Kommentar til 2007-budsjettet

Transkript

1 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Jahn-Arne Olsen og Anne Hilde Thue Dato: Saksnummer: Kommentar til 2007-budsjettet Driftsbudsjettet: Stor aktivitet og forventet underskudd Budsjettforslaget for 2007 preges av generelt høy aktivitet som både ivaretar landsstyrets ønsker om satsing på prioriterte områder, samtidig som tradisjonelle arbeidsområder som for eksempel kurs, tariffarbeid og bistand til klubber videreføres på omtrent samme nivå som tidligere. De største enkeltpostene er en betydelig økning av bevilgningene til landsmøtet og ekstra lønnmidler knyttet til avtroppende leder i tråd med landsstyrets tidligere vedtak. Etter vedtak i AU er bevilgninger på tre millioner kroner til oppussing av NJs lokaler tatt ut av budsjettet. Målsetningen om å pusse opp lokalene står fast, men AU ønsker at sekretariatet kommer tilbake til landsstyret med en egen sak når planene er konkretisert. Dette behandles grundigere senere i dokumentet. Samlet innebærer den framlagte budsjettet til et underskudd på kroner, som må belastes NJs egenkapital, som ved forrige årsskifte var på 11,3 millioner kroner. Hovedtall Revidert budsjett 2006 Forslag 2007 Endring i kroner Endring i prosent Hovedtall drift Drift Inntekter ,43 % Kostnader ,89 % Driftsoverskudd ,45 % Finans Inntekter ,53 % Kostnader ,41 % Netto finansinntekter ,92 % Årsoverskudd (-underskudd) ,76 %

2 Budsjettområdene Revidert budsjett 2006 Forslag 2007 Endring i kroner Endring i prosent Sentral drift ,61 % Organisasjonsbygging ,63 % Medlemsservice ,23 % Faglig arbeid ,82 % ,89 % Budsjettet i forhold til landsmøtets økonomiske målformulering Landsmøtet vedtok i 2005 følgende hovedmål for NJs økonomiske arbeid: De løpende driftskostnadene må holdes under kontroll for å sikre landsstyret en tilfredsstillende politisk handlefrihet, samtidig som det samlede driftsresultat i landsmøteperioden skal sikre et solid bidrag til oppbygging av konfliktfondet. Det hersker neppe noen tvil om at landsstyret har hatt tilfredsstillende politisk handlefrihet i inneværende periode. Konfliktfondet er også blitt styrket ekstraordinært ved at driftsoverskudd for 2005 på 1,63 millioner kroner ble overført til fondet. Det reviderte budsjettet for 2006 opererer med et overskudd på vel en million kroner, som også kan overføres til konfliktfondet ved årsoppgjøret i mars. Med et budsjettforslag for 2007 som opererer med et underskudd, er det naturligvis ikke noe rom for å styrke konfliktfondet ytterligere med mindre man vil redusere NJs egenkapital enda mer. Alternativet er å redusere driftsutgiftene og dermed får et overskudd. Et slikt vedtak vil sannsynligvis også innebære at arbeidet med å pusse opp NJs lokaler må legges på is. Landsstyret må altså ta stilling til om overføringene av driftsoverskuddet i 2005 og det forventede driftsoverskuddet for 2006 til konfliktfondet er en tidsfredsstillende måloppnåelse i forhold til landsmøtets vedtak. Etter streiker både i 2002, 2004 og 2006 er konfliktfondet fortsatt på over 50 millioner kroner. Etter tredje kvartal var pålydende 50,3 millioner. I tillegg var det 2,3 millioner i urealisert gevinst, til sammen 52,6 millioner kroner. Generalsekretæren vurdering er at dette gir tilfredsstillende sikkerhet for mulige konflikter i overskuelig framtid. Og dersom det ikke legges opp til nye ekstraordinære satsinger som oppsussing av NJs lokaler i årene framover, vil det med stor sannsynlighet være rom for både styrking av NJs egenkapital og/eller overføringer til NJs konfliktfond fra NJs driftsregnskap. Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 2

