Notat. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor. Saksnr.: Saksbehandler: Bystyrets medlemmer. Dato: 10. november 2016

Transkript

1 BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Notat Saksnr.: Saksbehandler: FRWE Emnekode: ESARK-1212 Til: Fra: Bystyrets medlemmer Bystyrets kontor Dato: 10. november 2016 Behandling av byrådets forslag budsjett for 2017/økonomiplan for : hefte med enkeltstående forslag som ble fremmet i komitemøtene i uke 44 Dette heftet inneholder en oppsling av alle enkeltstående forslag og merknader som ble fremmet i komitemøtene i uke 44. Forslagene er strukturert komitevis og under de enkelte komiteene partivis. Forslagene er fortløpende nummerert. I henhold vedtatt opplegg for årets budsjettarbeid ble det ikke votert over forslagene i komitemøtene i uke 44. Komiteene skal votere over enkeltstående forslag innenfor egne fagområder på komitemøtene i uke 48. Opplisting av forslagene i dette hefte er bare informasjon og for å gi en samlet oversikt over alle forslag som er blitt fremmet så langt. Til komitemøtene i uke 48 må alle partier oversende på nytt de forslagene som det skal voteres over i de respektive fagkomiteene. Forslagene sendes senest dagen før komitemøte ansvarlig komiterådgiver. Frank Wessels Rådgiver

2 Komite for barnehage, skole og idrett Nr. Tjeneste -område Målemetode/- indikator () 1 1a Nærbarnehage alle barn Antall ikke oppfylte 1. valg i nærmiljø 2 1a Øke andelen kommunale barnehageplasser 3 1a Økt bemanning i barnehagene, barn under tre år 4 1a Økt bemanning i barnehagene, barn over tre år 5 1b Økt lærertetthet på mellom- og ungdomstrinnet ( klasse) Nye kommunale bhg-plasser målt mot dagens antall Antall pedagoger og barne- og ungdomsarbeid ere/assistenter per 9. barn Antall pedagoger og barne- og ungdomsarbeid ere/assistenter per 18 barn Antall grupper på 21 eller mer med kun én lærer 6 1b Gratis skolefrukt alle skoler Antall skoler der elevene får gratis frukt på skolen 7 1b Ikke hjemmelekser i barneskolen Antall skoler som ikke har hjemmelekser nye plasser - Én pedagog og to barne- og ungdomsarbeide re/assistenter per 9. barn - Én pedagog og to barne- og ungdomsarbeide re/assistenter per 18 barn % b Miljøarbeidere eller skolepsykologer i alle skoler Andel skoler med mijøarbeider eller skolepsykolog 25% 100% 2 av 37

3 Nr. Tjeneste -område 9 1b/5a Alle elever i 10. klasse skal gjennomgå kurs med fokus på grensesetting og grenseforståelse Full svømmedyktighet ved tiårsalderen Målemetode/- indikator Andel elever som får gjennomgå kurset Antall barn som kan svømme ved tiårsalderen () - 100% - 100% Nr. Tjenesteområde Gjelder år / økonomiplan Verbal beskrivelse av tak / prosjekt eller budsjettpost budsjettpost / ny budsjettpost Forslag / finansiering 11 1a Nye kommunale barnehageplasser a Rehabilitering barnehager b 2017 Planleggingsmidler, ombygging av Tveiterås Nr Tje nest e- omr åde Gjelder år / økonom iplan Verbal beskrivelse av tak / tjeneste Øremerking av midler innenfor Evt forslag 14 1a 2017 Økt bemanning barnehager b 2017 Økt lærertetthet på mellom- og ungdomstrinnet av 37

4 Nr Tje nest e- omr åde Gjelder år / økonom iplan Verbal beskrivelse av tak / tjeneste Evt forslag 16 1b 2017 Mobbeombud b 2017 Forsøk med skolemat Økt støtte idrettsrådet b 2017 Egen kartlegging av seksuell trakassering og seksualisert mobbing i ungdomsskolen 20 1b 2017 Forsøk med selvforsvarskurs for jenter 10. klasse 21 1b 2017 Demokratiprosjekt i ungdomsskolen Nr Øremerking av midler innenfor Tjenesteområde 22 01B og 01A Gjelder år / økonomiplan Verbal beskrivelse av tak / tjeneste 2017 Utrede foreb tak sykefravær i skole og barnehager Øremerking av midler innenfor Forslag Økt eiendomsskatt MDG 23 01B 2017 Flere lærerslinger +6 mill Økt eiendomsskatt MDG 4 av 37

5 Nr. Tjeneste -område Målemetode/- indikator () 24 01A Innføring av bemanningsnorm i barnehager Maksimalt 3 småbarnsplasse r og 6 storbarnsplasse r per ansatt i barnehagen fra 1. januar kr A Tilskudd to-språklig assistanse i barnehager 26 01A Tilskudd spesialpedagoger i barnehager kr kr A Gratis mat i barnehagene kr A Ansatte smørelunsj B Innføring av gratis SFO Med oppstart i løpet av A Arrangementsstøtte Skrivekunstakademiet kr kr Helårsbemanning Nordnes sjøbad kr Varme i flere kommunale basseng Målsetting om at det skal være mulig med baby- og terapisvømming i flere basseng kr. 5 av 37

