutgifter/Hotellutgifter Km godtgjørelse Inventar og utstyr Tolketjeneste Moms generell kompensasjonsordning Funksjonens nettosum Alkoholomsetning og serveringsbevilling, Kontroll for alkoholomsetning Salgsinntekter Funksjonens nettosum Tiltak mot rusmiddelbruk, Lønn ekstrahjelp Overtid Støttekontakter Arb.g.andel KLP Arbeidsgiveravgift Velferdstiltak brukere Andre driftsutgifter Km godtgjørelse Kulturarrangement Moms generell kompensasjonsordning Bidrag sosial omsorg Bruk av bundne driftsfond Funksjonens nettosum

28 Barnevernstjeneste, Lønn Lønn ekstrahjelp Overtid Arb.g.andel KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Faglitteratur Bevertning Andre driftsutgifter Mobiltrafikk Kursutgifter/Hotellutgifter Km godtgjørelse Inventar og utstyr Serviceavtaler for IT Konsulentbistand Juridisk bistand Barnevernsvakt Moms generell kompensasjonsordning Refusjon fra staten Funksjonens nettosum Barnevernstiltak i familien, Støttekontakter Avlastning Arbeidsgiveravgift Utgiftsdekning støttekont., avlastning, fosterhje Andre driftsutgifter Km godtgjørelse Godtgj. selvst.nær Staten/statlige institusjoner Moms generell kompensasjonsordning Bidrag til barnehage/sfo Forebyggende tiltak Funksjonens nettosum Barnevernstiltak utenfor familien, Fosterhjemsgodtgjørelse Avlastning Arbeidsgiveravgift Utgiftsdekning støttekont., avlastning, fosterhje Andre driftsutgifter Kursutgifter/Hotellutgifter Km godtgjørelse Godtgj. selvst.nær Ikke oppg.pl.r.utg (Tog,buss,fly mm) Forsikring Staten/statlige institusjoner

Budsjett 2010. Rådmannens utkast 10. november 2009

Budsjett 2010. Rådmannens utkast 10. november 2009 Budsjett 2010 Rådmannens utkast 10. november 2009 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd til investeringsprosjekt...

Detaljer

Budsjett 2009. Kommunestyrets vedtak 16. desember 2008

Budsjett 2009. Kommunestyrets vedtak 16. desember 2008 Budsjett 2009 Kommunestyrets vedtak 16. desember 2008 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 8 Betalingssatser... 41 Skattesatser... 42 Statstilskudd til investeringsprosjekt...

Detaljer

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Budsjett 2014. Kommunestyrets vedtak 17. desember 2013

Budsjett 2014. Kommunestyrets vedtak 17. desember 2013 Budsjett 2014 Kommunestyrets vedtak 17. desember 2013 Budsjett 2014 Innledning... 2 Investering... 3 Drift... 4 Oversikt for drift og investering... 8 Investeringsbudsjett... 13 Driftsbudsjett... 16 Betalingssatser...

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Budsjett 2015. Kommunestyrets vedtak 16. desember 2014

Budsjett 2015. Kommunestyrets vedtak 16. desember 2014 Budsjett 2015 Kommunestyrets vedtak 16. desember 2014 Innledning... 2 Investering... 3 Drift... 4 Oversikt for drift og investering... 10 Investeringsbudsjett... 15 Driftsbudsjett... 18 Betalingssatser...

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 5. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418. Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

<legg inn ønsket tittel>

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BEVILGNINGSSTED 75100 artskonto bevilgsted funksj tekst REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 101000 75100 242 Fast lønn 3 050 917,72 4 487 000,00 4 721 000,00

Detaljer

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 Konto Konto(T) Tj B2013 B2012 R2011 110 KOMMUNESTYRE 10800 Godtgjørelse ordfører 100 667 000 625 000 650 166 10802 Godtgjørelse varaordfører 100 167 000 155 000 162 539 10805

Detaljer

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06 Årsbudsjett 2007 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 13.12.06, sak 84, 85, 86 og 87/06 0 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Intern kontoplan...3

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2017 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Formannskapets innstilling (Fsak 135/13), 28.11.2013 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.140.417 2.369.000

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013 Bruker: AARA Klokken: 13:15 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 141010 Politisk ledelse 10101 Faste stillinger 975.000 842.000 10195 Påløpte feriepenger 0 99.900 10410 Overtid 7.000 7.000 10520 Annen

Detaljer

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 1 Innholdsfortegnelse Side Innhold Hovedoversikter 3 Økonomisk oversikt drift 4 Økonomisk oversikt

Detaljer

Obligatoriske budsjettskjemaer

Obligatoriske budsjettskjemaer Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Rakkestad kommune, Herredshuset Tidspunkt: 28.10.2016 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2016 2016 2015 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 658 908 733 300 722 533

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 FOSNES KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 14.12.2006 Økonomisk oversikt - investering 14.12.2006 Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 722 533 813 550 510 684

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Rådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune

Rådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune Rådmannens forslag Tallbudsjett 2016 201619 Sortland kommune Innhold Budsjettskjema 1A drift... 3 Budsjettskjema 2 A... 4 Økonomisk oversikt drift... 5 Investeringsplan 2016... 6 Driftsbudsjett... 8 2

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04 FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 Rådmannens forslag 08.11.04 INNHOLD. 1. Økonomisk oversikt drift. 2. Økonomisk oversikt investeringer. 3. Anskaffelse og anvendelse av midler. 4. Vedlegg 1A Driftsbudsjett.

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Askim kommune, møterom Bystyresalen Tidspunkt: 27.10.2017 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal,

Detaljer

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14)

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) 16.12.14 1 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.333.190 2.444.000 2.532.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014 - - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202

Detaljer

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Regnskap 2012 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 7. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.492.826 2.532.700 2.674.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD -24.000 0 0 1090 KLP 413.139 435.600 521.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Årsbudsjett 2010 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 95, 96, 97 og 98/09

Årsbudsjett 2010 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 95, 96, 97 og 98/09 Årsbudsjett 2010 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 09.12.09, sak 95, 96, 97 og 98/09 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Intern kontoplan...

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 28. desember 2017 kl. 16.20 PDF-versjon 11. januar 2018 19.12.2017 nr. 2346 Forskrift om

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

Driftsregnskap på kontonivå samlet

Driftsregnskap på kontonivå samlet Driftsregnskap på kontonivå samlet 10100 Fast lønn 0 0 0 10300 Ekstrahjelp 792 0 0 10800 Styrehonorar 22 500 27 500 27 500 10801 Møtegodtgjørelse 40 967 40 000 31 401 10900 Premie KLP 17 683 40 000 36

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Tallbudsjett 2014. Rådmannens forslag. Sortland kommune

Tallbudsjett 2014. Rådmannens forslag. Sortland kommune Tallbudsjett 2014 Rådmannens forslag Sortland kommune Sortland kommune Tallbudsjett 2014 2 Innholdsfortegnelse 1 BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFT... 3 2 BUDSJETTSKJEMA 2A... 4 3 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT... 5 4

Detaljer