Bruk Generelt driftsfond. Sum utgifter Sum inntekter

Transkript

1 Kapittel : Felles finanser 048: 110 Saldering med bruk av fond Saldering med bruk av fond Sted Ansvar: Fondgenerell bruk/avsetn (132) Bruk Generelt driftsfond Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Politiske styringsorganer 002: 201 Endring utvalgsmodell Reduksjon møter x personer = 113 Gj. snitt godtgjørelse kr /møte Samlet reduksjon: kr I tillegg vil administrasjonen spare kr xxx? Sted Ansvar: Formskkstyre hovedutvalg (201) Godtgjørelse folkevalgte Sum utgifter november 2017 kl Side

2 Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Sentraladministrasjon 026: 300 innsparing toner, papir og porto Reduksjon porto ved svar inn/ut Fjerne unødvendig papirarkivering Disiplin på utskrifter Sted Ansvar: Innkjøp (300) Papir og toner Porto Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 313 Reduksjon lisenser dataprogram Utgifter til lisenser på fagprogrammer og annen programvare utgjør til sammen relativt store summer. Det er både fornuftig og nødvendig å utnytte de systemene som er mest i bruk mer effektivt. Noen applikasjoner vil bli overflødige, slik at en kan si opp disse lisensavtalene. Utgiftsreduksjon i forbindelse med dette er ca , 22. november 2017 kl Side

3 Sted Ansvar: IT (313) Lisenser dataprogram Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 314 Vakant + Reduksjon stillinger 1,375 årsverk Plan og prosjektleder settes vakant (100%). Ansatt med 50% uførepensjon fra april 18 erstattes ikke (0,375%), 0,5% fra april Sted Ansvar: Stab (314) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK november 2017 kl Side

4 Kapittel : Helse og omsorg 027: 402 Reduksjon av kjøkkendriften ved sykehjemmet Nedleggelse/reduksjon av kjøkken på sykehjemmet med 1,5 årsverk. Innkjøp av middag gjøres fra Vefsn storkjøkken. 1 årsverk beholdes for å gjøre nødvendig oppvarming av middag i ukedagene samt bestilling av bestilling av matvarer og andre kjøkkenoppgaver. Reduksjon av sykehjemsplasser fra 18 til 14 plasser for å ivareta pasientgruppen med en mer forsvarlig pleiefaktor, samt ekstra oppgaver ifm måltider/ernæring. Pas.plasser tilgjengelig vil da bli; 1 palliativ plass, 1 ØHDplass, 2 korttidsplasser/avlastning, 1 rehabplass og 9 langtidsplasser. et lagt inn med 7/12 dels effekt. Sted Ansvar: Sykehjem (402) Sum utgifter november 2017 kl Side

5 Sum netto SUM NETTO TILTAK : 403 Bortfall av BPA for personer over 67 år BPA for personer over 67 år tilsvarer 60 % stilling i kommunen. Dette dekker tjenestene praktisk bistand og støttekontakt for de personene som innehar BPA. Disse må da få tilbud om tjenester fra ordinær hjemmetjeneste, og omfanget kan kanskje reduseres noe. 40 % av BPA må da brukes til styrking av hjemmetjenesten (høyere lønn samt tillegg i hjemmetjenesten enn i BPAordning). Sted Ansvar: Hjemmetjenester (403) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 410 Bortfall av inntekt for salg av jordmortjenester til Grane Da Grane kommune har sagt opp avtalen med kjøp av jordmortjenester fra oss, faller denne inntekten bort. 22. november 2017 kl Side

6 Sted Ansvar: Helsetjenester (410) Fra kommuner Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 410 Reduksjon av stilling som frisklivskoordinator Frisklivssentral og frisklivskoordinator er ingen lovpålagt tjeneste for kommunen som sådan.men den har helt klart et svært godt forebyggende perspektiv mot mennesker i alle aldre for å hindre livsstilssykdommer, frafall fra skole og arbeidsliv, og virke positivt ift psykisk helse/kontakt med andre mennesker i gruppetilbud. Jobber med å skape varige livsstilsendringer hos den enkelte. Konsekvens ved fjerning av stilling; redusert almennhelse i kommunen, flere med varige livsstilssykdommer. Legges inn med effekt 7/12dels effekt. Sted Ansvar: Helsetjenester (410) Sum utgifter november 2017 kl Side

7 Sum netto SUM NETTO TILTAK : 410 Reduksjon av stilling som jordmor Grane kommune har hatt en avtale med Hattfjelldal kommune om kjøp av jordmortjenester. For 2017 gjorde vi avtale om kjøp av 20 %. De har nå valgt å si opp denne avtalen. Vi vil da tape inntekten vi har hatt, og må derfor redusere stillingen tilsvarende. Legges inn med 8/12 virkning. Sted Ansvar: Helsetjenester (410) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 410 Tilskudd nærmiljøprosjekt fra fylkeskommunen Avtale vedr. folkehelse videreføres mest sannsynlig videre. Kommunen vil da få et tilskudd på kr , for finansiering av folkehelsearbeidet i kommunen. 22. november 2017 kl Side

8 Sted Ansvar: Helsetjenester (410) Fra fylkeskommuner Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 410 Økt inntekt salg av med.forbruksvarer og medisiner Det jobbes med å få ned svinn på medisinske forbruksvarer og medisiner, da endel brukes i behandling som pasientene i dag ikke betaler for. Dette vil medføre økt inntekt på dette området. Sted Ansvar: Helsetjenester (410) Asalg varer, tj, geb, m.v. Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 410Red. stilling som folkehelsekoordinator 20 % Det er helt essensielt at denne stillingen bevares iht Folkehelselovens sine krav om at folkehelse skal være inkorporert i alle planverk m.v. 22. november 2017 kl Side

9 i kommunen. Denne stillingen skal også hjelpe til med å vurdere hvilken folkehelsetiltak som vi må endre/ fortsette med. I tillegg trenges denne stillingen for å søke og gi råd om tilskudd søknader til resten av administrasjonen/ avdelingene. Legges inn med 7/12dels effekt. Sted Ansvar: Helsetjenester (410) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : NAV 050: 426 redusert utgift KVP Antall deltakere i KVP vil variere fra år til år. KVP tildeles etter søknad fra bruker og skal tildeles til alle søkere som oppfyller søknadskriteriene. Det er vanskelig å forutsi behovet for. Ved større behov enn budsjettert må dette reguleres i løpet av året, da det er en lovpålagt tjeneste. Sted Ansvar: Nav kommune (426) 22. november 2017 kl Side

10 Trekkpliktig/oppgavepliktig, ikke arb.g.a Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Oppvekst og kultur 054: Bortfall av ungdomsklubben Ungdomsklubben er en ikke lovpålagt oppgave. Sted Ansvar: Kultur generelt (510) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 500 Reduksjon av lisenser og avgifter , i reduksjon av lisenser og avgifter i forbindelse med ipadprosjekt i virkningen er noe større da en del systemer krever en overgangsperiode. 22. november 2017 kl Side

11 Sted Ansvar: Oppvekst (500) Lisenser dataprogram Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 502 red. 38% assistent Susendal skole Sted Ansvar: Susendal oppvekstsenter (502) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK november 2017 kl Side

12 023: 503 Red. 40% lærer Varntresk skole Sted Ansvar: Varntresk oppvekstsenter (503) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 504 Red. 1 assistentstilling Hdal barneh Sammenslåing av avdelingene i Hattfjelldal barnehage Sted Ansvar: Hattfjelldal barnehage (504) november 2017 kl Side

13 Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 504 Red. 1 pedagogstilling Hdal barneh Erstattes med ped. leder samisk Sted Ansvar: Hattfjelldal barnehage (504) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK november 2017 kl Side

14 017: 505 Reduksjon stilling 1,4 årsv. Voksenoppl Ingen nivådeling i voksenopplæringen Sted Ansvar: Undervisning flyktninger og asylsøkere (505) Lønn pedagogisk personale Pensjonsinnskudd SPK Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 505 Ekstra tilskudd flyktninger Det søkes om midler til enkeltbrukere. Sted Ansvar: Undervisning flyktninger og asylsøkere (505) Fra staten Sum utgifter november 2017 kl Side

15 Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 510 Red. stilling kulturkonsulent 20% Oppgavene legges til kommunalsjef Sted Ansvar: Kultur generelt (510) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 515 Reduksjon i museumstilskudd Kommunen har forskuttert museumstilskudd fra Nordland fylkeskommune og staten i fm bygging av nye lokaler i Fjellfolkets hus. Forventet tilskudd er på kr ,. NFK og Stat har i etterkant endret sine betingelser og har så lang nektet å yte tilskudd. Tilskuddet fra kommunen til museet er pr. 22. november 2017 kl Side

16 budsjettert til kr ,. Rådmannen foreslår å redusere driftstilskuddet til museet med 50%. Konsekvensen vil være at museet også taper tilskudd fra NFK. Sted Ansvar: Kulturvern (515) Til andre private Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Næring teknisk 039: 660 Avvikling brannvaktordning Seks personer deler i dag på brannvakta 24/7/365. Utenom ordinær arbeidstid fungerer de også som viltvakt, der kostnaden dekkes av viltfondet. Denne vakten kan evt. privatiseres. Brannvakta fungerer også som kommunalteknisk vakt. I tillegg er de kontaktledd til 110, og dersom 110 ikke oppnår kontakt med Hdal må de kalle ut neste ressurs; Vefsn eller Hemnes. Utkast til ny dimensjonforskrift ligger klar til å sendes på høring. I denne vil det bli krav om brannvaktordning, slik vi idag har. Det vil i praksis si at vi etter all sannsynlighet må gjenopprette ordningen allerede til neste år. Pga vår beliggenhet, med over en times responstid både fra Vefsn og Hemnes, er det vanskelig å inngå i deres vaktordning. Med dagens ordning er det alltid en person til stede i Hattfjelldal sentrum som kan rykke ut innenfor responstid. Alt brannmannskap har brannradio og de som er innen rekkevidde rykker ut når alarmen går. Det har aldri skjedd at kun vakta har møtt opp. Slik sett vil neppe en avvikling av ordningen få særlige konsekvenser. Men i verste fall kan slik situasjon oppstå når ingen har vakt. Sted Ansvar: Brann (660) 22. november 2017 kl Side

17 Annen lønn og trekkpliktige godt.gj Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 681 Privatisering Harvassdalsveien I Harvassdalen er det kun en fast bosatt person + en del hytteeiere. Ved å overlate veien til disse, kan kommunen spare anslagsvis ca kr , pr år. Mesteparten av dette er utgifter til brøyting, en kontrakt som har tre måneders oppsigelse. Derfor ingen virkning før Sommervedlikeholdet har bestått av skraping vår og høst, samt (rimelige)reparasjoner etter vårflom. Sted Ansvar: Kommunale veier (681) Sommervedlikehold Vintervedlikehold Merverdiavgift utenfor mvaloven 22. november 2017 kl Side

18 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskap Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK november 2017 kl Side