6 Nr. Tjenesteområde Gjelder år / økonomiplan Verbal beskrivelse av tak / prosjekt eller budsjettpost budsjettpost / ny budsjettpost Forslag / finansiering 33 01A Pott kjøp av private barnehager kr Pott ombygging av Sentralbadet kulturhus kr D Bydelsbibliotek på Indre Laksevåg kr Fysak light Indre Laksevåg kr Svømmebasseng Indre Laksevåg kr Svømmebasseng Landås kr Utendørs skatepark kr. Nr. Tjeneste -område Målemetode/ -indikator () 40 1B Etablering av parsellhagar ved grunnskulane Talet på skular med parsellhagar B Etablering av retningslinjer for innhaldet i SFO Retningslinjer er klare Evaluering av retningslinjene 6 av 37

7 Nr. Tjenesteområde Gjelder år / økonomiplan Verbal beskrivelse av tak / prosjekt eller budsjettpost budsjettpost / ny budsjettpost Forslag / finansiering Auke opprustinga av utearealet ved skular og barnehagar Utbygging av nærmiljøanlegg for idrett Nr Tje nest e- omr åde Gjelder år / økonom iplan Verbal beskrivelse av tak / tjeneste Øremerking av midler innenfor Evt forslag 44 01A 2017 Innkjøp av bøker barnehagane på begge målformer B 2017 Styrkje skulebiblioteka, herunder med utvida bod av sidemålslitteratur 46 01B 2017 Tiltretteleggje for fleire praktiske valfag i bergensskulen, herunder handverk og estetiske fag B 2017 Frukt og grønt i skulen B 2017 Prøveprosjekt med demokratiopplæring for unge av 37

8 Nr Tje nest e- omr åde Gjelder år / økonom iplan Verbal beskrivelse av tak / tjeneste Øremerking av midler innenfor Evt forslag 49 01B 2017 Forsøk med 1 times fysisk aktivitet pr. dag i skulen, utvalde skular etter søknad 50 01B 2017 Utvide ordninga med FIKS i skulen (fysisk aktivitet for uorganisert ungdom). Prioriterte bydelar er Årstad og Laksevåg 51 01B 2017 Prosjektpott for etablering av varm skulelunsj ved fleire skular. På skular der dette ikkje høver kan andre alternativ vurderast B 2017 Gjenopprette ordninga med kommunal FAU for å styrkje samarbeidet skulane i mellom 53 01B 2017 Forsøksordning med leksehjelp på trinn med hjelp av frivillige 54 01B 2017 Forsøk med at skular har sin parsellhage. Målsettinga skal vere at ein dyrkar matvarer som seinare kan nyttast i kjøkkenundervisninga. Resten blir føresett dekka innanfor ramma B 2017 Generelt nedtrekk i administrasjon på 2 %. Denne skal primært tas ut i sentral administrasjon i byrådsavdelinga - 1, , , , av 37

9 Komite for helse og sosial 56 -Opprettholde plassene på Solheim sykehjem i Sund i 2017 H 57 - Øke bevilgning SMISO for å muliggjøre økt samarbeid H 58 - Opprette "trivselspott" for sykehjem hvor det kan søkes om finansiering for miljøtak, så som innkjøp av dyr, opprette sansehage, kjøpe instrumenter, pusse opp fellesareal slik at de kan fungere som sanserom. H Nr Tjen esteomr åde Gjelder år / økonom iplan Verbal beskrivelse av tak / tjeneste Styrket bemanning, barnevernet Øremerking av midler innenfor Evt forslag av 60 4A 2017 Styrke utekontakten av Nr Tjenes teområd e Gjelder år / økonomiplan Verbal beskrivelse av tak / prosjekt eller budsjettpost budsjettpost / ny budsjettpost Forslag inndekni ng/ finansieri ng 61 4A MO-sentre, sprøyterom C/4A/ Kommunale boliger anskaffet ved bruk av kommunal forkjøpsrett av 37

10 Nr. Tjenes teområd e Målemetode/- indikator () 63 2 Veiledende bemanningsnorm i barneverntjenesten Barneverntjenest er uten bemanningsnor m 0.00% 64 3A Aktivitetsbud alle eldre Andel sykehjem uten aktivitetsbud som rettelegges av fagperson - 0 % 65 3A Sykehjemsplass, aldersplass eller omsorgsbolig alle som trenger det 66 3A Bedre dekning sykehjems- og omsorgsplasser Andel som ikke har fått plass innen en måned etter at behovet er konstatert av lege Andel gjengelige plasser pr. innbyggere over 80 års alder - 0 % % 67 3C Egen bolig for alle psykisk utviklingshemmede Andel psykisk utviklingshemmede uten egen bolig - 0% 68 3D Nullvisjon for selvmord Andel selvmord - Halvering 69 4A Bosted alle bostedsløse Andel bostedsløse personer i Bergen A Nullvisjon for overdosedødsfall Andel overdosedødsfall Halvering 0 % 1 % 10 av 37