3 Om inntektene Kontingenten De samlede kontingentinntektene øker med hele 2,2 millioner kroner i forhold til budsjett for Dette skyldes flere forhold: Regulær økning av kontingenten i tråd med landsmøtets vedtak. Flere medlemmer betaler maksimal kontingent. Flere medlemmer Faktisk kontingentinntekt for 2006 vil bli høyere enn budsjettet på 34,8 mill. Sannsynligvis nærmere 35,3 mill. Regulering av kontingenten Landsmøtet har bestemt at kontingenten skal være 1,6 prosent av lønnen, samtidig som det skal være både en øvre og en nedre grense tak og gulv. I samsvar med landsmøtets vedtak skal tak og gulv for kontingenten heves per 1. januar i takt med gjennomsnittet av lønnsøkningen for alle journalister slik de fremkommer på NJs statistikk per 31. desember året før. 31. desember 2004 var gjennomsnittslønnen kroner, og 31. desember 2005 var gjennomsnittslønnen kroner. Økningen utgjør kroner eller 2,99 prosent. Som følge av utviklingen av gjennomsnittslønnen heves taket fra kr til der 1,6 prosent utgjør kr 462 per mnd, en økning på kr 14 psr mnd. Årsbeløpet utgjør kr 5 544, en økning på 168 kr. Videre løftes gulvet fra kr til kroner. Månedsbeløpet utgjør dermed 216 kroner, en økning på 6 kroner per måned. Årsbeløpet utgjør kroner, en økning på 72 kroner. Andre kontingenter Etter vedtak i AU er kontingenten for studenter, pensjonister og servicemedlemmer justert med 1,9 prosent, som er veksten i konsumprisindeks fra august 2005 til august Den nye kontingenten blir da: Studenter Pensjonister Servicemedlemmer 62 per måned, per år: per måned, per år: 756 I forbindelse med neste års budsjettframlegg tar sekretariatet sikte på å komme tilbake med en nærmere utredning om hvordan disse kontingentene skal justeres i framtiden. For eksempel om det er lønnsvekst, konsumprisindeks eller et snitt av dette som bør legges til grunn. Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 3

4 Annen driftsinntekt Fra 1. november 2006 er administrasjonen av NJs forsikringer overtatt av et eget forsikringskontor i regi av Bafo Broker. For 2006 budsjetterte vi med en inntekt på kr fra medlemmenes premieinnbetalinger til drift av vår forsikringsvirksomhet.. Ved etablering av et forsikringskontor utenfor NJ faller denne inntekten bort. Finansinntektene Netto finansinntekter er beregnet til kroner, noe vi antar er et forsiktig anslag. Avkastningen av verdipapirplasseringene satt til 4 prosent i Dersom denne forutsetningen slår til, vil den samlede verdien av konfliktfondet (bokført og urealisert gevinst) være rundt 55 millioner kroner ved utgangen av Da er en eventuell overføring av det forventede driftsoverskuddet i 2006 ikke tatt med budsjettet i forhold til landsstyrets prioriteringer Landsstyret vedtok følgende prioriteringer på sitt møte i november: Landstyret slutter seg til prioriteringene for 07, og ber generalsekretæren innarbeide følgende i budsjettarbeidet: Økning i budsjett til konsernarbeid, journalistfaglige konferanser, landsmøte, organisasjonsbygging, personalplan og til lokalene i Torggata. I det følgende gjennomgår vi hvordan disse prioriteringene er satt ut i livet: Konsernarbeid Vi har i dag fire definerte konserner: A-pressen, Edda Media, Media Norge og NRK. Vi har ikke lagt opp til etablering av nye (kostnadskrevende) strukturer i Den samlede bevilgningen til konsernarbeid stiger med kroner eller 20,26 prosent, fra 1,4 til 1,7 millioner kroner. Etter vedtak i AU er mesteparten, 1,27 millioner kroner, lagt inn i en sekkepost. Dette innebærer at konsernene søker om penger til aktivitet, og at AU foretar fordelingen til konsernstrukturene samtidig som lokallagstildelingen behandles. Det bevilgede beløpet vil kunne gi rom for fire styremøter i konsernene og to klubbledersamlinger, derav en samling over to dager. Det vil også være rom for tre konsernrettede kurs i opphavsrett (to i A-pressen og ett i Edda Media). I tillegg er mulig å legge inn kurs i forbindelse med klubbledersamlingen som går over to dager. Her ligger også midler til frikjøp. NRKJ har egne midler (tilskudd fra NRK og egen kontingent) som de bruker i virksomheten. NJs bidrag er derfor en delfinansiering av NRKJs virksomhet. De legger opp til sju styremøter, derav ett seminar med tre overnattinger. Dette dekkes i sin helhet av NRKJs egne midler. Det legges også opp til en klubbledersamling med 2-3 overnattinger. Her bidrar NJ med kroner. Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 4

