Oppdal kommune. Årsrapport Innhold: Kommuneregnskapet 2. Finansforvaltningen 3. Sykefravær 3. Enhetsvis rapportering 4

Transkript

1 Oppdal kommune Innhold: Kommuneregnskapet 2 Finansforvaltningen 3 Sykefravær 3 Enhetsvis rapportering 4 Oppfølging av politiske vedtak i kommunestyret 41 Årsrapport 2012 Oppfølging av politiske vedtak i formannskapet 61 Oppfølging av politiske vedtak i bygningsrådet 65 Oppfølging av politiske vedtak i driftsutvalget 82

2 Kommuneregnskapet Driftsregnskap Regnskap Budsjett Regnskap Driftsinntekter: Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter: Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter: Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter: Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Hovedtall Regnskapet for 2012 ga et netto driftsresultat på 20,5 mill, tilsvarende en netto driftsmargin på 4,3%. Dette var 5,2 mill svakere enn i 2011, men vesentlig sterkere enn budsjettert. Det var budsjettert med et netto driftsresultat på 9,5 mill, tilsvarende en netto driftsmargin på 2,1% Dersom man ser bort fra momskompensasjon for investeringer viser regnskapet en netto driftsmargin på 3,8%, mens det var budsjettert med 0,1%. Driftsinntektene økte med 5,1% i forhold til 2011, og driftsutgiftene med 4,7%. De eksterne finanspostene summerte seg til en netto utgift på 26,5 mill, noe som var 9,2 mill svakere enn i 2011, men 0,7 mill bedre enn budsjettert. Årsaken til det svekkede finansresultatet var at aksjeutbyttet gikk ned (6,4 mill) og at avdragsutgiftene økte (2,6 mill). Hovedgrunnene til at netto driftsresultat eksklusiv momskompensasjon for investeringer ble 16,8 mill bedre enn budsjettert var at enhetene hadde en samlet budsjettbesparelse på 6,8 mill, at vi mottok en ikkebudsjettert etterbetaling på 5,3 mill i konsesjonsavgift, og at de frie inntektene ble 1,9 mill høyere enn budsjettert. Det påløpt 22,7 mill i investeringsutgifter i 2012, mot 77,4 mill i Den langsiktige lånegjelden utgjorde ved årsskiftet 329,3 mill, mot 354,2 mill ved forrige årsskifte. Den samlede beholdningen av likvide midler utgjorde 114,6 mill mot 118,5 mill ett år tidligere. 2

3 Finansforvaltningen I følge kommunens finansreglement skal vi holde en lav risikoprofil. Hensynet til stabilt og forutsigbart finansresultat på et akseptabelt nivå skal veie tyngre enn mulighetene til å oppnå gevinst gjennom risikoeksponering. Låneforvaltningen Samlet lånegjeld ved utgangen av året var på 329,3 mill. Finansreglementet setter tre begrensninger i rådmannens handlefrihet: Maksimalt 60% av gjelden skal være knyttet til den korte pengemarkedsrenten. Det enkelte lån med fast rente skal maksimalt utgjøre 15% av gjelden. Den veide gjenstående rentebindingstiden skal ikke være under 1,5 år. Ved utgangen av året var 34,1% knyttet til den korte pengemarkedsrenten, og 65,9% til fastrentebetingelser. Dette inkluderer fire rentebytteavtaler på til sammen 114,0 mill. Det største enkeltlånet som er knyttet til fast rente utgjorde 12,0% av låneporteføljen. Den veide gjenstående rentebindingstiden var på 3,1 år. I 3. tertial oppnådde vi en gjennomsnittsrente på rundt 3,5%, og for året som helhet 3,6%. I budsjettet ble det lagt til grunn 3,7%. Likviditetsforvaltningen Beholdningen av likvide midler ved utgangen av året var på 114,6 mill. Kommunen hadde ingen plasseringer i aksje- obligasjons- eller sertifikatmarkedet. Det ble heller ikke benyttet finansielle instrument knyttet til disse markedene. Gjennomsnittlig likviditetsbeholdning 3. tertial var rundt 120,1 mill, og for året som helhet rundt 124,8 mill. Av dette utgjorde fondsmidler hvor rentene godskrives på fondene selv rundt 44 mill. Med den nye bankeavtalen forrentes bankinnskudd etter 3 mnd NI- BOR med et påslag på 1,3%, og med kvartalsvis kapitalisering. 3 mnd NIBOR lå ved utgangen av året på 1,87%, i 3. tertial gjennomsnittlig på 1,92%, og for året som helhet på 2,24%. Kommunens gjennomsnittlig innskuddsrente for året som helhet ble rundt 2,6%. I budsjettet ble det lagt til grunn 3,2%. Sykefravær Sykefravær ,6 7,9 7, ,7 5,9 5,6 5,4 5,6 5,8 6, ,8 3,6 2 0 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Det samlede sykefraværet i 2012 ble 5,9%, mot 8,2% i Målsetningen for 2012 var 6,0%. 3

4 Medarbeidere Brukere Stab og støtte Årsrapport 2012 Nøkkeltall for støttetjenesten Organisasjonssjef Ingrid Lien Kritiske suksessfaktorer Måleindikatorer Budsjettramme (1.000 kr) Fast ansatte Faste årsverk 27,3 27,07 26,63 26,11 Andre nøkkeltall om enheten: Antall lønns- og trekkoppgaver Antall behandlede politiske saker Databrukere administrasjonsnett Databrukere lærer/elevnett Besøk pr mnd på hjemmeside Resultat Mål Opplevd Opplevd Brukertilfredshet PAS, IKT, lønn, personal og økonomi: Informasjon 4,7 4,5 Tilgjengelighet og respons 4,8 4,5 Resultat for brukerne -Hjelp og støtte 5,0 4,6 Servicetorget: Informasjon og service (bruker) 4,8 5,0 Informasjon og service (inntrykk) 4,6 4,5 De internettbaserte tjenestene (bruker) 4,6 4,0 De internettbaserte tjenestene (inntrykk) 4,4 4,0 Utviklingsenheten: Utvikling av kommunesenteret 4,0 4,0 Utvikling av tettsteder/boområder 4,0 4,0 Næringsutvikling 4,0 4,5 Ivaretaking av friluftsområder 4,8 4,5 Leke- og aktivitetsområder 4,6 4,5 Behovsdekning Oppetid data 99,50 % 99,90 % 99,90 % Avvik i forhold til leveranse i Infoland 0 5 < 3 Antall arbeidsgiverkontroller Faglig Antall avvik ift. Anskaffelsesforskriften 0 0 < 3 Antall avvik ift. internkontroll 2 < 3 Revisjonsberetning Ren Ren Ren Innbetalt restskatt 89,50 % 94,20 % 97,90 % 90 % Medarbeidertilfredshet Organisering av arbeidet 4,5 4,5 Innhold i arbeidet 4,9 4,5 Fysiske arbeidsforhold 4 4,5 Samarbeid med kollegaer 5,1 4,5 Mobbing, diskriminering 5 5,5 Nærmeste leder 4,5 4,5 Overordnet ledelse 4 4,5 Faglig og personlig utvikling 4 4,5 Stolthet over egen arbeidsplass 4,6 4,5 Helhetsvurdering 4,6 4,6 4