11 Nr. Tjenes teområd e 71 05A Økt gang helsesøstre på skolen 72 05B Flere fysioterapeuter i eldreomsorgen Målemetode/- indikator Andel elever med daglig gang helsesøster på egen skole Andel sykehjem uten fysioterapeut 73 9 Flere kommunale boliger Antall husstander som har ventet mer enn 2 år på kommunal bolig () 100 % 0 % - Halvering Nr. Tjenesteområde Målemetode/- indikator () A Styrke forebyggende helsearbeid for eldre Antall brukere på dagsenter 10 % 20 % av: MDG Støttet av: C Legge rette for god livskvalitet for utviklingshemmede: Sikre kontinuitet i budet mellom barn, ungdom, og mellom ungdom voksen Uønsket opphold i overganger mellom ulike nivå B Redusere barnefattigdom Antall barn i fattige familier A Forebygge overdosedødsfall Antall overdosedødsfall 0 0 av: MDG Støttet av: -10 % -50 % av: MDG Støttet av: 0 0 av: MDG Støttet av: 11 av 37

12 Nr Tjenesteområde Gjelder år / periode i økono miplan Verbal beskrivelse av tak / tjeneste Øremerking av midler innenfor Forslag Leieboerforening - driftsskudd Kutt tj. område 32550, HOG MDG B 2017 Økte sosialsatser 5 mill Kutt tj. område 15, Politikerlønn B 2017 Gjeninnføre 80% regelen for alle 13 mill Kutt. Tj. område 06. Overføring trossamfunn B 2017 Krisesenteret 2 mill Økt eiendomsskatt MDG MDG MDG Styrke dagsenterbudet for eldre 4 mill Kutt. Tj. område 06. Overføring trossamfunn MDG A 2017 Psykologer i hjemmetjenestene for eldre 5 mill Økt eiendomsskatt MDG Nr Tjenesteområde Gjelder år / økonomiplan Verbal beskrivelse av tak / tjeneste Øremerki ng av midler innenfor Forslag A 2017 Trygghetssykepleie 2 mill Kutt tj. område 15, Politikerlønn MDG 12 av 37

13 Nr Tjenesteområde Gjelder år / økonomiplan Verbal beskrivelse av tak / tjeneste Øremerki ng av midler innenfor Forslag A 2017 Oppfølging samhandlingsreformen: kompetansekartlegging - og plan for korttidsplasser / mottak fra spesialisthelsetjenesten A 2017 Test sertifiseringsordning Livsglede for eldre ved 8 sykehjem C 2017 Tjenester utviklingshemmede 1 mill Økt eiendomssk att Økt eiendomssk att 8 mill Økt eiendomssk att MDG MDG MDG A 2017 Helsestasjon 2 mill Økt eiendomssk att B 2017 Krisesenteret 2 mill Økt eiendomssk att Driftsstøtte Friskby Kutt tj. område 32550, HOG MDG MDG MDG Nr Tje nest e- omr åde Gjelder år / økonom iplan Verbal beskrivelse av tak / tjeneste Øremerkin g av midler innenfor Evt forslag 91 03A 2017 Styrkje dagsentertenesta for demente 92 03A 2017 Styrking av bodet om musikkterapi, spesielt for demente 13 av 37

14 Nr Tje nest e- omr åde Gjelder år / økonom iplan Verbal beskrivelse av tak / tjeneste Øremerkin g av midler innenfor Evt forslag 93 03A 2017 Styrkje det grøne omsorgsarbeidet med utviding av ordninga «Inn på tunet» A 2017 Auke nivået på omsorgsløna frå 1. juli 2017 for å verdsetje dei som tek ut omsorgsløn, og samtidig stimulere at fleire tek ut omsorgslønn D 2017 Styrkje kommunens primærhelseteneste innan psykiatri 96 05A 2017 Styrkje skulehelsetenesta for å drive utstrekt førebygging, herunder etablering av jentegrupper i alle bydelane A 2017 Styrkje den kommunale jordmortenesta 98 05A 2017 Styrkje legevakttenesta i bydelane Generelt nedtrekk i administrasjon på 2 %. Denne skal primært takast ut i sentral administrasjon i byrådsavdelinga A 2017 Styrke tak førebygging rehabilitering og ettervern for rushavhengige av 37

15 Nr Tje nest e- omr åde Gjelder år / økonom iplan Verbal beskrivelse av tak / tjeneste Øremerkin g av midler innenfor Evt forslag A 2017 Støtte slumstasjonen Frelsesarméen A 2017 Reversere kutt i skot IOGT B 2017 Gi driftsstønad Leieboerforeningen i Bergen B B Støtte Fontenehuset Styrkje tolketenesta ved skulane både for døve og for elevar med anna morsmål enn norsk Generelt nedtrekk i administrasjon på 2 %. Denne skal primært tas ut i sentral administrasjon i byrådsavdelinga Nr. Tjeneste -område Målemetode/ -indikator () Auke andelen med tak frå familierettleiingstenesta Årlege målingar 40% 42% 15 av 37

