Molde kommunestyre Status, pleie- og omsorgsområdet

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet"

Marcus Børresen
8 år siden
Visninger:

1 Molde kommunestyre Status, pleie- og omsorgsområdet Rådmann Arne Sverre Dahl

2 Helse og omsorgsplan Status Gjennomføring av tiltakene skjer i hht oppsatt framdriftsplan: September 2014: Oppstart av døgnbemannet bo-felleskap GLP bo-enheter. November 2014: Strukturendring hjemmetjenestene i sentrum. Distrikt sentrum flyttet til Glomstua. Desember 2014: TFH flyttet avlastningstjenesten fra Råkhaugen til Røbekk Januar 2015: Røbekk avviklet som sykehjem Februar 2015: Oppstart av døgnbemannet bo-felleskap for yngre demente i Råkhaugen. Tildelt 4 leiligheter 4 leiligheter benyttes midlertidig til korttids-/avlastningsopphold

3 LEAN, digitalisering og velferdsteknologi LEAN prosjekter i enhetene med gjennomgang av daglig drift, rutiner og oppgaver for å finne optimal bruk av ressurs og kompetanse. Digitaliseringsprosjekt for å kvalitetssikre tjenestene, effektivisere dagen og skape mer direkte tid til bruker Multidoseintegrasjon i Gerica Innføring av mobile enheter i hjemmetjenesten Elektronisk meldingsutveksling helseforetak kommune

4 LEAN, digitalisering og velferdsteknologi Velferdsteknologi Utprøving av interaktiv skjerm (e-vindu). Skal gi bedre forutsetninger for kontakt med samfunnet for eldre. Samarbeid Istad Kraft/nett og Lyse energi. Utprøving av Smarthus teknologi for brukere av pleie og omsorgstjenester. Hverdagsrehabilitering Helhetlig pasientforløp i kommunen

5 Gjennomgang av pleie og omsorgsektoren En intern, tverrfaglig prosjektgruppe ledet av utviklingssjefen skal: Analysere, evaluere og foreslå konkrete endringstiltak for å tilpasse pleie og omsorgstjenestene, inklusiv tiltak funksjonshemmede, til et driftsnivå som er på linje med gjennomsnittet for kommunegruppe 13 (kostra) Sluttrapport leveres innen 15. mai Arbeidet deles i to faser.

6 Oppgaver (fase 1) Systematisere KOSTRA-tallene og kartlegg hovedårsakene til at Molde kommune er dyrere enn snittet i kommunegruppe 13 Demografi Struktur på tjenesten Gjennomgang av bemanningsnormer og turnuser Kompetanse og arbeidsfordeling Vurdering av pleiefaktor Bruk av vikarer, vikarpool og vikarbyråer Praktisering av overtid Felles kultur og holdninger Gjennomgå organisering, aktivitet og budsjett for de ulike enhetene Kartlegge kostnadsbruken i enhetene Analysere aktiviteten i de ulike enhetene opp mot kostnadene. Foreslå tiltak som bør gjennomføres i sektoren og evt endringer i fordeling av budsjetterte midler ift oppgavene som skal prioriteres

7 Oppgaver (fase 2) Evaluere Kontor for tildeling og koordinering (KTK) gjennomgang av alle vedtak, vedtakspraksis, samarbeid/koordinering mellom «bestiller/utfører» Gjennomgå klagesaker Ny vurdering av kvalitetsstandarder, avvikling med henvisning til lovverket? Utarbeide kriterier for vurdering av faglig forsvarlighet/nødvendig helsehjelp

8 Kortsiktig utfordringsbilde Molde kommune hadde et samlet merforbruk på 36,8 millioner kroner i Merforbruket i tjenesteproduksjonen utgjorde 34,7 millioner kroner, og av dette utgjorde merforbruket innen pleie og omsorg 24,5 millioner kroner. Budsjettet for 2015 er svært stramt med inndekning av underskudd for 2013 på 19,9 mill. kroner og rammereduksjoner på mange tjenesteområder. Skatteinntektene for kommunen og landet for øvrig sviktet i 2014, og viser en dårlig utvikling hittil for Rådmannen er ikke tilfreds med det regnskapsmessige resultatet for 2014 på tross av at det er vesentlig bedre enn fryktet når skatteinntektene sviktet.

9 Årsresultat 2014 Helse og omsorg I løpet av årets siste to måneder ble merforbruket redusert med 4,5 millioner kroner i forhold til hva som var forventet.

10 Pleie og omsorg Status så langt i 2015 Årsprognose per 28. februar er 8,5 mill. kroner i merforbruk - Korttidsinstitusjon Kirkebakken - Hjemmetjenesten Glomstua De største utfordringene er knyttet til: - Utgifter til utskrivningsklare pasienter fra sykehuset - Gjennomføring av helse og omsorgsplanen

11 Merforbruk pleie og omsorg

12 Merforbruk PLO lønn og innleie av vikar

13 Liggedøgn på sykehuset Utskrivningsklare pasienter som kommunen må betale for Utvikling Sum * Pr 13. mars 2015 *

14 Liggedøgn på sykehuset Utskrivningsklare pasienter som kommunen må betale for

15 Behandlingstid og liggetid på sykehusene

16 Rekordmange innlagt på sykehus i vinter I løpet av januar mottok kommunen 129 stk 24-timers meldinger fra helseforetaket. Siden registreringen startet for tre år siden, har det aldri vært mottatt så mange meldinger i løpet av én måned. Konsekvenser: Svært høyt press på hjemmetjenestene For høy etterspørsel etter korttidsplasser i forhold til kapasiteten

17 Fokus i 2015 Økonomisk balanse er den høyeste prioriterte oppgaven i Rådmannen er avhengig av optimal ressursbruk i hele organisasjonen full lojalitet til styringssignaler støtte fra politisk hold i forhold til gjennomføring av nødvendige innsparingstiltak

18 Tiltak innført i 2014 og som videreføres Innkjøps- og ansettelsesstopp (gjelder hele organisasjonen) Avvikling av vikarpool-ordningen Tett oppfølging av lønnsutvikling i PLO ved månedlig rapportering til DFU Ingen innleie av ekstra personell ut over grunnbemanning der dette vurderes faglig forsvarlig. Ingen innleie av vikar ved fravær på grunn av sykdom eller lønnet permisjon de to første dagene. Vurderes i forhold til faglig forsvarlighet Streng og nøktern vurdering av søknad om tjenester

19 Krevende hverdag Enhetslederne rapporterer blant annet om: Korttidspasienter som ikke får optimal oppfølging Demente som er urolige og utrygge For få ressurser i forhold til de vedtak som skal utføres i hjemmetjenesten Arbeidsrelatert sykefravær som stiger Medarbeidere som føler at de ikke strekker til

Like dokumenter

Molde kommune Rådmannen

Molde kommune Rådmannen Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/1876-5 Saksbehandler: Kjersti Bakken Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Gjennomføring av helse og omsorgsplan. Alternative tilpasninger for 2015. Utvalgssaksnr