Byrådets forslag til Budsjett 2013/Økonomiplan

Transkript

1 Byrådets forslag til Budsjett 2013/Økonomiplan Komite for miljø og byutvikling behandlet saken i møtet sak og avga følgende anbefaling: Komite for miljø og byutvikling tok saken til orientering. Komiteens behandling: Følgende representanter tok ordet: Geir Steinar Dale (A), Julie Andersland (V) og Tina Åsgård (SV). 1

2 Forslag fremsatt i komiteen Geir Steinar Dale (A) fremsatte følgende forslag: Tabell 1: Enkeltstående målforslag til driftsbudsjett/ økonomiplanens driftsdel. N r. Tjeneste -område 10C mål Opprustning av turveier på byfjellene gjennom Bergen Skogog Træplantingsselskap økte bevilgninger Målemetode/- indikator Ytterligere oppgradering av turveiene Tallfesting av mål for budsjettåret (2013) Ytterligere oppgradering av turveiene Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperiode n (2016) Ytterligere oppgradering av turveiene A 10D panteordning for utfasing av gamle ovner i inversjonsområ der ordningen ordningen ordningen A Kulturminnevern økte bevilgninger Større mulighet til å ivareta flere kultuminner Større mulighet til å ivareta flere kultuminner Større mulighet til å ivareta flere kultuminner A Opprettelse av rådgiverstilling for universiell utforming. Stillingen opprettes Stillingen opprettes Kommunens interne kompetanse på området er styrket A Økt kommunal innsats i forbindelse med områdeplaner i bydeler som kommer dårlig ut på levekårsindeksen- økte rammetilskudd Rammetilskuddet økes Rammetilsku ddet økesflere tiltak iverksettes Avventer funn på virkning av nye tiltak A 2

3 10B Økt kapasitet på behandling av plan/byggesak Planavdelingen får middler til å ansette flere saksbehandlere Flere saksbehandlere ansettes Antallet dager det igjennomsnitt tar å behandle saker har gått ned. A Økt kapasitet hos byantikvaren knyttet til kulturminnevern Byantikvareen blir bedre rustet til å ivareta flere kulturminner Byantikvaren gis midler til å styrke arbeidet med kulturminnevern. Flere kulturminne vern blir tilstrekkelig ivaretatt A Etablering av eget sykkelveikontor Økt planleggingskapas itet på gang- og sykkelveier Kontoret etableres Flere gangog sykkelveier er bygget eller er under etablering. A Tabell 2: Enkeltstående tallforslag til investeringsbudsjett / økonomiplanens investeringsdel. Nr. Tjenesteområde Gjelder år / periode i økonomiplan tiltak / prosjekt eller budsjettpost Endringer i budsjettpost / ny budsjettpost Evt forslag til inndekning 4A 2013 Bygging av kommunale utleieboliger for rusavhengige og personer med psykiske lidelser Klikk her for å skrive inn A 2013 Oppstart bygging av offentlige toaletter i Bergen sentrum Klikk her for å skrive inn A 3

4 Julie Andersland (V) fremsatte følgende forslag: Tabell 1: Enkeltstående målforslag til driftsbudsjett/ økonomiplanens driftsdel. mål Nr. Tjenesteområde Målemetode/- indikator Tallfesting av mål for budsjettåret (2013) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden (2016) 17A Driftsstøtte til "Dyrenes hus" Dyrenes hus. Det driftes et Dyrenes hus med kommunels hjelp i løpet av V 08 Sykkelveikontor Sykkelveikontor. Bergen kommune kan drifte et "Sykkelveikontor" etter modell fra Bybanekontoret, i samarbeid med andre involverte aktører, i løpet av perioden. V 10D Gjeninnføre panteordningen for vedovner og oljefyrer Antall ovner som pantes. Det pantes 200 ovner eller oljefyrer. V 4