16 Nr. Tjeneste -område A Brukarar av heimesjukepleia sin ernæringsstatus vert følgde opp etter retningslinjene Målemetode/ -indikator Kvartalsvise målingar () Minst 90 % 100 % A Kvaliteten på bodet pasientane i heimesjukepleia skal bli betre A Auke talet på heimebesøk av jordmor og helsesøster etter fødslar Brukarunde rsøkingar hjå pasient/pår ørande Årleg måling av dei som ynskjer besøk 60% 65% 90 % skal få bod 100 % skal få bod Nr. Tjeneste -område Målemetode/- indikator () A Sikre videre drift av Auroraprosjektet i Bergen, som er rettet mot kvinner før, under og etter soning, på områder som rus, prostitusjon og kriminalitet. Sikre at drift opprettholdes minst på dagens nivå. Eventuelle statsbevilgninger kan gå fratrekk når de kommer. At Aurora er i ull drift på dagens nivå også i Barnevernet føres nødvendige ressurser kvalitativ god sakbehandling innen 3 månedersfrist 95% avl undersøkelse ne innen 3 måneder kr Styrke bydelenes barnevernstjenester kr. 16 av 37

17 Nr. Tjeneste -område Målemetode/- indikator () A Styrke Utekontakten kr A Reversere nedjusteringen av utmålingsnormer i hjemmebaserte tjenester A Engasjere en person å finne egnede tomter og forberede prosjekter for flere sykehjem kr kr A Aktivitør ved alle sykehjem? A Styrke hjemmetjenestene med aktivitører A Færre og kjente hjemmesykepleiere de pleietrengende A Styrke bemanningen ved sykehjemmene kr kr kr A Ekstrabevilgning trygghetsalarmer Ingen kø kr A Demensomsorgen for hjemmeboende og pårørende i egne arbeidslag i alle bydeler A Tiltak for å styrke arbeidet med ernæringskvalitet A Flere dagsentre for hjemmeboende eldre A Kjøp av materiell i hjemmetjenestene, redusere egenandeler/egenbetaling B Styrket aktivitetsbud funksjonshemmede? kr kr kr kr 17 av 37

18 Nr. Tjeneste -område Målemetode/- indikator () B Styrket praktisk hjelp og bistand kr B Styrke hjemmesykepleie kr B Reversere kutt i delt tid for BPA kr B Styrke velferdstak og muligheter vanlig livsførsel for funksjonshemmede C Satsing på at utviklingshemmede og deres pårørende skal ha likeverdige muligheter ferie kr kr C Styrket bemanning PU-bofellesskap kr C Fjerne kutt i vedtaksomfang for mennesker med utviklingshemming kr C Få opp tempoet i planlegging og drift av PU-boliger kr D Styrket innsats psykisk helse kr A Styrket innsats rusavhengige og bostedsløse A Ekstra gjennomføring av ruspolitisk handlingsplan B Sosialhjelpsatsene opp på SIFOnivå kr kr kr B Gjeninnføre 80-prosent-regelen kr 18 av 37

19 Nr. Tjeneste -område Målemetode/- indikator () B Styrke bostøtteordningen kr A Øke antall årsverk i skolehelsetjenesten i samsvar med Helsedirektoratets anbefalinger kr A Helsesenter for papirløse kr 19 av 37

20 Komite for finans, kultur og næring Nr. Tjeneste -område Målemetode/-indikator Hindre sosial dumping hos leverandører Bergen kommune Andel leverandøre med ramme avtale/ Alvorlige avvik - syn () 100 % / % / B Stans i bruk av private vikarbyråer A Flere lærlinger ansatt i Bergen kommune Andel fravær inndekt med egne vikarer Antall lærlinger per innbygger 100 % Bergen som skatteparadis-fri sone /21 Bergen kommune skal drive bevist, etisk investeringer Antall selskaper so m leverer Bergen kommune og er knyttet et skatteparadis Andel fond/selskap som Bergen kommune har penger i som bryter kommunens etiske retningslinjer for investering Faire - trade by Bergen kommune legger vekt på fair trade i alle aktuelle anbud Næringsavdelingen skal aktivt bidra at bedrifter får rådgiving i bærekraftig drift B Redusere køene og ventetiden i den kommunale kulturskolen Bedrifter som ønsker veiledning for bærekraftig produksjon og som får det % 100% 100% Høyeste ventetid år Lokaldemokrati Antall bydelsstyrer i aktivitet med fullmakter av 37

21 Nr. Tjeneste -område Målemetode/-indikator Bergen kommune gjennomfører deltagende budsjettering i byens bydeler Profitt i velferden barnevern, barnehage, sykehjem og skole. Antall bydeler det gjennomføres deltagende budsjetering i. Antall selskaper som tar ut profitt fra nevnte tjenester. () Utvikle bedre arbeidstidsordninger i samarbeid med partene i arbeidslivet for å gi flere mulighet hele slinger Tjen esteomr åde Gjelder år / økonomi plan Verbal beskrivelse av tak / tjeneste Øremerking av midler innenfor Evt forslag Bergen kommune stopper skudd Hordaland olje og gass (HOG) Deltagende budsjetering Kutt i arrangementsbyen bergen Kutt i politikerlønninger med 5% Forsøk med 6-timersdag av 37