5 Bare NRK skiller seg ut med egen tariffavtale. De har derfor egne kurs og forhandlinger som er budsjettert under Organisasjonsbygging (grunnkurs og videregående kurs) og Faglig arbeid (tariff- og hovedavtaleforhandlinger og tariffkonferanse). Tabellen under viser utviklingen fra 2006 til I løpet av få år har konsernarbeidet blitt betydelig styrket, noe som fortsetter også i Vi mener derfor at budsjettet er helt i tråd med landsstyrets prioriteringer. Formål Revidert 2006 Forslag 2007 Differanse Konsernarbeid ,720 Konsernkonferanser Konserntillitsvalgte konferanser NRKJ tillitsvalgte lønnstilskudd NRKJ Årsmøte NRKJ Klubblederkonferanse NRKJ styret NJA styrehonorar NJE styrehonorar Faglig assistanse konsern SUM ,26 % Journalistfaglige konferanser Det er en nedgang i bevilget beløp på kroner eller 11,55 prosent. Årsaken er at det arrangeres færre konferanser. Korrigert for dette, øker budsjettposten med 8,16 prosent. Tabellen under viser endringene i forhold til 2006-satsene. Landsstyret vedtar ikke bevilgningene for hvert enkelt arrangement, bare de økonomiske rammene. Det er AU som vedtar fordelingene etter søknad fra arrangørene, og AU kan gjøre andre vurderinger enn de som er lagt til grunn under. Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 5

6 Formål Hvis 2006-satser Forslag 2007 Differanse Pressefotografene Hell Svarte Natta Gull & Gråstein SKUP Frilansjournalistene Seniorklubbene Radiodager Reisestøtte Frikjøp tillitsvalgte SUM ,16 % Reisestøtten brukes også til Nordiske Mediedager i Bergen og Barents Press. Arbeidsutvalget er skeptisk til å gjøre Gull & Gråstein (Oscarsborg-konferansen) til en årlig foreteelse. Både Svarte Natta, Hauststormen og Sommerkonferansen arrangeres annet hvert år. Det samme bør gjelde for Gull & Gråstein. Det vil være fornuftig om denne konferansen går samme år som Svarte Natta, slik at det blir to hvert år. AU anbefaler derfor at Gull & Gråstein avholdes i 2007, men må da vente med neste bevilgningen til Landsmøtet Økningen til landsmøtet er betydelig. Landsmøtet i 2005 kostet i underkant av 1,7 millioner kroner, mens det er satt av 2,56 millioner i 2007 en økning på kroner eller 52,2 prosent. Noe av dette skyldes pristigning og økte avgifter, men er hovedsakelig uttrykk for et ønske om å fornye landsmøtet som politisk verksted og opplevelse. Landsmøtet er også flyttet til et noe dyrere hotell på Gardermoen, men en del av merutgiftene tas inn i form av reduserte reiseutgifter. Organisasjonsbygging Landsstyret slo i november fast at viktige nye områder for organisasjonsbygging i 2007 er mellomledere, fagpresse og nettredaksjoner. Dette er forankret i 2007-budsjettet på følgende måte: - Det er budsjettert med kroner over driftsbudsjettet til en egen mellomlederkonferanse. - Det er satt av kroner over vederlagsbudsjettet til videreføring av fagpresseprosjektet. Om ønskelig kan det også finnes midler til dette prosjektet under sekkeposten Lokale tiltak i vederlagsbudsjettet. - Vår vurdering er at en organisasjonsmessig satsing overfor nettredaksjonene først og fremst handler om å prioritere bruken av de ansatte i sekretariatet, og at en slik satsing ikke har vesentlige budsjettmessige konsekvenser. Det er uansett rom for å dekke opp en økt aktivitet over nettredaksjonene innenfor prosjektet Faglig assistanse klubber, som fordobles i forhold til revidert budsjett Det Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 6