5 Økonomi Årsrapport 2012 Kritiske suksessfaktorer Måleindikatorer Resultat Mål Fravær Samlet fravær 6,8 % 3,7 % 2,2 % 3,5 % Langtidsfravær 6,5 % 1,9 % 1,7 % 3,2 % Korttidsfravær 0,3 % 0,4 % 0,5 % 0,3 % Deltidsstillinger Antall ansatt med mindre enn 50% Bevilgningene overholdes Avvik i forhold til budsjettramme 6,7 % 2,5 % 1,3 % 0,0 % Kostnadseffektiv drift Nto driftsutgift til adm. og styring i % av totale utgifter 9,2 % 8,9 % 9,1 % Kommentarer til resultatene Brukere Det samlede resultatet av brukerundersøkelsen i PAS, IKT, lønn, personal og økonomi viser meget god brukertilfredshet og er fulgt opp i IKT- kontoret har i oppfølgingen tatt i bruk "Help-desk" som skal hjelpe på tilgjengelighet og respons. Innbyggerundersøkelsen ga servicetorget meget god score på informasjon og service, både som bruker og inntrykk. Servicetorget har i oppfølgingen av resultatene hatt spesielt fokus på å forbedre hjemmesiden og de internettbaserte tjenestene. Hjemmesiden er eksternt vurdert og under oppgradering i tråd med evalueringen. Det overordna målekartet omhandler stedsutvikling og herunder resultatene i innbyggerundersøkelsen om utbygging og utvikling. Resultatene er omtalt der. Oppdal kommune har lukket to avvik vedr. det overordna internkontroll-systemet for HMS. Avviksbegrepet for HMS skal være entydig klargjort overfor arbeidstakere og ledere. Opplæring i HMS skal skje jevnlig av ledere og arbeidstakere som har i oppgave å lede eller kontrollere andre. Verneombudet skal medvirke i behandling av HMS-avvik. Avvik i forhold til Infoland: Forsinkelser i levering av meglerpakker er hittil i år 5 pakker.4 pakker ble forsinket grunnet streik der alle i servicetorget var uttatt.1 pakke skyldes mangel på bygningstegninger. Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse for 2012, men oppfølgingstiltakene fra sist måling i 2011 er gjennomført dette året. Medarbeidere Overordna ledelse: Viktige fokusområder med mål og strategier for arbeidet er formidlet jevnlig av rådmannen på intranettet. I tillegg er det gjennomført styringsdialoger med enhetslederne og medarbeidersamtaler i stab og støtte. 1 av 4 fellessamling pr. år i stab og støtte med fokus på overordna mål og strategier, evaluering og læring er gjennomført. Her har vi et forbedringspotensial, dette er også etterlyst som forbedringsbehov for å arbeide som ett lag. Faglig og personlig utvikling: Hver fagavdeling har prioritert sammen med nærmeste leder områder for kompetanseutvikling. Fysiske arbeidsforhold: Oppussing av kontorlokalene er ferdigstilt. Fravær (målt ): Samlet fravær for året er på 2,2 % ligger godt under måletallet på 3,5% for Økonomi Avvik i forhold til budsjettrammen skyldes vakanse i stilling i utviklingsenheten. 5

6 Støttetjenestens årsregnskap Regnskap Budsjett Budsjettavvik Regnskap Note Sekretariat Lønns- og personalkontor Økonomikontor Servicetorget Rådmannen Utvikling Andre næringsformål Innlandsprogrammet Regionale utviklingsmidler Fellesutgifter Tillitsvalgtordningen Hovedvernombud EDB-drift Overformynderi Sum ansvarsområde Note Årsak Beløp 1 Ansvar 170 Utvikling - utgjør vakanse i 30 %stilling som rådgiver inkl. sosiale utgifter Støttetjenestens disposisjonsfond Saldo Saldo Av dette 3% buffer Vedtatt disponert, men ikke brukt Disponibelt til nye engangstiltak Disposisjonsfond Støttetjenester Plan og forvaltning Nøkkeltall for plan og forvaltning Leder for plan og forvaltning Frøydis Lindstrøm Budsjettramme (1.000 kr) Fast ansatte Faste årsverk 17,72 17,82 17,92 17,92 Andre nøkkeltall om enheten: Driftstilskudd private barnehager 22,3 mill 27,6 Antall behandlede byggesaker Antall sluttbehandlede plansaker Antall gjennomførte oppmålingssaker Antall saker BU-finansiering Alkoholloven - antall saker Utslippstillatelser - antall saker

7 Økonomi Medarbeidere Brukere Årsrapport 2012 Kritiske suksessfaktorer Måleindikatorer Resultat Mål Opplevd Opplevd Brukertilfredshet Byggesak 4,6 5,1 4,5 > 4,6 SMIL 5,2 > 4,6 Utslippssaker 5,5 > 4,6 Søknad om barnehageplass > 4,6 Behovsdekning Saksbehandlingstid byggesak, enkle saker 11 uker 4 uker 2 uker < 3 uker Saksbehandlingstid byggesak, ett-trinns behandling 11 uker 8 uker < 12 uker Saksbehandlingstid reg.planer 8 uker 32 uker 22 uker < 36 uker Saksbehandlingstid oppmåling 42 uker 10 uker 9 uker < 9 uker Saksbehandlingstid utslippssaker 9 uker < 6 uker < 6 uker < 6 uker Saksbehandlingstid landbruk < 6 uker < 4 uker 10 uker < 4 uker Saksbehandlingstid oppvekst < 4 uker < 4 uker < 4 uker Saksbehandlingstid helse < 4 uker < 4 uker < 4 uker Saksbehandlingstid kultur < 4 uker < 4 uker < 4 uker Faglig Vedtak opphevet av klageet PBO 1 <5 Vedtak opphevet av klageorg. Landbruk < 5 Vedtak opphevet av klageorg. Miljø Vedtak opphevet av klageorg. Oppvekst Vedtak opphevet av klageorg. Kultur Vedtak opphevet av klageorg. Helse Medarbeidertilfredshet Organisering av arbeidet 4,2 > 4,0 Innhold i arbeidet 4,9 > 4,0 Fysiske arbeidsforhold 3,8 > 3,5 Samarbeid med kollegaer 4,9 > 4,5 Mobbing, diskriminering 4,1 6 Nærmeste leder 4 > 4,5 Overordnet ledelse 3,4 > 4,5 Faglig og personlig utvikling 4,2 > 4,0 Stolthet over egen arbeidsplass 4,4 > 5,0 Helhetsvurdering 4,6 > 4,5 Fravær Samlet fravær 2,10 % 1,90 % 1,58 % < 1,8 % Langtidsfravær 1,90 % 0,80 % 1,06 % < 1,4 % Korttidsfravær 0,40 % 1,10 % 0,47 % 0,40 % Deltidsstillinger Antall ansatt med mindre enn 50% stilling Bevilgningene overholdes Avvik i forhold til budsjettramme 5,1 % 6,2 % -1,5 % 0,0 % 7

