Redusere politikerlønn. Kutt bymodell (investering) Redusere konsulentbruk. Innsparing seksjon for informasjon og nedleggelse av Bergenseren

Transkript

1 Økte inntekter og mindreinntekter Eiendomsskatt Redusere politikerlønn Kutt Hordaland Olje og Gass (HOG) Kutt bymodell (investering) Kutt byarkitekt Redusere konsulentbruk Innsparing seksjon for informasjon og nedleggelse av Bergenseren Energisparing Videokonferanse fremfor reising Arnatunnel AS Avsetning til disposisjonsfond reduseres med 40 millioner, tilsvarende summen sist vedtatt i budsjettet for 2017 Aktivitetsbasert arbeidsplassutforming Gebyrøkning Handlingsrom Avventer svar fra finansavd

2 Vi legger eiendomsskatten for bolig på 3.2 promille. Da blir økningen i inntekter på millione r. Merutgifter (drift) KMBY SUM +100,815 mill KFKN +0,5872 mill KHSO +66,26 mill KBSI mill SUM +178,3432 Investeringsprogrammet Prosjekt/tiltak KMBY KFKN -4,7 mill +24,2 mill KHSO 0 KBSI 0 SUM ENDRINGER I INVESTERINGER I ØKONOMIPLANPERIODE N +19,5 mill

3 Tabell 1 Målforslag til driftsbudsjett/ økonomiplanens driftsdel Nr. Tjeneste - område Beskrivelse av mål Målemetode/- indikator Tallfesting av mål for (2018) Tallfesting av mål innen (2021) Votering 1 Øke arealnormen til 5,3 kvadratmeter i barnehagene for barn under 3 år slik at barnehagene i Bergen overholder helsedirektoratets veiledende minstenorm for areal Areal pr barn i barnehag er 100% Fremmet av: 2 Økt bemanning i barnehagene for å starte opptrappingen mot grunnbemanningsnormen som kunnskapsdepartementet har foreslått skal gjelde fra august Tilsvarende en ansatt pr 3 barn under 3 år og en ansatt pr 6 barn over 3 år 3 Ytterligere økning i lærertettheten i Bergen med mål om 20 elever som et øvre tak på elevgruppene 4 Redusere vedlikeholdsetterslepet på idrettsanleggene Antall barn pr ansatt 5 Linux på skolene Andel utstyrte skoler 6 Andel skolehage r 100% Fremmet av: 100% Fremmet av: 80% Fremmet av: 100% Fremmet av: 100% Fremmet av:

4 Tabell 2 Tallforslag til investeringsbudsjett / økonomiplanens investeringsdel Nr. År Beskrivelse av tiltak Endringer Inndekning Votering 1 1B 2018 Avstå fra ombyggingen av Ulriken skole -55 mill Fremmet av: 2 1B 2018 Oppussing og forbedring av Tveiterås skole +55 mill Fremmet av:

5 Tabell 3 Tallforslag til driftsbudsjett / økonomiplanens driftsdel Nr År Beskrivelse av tiltak Endringer Øremerking Inndekning Votering 1 01B 2018 Flere lærerstillinger +1 mill Fremmet av: Doble bevilgningene til Bergen og Hordaland Turlag 3 01A 2018 Økte midler til barnehager på steder med områdesatsing 4 01A 2018 Økt ramme til barnehagene for å øke areal pr unge og øke ansatt tettheten 5 01A 2018 Økt ramme til barnehagene for å øke ansatt tettheten Økning av barne og ungdomsmidler til idrett fra til 10 millioner 7 01B og 01A 2018 Utrede forebyggende tiltak for å redusere sykefravær i skoler og barnehager Økte midler til vedlikehold av idrettsanlegg 9 04C 2018 Gjenopprette tilbudet til norskopplæring for grunnskoleelever med minoritetsspråklig bakgrunn på Nygård skole Fremmet av: +2,5 mill Fremmet av: +2 mill Fremmet av: +1 mill Fremmet av: +2,831 mill Fremmet av: Fremmet av: +1 mill Fremmet av: Fremmet av: B 2018 Linux på skolene Fremmet av: SUM (2018) mill

