Landsmøtet inviteres med dette til å godkjenne budsjett for 2007 (B07). Tallmaterialet følger etter teksten.

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Landsmøtet inviteres med dette til å godkjenne budsjett for 2007 (B07). Tallmaterialet følger etter teksten."

Inga Abrahamsen
7 år siden
Visninger:

1 Revidert budsjett 2006 og Budsjett 2007 forslag til Landsmøtet Bakgrunn: Landsmøtet vedtok i februar 2005 et budsjett for På grunn av endrede forutsetninger har landsstyret foretatt en revisjon av budsjettet for 2006 (RB06) Landsmøtet inviteres med dette til å godkjenne budsjett for 2007 (B07). Tallmaterialet følger etter teksten. Inntekter i revidert budsjett 2006 (RB06) og budsjettforslag 2007 (B07): RB06 Driftstilskudd Sametinget: NSR har fått en bevilgning på kr , som er kr lavere enn budsjettert. B07 Driftstilskudd Sametinget: For å opprettholde kjøpekraften forventer NSR at driftstilskudd øker til kr i 2007, en økning på kr ifht bevilgning i RB06 og B07 Egenandel landsmøte foreslås fjernet fra og med Dette vil medføre en besparelse for lokallagene for opptil kr pr år. Kostnadene for lokallagenes delegater i forbindelse med landsmøtene vil med dette bli dekke fullt ut. RB06 og B07 Honorarer sametingsgruppa: Gruppa kjøper gruppesekretærtjenester for kr fra NSR hvert år. B07 Tilskudd ungdomsarbeid: Tilskuddet fra Barne- og likestillingsdepartementet forventes økt til kr i B07 Kontingent: Spørsmålet om lokallagenes kontingent fra 2007 tas opp til vurdering av strukturutvalget. RB06 og B07 Direkte medlemskap: Det har meldt seg 20 direkte medlemmer via nettsidene. Sekretariatet sender ut giroer á kr B07 Kontingent: Forventes økt til kr (1.200 medlemmer á kr. 50). RB06 Diverse inntekter: Det er utbetalt kr i tilskudd til kvinneprosjektet, som ble godkjent og gjennomført i forbindelse med valget i Det er bevilget kr til ungdomsutvalgets prosjekter i B07 Diverse inntekter: Det budsjetteres med kr i diverse inntekter i 2007, hvorav kr tikl ungdomsutvalget konferansen og treff. RB06 Sum inntekter oppjusteres med dette fra kr til kr B07 Sum inntekter foreslås til kr Utgifter: Avdeling 1: Administrasjon: RB06 Personalkostnader: Lønnskostnader sekretariatet er oppjustert fra kr til kr pga. fremforhandlet lønn. Honorar leder uendret kr Sum kr

Tallmaterialet følger etter teksten. Inntekter i revidert budsjett 2006 (RB06) og budsjettforslag 2007 (B07): RB06 Driftstilskudd Sametinget: NSR har fått en bevilgning på kr 1.137.

2 B07 Personalkostnader: Lønnskostnader sekretariatet og lederhonorar oppjusteres med 4% i forventet lønnsøkning inkludert obligatorisk tjenestepensjon til kr RB06 Andre driftskostnader, avd. 1: Husleien reduseres fom. 1. mars 2006 i og med at AU har inngått leieavtale med kommunen om en husleie på kr , som deles med SOL. Etter flyttekostnader forventes en innsparing på kr i Revisjon avrundes. Det er inngått skriftlig avtale med Regnskapsservice Alta. Satsene fra 2001 er oppjustert til kr per måned, i tillegg kommer årsoppgjøret. Det settes av kr , en økning på kr Det er innkjøpt noe mer utstyr ved sekretariatet, og avskrivningene vil øke anslagsvis til kr RB06 Sum avd 1: Samlet er budsjettet for Avd 1 økt fra kr til kr B07 Andre driftskostnader, avd. 1: Det forventes en prisstigning på 2% fra 2006 til B07 Sum avd 1: Det foreslås et budsjett på kr , en økning på kr ifht. RB06. Avdeling 2: Landsstyret/representasjon: Landsstyrets kostnader i Avd 2 foreslås også å omfatte representasjon. RB06 RB06 Landsstyret/representasjon: Budsjettposten foreslås øket tilsvarende fra kr til kr samtidig foreslås avd 4 Representasjon lagt ned. B07 Landsstyret/representasjon: Reguleres ifht 2% forventet prisstigning til kr Avdeling 3: Valg: RB06 og B07: Det budsjetteres ikke med midler til avd. 3 Valg. Avdeling 4 Representasjon Budsjett- og regnskapsmessig sorterer representasjonskostnader under avd 2 Landsstyret fom Avd. 4 endrer navn til Spesielle prosjekter se nedenfor. Avdeling 5 Ungdomsutvalget: RB06 Ungdomsutvalget: Rammen foreslås økt til kr , som inkluderer kr utover ordinært budsjett til seminaret Veien til Sametinget. B07 Ungdomsutvalget: Rammen foreslås økt til kr , forutsatt en økning i tilskuddet fra Barne- og likestillingsdep til kr og innvilgede prosjektmidler på kr I tillegg har finansierer NSR 2 telefonabb.; regnskap og revisjon samt tidsressurs for sekretariatsleder. Avdeling 6 Landsmøte: RB06 Landsmøte: I og med at landsstyret har vedtatt at det ikke skal kreves egenandel for landsmøte fra og med 2006 foreslås budsjettet økt fra kr til kr

000 i 2006. Revisjon avrundes. Det er inngått skriftlig avtale med Regnskapsservice Alta. Satsene fra 2001 er oppjustert til kr. 2.500 per måned, i tillegg kommer årsoppgjøret. Det settes av kr. 42.