8 Kommentarer til resultatene Barnehage/skole: Besvarelsene til brukerundersøkelse "Søknad om barnehageplass" var langt under den prosent som er godkjent for å kunne bruke undersøkelsen på tross av flere purringer. Landbruk: Brukerundersøkelse for landbruk ble tilbudt 130 søkere på Regionalt miljøprogram i august. Svarprosenten ble 38 % og resultatet ga et snitt på 5,2 der brukerne viser at de er fornøyd med saksgang, saksbehandlingstid, rettigheter og lovnader, samt åpningstid og tilgjengelighet ved landbrukskontoret. Situasjonen våren 2012 for landbrukskontoret ble temmelig uholdbar med 1,2 stilling for lite grunnet permisjoner og delvis sykdom. Dette, i tillegg til 100 flere saker i 2012 enn i 2011, medførte til tider lang saksbehandlingstid. På vårparten var denne opp i uker, men vi tok oss inn igjen utover høsten og har derfor satt et snitt på 10 uker. Miljø: Brukerundersøkelsen hos søkere på utslippstillatelser for sanitært avløp ble utført mellom juni og okt. Det ble sendt ut 40 spørreskjema, og vi fikk i overkant av 30 % besvarelse. Spørsmålene fikk jevnt over lik skår. Brukere Byggesak: Brukerundersøkelse byggesak mot Byggebransjen i Oppdal: Høsten 2012 mottok Oppdal kommune gjentatte kritiske tilbakemeldinger og direkte uttrykt misnøye med byggesaksbehandlingen i kommunen. Dette kulminerte i bl.a. en negativ mediedekning i lokalpressen, og tøff kritikk fra politikere i Bygningsrådet. På denne bakgrunn besluttet kommunen å gjennomføre en brukerundersøkelse (i bedrekommune.no-systemet) på byggesak, rettet mot byggebransjen i Oppdal. Undersøkelsen gav noen helt klare signaler om flere sider av byggesaksbehandlingen hvor kommunen hadde et vesentlig forbedringspotensiale. Bl.a. var resultatene dårlige på informasjon (særlig om saksgang), pålitelighet (forutsigbarhet i saksbehandlingen) og resultat for brukeren. Et helhetsinntrykk for byggesaksbehandlingen med en poengsum på 2,8 av 6 oppnåelige var sluttfasiten. Resultatet av denne undersøkelsen ble presentert for byggebransjen i et møte Dette møtet var positivt, med bra deltakelse og det ble etablert en god dialog med næringen. Konkrete tiltak til forbedring ble drøftet med næringens representanter på møtet, og det ble opprettet en egen kontaktgruppe på 3 personer fra næringen som skal ha løpende kontakt med kommunens byggesakskontor. Allerede før jul mottok fagansvarlig for plan, byggesak og oppmåling klare signaler fra næringen om at kontakten med byggesakskontoret var merkbart forbedret og at en positiv dialog med næringen var gjenopprettet. I nøkkeltallene knyttet til saksbehandlingstid på byggesak fremkommer det at det i 2012 kun er 270 saker mot 429 saker i Dette skyldes i hovedsak 2 forhold. I 2011 ble det ferdigstilt flere saker som ikke var avsluttet og hadde ligget på vent. Videre har man for 2012 endret praksis for grunnlaget for rapportering. I hver byggesak kan det forekomme flere vedtak knyttet til dispensasjonssaker, innsigelser m.v. tidligere har man rapportert alle vedtak fattet i byggesak. For 2012 rapporteres det kun for sluttvedtak i saker og ikke på enkelt vedtak underveis i saksbehandlingen. Medarbeidere Økonomi Ingen brukerundersøkelse i har vært et år med flere endringer knyttet til medarbeidere i POF. Fagansvarlig helse og omsorg og fagansvarlig for plan og byggesak ble skiftet ut med nye medarbeidere. Videre ble kommunelegestilling og folkehelsekoordinator lagt under enheten i Et midlertidig enhetslederskifte ble gjort på høsten Dette har medført perioder med uro i isasjonen. På tross av alle endringer har enheten i hovedsak greid å opprettholde god tjenesteyting og effektivitet. Enheten har et avvik i regnskap på kr i Dette skyldes i hovedsak at de etterkalkulerte satsene for tilskudd til private barnehager ble høyere enn lagt til grunn i budsjettet. Utover dette har enheten hatt avvik i forvaltning av helsesektoren knyttet til underbudsjettering av utgifter til leiegaranti for omsorgsboliger. Boligene på Drivdalsheimen har i en periode vært benyttet til avlastningstilbud for eldre i påvente av BOAS ll og husleie er dekt over POF sitt budsjett. 8

9 PoF's årsregnskap før bruk av disposisjonsfond Regnskap Budsjett Budsjettavvik Regnskap Note Enhetsadministrasjon PUF Forvaltning av skole Private barnehager Grønn omsorg Den kulturelle skolesekken Forvaltning barnehage Preparering av turløyper Landbruksforvaltning Klinisk veterinærvakt Miljøforvaltning Viltforvaltning Friluftsliv Oppdal naturparksenter Byggesaks- og regulerirngstjeneste Kart- og oppmålingstjeneste Infoland Ungdom i jobb Religiøse formål Forvaltning for helsesektoren Legetjeneste Miljørettet helsevern Brannvern Feiervesen Forebyggende brannvern Kulturadministrasjon Bygdebok Vennskapskommuner Bygdemuseet Kulturvern Kunst, musikk og sang Barne- og ungdomsarbeid Idretts- og fruluftsaktiviteter Voksenopplæring Bygdebok sentrum Sum ansvarsområde Note Årsak Beløp Formannskapsvedtak i sak 11/48 om tilskudd på kr til Verdiskapningsprogrammet/European Charter tilknyttet Dovrefjellrådet/Dovrefjell nasjonalparkstyre skulle belastes Infrastrukturfondet, og ble ført over enhetens budsjett. Dette er ikke blitt tilbakeført enhetens budsjett. Videre har søker krevd utbetaling to ganger, og pga personalendringer i enheten er dette ved feil blitt effektuert begge gangene. Dermed blir det her en utgift for enheten på kr Søker vil imidlertid bli bedt om refusjon av siste utbetaling. Videre har enhetsadministrasjon oppgradert kontorer med inventar knyttet til ergonomisk tilrettelegging for ansatte samt oppgradering og nyanskaffelser av nødvendig dataverktøy. Høsten 2012 hadde vi en gjennomgang av alle enkeltvedtak og av kjøp av undervisning i andre kommuner. Dette medførte en større justering som ført e til lavere kostnader. Arbeidet var ikke ferdig slik at vi fikk den med i budsjettregulering II. Ved telling i sept viste det seg at vi har flere barn i de private barnehagene enn det som er lagt til grunne i budsjettet for I tillegg ble de etterkalkulerte satsene høyere enn budsjettert

