Byrådets forslag til Handlings- og økonomiplan /Budsjett 2017

Transkript

1 Byrts forslag andlings- og 2017-/Budsjett 2017 Komite for finans, kultur og næring behandlet saken i møtet sak : Komiteen behandlet etterfølgende forslag. sresultat for de enkelte forslag fremgår av tabellene. Komite for finans, kultur og næring avgir innsling bystyret i møtet Komiteens behandling: Følgende representanter tok ordet: Rune Bakervik (A), ilde Onarheim (), Andreas Madsen Berg (SV), Diane A Berbain () og Ove Sverre Bjørdal (). Diane Alexandra Berbain () fremsatte på vegne av følgende alternative budsjettforslag: Tabell for enkeltstående målforslag driftsbudsjett/ ens driftsdel Nr. e - Verbal beskrivelse av mål Målemetode/ -indikator 1 16 Økologiske innkjøp Andelen økologiske matvarer i kommunale institusjone r mål for budsjettåret (2017) mål innen utgangen av perioden () 20 % % 2 14 Tilrettelegge for grønt næringsliv Opprette grønn klynge, 3 Redusert kjøttforbruk Mengde -20 % - % 4 16 Gå over frie system og programvare Antall aktive lisenser i 80 % fritt 1

2 Nr. Tabell for enkeltstående tallforslag investeringsbudsjett / ens investeringsdel. e prosjekt eller budsjettpost budsjettpost / ny budsjettpost Forslag / finansiering Gratis system og programvarer +4 mill Innsparing Bruk av videokonferans er fremfor reising 6 12A 2017 Kulturhus Fyllingsdalen +10 mill +40 mill +80 mill +63 mill Økt eiendomsskatt 7 10 D 2017 Forprosjekt miljøteknologisenter 8 10D 2017 Energisparings-tak Filming og publisering av faglige samlinger Økt eiendomsskatt +20 mill 20 mill 20 mill 15 mill Økt eiendomsskatt Økt eiendomsskatt Tabell for tallforslag driftsbudsjett / ens driftsdel Nr Øremerking av midler innenfor Evt forslag Styrke næringsseksjonen med grønn utvikling A +1 mill Økt eiendomsskatt 2017 Arrangementstøtte +1 mill Økt eiendomsskatt Fairtradebyen Økt eiendomsskatt 2

3 Nr Innsparing gratis progromvare Redusere 20 % av politikerlønn Skrivekunstakademiet - formidling og utvikling -1 mill -2 mill -3 mill Øremerking av midler innenfor Evt forslag - 5,7 mill Økt eiendomsskatt 2017 Kutt OG Redusert konsulentbruk -1 mill 18 12B 2017 Redusert kulturskolebetaling +2 mill Innsparing i seksjon for informasjon og nedleggelse av Bergenseren 19 01B 2017 Økologisk skolefrukt +9 mill Økt eiendomsskatt Makerspace Økt eiendomsskatt Støtteordninger for grønt næringsliv B 2017 Støtteordninger for urbant landbruk og en koordinator for arbeidet +1 mill Redusere konsulentbruk +1 mill Energisparing 3

4 Nr Øremerking av midler innenfor Evt forslag Innsparing energisparing -1 mill Innsparing bruk av videokonferanser fremfor reising Innsparing seksjon for informasjon og nedleggelse av Bergenseren -5 mill -7 mill Ove Sverre Bjørdal () fremsatte på vegne av følgende alternative budsjettforslag: Tabell for enkeltstående målforslag driftsbudsjett/ ens driftsdel Nr. e - Verbal beskrivelse av mål Målemetode/- indikator mål for budsjettåret (2017) mål innen utgangen av perioden () 26 11A Fjerne kø fagprøve Talet på personar som ventar på fagprøve B Bergen skal ha ein av dei beste kulturskulane i landet Rangering på Norsk Kulturindeks. For 2016 nr. 392 av kommunane Betre enn nr. 200 Betre enn nr Å sikre alle Bergensarar det same teebodet Måling av levekår og samanlikning av teebod i dei ulike levekårssonene/ bydelane Ved e måling skal det vere reduserte skilnader 4