7 er for øvrig satt av kroner til frikjøp av tillitsvalgte under driftsbudsjettets sekkepost Lokallag drift. Personalplan Landsstyret er orientert om at generalsekretæren planer om å omorganisere staben, herunder ønsket om en ny stilling som kommunikasjonssjef. På landsstyremøtet vil generalsekretæren orientere nærmere om dette og legge fram forslag til vedtak. Planene er i tråd med landsmøtets føringer for inneværende perioden, og vil ikke representere noen stor belastning på NJs personalbudsjett. Eventuelle forslag om tilleggsbevilgninger kan bli fremmet tidlig i I budsjettet legges det fortsatt stor vekt på kompetanseheving. Det er satt av nærmere kroner til planlegging og kompetanseheving, av dette kroner til sekkeposten kompetanseheving. Dette tilsvarer kroner per ansatt, noe som er litt lavere enn i fjor, men mer en faktisk forbruk. Det er foreløpig ikke utarbeidet noen kompetanseplan for 2007, men det er planlagt et tredagers internkurs i retorikk/presentasjon og tyskopplæring for en ansatt som arbeider med EU-relaterte problemstillinger. Dette vil alene koste omkring kroner. Denne budsjettposten dekker også to planleggingsmøter for staben, derav ett som går over to dager utenfor Oslo, og ett dagsmøte i NJs lokaler. Og endelig dekker posten deltakelse på tre internasjonale konferanser/messer: NewsXchange, IBC og IFRA. Lokalene i Torggata Landsstyret tidligere sluttet seg til planene om å pusse opp NJs lokaler. Generalsekretæren har tidligere antydet en ramme på rundt tre millioner kroner. Foreløpig arbeider vi med muligheten for å ta en slik oppussing gjennom etablering av et fellesprosjekt med flere medieorganisasjoner. Dersom dette ikke fører fram, kan det være aktuelt for NJ å gjøre dette arbeidet på egen hånd. AU har besluttet å ta denne posten ut av budsjettet, både fordi det omtalte fellesprosjektet er kommet kort, fordi det finnes alternative finansieringsmuligheter, og fordi det vil være fornuftig å dele utgiftene over flere år, for eksempel gjenstående leietid. NJs leiekontrakt går ut i Både i tilfelle fellesprosjekt og alenegang finnes det alternative finansieringsmuligheter: - Dekke utgiftene direkte - Øke den årlige husleien - Forlenge leiekontrakten - En kombinasjon av en eller flere av de nevnte alternativer Ved å fordele en investering på tre millioner kroner over 5-6 år, vil den årlige utgiftsøkning bli på kroner. Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 7

8 AU understreker at planene om oppussing står fast, og ønsker at sekretariatet kommer tilbake til landsstyret med planer, økonomiske kalkyler og finansieringsalternativer når mulighetene for et fellesprosjekt er avklart og planene begynner å ta form, fortrinnsvis før landsmøtet Eventuelle bevilgninger over 2007-budsjettet vil innebære at driftsunderskuddet økes. Mer om kostnadene Sentral drift Kostnadene øker med ca 3,5 mill kroner. Kostnadsøkningen skyldes flere forhold. De vesentligste er: Kostnader ansatte Kostnader ansatte er budsjettert med mer enn i De største økningene er på lønn fast ansatte, arbeidsgiveravgift og redusert budsjettert refusjon av sykepenger. Det er ingen realitetsendring. Vi har budsjettert med like mange ansatte i 2007 som i En ansatt er i permisjon og har halv lønn frem til oktober. Vi har leid inn vikar frem til og med mai. Vi budsjetterer ikke med sykepenger, kun med refusjon i forbindelse med svangerskapspermisjoner. Eventuelle sykepenger som mottas i først halvår innarbeides imidlertid i revidert budsjett. Dette er gjort for Sluttordning leder LS vedtok i mars 2003 at leder og/eller nestleder som ikke har fast stilling å vende tilbake til, beholder sin lønn i inntil seks måneder etter avgangen. Det forutsetter at personen arbeider i den perioden sluttordningen løper. NJs leder har varslet at hun ikke tar gjenvalg. Hun har ingen jobb hun skal tilbake til og har derfor rett til lønn i inntil 6 måneder etter landsmøtet i april I budsjettet er det budsjettert med 5 mnd ekstra lønn. Lønnen til avtroppende leder er ikke regulert opp i 2007, men beholdt på dagens nivå. I juni utbetales feriepenger som for øvrige ansatte. Totalt er budsjettet belastet med kr i lønn, feriepenger og arbeidsgiveravgift til mulig sluttordning til avtroppende leder. Jobbskifteprosjekt AU har bevilget kroner (inkludert mva) til et jobbskifteprogram for avtroppende leder. Beløpet blir fordelt mellom og 2007-regnskapet. I tillegg til en personalpolitisk begrunnelse, mener AU at dette tiltaket kan bidra til en raskere overgang til ny jobb, noe som betyr reduserte utgifter til etterlønn. Utvikling Det er satt av kroner til videreutvikling av medlemssystemet, herunder e- faktura, elektroniske trekklister og direkte overføring av data fra elektronisk innmeldingsskjema til medlemssystemet. Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 8