10 4 5 Antallet enkeltvedtak til spesialpedagogisk hjelp for førskolebarn ble lavere enn vi fikk melding om for høsten Hovedårsak til avvik er kr som ble utbetalt til prosjekt "God framtid i melkeproduksjon i Sør- Tr.lag". Et prosjekt som burde vært finansiert over Næringsfondet, om ikke midlene der var bundet opp er restfinansiering av Radiobjøller fra Find-my-sheep, der vi fikk i skjønnsmidler fra Fylkesmannen Overskuddet skyldes hovedsaklig større gebyrinntekter pga flere søknader om utslippstillatelse for sanitært avløp og flere planer for sanitært avløp enn forventet (budsjettert). Overforbruk er knyttet til konsulenthonorar for kjøp av tjenester i forbindelse med planarbeid. Tjenester er kjøpt fra plankontoret. Overforbruk i forvaltning helsesektoren knytter seg i hovedsak til dekning av husleie for ubebodde omsorgsboliger i Drivdalsheimen, Moatun, Thorshaug og Dovreveien. Det har særlig vært vanskelig å rekruttere leietakere til Leiligheter i Drivdalsheimen. Husleieavtalen er her sagt opp med virkning fra sommeren Basistilskudd til leger utbetales ut fra rapporter fra HELFO om antall pasienter knyttet til fastlegeavtaler i Oppdal. Det er et avvik på kr for denne utgiften i regnskap for PoF's disposisjonsfond Saldo Saldo Av dette 3% buffer Vedtatt disponert, men ikke brukt Disponibelt til nye engangstiltak Disposisjonsfond PoF Helse og familie Enhetsleder Anne Kristin Loeng Nøkkeltall for enheten Budsjettramme (1.000 kr) Fast ansatte Faste årsverk 24,2 28, Andre nøkkeltall om enheten: Antall henvendelser til med. rehab Barn med oppfølging med. rehab Brukere av dagtilbud psyk helse Tjenestemottakere psyk. helse <18 år Flyktninger i integreringsperioden Flyktninger i introduksjonsprogram Tjenestemottakere i PP-tjenesten Antall meldinger til b.vernstjenesten Barn m/hjelpetiltak Barn med omsorgstiltak Antall nyfødte Tjenestemottakere psykisk helse Brukere m/ sakkyndig uttalelse fra PPT

11 Kritiske suksessfaktorer Økonomi Medarbeidere Brukere Årsrapport 2012 Måleindikatorer Resultat Mål Opplevd Opplevd Brukertilfredshet Resultat for brukerne 4 4,7 Respektfull behandling 4,3 5 Brukermedvirkning 3,9 4,5 Tilgjengelighet 4,2 4,5 Behovsdekning Antall avslag i barnev.tjenesten 6 1 <10 Skolehelsetj. tilstedeværelse i hht normtall 75 % 90% Faglig Loggførte avvik 4 2 <5 Medarbeidertilfredshet Organisering av arbeidet 4,5 >4,5 Innhold i arbeidet 5 >4,5 Fysiske arbeidsforhold 4,4 >4,5 Samarbeid med kollegaer 5,2 >5,0 Mobbing, diskriminering 5,1 6 Nærmeste leder 4,1 >5,0 Overordnet ledelse 3,8 >4,5 Faglig og personlig utvikling 4,2 >5,0 Stolthet over egen arbeidsplass 4,9 >5,0 Helhetsvurdering 4,7 >4,8 Fravær Samlet fravær 6,8 % 3,5 % 5,9 % 4,0 % Langtidsfravær 6,1 % 1,2 % 4,9 % 3,3 % Korttidsfravær 0,7 % 2,2 % 1,0 % 0,7 % Deltidsstillinger Antall ansatt med mindre enn 50% Bevilgningene overholdes Avvik i forhold til budsjettramme 0,4 % 0,8 % 6,5 % 0,5 % Brukere Kommentarer til resultatene Helse og familie gjennomførte 4 brukerundersøkelser i Disse ble gjennomført i barneverntjenesten,både barn og foreldre,helsestasjonen og psykisk helsearbeid for de >18 år. 3 av 4 viser en brukertilfredshet over landsgjennomsnittet. Foreldre i barneverntjenesten rapporterer litt under landsgjennomsnittet(0,2 poeng) Resultatene oppleves svært gode selv om de ligger litt under målene som ble satt. Målene ble satt uten erfaring med denne arbeidsmetoden og var nok vel ambisiøse. Nøkkeltall-resultat og rapporter fra fagansvarlige viser i tillegg at ; De som søker hjelp får hjelp og de får hjelp i løpet av akseptabel tid Antall hjelpesøkende er forholdsvis konstant, men kompleksiteten øker. Dette har bl.a sammenheng med tidligere utskriving fra sykehus enn tidligere Dagtilbudeti psykisk helse og rus har sterkt økende utnyttelsesgrad - flere er tilstede samtidig. Her må arealet utvides eller tilstrømningen begrenses. Det er god tilgjengelighet til hjelp for barn og unge gjennom tilstedeværelse av helsesøster på skolene samt etablering av familiesenter. Kapasiteten er imidlertid begrenset. 11