22 Tjen esteomr åde Gjelder år / økonomi plan Verbal beskrivelse av tak / tjeneste Styrket innsats mot skatteunndragelser, økt bemanning hos Kemneren Øremerking av midler innenfor Evt forslag Ansette flere lærlinger Økning i sekkepost for kultur (Internasjonal festival for døve og hørselshemmede.) Øking i skudd kulturkontorene Økt støtte frivilligheten Sekkepost for råvarer mat og helse Prosjekt, kommunalt boligselskap Nr. Tjeneste -område Målemetode/- indikator () A Fjerne kø fagprøve Talet på personar som ventar på fagprøve Å sikre alle Bergensarar det same tenestebodet Måling av levekår og samanlikning av tenestebod i dei ulike levekårssonene/ bydelane Ved neste måling skal det vere reduserte skilnader 22 av 37

23 Nr. Tjeneste -område Målemetode/- indikator Auke arbeidsnærveret Kvartalsvise målingar. Månadlege nærværstal () >93% >93% Nr. Tjenesteområde Gjelder år / økonomiplan Verbal beskrivelse av tak / prosjekt eller budsjettpost budsjettpost / ny budsjettpost Forslag / finansiering Investeringsstøtte Gestapomuseet Nr Tje nest e- omr åde Gjelder år / økonom iplan Verbal beskrivelse av tak / tjeneste Øremerking av midler innenfor Evt forslag A 2017 Stønad lokale historielag etter søknad av B C C Støtte Fana skoleteater Driftsstøtte «Gestapomuseet i Bergen» Reversere kutt i skot Tellevik kystfort (Teneste 37580) Generelt nedtrekk i administrasjon i byrådsavdeling i finans, konkurranse og eigarskap av 37

24 Nr Tje nest e- omr åde Gjelder år / økonom iplan Verbal beskrivelse av tak / tjeneste Øremerking av midler innenfor Evt forslag Reduserte eksterne konsulentkjøp Effektivisering av innkjøp, og restriktiv innkjøpsaktivitet. Betre utnytting av Stryke auke i sentral avsetning auka administrative ressursar i byrådsavdelingane Kontorfortetting gjennom mindre kontor, meir bruk felles møterom og opne kontorlandskap. Vil redusere behovet for ekstern innleie lokale i administrasjonen Redusert reiseaktivitet og auke bruk av alle reie innkjøpt utstyr for videokonferansar og Skype møte. Gjeld også internt i Bergen Investeringsmidlar prosjekt kontorfortetting Dialogmøte i alle bydelar. Det skal arrangerast minst et dialogmøte i kvar bydel kvart år. Dette i regi forretningsutvalet i samarbeid med koordineringsgruppa for av 37

25 Nr Tje nest e- omr åde Gjelder år / økonom iplan Verbal beskrivelse av tak / tjeneste Øremerking av midler innenfor Evt forslag lokaldemokratireforma i samarbeid med lokaldemokratiutvalet. 25 av 37

26 Komite for miljø og byutvikling Nr. Tjenesteområde Målemetode/- indikator () Økt kollektivandel blant reisende i Bergen Andel kollektivreisen de 30 % 40 % av: Økt andel syklende Andel syklende Redusert antall parkeringsplasser i Bergen sentrum Køfritt kollektivbud på alle innfartsårer Kollektivfelt på innfartsårer mot sentrum Bilfritt langs Bryggen ÅDT over Bryggen Bilfrie dager i sentrum Antall bilfrie dager i Bergen sentrum Sammenhengende sykkelveg gjennom Bergen sentrum Etablert sykkelveg 7 % 20 % av: 1000 færre p- plasser i sentrum 4000 færre p- plasser i sentrum av: 50 % 100 % av: av: 15 Bilfritt sentrum - middelalderby en Sammen - hengende sykkelveg gjennom sentrum er ferdig regulert Antall parkeringsplasser Sammenhengende sykkelveg gjennom sentrum er etablert av: av: Innføring av reklamefrie bysykler Antall etablerte plasser for bysykler Plan for reklamefri bysykkelordning vedtatt Minst 8 henteplasser er etablert i sentrum av: Økt andel elever som går/sykler skolen Andel gående/ syklende elever 80 % 95 % av : 26 av 37