9 Organisasjonsbygging Indeksregulering av satser Vi har indeksregulert satsene for møtegodtgjørelse, tapt arbeidsfortjeneste for frilansere og det faste møtehonoraret for AU-medlemmer som ikke er ansatt i NJ. Vi har lagt til grunn konsumprisindeksveksten fra august 2005 til august 2006, som var på 1,9 prosent. Møtegodtgjørelse gis til landsstyrets medlemmer og alle landsstyreoppnevnte utvalg Møtegodtgjørelse Tapt arbeidsfortjeneste AU-honorar AU har vedtatt at satsene i framtiden skal reguleres etter et snitt av pris- og lønnsvekst fra Sekretariatet vil derfor legge fram forslag til hvordan dette skal gjøre ved budsjettbehandlingen for Aktiviteten i de sentrale organer Det er lagt opp til Landsmøte: 3 dager Landsråd: 2 samlinger a 1 dag med overnatting og mulighet til lokallagsledersamlinger Landsstyre: 7 samlinger, til sammen 11 dager, derav - oppstart 3 dager - to møter a 2 dager - fire dagsmøter, derav to i tilknytning til landsrådet og ett i tilknytning til LM Arbeidsutvalg: 10 møter, derav ett tredagersmøte, til sammen 12 dager Landsstyret Det er budsjettert med 7 landsstyremøter i 2007, men utgiftene er fordelt på fire budsjettposter: 2 i forbindelse med landsråd landsrådets budsjett 1 i forbindelse med landsmøtet landsmøtets budsjett 1 eget introduksjonsseminar over 3 dager egen budsjettpost på kroner 3 over landsstyrets budsjett, derav 2 møter over to dager kroner Arbeidsutvalget Det er budsjettert med 10 AU-møter, derav et møte over tre dager, resten dagsmøter i NJs lokaler. Det er lagt til grunn at et av AUs medlemmer må benytte fly. Landsrådet Det er lagt opp til møte over to dager både for landsstyret og lokallagslederne. Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 9

10 Kursvirksomhet Følgende kurs var opprinnelig lagt inn i budsjettet med egne poster: 3 grunnkurs i MBL 2 dager 2 forhandlingskurs i MBL 2 dager 1 grunnkurs i NRK 2 dager 1 videregående kurs i NRK 2 dager 1 arbeidsmiljøkurs 3 dager (lunsj første dag til lunsj tredje dag) ikke i proffkurs frilansere 3 dager, fra lunsj første dag til lunsj tredje dag 1 styrerepresentantkurs 2 dager I tillegg er følgende kurs budsjettert under andre budsjettposter innenfor Organisasjonsbygging: 2 pensjonskurs 2 dager (budsjettert over Aksjon Pensjon) 1 kurs om opphavsrett i Edda dagskurs (budsjettert under NJE klubbkonferanser) 2 kurs om opphavsrett i A-pressen dagskurs (budsjettert under NJA klubblederkonferanser) 1 kurs for styrerepresentanter Edda dagskurs som en del av todagerssamlingen. 1 kurs for styrerepresentanter i A-pressen dagskurs som en del av todagerssamlingen. For høye ambisjoner? AU mente at ambisjonsnivået for kursvirksomheten sannsynligvis er for høyt både ut fra kapasiteten i staben og de tillitsvalgtes mulighet for å delta. Sekretariatet ble derfor bedt om å gjennomgå kursplanen med sikte å legge en mer realistisk plan fram for landsstyret. Etter denne gjennomgangen har sekretariatet kuttet ett grunnkurs i MBL og ett pensjonskurs. Sekretariatet vil senere gå gjennom kursvirksomheten i forbindelse med den konkrete planleggingen av aktivitetene i 2007, og vil blant annet se nærmere på omfanget av styrerepresentantkurs. Lokallag drift Når bevilgningene til Lokallag drift synker, skyldes det at Frilansjournalistenes organisasjonssekretær ikke lenger er ansatt i Frilansjournalistene, men i NJs sekretariat. Lønn ble tidligere bevilget over Lokallag drift. Sammenlignet med 2006 er posten redusert med om lag kroner knyttet til endret lønn og andre utgifter. Samtidig ble stillingsprosenten endret fra 30 til 50 prosent. For å unngå at en styrking av Frilansjournalistenes virksomhet skal framstå som økning av Sentral drift, er utgiftene knyttet til lønn, diett og ulempetillegg nå budsjettert i en egen post under Organisasjonsbygging se Frilansjournalistene: Organisasjonssekretær. I budsjettet opererer vi alltid med tilbakeføring av ubenyttede tilskudd fra lokallagene Dette er anslått til kroner i Tallet er usikkert. Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 10