12 Medarbeidere Økonomi Det har ikke vært gjennomført medarbeiderundersøkelse i Det har vært et arbeidsår prega av mye alvorlig sykdom, noe arbeidsrelatert sykefravær pga arbeidsmengde, stort arbeidspress. På tross av dette er arbeidinnsatsen stor, fleksibel og prega av at de ansatte vil produsere. Skolehelsetjenesten har lavere normtall enn anbefalt Komplekse arbeidsoppgaver stiller store krav til kompetanse som har vært vanskelig å følge opp siste året pga mye sykefravær Enheten avslutta året med uvanlig stor andel ubrukte midler. Dette har i all hovedsak sammenheng med sykefraværet som ga høyere inntekter og lavere utgifter. Det er vanskelig å skaffe kvalifiserte vikarer. Kompetanseheving og utviklingstiltak har måttet blitt satt på vent. Årsregnskap for helse og familie Regnskap Budsjett Budsjettavvik Regnskap Note Enhetsadministrasjon Helse og familie Kurativ fysioterapitjeneste Psykisk helsevern Medisinsk rehabilitering Administrasjon flyktninger Barnevern Barnevern Rennebu Helsetjenester for barn og unge Pedagogisk psykologsik rådgivning Sum ansvarsområde Note Årsak Beløp 1 Sykefravær uten innleid vikar og lavere aktivitet til fagutvikling Sykefravær uten innleid vikar, økt inntekt fra private, lavere utgift til tiltak I all hovedsak økte inntekter pga sykefravær, økt overføring fra staten og ref fra flyktningetjenesten Økte inntekter pga Sykefravær uten innleid vikar, økte overføringer fra andre kommuner og flyktningetjeneste, egenbetaling Helse og familie sitt disposisjonsfond Saldo Saldo Av dette 3% buffer Vedtatt disponert, men ikke brukt Disponibelt til nye engangstiltak Disposisjonsfond Helse og familie

13 Medarbeidere Brukere Årsrapport 2012 Opplæring og bolig Enhetsleder Malin Wassdahl Nøkkeltall for enheten Budsjettramme (1.000 kr) Fast ansatte Faste årsverk 53,8 53,8 56,94 50,28 Andre nøkkeltall om enheten: Antall ressurskrevende brukere Antall brukere i heldøgns bolig Antall brukere som mottar avlastning Antall brukere som mottar boveiledertjenester Antall brukere som har aktivitetskontakt Antall brukere med dagsentertilbud Kritiske suksessfaktorer Måleindikatorer Resultat Mål Opplevd Opplevd Brukertilfredshet Trivsel 3,4 3,6 3,9 Brukermedvirkning 2,3 2,8 4 Respektfull behandling 3,3 3,4 4 Tilgjengelighet 3,7 3,5 3,8 Fysisk miljø 3,6 3,6 3,6 Informasjon 3,7 3,4 3,8 Personalets kompetanse 3,5 3,5 3,8 Samordning mot andre tjenester 3 3,4 3,9 Behovsdekning Antall klagesaker Antall avvik i tjenesteutøvelse tvang/makt Antall avvik i medisinhåndtering Faglig Antall årsverk med høgskoleutdanning 19,33 19,84 17,48 20,83 Antall årsverk med relevant videreutd. 6,2 7,6 6,8 8 Antall årsverk med fagutdanning 22,72 20,84 20,07 21,72 Antall årsverk ufaglærte 15,92 17,52 12,73 15,42 Medarbeidertilfredshet Organisering av arbeidet 4,4 5 Innhold i arbeidet 4,7 4 Fysiske arbeidsforhold 4,4 4 Samarbeid med kollegaer 5 5 Mobbing, diskriminering 4,8 6 Nærmeste leder 4,5 5 Overordnet ledelse 4 4 Faglig og personlig utvikling 3,6 4 Stolthet over egen arbeidsplass 4,8 5 Helhetsvurdering 4,4 5 Fravær Samlet fravær 8,4 % 10,7 % 6,8 % 6,0 % Langtidsfravær 7,5 % 9,8 % 5,7 % 6,5 % Korttidsfravær 8,3 % 0,9 % 1,1 % 7,3 % Deltidsstillinger Antall ansatt med mindre enn 50%

14 Kritiske suksessfaktorer Økonomi Årsrapport 2012 Måleindikatorer Resultat Mål Bevilgningene overholdes Avvik i forhold til budsjettramme 0,9 % 2,2 % 5,3 % 0,0 % Brukere Medarbeidere Økonomi Kommentarer til resultatene OBO har i 2012 hatt etisk refleksjon i grupper med fokus på fokus brukermedvirkning og respektfull behandling. 2 klagesaker er behandlet av enhetsleder og omgjort administrativt uten overprøving fra fylkesmannen. Avvik i medisinhåndtering skyldes utdeling av medisiner av ikke godkjent personell. Rutiner for administrering av medisin gjennomgås. Pga overtallighet har vi ikke ansatt nytt personell i forbindelse med oppsigelser og permisjoner. Forholdet mellom ansatte med høgskoleutdanning, fagutdanning og ufaglærte er noe endret. Enheten har jobbet med å omdisponere personell slik at alle avdelinger skal ha riktig sammensetning av kompetanse til enhver tid. OBO har hatt fokus på mobbing og fagutvikling i Etiske refleksjonsgrupper er gjennomført i alle avdelinger. OBO har jobbet systematisk med sykefravær i samarbeid med Nav. Fraværet er 3,9 % lavere enn i I 2012 har sammensetningen av ressurskrevende brukere endrets. Enheten har hatt perioder med overtallighet, og fleksibel bruk av personell har redusert behov for innleie ved fravær. Årsverkskostnaden har økt og enheten mottar mer tilskudd pr. ressurskrevende bruker enn stipulert. Årsregnskap for opplæring og bolig Regnskap Budsjett Budsjettavvik Regnskap Note PU-hjemmetjenester Bjørndalshagen dagsenter Enhetsadministrasjon PU Bjerkehagen Bjerkevegen Mellomvegen Sum ansvarsområde Note Årsak Beløp 1 Nye avlastningstiltak og økt behov for aktivitetskontakttimer har ført til merutgifter i avdelingen Økte lønnsutgifter grunnet omdisponering av personell i enheten Reduserte lønnsutgifter i forbindelse med ansettelse av midlertidig enhetsleder og sparing av innleie i forbindelse med sykefravær. Enheten har brukt mindre enn forventet på IT, inventar og kursutgifter. Mer tilskudd for ressurskrevende bruker enn stipulert grunnet økt årsverkskostnad. Reduksjon av sykefraværet og redusert innleie ved fravær grunnet overtallighet i enheten og fleksibel bruk av personell. På tvers av avdelinger Mindre tilskudd for ressurskrevende bruker enn stipulert grunnet frafall av bruker i avdelingen Mer tilskudd for ressurskrevende bruker grunnet ny bruker i avdelingen Opplæring og bolig sitt disposisjonsfond Saldo Saldo Av dette 3% buffer Vedtatt disponert, men ikke brukt Disponibelt til nye engangstiltak Disposisjonsfond Opplæring og bolig