3 B07 Landsmøte: Kostnadene beregnes til kr Avdeling 7 Sametingsgruppa Avdelingen foreslås nedlagt, da gruppa fører eget regnskap. Evt. kostnader tas ved neste valg i forbindelse med Avd 3 Valg. Mellomværende føres på hovedbokskonto. Ny avdeling 4 Spesielle prosjekter: RB06 Spesielle prosjekter: Det settes av kr til prosjekter og utvalgsarbeid i regi av NSR, som besluttes nærmere av landsstyret. Det erstatter tidligere budsjettposter som for eksempel lederkonferanse og kultur-/kvinnepolitisk arbeid. B07 Spesielle prosjekter: Det settes av kr til prosjekter og utvalgsarbeid i regi av NSR, som besluttes nærmere av landsstyret. Finansposter: RB07 og B07 Finanskostnader: Det budsjetteres med kr , mot tidligere kr budsjettert, pga plassering til høyere avkastning. Midlene nyttes til innkjøp av gaver i forbindelse med landsmøtet m.m. Overskuddet fra salget av aksjene i Sámi áviisa a/s på kr er delvis benyttet til å dekke valgkostnader ca kr i 2005 og brukt til å fjerne egenandeler for landsmøtedeltakelse i Grunnkapitalen på kr er ikke rørt. RB06 Sum driftskostnader alle avdelinger økes fra kr til kr Resultatet er et budsjettert overskudd på kr B07 Sum driftskostnader alle avdelinger foreslås til kr Resultatet er et budsjettert overskudd på kr REGNSKAP OG BUDSJETT NSR Forslag LM-Godkj budsjett Revidert budsjett Inntekter; Driftstilskudd fra Sametinget Egenandel landsmøte Honorarer sametingsgruppa Tilskudd ungdomsarbeid Kontingent Direkte medlemskap Diverse inntekter Sum inntekter Avd 1 Administrasjon: Lønnskostnader: Honorar leder Lønninger sekretariatet Sum personalkostnader

000 til prosjekter og utvalgsarbeid i regi av NSR, som besluttes nærmere av landsstyret. Det erstatter tidligere budsjettposter som for eksempel lederkonferanse og kultur-/kvinnepolitisk arbeid.

4 Andre driftskostnader: Husleie sekretariatet Driftskostnader sekretariat Revisjon Regnskap Gitte gaver/tilskudd Avskrivninger Sum andre driftskostnader Sum avd 1 Administrasjon Avdeling 2: Landsstyret/repres Avdeling 3: Valg Avdeling 4: Representasjon avsluttet avsluttet Avdeling 5: Ungdomsutvalget Honorarer Møtevirksomhet NSR-U Politisk virksomhet/manntall Ungdomskonferanse Seminar i forb. Med landsmøte Avdeling 5: Ungdomsutvalget Avdeling 6: Landsmøte Avdeling 7:Sametingsgruppa 0 avsluttet avsluttet Ny avd 4: Spesielle prosjekter Sum driftskostnader Driftsresultat Finansposter: Renteinntekter bank Sum finansposter: ÅRSRESULTAT Forslag til vedtak: Landsstyrets reviderte budsjett for 2006 tas til etterretning. Budsjett for 2007 for NSR med en inntektsside på kr og en utgiftsside på kr , samt et positivt finansresultat på kr godkjennes. Resultatet er et budsjett i balanse.

103 000 120 000 122 400 Avdeling 3: Valg 0 0 0 Avdeling 4: Representasjon 15 450 avsluttet avsluttet Avdeling 5: Ungdomsutvalget Honorarer 25 000 Møtevirksomhet NSR-U 100 000 Politisk

5 I tillegg til bevilgningen på avd 4 har landsstyret fullmakt til å bruke inntil kr av NSRs kapitalbeholdning til utvalgsarbeid og politikkutvikling. Strukturering av NSR skal gi mer effektiv ressursbruk samt at styret bør søke ekstern finansiering av prosjekter. Budsjettet for 2007 revideres av landstyret ved behov.

Strukturering av NSR skal gi mer effektiv ressursbruk samt at styret bør søke

Like dokumenter

Årsregnskap 2005 tekst og talldel Om Budsjett vs. Regnskap 2005 Inntekter: Utgifter: alle avdelinger Avdeling 1 Administrasjon

Årsregnskap 2005 tekst og talldel Om Budsjett vs. Regnskap 2005 Landsstyret vedtok 29.04.05 et eget tilleggsbudsjett for valgarbeidet på ca. kr. 760.000, som er lagt inn i det landsmøtegodkjente budsjettet