11 Internasjonalt arbeid Det er lagt opp til en økning på kroner eller nærmere 55 prosent fra til kroner. Dette skyldes blant annet at det både er EFJ- og IFJ-årsmøte i Her ligger også kontingenten til EFJ og IFJ, til sammen kroner. Kostnader ansatte i NRKJ Landsstyret har tidligere vedtatt lønnsnivået for de ansatte i NRKJ. NJ dekker forskjellen mellom den lønnen de får utbetalt fra NRK og den lønnen landsstyret har bestemt. Dette beløpet øker med nærmere kroner i 2007 fordi de nye ansatte har lavere lønn enn de avtroppende. Se for øvrig den tidligere gjennomgangen av NJs konsernarbeid. Medlemsservice Hovedområdet øker med om lag kroner. Dette skyldes stor grad overføringer til andre formål. Journalisten Vi har indeksregulert beløpet til Journalisten med veksten i konsumprisindeksen fra august 2005 til august 2006, 1,9 prosent. Samtidig øker medlemstallet, slik at overføringene til Journalisten øker med rundt kroner. AU har bedt sekretariatet om å legge et snitt av lønns- og prisvekst til grunn for overføringene i AU mener at en årlig indeksregulering i denne størrelsesorden må innebære at Journalisten må bygge opp reserver til å takle nedgang i markedet. Andre poster Utgiftene til 1 G-forsikringen øker med om lag kroner, mens vi overfører om lag kroner mer til Pressens arbeidsledighetskasse og Pressens Gravferdskasse. Fordi det var hovedutskifting av nasjonale pressekort i 2006, er denne posten redusert med kroner i Faglig arbeid Hovedområdet Faglig arbeid er redusert med kroner, noe som skyldes at de største avtaleområdene har mellomoppgjør i For MBL-klyngen innebærer det at det ikke arrangeres egne tariffkonferanser og at forhandlingsutgiftene blir lavere. I NRK-området blir det likevel arrangert tariffkonferanse, og det er satt av egne midler til hovedavtaleforhandlinger i NRK. Lavtlønnsprosjekt Det er lagt inn kroner til et eget prosjekt i aviser med lav lønn og god lønnsevne. Målet er å analysere regnskapene i om lag ti bedrifter og bistå klubben med utgangspunkt i denne analysen. Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 11