15 Økonomi Medarbeidere Brukere Årsrapport 2012 Hjemmetjenester Enhetsleder Lill Wangberg Nøkkeltall for enheten Budsjettramme (1.000 kr) Fast ansatte (ex dialyse og røntgen) Faste årsverk (ex dialyse og røntgen) 57,7 61,6 57,7 63,03 Andre nøkkeltall om enheten: Vedtakstimer, hjemmesykepleien Antall oppdrag hjemmesykepleien Antall timer hjemmehjelp/bpa Antall trygghetsalarmer Antall utløste alarmer Antall oppdrag Drivdalsheimen Mottakere av omsorgslønn Kritiske suksessfaktorer Måleindikatorer Resultat Mål Opplevd Opplevd Brukertilfredshet Resultat for brukeren 3,6 3,6 3,7 Brukermedvirkning 3,5 3,3 3,6 Trygghet og respektful behandling 3,6 3,6 3,7 Tilgjengelighet 3,4 3,5 3,5 Informasjon 3,5 3,5 3,6 Generelt fornøyd med tjenesten 3,8 3,8 3,8 Behovsdekning Venteliste omsorgsbolig Venteliste Boas Faglig Antall sykepleiere 16,35 16,35 18,15 17,55 Antall omsorgs/hjelpepleiere ,40 23,70 Antall hjemmehjelpere/assistenter 18,86 17, ,86 Medarbeidertilfredshet Organisering av arbeidet 4,3 5 Innhold i arbeidet 4,8 5 Fysiske arbeidsforhold 4,1 3,5 Samarbeid med kollegaer 5 5 Mobbing, diskriminering 4,7 5 Nærmeste leder 4,5 5 Overordnet ledelse 3,9 4 Faglig og personlig utvikling 3,9 4 Stolthet over egen arbeidsplass 4,9 5 Helhetsvurdering 4,4 5 Fravær Samlet fravær 14,4 % 14,9 % 8,0 % 10,0 % Langtidsfravær 12,4 % 13,9 % 6.5% 9,5 % Korttidsfravær 0,8 % 0,9 % 1,5 % 0,5 % Deltidsstillinger Antall ansatt med mindre enn 50% Bevilgningene overholdes Avvik i forhold til budsjettramme -2,8 % 2,2 % 4,1 % 0,0 % Kostnadseffektiv drift Brutto driftsutgift pr hjemmetj. bruker

16 Kommentarer til resultatene Brukere Brukerundersøkelsen 2011 var meget god med 3,8 på helhetsinntrykk av tjenesten.( best i landet) Enheten har fokusert på bedre informasjon og brukermedvirkning for å gjøre tjenesten bedre. Dette er gjort ved å gjennomføre et grundig første gangs besøk,og ha en god, ryddig og informativ informasjonsperm. Enheten har jobbet med å utvikle en "brukerhåndbok" som skal gi bedre informasjon over tjenestetilbudet. " Rett hjelp til rett tid "var brukerfokuset til enheten. Vi har gjennomført prosjektet livsglede for eldre " glød, glede og galskap" - Eden perspektivet skal bidra til å gjøre hverdagen mer innholdsrik slik at de eldre kan bo hjemme lengre. Dagaktiviseringen på Boas er også et viktig tiltak i denne sammenheng. 40 medarbeidere fra enheten har vært på utviklingsseminar i Åfjord og dette skal komme brukerne til gode ift større brukermedvirkning.. Med fokus på eldre og ernæring har enheten startet opp med et ekstra måltid på kveld i Boas. Demensykepleier som skal drive med dagaktivisering for demente og etablere demensteam ble ansatt, men kunne ikke tiltre før Det har vært gjennomført avlasting/livsgledeopphold på Drivdalsheimen i faste intervaller gjennom året - med stor suksess. Tanken med hverdagsrehabilitering ble sådd på slutten av året og iverksettes i Et tverrfaglig samarbeid med fysio/ergoterapuet og hjemmetjenesten. Tidlig intervensjon ved akutt mestringsfall skal gjøre at brukeren kan være hjemme lengre og dermed utsett behovet for sykehjemsplass. Enheten valgte å ikke ha brukerundersøkelse i I Boas har det vært stort fokus på å styrke brukernes fysiske funksjon. Det har vært satt ned individuelle treningsprogram med fokus på styrketrening. For å heve mestringsnivået har en tatt utgangspunkt i det som gir mening i dagliglivet for hver enkel beboer og hatt fokus på det. Dette for å hindre kjedsomhet, ensomhet og hjelpesløshet. Frivillige isasjoner og pårørende forening har arrangert ulike sosiale tilstelninger. Antall vedtakstimer hjemmesykepleie har gått ned med , ca 4 timer pr. dag. Dette pga mindre behov for tjenester og at det har vært stort fokus på riktig tjeneste til rett tid. De dårligste pasientene som har hatt flest vedtakstimer har fått plass på OHS. Antall oppdrag har også gått ned med 1606, når en ser det ift vedtakstimer så ser en at det er utført flere kortere oppdrag. Enheten har blitt mer effektiv i tjenesteytingen. Antall vedtakstimer hjemmehjelp har gått ned med 4057, ca 8 timer pr. uke. En mer effektiv tjenesteutmåling ift behov er hovedårsaken. Dette er en tjeneste brukeren betaler for så det har vært stort fokus på at tjenesteutmålingen er riktig. Det har ikke vært ventetid på hjemmehjelp i 2012, så behovet har ikke vært så stor som året før. Brutto kostnaden pr. pasient/bruker av hjemmetjenesten er kr , i 2011 var de kr Hovedårsaken til nedgangen er at antall pasienter/brukere var 483 i 2012, mot 354 året før. Medarbeidere Økonomi Medarbeiderundersøkelsen i 2011 var god, med en helhetsvurdering på 4,4. Enheten har valgt å fokusere på faglig og personlig utvikling. Dette vha strategisk kompetansestyring med fokus på kunnskap, ferdigheter, evner og holdninger. Enheten har gjennomført etiske refleksjonsgrupper. Faglig satsingsområder har vært demens, diabetes, etikk og aktiv omsorg (Eden prinsippet) og innovasjon. Det har vært gjennomført førstehjelpskurs og løfteteknikk kurs for alle ansatte. Flere medarbeidere har vært på ulike fagkurs. Enheten fikk med mange ansatte på utviklingskonferansen i Åfjord, hvordan få ideene ut i praksis, med et påfølgende seminar på museet. Mobbing/diskriminering har også vært et fokusområde og varslingsrutiner er gjennomgått. Medarbeidersamtaler er gjennomført. Ledelsesgruppa har gjennomgått et ledelsesutviklings kurs. Det har vært stort fokus på nærvær/fravær, både av den enkelte ansatte og generelt i enheten. Enheten har vært med i et prosjekt i regi av Nav. En frisklivskoordinator har bidratt til å øke trivsel og folkehelse blant medarbeiderne vha isert fysisk aktivitet - en suksess. Langtidsfraværet har gått ned fra 14,9 % til 6,5%. Kortidfraværet er 1,5%. Det har vært rolige tider når det gjelder hjemmeboende eldre/syke. Dette gjenspeiler seg i overskuddet for hjemmesykepleien. Det var en topp i høst med flere alvorlig syke i hjemmet. Dårlige pasienter har fått plass på OHS når det har vært nødvendig. Enheten har ikke hatt behov for å leie inn ved vakante stillinger ved flere tilfeller. Sykefraværet har gått ned og det har vært mindre utgifter til vikarer. Det har ikke vært avlasting på Drivdalsheimen i juli/august fordi det ikke var behov. Årsregnskap for hjemmetjenestene Regnskap Budsjett Budsjettavvik Regnskap Note Hjemmesykepleien Bo- og aktivitetssenter Sum ansvarsområde