5 Nr. e - Verbal beskrivelse av mål Målemetode/- indikator mål for budsjettåret (2017) mål innen utgangen av perioden () Auke arbeidsnærveret Kvartalsvise målingar. Månadlege nærværstal >93% >93% Nr. Tabell for enkeltstående tallforslag investeringsbudsjett / ens investeringsdel. e prosjekt eller budsjettpost budsjettpost / ny budsjettpost Forslag / finansiering Investeringsstøtte Gestapomuseet Auka låneopptak Investeringsmidlar prosjekt kontorfortetting Auka låneopptak Tabell for tallforslag driftsbudsjett / ens driftsdel Nr Øremerkin g av midler innenfor Evt forslag 32 12A 2017 Stønad lokale historielag etter søknad Tee av 33 12B 2017 Støtte Fana skoleteater Tee av: 34 12B 2017 Styrke kulturskulen redusere ventelister og betre bodet Tee av: 5

6 Nr Øremerkin g av midler innenfor Evt forslag 35 12C 2017 Driftsstøtte «Gestapomuseet i Bergen» Tee av: C 2017 Driftsstøtte Almåsgardane Tee av: 37 12C 2017 Reversere kutt i skot Tellevik kystfort (Tee 37580) Tee av: Generelt nedtrekk i administrasjon i byrådsavdeling i finans, konkurranse og eigarskap. ia av: Støttet av : Reduserte eksterne konsulentkjøp ia av: Effektivisering av innkjøp, og restriktiv innkjøpsaktivitet. Betre utnytting av ia av: Stryke auke i sentral avsetning auka administrative ressursar i byrådsavdelingane ia av: Kontorfortetting gjennom mindre kontor, meir bruk felles møterom og opne kontorlandskap. Vil redusere behovet for ekstern innleie lokale i administrasjonen ia av: 6

7 Nr Øremerkin g av midler innenfor Evt forslag Redusert reiseaktivitet og auke bruk av alle reie innkjøpt utstyr for videokonferansar og Skype møte. Gjeld også internt i Bergen ia av: Dialogmøte i alle bydelar. Det skal arrangerast minst et dialogmøte i kvar bydel kvart år. Dette i regi forretningsutvalet i samarbeid med koordineringsgruppa for lokaldemokratireforma i samarbeid med lokaldemokratiutvalet Tee av: 45 Skillevegger i dusjene Det skal bygges skillevegger i dusjene på alle ungdomsskoler i Bergen kommune. UB 46 Økonomiske midler Ungdommens bystyre Det skal settes av flere iske midler Ungdommens Bystyre i UB Tabell for enkeltstående målforslag driftsbudsjett/ ens driftsdel Nr. e - Verbal beskrivelse av mål Målemetode/- indikator mål for budsjettåret (2017) 47 12B Fjerne køen i kulturskolen Ventelisten 300 færre barn i kø mål innen utgangen av perioden () 0 barn i kø, 7

8 Nr. e - Verbal beskrivelse av mål Målemetode/- indikator mål for budsjettåret (2017) mål innen utgangen av perioden () 48 12A Et voksende kulturliv Antall besøk Økning + 10 %, 49 12E Kulturhus i Fyllingsdalen og Åsane Gjennomføring Planlagt Realisert, Sentralbadet Bergen gjennomfører nødvendig regulering og forprosjektering for å realisere Sentralbadet som kulturarena. Byrt bes gå i dialog med stat, fylke og private aktører om å finansiere ombyggingen., 51 Samling av kulturskolen Byrt bes utrede samling av kulturskolen i Kunsthøyskolens gamle bygg. Byrt bes følge opp Anger-avtalen, slik at eiendom bakeføres kommunen i tråd med klausulen. 52 Avvikling av køene i kulturskolen Byrt bes avvikle køene i kulturskolen i tråd med økt bevilgning. Barn uten bud skal prioriteres., 53 Byarena Byrt bes legge rette for at bygging av byarena kan starte i perioden., 8