6 Tabell 1 Målforslag til driftsbudsjett/ økonomiplanens driftsdel Nr. Tjeneste - område Beskrivelse av mål Målemetode/- indikator Tallfesting av mål for (2018) Tallfesting av mål innen (2021) Votering 1 16 Videokonferanse skal erstatte jobbreiser der det er hensiktsmessig Andel jobbreiser som erstattes med videokonf eranse 100% Fremmet av: 2 16 Gå over til frie system og programvare Antall aktive lisenser i % fritt Fremmet av: 3 16 Redusert kjøttforbruk Mengde -20 % -50% Fremmet av: 4 16 Økologiske innkjøp Andelen økologisk e matvarer i kommunal e institusjon er 20 % 50 % Fremmet av: 5 16 Økt bruk av økologisk / fairtrade bomull Andelen fairtrade / økologisk tekstil 6 10C Utbygging av matjord Areal utbygd matjord 7 10C Parsellhager Antall etablerte parsellhag er 8 10C Redusere bruken av kunstgjødsel og kjemiske sprøytemidler 9 14 Kurs i entreprenørskap inkluderer undervisning om samvirke i Etablerersenteret fra 2018 Brukt kvantitet 50% 100% Fremmet av: 0 dekar 0 dekar Fremmet av: 4 8 Fremmet av: 0 ml 0 ml Fremmet av: Fremmet av:

7 Tabell 2 Tallforslag til investeringsbudsjett / økonomiplanens investeringsdel Nr. År Beskrivelse av tiltak Endringer Inndekning Votering Filming og publisering av faglige samlinger Fremmet av: Gratis system og programvarer +4 mill Innsparing Bruk av videokonferan ser fremfor reising Fremmet av: 3 10D 2018 Energisparingstiltak +20 mill Fremmet av: 4 10D 2019 Energisparingstiltak +20 mill Fremmet av: 5 10D 2020 Energisparingstiltak +20 mill Fremmet av: 6 10D 2021 Energisparingstiltak +20 mill Fremmet av: SUM (2018) +24,2 mill

8 Tabell 3 Tallforslag til driftsbudsjett / økonomiplanens driftsdel Nr År Beskrivelse av tiltak Endringer Øremerking Inndekning Votering 1 10 C 2018 Urbant landbruk +0,4 mill Fremmet av: 2 10 C 2019 Urbant landbruk +0,4 mill Fremmet av: 3 10 C 2020 Urbant landbruk +0,4 mill Fremmet av: 4 10 C 2021 Urbant landbruk +0,4 mill Fremmet av: Dyrevern +1 mill Fremmet av: Kommunal guidesertifiseringsordning Delvis dekning av eksamensutgift er Fremmet av: Innsparing gratis programvare -1 mill Fremmet av: Innsparing gratis programvare -2 mill Fremmet av: Innsparing gratis programvare -3 mill Fremmet av: Redusere 20 % av politikerlønn -5,7 mill Fremmet av: Skrivekunstakademiet - formidling og utvikling Fremmet av: Kutt HOG Fremmet av: Redusert konsulentbruk -1 mill Fremmet av: 14 12B 2018 Redusert kulturskolebetaling +2 mill Fremmet av: Fortidsminneforening Fremmet av: Øvrig kulturaktivitet indeksregulert med 4% Fremmet av:

9 Tabell 3 Tallforslag til driftsbudsjett / økonomiplanens driftsdel Nr År Beskrivelse av tiltak Endringer Øremerking Inndekning Votering 17 01B 2018 Økologisk skolefrukt +9 mill Fremmet av: Innsparing energisparing -1 mill Fremmet av: Innsparing bruk av videokonferanser fremfor reising Innsparing seksjon for informasjon og nedleggelse av Bergenseren SUM (2018) +0,5872 mill -2 mill Fremmet av: -2 mill Fremmet av:

10 Tabell 1 Målforslag til driftsbudsjett/ økonomiplanens driftsdel Nr. Tjeneste - område Beskrivelse av mål Målemetode/- indikator Tallfesting av mål for (2018) Tallfesting av mål innen (2021) Votering 1 Effektiv samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og det kommunale helsetilbudet (oppfølging samhandlingsreformen) Antall klagesaker (reduseres) / måle tilfredshet Fremmet av : 2 03A Forebygging av ensomhet Trivsel til hjemmeboende eldre 3 03A Styrke forebyggende helsearbeid for eldre Antall brukere på dagsenter 4 03C Legge til rette for god livskvalitet for utviklingshemmede: Sikre kontinuitet i tilbudet mellom barn, ungdom, og mellom ungdom voksen Uønsket opphold i overganger mellom ulike nivå 5 04B Redusere barnefattigdom Antall barn i fattige familier 6 04A Forebygge overdosedødsfall Antall overdose dødsfall 7 03A Livsgledesertifisering av hjemmetjenesten Økt livsglede for hjemmeboende pleietrengende eldre Fremmet av : 10% 20% Fremmet av : 0 0 Fremmet av : -10 % -50% Fremmet av : 0 0 Fremmet av :