17 Brukere Årsrapport 2012 Note Årsak Beløp 1 2 Ikke innleie ved vakanser pga mindre behov for tjenester KLP Arbeidsgiveravgift Ikke benyttet avlasting Drivdalsheimen juli/august Merforbruk ekstrahjelp og overtid før stillinger til ressurs krevende bruker var på plass. Vask og rensing av tøy Hjemmetjenestene sitt disposisjonsfond Saldo Saldo Av dette 3% buffer Vedtatt disponert, men ikke brukt Disposisjonsfond Hjemmetjenesten Sykehjemmet Nøkkeltall for enheten Enhetsleder Turi Teksum Budsjettramme (1.000 kr) Fast ansatte (ex dialyse og røntgen) Faste årsverk (ex dialyse og røntgen) 66,67 67,67 71,57 *63,87 Andre nøkkeltall om enheten: Beleggsprosent 98,37 98, ,93 Antall dialysebehandlinger Antall røntgenundersøkelser Antall henvendelser LV-sentral Antall demente(%) Antall sykehjemsplasser /64/66 62/64 Disponibelt til nye engangstiltak Kritiske suksessfaktorer Måleindikatorer Resultat Mål Opplevd Brukertilfredshet Resultat for brukerne 2,9 3,1 5,1 3,6 Respektfull behandling 3,6 3,2 5,45 3,8 Brukermedvirkning 3,1 2,6 4,55 3,2 Tilgjengelighet 3,5 3,1 5,2 3,8 Informasjon 3,3 3 5,15 3,5 Trivsel 3,3 3,4 5,25 3,8 Generelt 3,3 3,1 5,05 3,5 Behovsdekning Antall på venteliste pr <4 Antall døgn utskr.klare m/betaling Klagesaker/omgjøring av vedtak FMST Faglig Tilsynslege, årsverk 0,4 0,4 0,4 0,4 Personell m/høyskoleutd. (fast), årsverk 16,78 16,93 16,93 19,13 Personell m/fagutd. (fast), årsverk 26,03 26,53 27,03 27,03 17

18 Økonomi Medarbeidere Årsrapport 2012 Kritiske suksessfaktorer Måleindikatorer Resultat Mål Opplevd Ufaglærte i pleie (fast), årsverk 0,3 0,8 0,3 0,3 Ufaglærte i pleie (vikarer), årsverk Medarbeidertilfredshet Organisering av arbeidet 4 4 Innhold i arbeidet 4,5 4,5 Fysiske arbeidsforhold 3,8 4,5 Samarbeid med kollegaer 4,8 5 Mobbing, diskriminering 4,7 6 Nærmeste leder 4 4 Overordnet ledelse 3,5 4 Faglig og personlig utvikling 3,7 4,5 Stolthet over egen arbeidsplass 4,3 4,5 Helhetsvurdering 4 4,5 Fravær Samlet fravær 7,9 % 10,3 % 7,5 % 7,5 % Langtidsfravær 6,8 % 8,9 % 5,8 % 6,5 % Korttidsfravær 1,1 % 1,5 % 1,7 % 1,0 % Deltidsstillinger Antall ansatt med mindre enn 50% Antall i ufr. deltid Bevilgningene overholdes Avvik i forhold til budsjettramme 0,4 % -5,3 % 2,5 % 0,0 % Kostnadseffektiv drift Kostnad pasient/døgn Brukere Kommentarer til resultatene Sykehjem: Det ble foretatt ny bruker- og pårørendeundersøkelse ved OHS høsten Resultatet ble bedre på alle dimensjoner sammenlignet med året før. OHS ligger over landsgjennomsnittet, spesielt på brukerundersøkelsene. OHS er godt fornøyd med resultatet, og fortsetter å ha særskilt fokus på temaene brukermedvirkning, respektfull behandling og informasjon.. Vi har stort fokus på, og har i 2012 arbeidet mye med ernæring - dokumentasjon - ssystem - tvang og makt - legemiddelprosedyrer. OHS vektlegger å være en åpen institusjon som inkluderer pasienter og pårørende i aktiviteter og behandling. Det er i 2012 iverksatt innkomstsamtale for alle pasienter og pårørende, samt holdt to informasjons-/pårørendemøter med tema demens og ernæring. Vi har faste, ukentlige trim-/musikk-/erindrings- og kulturelle aktiviteter på egenhånd og sammen med frivillige lag, isasjoner og enkeltpersoner. Pasient belegget har endret seg til å bli mer behandlingskrevende da de skrives ut tidligere fra sykehus, samt at man ser en økende forekomst av demens eller demensadferd. Lokalene ved OHS (bortsett fra skjermet enhet) er ikke tilpasset demente (store rom/ganger, uoversiktlig, mange utganger m.m). OHS har sett seg nødt til å gjøre bygningsmessige tiltak for å skjerme enkelte pasienter ytterligere ved behov. Det har vært jobbet hardt for å møte Samhandlingsreformen, og ved hjelp av overbelegg og stor fleksibilitet fra de ansattes side har Oppdal kommune i stor grad klart å ta hjem pasienter når de er utskrivningsklare, det er betalt for 79 døgn for utskrivningsklare pasienter som vi ikke har klart å ta i mot. Dette har vært i pressede perioder hvor vi allerede har drevet med ekstra overbelegg. Ingen søkere må vente lenger enn 1 mnd på svar på sykehjemssøknad. Pasientene er sykere enn før, og dette fører til store utfordringer mtp å dele rom, en døende pasient kan f.eks ikke dele rom med en senil dement. Pasienter på langtidsplass bør ha enerom jfr forskrift, men dette er vanskelig å få til. Kortidspasienter er det mer uro rundt (mer behandling, døende, støy, utskiftning m.m) så vår erfaring er at langtidspasienter er minst uegnet til å dele rom. Vi møter stadig spørsmål rundt dette fra pasienter selv og pårørende. Det har vært økt aktivitet på OHS i 2012: 125 utskrivninger mot 74 i 2011 / 79 innleggelser mot 50 i I tillegg til å ta inn pasienter som er utskrivningsklare fra sykehus har vi også i stor grad klart å ta inn pasienter fra hjemmet innen rimelig tid. Vi ser at kreftpasienter får økt behov for opphold på sykehjemmet i takt med nedbygging av sengeplasser ved St.Olavs Hospital. Vi ser også at tilsynslegene bruker mye tid på oppfølging av pasientene, det kreves mer når større antall pasienter legges inn og skrives ut i økende tempo. Stor aktivitet og utskifting 18