27 Nr A Det offentlige i førersetet på arealutvikling i kommunen B Rask saksbehandling av private reguleringsplaner som ikke krever dispensasjoner Tjenesteområde Målemetode/- indikator Antall offentlige områdereguleringer Gjennomsnittli g saks behandlingstid () av: Følge lovkrav Følge lovkrav av: B Tilstrekkelig kapasitet å føre syn i byggesaker A Frigjøring av areal bolig, næring, offentlig formål, møteplasser, grønne lunger/parsellhager A Økt andel p-plasser bildeleordning i fortettingsområder Antall utførte syn Areal brukt overflateparkering Andel p- plasser omdisponert fra ordinær p- plasser 10 % flere gjennomførte syn ift % av Overflateparkering omregulert andre formål 20 % flere gjennomførte syn ift % av Overflateparkering omregulert andre formål av: av: 10 % 30 % av: D Tilfredsslende luftkvalitet Indikatorer på litet.info Ingen dager med målinger på lilla og rødt nivå Ingen dager med målinger på oransje nivå av: D Reduserte klimagassutslipp SSBs måling av CO2- utslipp 10 % reduksjon 50 % reduksjon av: D Tilfredsslende datagrunnlag for vurdering av luftkvalitet D Etablert landstrøm i Bergen indre havn B Økt kildesortering, herunder innsamling av matavfall Antall aktive målere Andel bruk av landstrøm for supply-og cruiseskip Andel av avfalls-mengde 6 8 av: 20 % 80 % av: 10 % økning ift nivå 30 % økning ift nivå av: 27 av 37

28 Nr. Tjenesteområde Målemetode/- indikator B Gjenbrukshall i alle bydeler Antall bydeler med gjenbruks hall A 12E Ivareta kulturminner, fredede og verneverdige bygg A Bevare brosteinsgatene i Bergen Antall kulturminner, fredede og verneverdige bygg som går tapt Andel Brosteinsgater dekket med asfalt C Reklamefrie byrom Andel i det offentlige byrom uten reklame C Barn og unges byrom Etablering av områder for aktivitetsbud for barn og unge () 2 4 av: 0 0 av: Andelen brosteinsgater med asfalt redusert med 50 % 50 % av offentlige byrom uten reklame Andelen Brosteinsgater re-etablert Alle offentlige Byrom er reklamefri av: av: 5 10 av: C Jordvern Areal dyrket eller dyrkbar jord som blir nedbygd. 208 Offentlige toalett Etablering av offentlige toalett 209 Vannautomat Etablere offentlige vannautomater 210 Flere parsellhager Økning med referanse i areal % av: 2 10 av: 2 10 av: 50 % ift % ift 2016 av: 28 av 37

29 Nr. Tjenesteområde Målemetode/- indikator Kunst i offentlige rom Prosentandel av ikkeavgiftsfinansie rte investeringer som går kunst i offentlige rom () 0,5 % 1 % av: 212 Forslag budsjettmerknader (KMBY) (køfri kollektivtransport) Bystyrets mange vedtak om kollektivfelt på 4-felts innfartsårer Bergen sentrum er fortsatt ikke iverksatt. Det er byrådets ansvar å sikre at bystyrets vedtak blir fulgt opp. Når kommunen er avhengig av ikke-kommunale aktører er det byrådets oppgave å arbeide målbevisst for å sikre at disse bidrar å oppfylle Bystyrets vedtak. 213 (trafikkregulering i Øvregaten og indre Sandviken) Bystyret har, uavhengig av utbygging av bybane Åsane, en målsetting om å gjøre Bryggen bilfri. I den sammenheng må det iverksettes trafikkregulerende tak i indre Sandviken og Øvregaten for å unngå at all trafikken som i dag kjører over Bryggen forflyttes dit. Bystyret ber byrådet om å fremlegge en plan for dette. 214 (bilfrie dager) Bergen bystyre vil ha flere bilfrie dager i sentrum i 2017 for å markere Bergen som miljøvennlig by og for å gi plass bymessige markeringer, og gi rom for fotgjengere, syklister og aktiviteter i gatene. Bystyret ønsker ar det skal planlegges for å gjøre sentrum mest mulig bilfritt. 215 (raskere utbygging av sykkelveinett og bybane) Bystyret ønsker en raskere takt på utbyggingen av bybane- og sykkelveinett. Planressurser må prioriteres disse formålene. Bystyret ber om at arbeidet med å regulere bybanenett alle bydeler intensiveres, med sikte på å få etablert bybane alle bydeler innen av 37

30 216 (bysykler og byromsmøbler) Bystyret ber byrådet innarbeide finansiering av bysykler og byromsmøbler som del av Bergensprogrammet. 217 (trafikksikkerhetstak rundt alle skoler) Bystyret vil intensivere arbeidet med trafikksikkerhetsplan og ha som mål at alle elever i Bergensskolen har trygg skolevei for gange og sykkel. 218 (økt kapasitet i syn) Bystyret ber om at kommunen utfører flere syn i byggesaker og flere syn av utleieboliger. For sistnevnte er det spesielt viktig å se at boenhetene er lovlige og har fredsslende brannsikkerhet og radon-gass nivå, samt avdekke ulovlig hyblifisering/seksjonering. 219 (frigjøring av gategrunn) Bystyret ber om en plan for frigjøring av gategrunn i Bergen kommune. Flere områder kan frigjøres ved at gater og plasser blir stengt for parkering og åpnet for annen bruk. Eksisterende parkeringsanlegg kan bli brukt beboerparkering og bildeling istedenfor gjesteparkering. 220 (nye målestasjoner for luftkvalitet) Bystyret ønsker mer kunnskap om luftkvaliteten generelt og spesielt i tett trafikkerte områder. Det skal plasseres flere aktive målestasjoner for luftkvalitet i Bergen kommune, i første omgang i Arna og Nesttun/Rådal. 221 (beredskapsplan for luftkvalitet) Bystyret merker seg at byrådets vedtatte beredskapsplan mot lokal luftforurensning ikke er strekkelig å forebygge helseskadelig luft. Bystyret ber om en dugnad for bedre luftkvalitet. 222 (svevestøv og helsefare) Bystyret har merket seg at Folkehelseinstituttet med støtte i ny forskning har anbefalt å skjerpe grensene for latt mengde av både grove og fine partikler i luften, og ber derfor om at disse grensene innarbeides i Bergen kommune sine rapporter og handlingsplaner for bedret luftkvalitet. 30 av 37