5 10C Bedre tilrettelegging for friluftsliv Intensivering av arbeidet med tilrettelegging og utviding av turstier og andre friluftlivstilbud. Arbeidet intensiveres. V Tabell 2: Enkeltstående tallforslag til investeringsbudsjett / økonomiplanens investeringsdel. Nr. Tjenesteområde Gjelder år / periode i økonomiplan tiltak / prosjekt eller budsjettpost 10D 2013 Opprette målestasjoner for luftkvalitet. Endringer i budsjettpost / ny budsjettpost Evt forslag til inndekning Inntekter fra salg av eiendom og kommunale virksomheter. V 10D informasjonstje neste for byluft informasjonstjen este. Det driftes en informasjonstjen este for byluft som kan gi sanntidsinformas jon om luftkvaliteten i Bergen. V 17A 2013 Støtte til etablering av et «Dyrenes hus» i Åsane Inntekter fra salg av eiendom og kommunale virksomheter V 5

6 Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Generelle vedtak: 1. Forslag til årsbudsjett for 2013 vedtas i samsvar med følgende: a. Bystyret vedtar totalt netto budsjettbeløp for 2013 til tjenesteområdene slik det fremgår av budsjettdokumentasjonen (jfr tabell 1 i vedlegget) og byrådets tilleggsinnstillinger og med de endringer som er foretatt i budsjettbehandlingen i bystyret. b. Bystyret vedtar inntekter og utgifter for 2013 for lånefondet og rammer i 2013 for de kommunale foretak i tråd med overføringspostene mellom bykassen og de enkelte foretak - slik det fremgår av budsjettdokumentasjonen og byrådets tilleggsinnstillinger og med de endringene som er foretatt i budsjettbehandlingen i bystyret. c. Bystyret vedtar investeringsbudsjettet for 2013 for bykassen og kommunale foretak slik det framgår av budsjettdokumentasjonen og byrådets tilleggsinnstillinger. 2. Vedtakene om bevilgninger til investeringsformål er underlagt en forutsetning om at de nødvendige finansieringsmidler foreligger, og at ingen prosjekter igangsettes før fullfinansiering er oppnådd. 3. Bystyret vedtar de mål- og resultatkrav som fremgår av budsjettets premisser og vil også vise til det vedtatte plangrunnlaget slik det er redegjort for under de enkelte byrådsavdelinger og tjenesteområder. 4. Avgifter og egenbetalinger for 2013 fastsettes i samsvar med budsjettdokumentasjonen. 5. Bystyret tilpasser for 2013 sosialhjelpssatsene i Bergen til statens veiledende satser for økonomisk stønad. 6. Bystyret vedtar at det opprettes inntil 6 nye fastlegehjemler i Driftsrammene for årene og investeringsrammene for for nye prosjekter anses som retningsgivende for det videre budsjettarbeid gjennom årlig rullering av økonomiplanen. 8. Bystyret forutsetter at det i løpet av budsjettåret blir fremlagt tertialrapporter. Skattevedtak: 9. Eiendomsskatt I medhold av eigedomsskattelova 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2013: 1) Eigedomsskattelova 3 bokstav d: Berre verk og bruk og annan næringseigedom i heile kommunen 2) Eiendomsskattesatsen er 5 promille av takst. 6

7 3) Fra og med 2013 skal den betales i fire terminer: 20. februar, 20. mai, 20. august og 20. november. 10. Skatt på inntekt og formue: Bystyret opprettholder tidligere vedtak om å benytte høyeste sats for den kommunale skatteøren. Lånevedtak: 11. Bystyret vedtar å oppta lån i år 2013 i samsvar med vedtatt budsjett for bykassen, de kommunale foretakene samt kommunens lånefond. Byrådet gis fullmakt til på kommunens vegne å inngå avtaler om opptak av obligasjonslån, sertifikatlån og gjeldsbrevlån (herunder lån i Husbanken) og til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å undertegne lånekontrakter innenfor vedtatt låneramme. 7