19 på sykehjemmet har direkte sammenheng med at det blir "rolige tider" i hjemmetjenesten. Dialyse: St.Olavs Hospital har ansvar for dialysen., samarbeidet fungerer utmerket. I tillegg til dialyse har det også vært utført intravenøs jernbehandling ved avdelingen. Røntgen: Røntgenavdelingen ble reetablert på Oppdal som sattellittrøntgen i samarbeid med St.Olavs Hospital / Oppdal Helselag / Oppdal kommune i november-12 etter å ha vært stengt fra 1.januar. Hurra! Svært gode tilbakemeldinger fra befolkningen på at dette lot seg gjøre. Legevaktsentralen: Ble overført til Orkdal sykehus fra 1. januar. Medarbeidere Sykehjem: OHS har med bakgrunn i medarbeiderundersøkelse hatt fokus på faglig og personlig utvikling, isering av arbeidet og Nærvær / fravær. Faglig utvikling og internundervisning er systematisk utført i regi av fagutviklingssykepleier, i tillegg har enkelte ansatte deltatt i eksterne kurs med ulike tema. Tema for internundervisning har i 2012 vært ernæring - tvang og makt - dokumentasjon - nytt lovverk - legemiddelbehandling - internkontroll - førstehjelp - etikk - forflytningsteknikk. Vi har nådd målet vårt for sykefravær på 7,5%! OHS startet året heftig med sykefravær på 15,3%, men har altså klart å halvere dette. Godt fornøyd med det! Deltakelse i nærvær-/fraværsprosjekt sammen med NAV/pers.ktr og andre pleie- og omsorgsenheter fortsetter i OHS ser at pasientbelegget fører til større behov for kompetanse og økt grunnbemanning. Spesielt på natt, kveld og helg ser man større behov for sykepleie- og fagkompetanse enn før, i takt med mer aktiv behandling og sykere pasienter. Ansatte på sykehjemmet rapporterer om stor slitasje når det er overbelegg på avdelingene. Vi har ikke klart å arbeide nok med isering av arbeidet og grunnbemanning, men starter med blanke ark og deltakelse i prosjektet "Saman for ein betre kommune" i 2013! Antall ansatte i ufrivillig deltid er ikke målt i En lærlingeplass ble ikke besatt pga mangel på søkere. Dialyse: Betjenes av to sykepleiere tre dager i uka. Enhetsleder OHS har personalansvar. Røntgen: Radiografen er fra etablering av satellittrøntgen formelt ansatt ved St.Olavs Hospital. Sykehjem: Økonomien og regnskapssituasjonen har vært en utfordring i hele 2012, OHS hadde store underskudd både i Tertial 1 og 2. Det ble skissert tiltak og forventede budsjettnormaliseringer i tertialrapportene som har hatt ønsket effekt. OHS har vært svært nøysom, og det har vært gjennomført streng innkjøpskontroll og nøye vurdering før innkjøp av forbruksvarer, medisiner m.m for å prøve å rette opp situasjonen utover året. I november/desember kom OHS svært positivt ut når etterberegning av vederlag etter likning 2011var klar. I Tertial 2 ble det antydet at den negative situasjonen skulle rette seg når etterberegningen var utført. Ikke bare ble underskuddet utlignet, men det førte altså til økt inntjening. Dette er en uforutsigbar inntekt da det kommer an på pasientenes betalingsevne, utliknede skatt, renteinntekter, etterslep på trygdeøkning, private pensjoner med mere. Sluttføring av pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift slo svært positivt ut for OHS. Overbelegg ble gjennomført i 7 av årets 12 måneder, og noe lønnsutgifter ble dermed spart på det. Økonomi Redusert sykefravær har stor betydning for utgifter til vikarer. I takt med redusert sykefravær hadde eget personell kapasitet til å ta ekstravakter i stedet for å bruke vikarbyrå (som er dyrere). OHS har ikke besatt 0,36% vakante stillinger utenom turnus. Kursutgifter og utgifter til maskiner, utstyr, instrumenter, datautstyr har vært holdt på et minimum. OHS har allikevel overforbruk på variable forbruksposter som medisiner, medisinske forbruksvarer, matvarer og vask/rens av tøy. Pleie- og omsorgstjenesten klarte ikke å komme i gang med dagaktivisering for hjemmeboende senil demente i løpet av 2012, og ressurser til dette ( ) bidrar til økonomisk overskudd for OHS ved årets slutt. Dagaktiviseringen iverksettes i 2013 av nyansatt demenssykepleier i hjemmesykepleien. Dialyse: St. Olavs Hospital har økonomisk ansvar for satelittdialysen. Røntgen: Røntgenavdelingen ble reetablert som satellitt først på november Refusjon av fødselspenger i perioden det var stengt førte til sparte lønnsutgifter og overskudd på kr Røntgensatelitt innebærer at St.Olavs Hospital har driftsmessig og økonomisk ansvar for avdelingen. 19

20 Årsregnskap for sykehjemmet Regnskap Budsjett Budsjettavvik Regnskap Note Syke- og fødehjem Dialysebehandling Røntgen Legevakt- og nødmeldetjeneste Sum ansvarsområde Note Årsak Beløp 1 Egenbetaling. Etterberegning etter likning 2011 slo svært positivt ut, underskuddet på ved Tertial 2 ble snudd til overskudd ved årsslutt. Uforutsigbar inntekt. Pensjonspremie KLP og arbeidsgiveravgift. Etterbergning ved årets slutt innebar overskudd ift budsjett Sykehjemmet sitt disposisjonsfond Saldo Saldo Av dette 3% buffer Vedtatt disponert, men ikke brukt Disponibelt til nye engangstiltak Disposisjonsfond Sykehjemmet