11 Tabell 3 Tallforslag til driftsbudsjett / økonomiplanens driftsdel Nr År Beskrivelse av tiltak Endringer Øremerking Inndekning Votering Økt tilskudd Robin Hood-huset Fremmet av: Rådgivning om Spiseforstyrrelser Fremmet av: Avlastningstilbud for aleneforeldre som kan brukes til barnevakt og overnatting etter Rødhette-modellen i Oslo Fremmet av: Smaksverkstedet Fremmet av: 5 04B / Leieboerforeningen - driftstilskudd 6 03D 2018 Psykisk helse for mennesker med demenssykdommer (prosjekt) Kompetanseundersøkelse i barnevernsinstitusjoner Fremmet av: Fremmet av: B 2018 Økte sosialsatser +5 mill 9 04 B 2018 Gjeninnføre 80% regelen for alle +13 mill B 2018 Krisesenteret +2 mill 11 03A 2018 Psykologer i hjemmetjenestene for eldre +4 mil A 2018 Trygghetssykepleie +2 mill A 2018 Oppfølging samhandlingsreformen: kompetansekartlegging - og plan for korttidsplasser / mottak fra spesialisthelsetjenesten 14 03C 2018 Tjenester til fysisk og psykisk utviklingshemmede +1 mill +5 mill A 2018 Helsestasjon +2 mill 16 03C 2018 Bofelleskap for psykiske utviklingshemmede +30 mill

12 Tabell 3 Tallforslag til driftsbudsjett / økonomiplanens driftsdel Nr År Beskrivelse av tiltak Endringer Øremerking Inndekning Votering Jussformidlingen Kirkens Bymisjon - Gatejuristen Undersøkelse av mobbere Vedlikeholdsetterslep kommunale utleieboliger SUM (2018) +66,26 mill

13 Tabell 1 Målforslag til driftsbudsjett/ økonomiplanens driftsdel Nr. Tjeneste - område Beskrivelse av mål Målemetode/- indikator Tallfesting av mål for (2018) Tallfesting av mål innen (2021) Votering 1 10C Matjord skal skjermes fra utbygging Dekar nedbygge t matjord 0 0 Fremmet av: 2 10C Ingen bruk av glyfosat/kjemiske sprøytemidler Kg brukt 0 0 Fremmet av: 3 10A Redusert veisalting Tonn salt på kommunal e veier 4 18B Økt andel avfall til materialgjenvinning % av total avfallsme ngde Max 3000 Max 1000 Fremmet av: Fremmet av:

14 Tabell 2 Tallforslag til investeringsbudsjett / økonomiplanens investeringsdel Nr. År Beskrivelse av tiltak Endringer Inndekning Votering 1 18 A 2018 Aktivitetsvekst fornying avløpsledninger +5 mill gebyrøkning Fremmet av: Kutte Aktivitetsbasert arbeidsplassutforming -3,6 mill Fremmet av: 3 10A 2018 Kutte Aktivitetsbasert arbeidsplassutforming -3,2 mill Fremmet av: 4 10B 2018 Kutte Aktivitetsbasert arbeidsplassutforming -7,4 mill Fremmet av: 5 10C 2018 Kutte Aktivitetsbasert arbeidsplassutforming -3,6 mill Fremmet av: 6 10C 2018 Styrke vassdragstiltak +2,5 mill Fremmet av: 7 10A 2018 Kutt bymodell -2 mill Fremmet av: 8 10D 2018 Informasjonstavler som viser miljøtilstand i sanntid +1 mill Fremmet av: Lys og skiltplan Bryggen +3,3 mill Fremmet av: Lys og skiltplan Bryggen +3,3 mill Fremmet av: SUM (2018) -4,7 mill

15 Tabell 3 Tallforslag til driftsbudsjett / økonomiplanens driftsdel Nr År Beskrivelse av tiltak Endringer Øremerking Inndekning Votering Bergen Elveforum Fremmet av: Fem nye planleggere ved sykkelkontoret +5 mill Fremmet av: 3 10D 2018 Tilskudd til miljøorganisasjoner +5 mill Fremmet av: / 10D 2018 Klima- og miljøfond +20 mill Fremmet av: 5 10D 2018 Grønn strategi +70 mill Disposisjonsfo nd + fra redusert nettodriftsresul tat Fremmet av: 6 10A 2018 Kutte styrking av byarkitekt -1,5 mill Fremmet av: 7 10A 2018 Ekstra årsverk til gjennomføring av trafikksikring 8 10C 2018 Bergens skog- og træplantingsselskap +1 mill Fremmet av: +1,8 mill Fremmet av: Tiltak for samkjøring Fremmet av: 10 10D 2018 Støtte til Makerspace Fremmet av: Utredning ikke kommersiell boligstiftelse SUM (2018) +100,815 mill +1 mill Fremmet av: