Innlagte innsparingstiltak

Transkript

1 11_15_013 Innsparingskrav 2% Ansvar 1101 Fellesfunksjoner Sum _15_02 Innsparing 2 % Ansvar 1200 Økonomiavdelingen Sum Reduksjon internasjonal avdeling Ansvar 1300 Asylmottak Tjeneste 2850 Tjenester utenfor ordinær kommunalt ansv Sum Innsparing 2% Ansvar 1501 Fellesfunksjoner Drift inntekt Finansiering Sum Innsparing på 2%. Ansvar 15 har en 100% vakant stilling. Denne foreslås opprettholdt og inngår stillingskabalen i OU-arbeidet. For å nå innsparingskravet på 2%, må alle foreslåtte tiltak iverksettes. 18_15_03 0-vekst i ein del interkommmunale samarbeid Ansvar 1800 Utgifter til fordeling Tjeneste 1800 Diverse fellesutgifter Sum Redusert funksjonstillegg lærere Ansvar 2102 Undervisning i grunnskolen 1

2 Sum Gjelder "ikke-lovpålagte" funksjonstillegg for lærere. og redusere antall av lovpålagte Økt SFO betaling Tjeneste 2150 Skolefritidstilbud Sum % reduksjon styrkningstiltak Sum Økt refusjon andre kommuner Sum _15 Økt foreldrebetaling SFO Tjeneste 2150 Skolefritidstilbud Sum _17 20 % reduksjon styrkningstiltak Sum _01 Økt foreldrebetaling barnehage 2

3 Sum _02 20 % reduksjon styrkningstiltak Sum Økt brukerbetaling barnehage Ansvar 2400 Meisingset oppvekstsenter Sum Reduksjon 20 % assistent barnehage Ansvar 2400 Meisingset oppvekstsenter Sum _15_01 Økt foreldrebetaling barnehage Sum _15_02 Refusjon 40 % stilling 3

4 Sum _15_03 20 % reduksjon styrkningstiltak Sum Redusert reisebudsjett Sum NAV Tingvoll har brukt vesentlig mindre enn budsjettert på denne posten, skyss - og diettgodgjørelse for ansatte, i 2013 og 2014, det er derfor naturlig å redusere denne for å møte innsparingskrav. En foreslår derfor at posten kan reduserest med , Reduksjon i sosiale utlån Sum Det er budsjettert med kr ,- på posten , sosiale utlån. NAV Tingvoll har ikke innvilget sosiale utlån i 2013 og I flg. Lov om sosiale tjenester i nav skal sosiale lån kun gis når søker på søknadstidspunktet har midler, eller en ret til midler, som faktisk ikke er tilgjengelig. Dette innebærer at det er svært sjeldent at det vil være aktuelt å yte økonomisk sosialhjelp i form av lån.en foreslår derfor en innsparing på kr ,- på denne posten Overføring av postoppgaver Sum Overføring av postoppgaver til Tingvoll servicekontor. NAV Tingvoll har en relativ høy utgiftspost knyttet til utsending av post. NAV Tingvoll leier i dag frankeringsmaskin fra Neopost, dette utgjør pr. i dag en årlig utgift på 7.276,-. Leieavtalen med Neopost utløper For å drive frankeringsmaskinen er vi avhengig av en analog linje fra Telenor, dette gir oss en årlig utgift på ca ,-. Denne linjen er kun knyttet til frankeringsmaskinen, til vanlig telefoni bruker vi IP-telefon. I tillegg betaler vi Miljøkompaniet ca ,- pr. år for å hente post hos oss og levere til foresendelse. Dette innebærer at NAV bruker ca ,- pr. å for å drifte postforsendelse, i tillegg kommer selve frankeringsutgiftene. I budsjettet for 2015 har NAV satt av ,-, dette innebærer at halve budsjettet går til å drifte muligheten til 4

5 å frankere og sende ut post selv. Vi foreslår derfor en ny ordning vedr. postforsendelse fra NAV: NAV leverer selv posten til servicekontoret for frankering. Den delen av budsjettposten vår som går til ren frankering overføres til servicekontoret sitt budsjett. Resterende ,- kan dermed spares og benyttes til andre formål ikommunen Økt brukerbetaling kjøkken Ansvar 3624 Kjøkkendrift institusjon Tjeneste 2530 Helse og omsorgstjenester i institusjon Sum Reduksjon 50 % stilling hjemmehjelp Ansvar 3633 Hjemmehjelp Tjeneste 2540 Helse og omsorgstjenester til hjemmeboen Sum Utleie av oppmålertjenester Ansvar 4000 Teknisk avdeling Tjeneste 3030 Kart og oppmåling Sum Reduserte energikostnader Ansvar 4300 Drift og vedlikehold Tjeneste 1800 Diverse fellesutgifter Sum Gjennomsnitt siste 5 år, tilsier mulighet for reduksjon av energikostnadene med ca Det er selvsagt utenforliggende elementer som vil påvirke om forutsetningene holder. 5