31 223 (miljødifferensiert havneavgift og landstrøm) Bystyret ber om at arbeidet med å bygge ut flere anlegg for landstrøm blir forsert. Bystyret ber videre om at det blir innført miljødifferensierte havneavgifter, både for å skaffe inntekter å finansiere slike anlegg, og for å belønne de mest miljøvennlige båtene. 224 (vedlikehold av fredede og verneverdige bygg) Bystyret ønsker kraftige grep mot forfall i fredede og verneverdige bygg. Muligheten for å gjøre utbedringer på eiers kostnad må benyttes i større grad. I Sandviken bør det opprettes et eget selskap eller en egen stiftelse for å sikre et ansvarlig eierskap alle de verdifulle sjøbodene. Flere av dagens eiere har i lengre tid vist seg som uegnet å forvalte kulturhistorisk verdifulle bygg. 225 (brostein) Bergens brosteinstradisjon stekker seg bake 1500-tallet. I legg å være en tradisjonsbærer, er det langt mindre svevestøv i brosteinsdekke enn i asfalt. Bystyret ønsker en registrering av hvilke gater i Bergen som i dag har, og/eller tradisjonelt har hatt, brosteinsdekke og et eget prosjekt for å sikre at disse blir videreført som brosteinsgater av god teknisk kvalitet og i bergensk tradisjon når det gjelder mønstre og utførelse. Prosjektet må også ta for seg utfordringer knyttet universell utforming og sykling. 226 (reklame rettet mot barn og unge i byrommet) Barn og unge er spesielt sårbare for reklame. Bystyret ønsker å motvirke økt kjøpepress og kroppspress mot barn og unge og ber byrådet i en egen sak utrede hvordan kjøpepress og kroppspress mot disse sårbare gruppene kan reduseres i det offentlige rom. 227 (barnas byrom) Bystyret ønsker en forsterket satsing på barnas byrom, og ønsker i legg å utvide satsingen slik at den i legg inkluderer en egen satsing på ungdommens byrom. Ulike aldersgrupper har ulike behov, og gode oppvekstmiljø gir god rettelegging for alle. Særlig trengs en satsing på etablering av flere områder under tak og stimulere aktivt bruk av byrommet for ungdom. 228 (offentlige toalett) Bystyret ber om en plan for opprusting av og bygging av flere offentlige toalett. Åpne toalettfasiliteter er viktig for å fremme bruk av byrommet. I legg trafikknutepunkt bør også parker og andre større møteplasser ha egne toalett med daglig syn og renhold. 31 av 37

32 229 (jordvern) Matjord er ikke en fornybar ressurs, og dessverre er det slik at stadig mer matjord går tapt. Bystyret ber om en plan for hvordan Bergen kommune kan hindre ytterligere tap av matjord. Sammenhengende jordbruksområdet bør gis varig vern. 230 (parsellhager) Parsellhager gir bybeboere anledning å dyrke fram livets grønne gleder med fokus på matproduksjon, og det kan være en nyttig lærings arena for barn og unge som gis en mulighet å lære om hvor maten faktisk kommer fra. Nr. Tjenesteområde Gjelder år / økonomiplan Verbal beskrivelse av tak / prosjekt eller budsjettpost budsjettpost / ny budsjettpost Forslag / finansiering D 2017 Drift av nye målestasjoner for luftkvalitet (Arna og Nesttun/Rådal) Omdisp. Bergensprogrammet av: Sambruks-/kollektivfelt Omdisp. Bergensprogrammet Lyskryssprioritering Omdisp. Bergensprogrammet Regulering, flere trolleybusslinjer Omdisp. Bergensprogrammet Sykkelsatsing Omdisp. Bergensprogrammet A Offentlige toaletter, vannautomater, bymøbler og bysykler Oppgradering av gatenettet i Vågsbunnen Omdisp. Bergensprogrammet Omdisp. Bergensprogrammet Trafikksikkerhetstak skoler Omdisp. Bergensprogrammet av: av: av: av: av: av: av: Landstrømprosjektet, forsering Omdisp. Bergensprogrammet av: 32 av 37