12 Faglig assistanse klubber Beløpet til faglig assistanse klubber er mer enn fordoblet i forhold til revidert budsjett. Dette skal blant annet dekke tvisteutgifter og assistanse ved lokale oppgjør, forhandlinger om pensjon og målrettet arbeid for å etablere og hjelpe klubber i nettredaksjoner. NJs vederlagsbudsjett 2007: Normale inntekter og aktivitet omtrent som i 2006 Føringer for hvordan pengene skal brukes er i stor grad lagt av landsmøtet inntektene blir lavere enn opprinnelig budsjetter som følge av langvarig kopistopp i konflikten med KS. I 2007 regner vi med at inntektene blir normale og i overensstemmelse med 2005-landsmøtets anslag, dvs. 8,5 millioner kroner fra Kopinor og Norwaco. Usikkerhet rundt utbetalingene fra Norwaco De fleste organisasjoner i Norwaco har gitt sin tilslutning til fordelingsnemndas forslag til fordeling av 2005-vederlaget (som fordeles og utbetales i 2006). Men Norske Filmregissører har anket vedtaket til Norwacos voldgiftsnemnd. Det er derfor tvilsomt at vederlaget utbetales i år. I så fall blir underskuddet på NJs vederlagsbudsjett større enn vedtatt i 2006 og mindre enn foreslått i Men over tid går dette i null. Om nedbyggingen av vederlagsfondet Landsmøtet i 2005 vedtok at vederlagsfondet skal bygges ned over tid. Dette gjøres ved å bevilge mer enn inntektene. Ved utgangen av 2004 var vederlagsfondet på hele 14,9 millioner kroner. I 2005 ble fondet redusert med om lag kroner. Dersom revidert budsjett for 2006 og forslaget til vederlagsbudsjett for 2007 slår til, vil fondet være på 9,5 millioner kroner ved avslutningen av regnskapsåret 2007, altså en samlet reduksjon på 5,4 millioner kroner. Det er ingen dramatikk i dette, men det er rimelig at landsmøtet i 2007 drøfter takten i nedbyggingen og eventuelt vedtar nye retningslinjer for fordelingen av midlene. Frilanskurs En av de største endringen er avsetningen til frilansjournalisters deltakelse på IJ-kurs, som er økt fra til kroner kroner er i henhold til landsmøtets vedtak. Det estimerte tillegget på kroner er overførte, men ubrukte midler i inneværende år. I tillegg er det budsjettert med rundt kroner av midlene fra Klareringstjenesten, slik at samlet støtte til kurs blir på rundt kroner. Klareringstjenesten og frilansundersøkelse I tillegg til midlene fra Kopinor og Norwaco mottar NJ Frilansjournalistenes andel av vederlag for digital kopiering, som er anslått til kroner etter at NJs administrasjonsandel på 10 prosent er trukket fra. Veksten har vært betydelig de årene Mediebedriftenes klareringstjeneste har eksistert, men vi har fått signaler om at veksten nå sannsynligvis er i ferd med å flate ut. Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 12

13 Av dette skal det ifølge tidligere vedtak settes av kroner til vederlagsberettiget aktivitet, og det overskytende deles mellom IJ-kurs for frilanserne og tilskudd til Fri- STUP. Vi foreslår en annen fordeling for Det er igangsatt et prosjekt for å undersøke om frilansjournalistene andel er korrekt. Dette er en større statistisk undersøkelse som er anslått å koste kroner. Vi har foreslått at halvparten dekkes over NJs ordinære vederlagsbudsjett og halvparten over vederlaget for digital kopiering. Dette gir følgende fordeling: Vederlagsberettigede prosjekter kr Frilansandelen undersøkelse kr IJ-kurs frilansere kr Overføring til Fri-STUP kr Samlet netto vederlag digital kopiering kr Selv om overføringene til frilanskurs på IJ med dette reduseres med kroner, øker likevel bevilget beløp betydelig fra 2006 til Frilansjournalistene i NJ har varslet at de vil fremme vedtak om alternativ fordeling av utgiftene til undersøkelsen på landsstyremøtet. AUs forslag til budsjettvedtak: - I tråd med landsmøtets vedtak skal utgjøre kontingenten 1,6 prosent av inntekten. I 2007 skal det betales maksimum 462 per måned, en økning på 14 kroner fra 2006 og minimum 216 kroner per måned, en økning på 6 kroner fra Årskontingenten blir på maksimum 5544 kroner og minimum kroner. Kontingenten for studenter og pensjonister skal være 367 kroner, mens servicemedlemmer skal betale 756 kroner, dvs. 63 kroner per måned. - Satsene for møtegodtgjørelse, tapt arbeidsfortjeneste for frilansere, møtehonorar for AU-medlemmer som ikke er ansatt i NJ og overføringene til Journalisten reguleres med 1,9 prosent, som er veksten i konsumprisindeksen fra august 2005 til august Fra 2008 skal disse satsene reguleres med utgangspunkt i et gjennomsnitt av pris- og lønnsvekst. - Landsstyret forutsetter at Journalisten som en følge av indeksregulering av overføringene, bygger opp fond for å møte nedgangsperioder i markedet. - Landsstyret støtter planene om en oppussing av NJs lokaler, men ber generalsekretæren om å legge fram konkrete tiltak, økonomiske kalkyler og alternative finansieringsmodeller når spørsmålet om fellesprosjekt er avklart. - AU foretar fordelingen til konsernstrukturene etter søknad og samtidig med lokallagstildelingen. - Landsstyret tar AUs vedtak om å finansiere et jobbskifteprogram for avtroppende leder til etterretning. - Det framlagte budsjettforslaget vedtas. Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 13