33 Nr. Tjenesteområde Gjelder år / økonomiplan Verbal beskrivelse av tak / prosjekt eller budsjettpost budsjettpost / ny budsjettpost Forslag / finansiering Kunst i byrommet av: Gjenbrukshaller Økt BIR-avgift av: C 2017 Barn og unges byrom Omdisp. Bergensprogrammet D 2017 Økning av klimafondet Utbytte Bergen Vann av: av: Nr Tjenes teområd e Gjeld er år / perio de i økon omipl an Verbal beskrivelse av tak / tjeneste A 2017 Økt bemanning byantikvaren, Brosteinsprosjekt Øremerking av midler innenfor Evt forslag av: Bilfrie dager av: Økt parkeringsavgift av: D 2017 Bergen kommune skal, i likhet med Oslo kommune, opprette skuddsordning for enøktak i boliger Utbytte fra BBK av: D 2017 Tiltak for å sikre målet om ett fossilfritt Bergen i 2030 (Grønn strategi) Økt parkeringsav gift av: Løvstakken hundelekepark av: 33 av 37

34 Nr Tjenes teområd e Gjeld er år / perio de i økon omipl an Verbal beskrivelse av tak / tjeneste Bergen skog- og træplantingsselskap Flere parsellhager/skolehager Øremerking av midler innenfor Evt forslag Økt parkeringsav gift av: av: Nr. Tjenesteområde Målemetode/- indikator Tallfesting av () C Styrkje jordvernet Talet på nedbyde dekar jord eller dyrkbar jord 0-2% 0% av: A Styrke samarbeidet med Hordaland fylkeskommune sin kulturminneavdeling. Lage plan for registrering av kulturminne i samarbeid med fylkeskommu nen. Arbeid starta opp Plan fullført av: C Kartleggje talet elvar som har mista naturleg fiskebestand og restaurere vassdrag opphavlege kvalitet Talet på elvar som har mista fiskebestande n. Kartleggje talet på elvar Redusere med minst 2 vassdrag av: 34 av 37

35 Nr. Tjenesteområde Gjelder år / økonomiplan Verbal beskrivelse av tak / prosjekt eller budsjettpost budsjettpost / ny budsjettpost Forslag / finansiering Investering i langsiktig byutvikling gjennom erverv av tomteareal og rettelegging for framtidig bygging av innfartsparkeringar av: Investering i byutvikling i form av gang- og sykkelvegar av: Opprusting av turvegnettet og betre gjenget friluftsområde også for ulike grupper funksjonshemma av: Nr Tje nes teom råd e Gjelder år / økonomi plan Verbal beskrivelse av tak / tjeneste ramme-budsjett tjenesteom-råde Øremerking av midler innenfor Evt forslag Tilrettelegging for trygg sykkelparkering, herunder skilting og opplysning om anlegg for slik parkering av: c 2017 Tiltak for opprusting av byromet i samarbeid med nærmiljøet etter søknad av: Generelt nedtrekk i administrasjon på 2 %. Denne skal primært takast ut i sentral administrasjon i byrådsavdelinga av: 35 av 37

36 Nr. Verbal beskrivelse av mål Tjenesteområde Målemetode/- indikator Tallfesting av () A Redusert veisalting Mengde salt på kommunale veier Max 3000 tonn Max 1000 tonn av: MDG Støttet av: B Økt andel avfall materialgjenvinning % av total avfallsmengde 35 % 70 % av: MDG Støttet av: Nr. Tjenesteområde Gjelder år / økonomiplan Verbal beskrivelse av tak / prosjekt eller budsjettpost budsjettpost / ny budsjettpost Forslag / finansiering Gang- og sykkelveier +8,8 mill Økt eiendomsskatt MDG Trafikksikring +10 mill Økt eiendomsskatt C 2017 Barnas Byrom +2,6 mill Kutte bymodell C 2017 Flomsikringstak Nesttunvassdraget C 2017 Fisketrapp Hopsfossen 4 mill A 2017 Aktivitetsvekst fornying ledninger D 2017 Landstrøm +10 mill Økt eiendomsskatt +4 mill Økt eiendomsskatt +5 mill finansiert av gebyrøkning +6 mill +12,5 mill Økt eiendomsskatt MDG MDG MDG MDG MDG MDG A 2017 Bymodell - 3 mill MDG 36 av 37

37 Nr Tjene steområd e Gjelder år / økonomi plan Verbal beskrivelse av tak / tjeneste Endringer i tjenesteo m-råde Øremerkin g av midler innenfor Forslag Parkdrift + 6 mill Økt eiendomsskatt MDG D 2017 Grønn strategi +10 mill Økt eiendomsskatt MDG Etablering av sykkelkontor Tilskudd dyrevernorganisasj oner +3 mill Økt eiendomsskatt MDG +1,5 mill Kutte 10A Styrking av nyopprettet byarkitekt-konto (1,5 mill) Tellevik kystfort Innsparing i seksjon for informasjon og nedleggelse av Bergenseren D 2017 Klima- og miljøfond + 4,5 mill Innsparing i seksjon for informasjon og nedleggelse av Bergenseren C 2017 Bergen Elveforum Innsparing i seksjon for informasjon og nedleggelse av Bergenseren A 2017 Kampanje for samkjøring A 2017 Byarkitekt - 1,5 mill MDG MDG MDG MDG + 1 mill Økt eiendomsskatt MDG MDG 37 av 37