9 Tallforslag drift (tall i millioner kroner) Nr Øremerking av midler innenfor Evt forslag Brannmuseum 0,8 0,8 Se øyres Fana skoleteater 0,04 0,04 0,04 0,04 Se øyres, Skrivekunstakademiet 0,08 0,08 0,08 0,08 Se øyres Tilskudd Amatørkulturrt Se øyres Tilskudd krigsveteraner Se øyres Trellevik kystfort 0,35 0,35 0,35 0,35 Se øyres Tilskudd Fyllingsdalen Teater 0,3 0,3 0,3 0,3 Se øyres Fjerne kulturskolkøen Se øyres Gestapomuseum Se øyres, 9

10 Nr Øremerking av midler innenfor Evt forslag Fyllingsdalen kulturhus Se øyres Tilskudd Bergen Turlag Se øyres Investeringsforslag (tall i millioner kroner) Nr Evt forslag Medfinansiering Sentralbadet 10 Se øyres Idrettsplanen Se øyres 67 Verbalforslag vedr fengselet Byrt bes fremme sak med plan for etablering av kunstinkubator i det gamle fengselet. Det må vurderes hvilke investeringer som kreves for å rettelegge fengselet for kunst- og kulturformål., SV,, Byrt innsler bystyret å fatte følgende vedtak: Generelle vedtak: 1. Forslag årsbudsjett 2017 vedtas i samsvar med følgende: 10

11 a. Bystyret vedtar totalt netto budsjettbeløp for 2017 ne slik det fremgår av budsjettdokumentasjonen og byrts leggsinnslinger og med de endringer som er foretatt i budsjettbehandlingen i bystyret. b. Bystyret vedtar inntekter og utgifter for 2017 for lånefondet og rammer i 2017 for Bergen Vann KF slik det fremgår av budsjettdokumentasjonen og byrts leggsinnslinger og med de endringene som er foretatt i budsjettbehandlingen i bystyret. c. Bystyret vedtar investeringsbudsjettet for 2017 for bykassen slik det framgår av budsjettdokumentasjonen og byrts leggsinnslinger. 2. Vedtakene om bevilgninger investeringsformål er underlagt en forutsetning om at de nødvendige finansieringsmidler foreligger, og at ingen prosjekter igangsettes før fullfinansiering er oppnådd. 3. Bystyret vedtar de mål- og resultatkrav som fremgår av budsjettets premisser. 4. Avgifter, gebyrer og egenbetalinger for 2017 fastsettes i samsvar med budsjettdokumentasjonen. 5. Bystyret passer for 2017 sosialhjelpssatsene i Bergen statens veiledende satser for isk stønad. 6. Driftsrammene for årene - og investeringsrammene for - for nye prosjekter anses som retningsgivende for det videre budsjettarbeid gjennom årlig rullering av handlings- og. 7. Bystyret vedtar å oppheve ordningen med internhusleie og kalkulatoriske kapitalkostnader i Bergen kommune, med unntak av budsjettansvarst under Etat for boligforvaltning og IKT-drift. Skattevedtak: 8. I medhold av Eigedomsskattelova 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2017: a. Faste eiendommer i hele kommunen etter Eigedomsskattelova 3 a). b. Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes 5 promille. I medhold av Eigedomsskattelova 12 a) differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes 2,6 promille. Fastsettelse av takst på boligeiendom skal være i henhold Eigedomsskattelova 8 C-1. Øvrige eiendommer takseres i henhold Eigedomsskattelova 8 A. Med hjemmel i Eigedomsskattelova 8 A-4 økes grunnlaget for beregning av eiendomsskatt for eiendommer som takseres i henhold Eigedomsskattelova 8 A med 10 % nominelt i forhold opprinnelig takst og takstgrunnlag. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke blir benyttet næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 7.000,- kroner av takstverdi. 11

12 Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedlagte vedtekter for taksering av faste eiendommer i Bergen kommune. I medhold av Eigedomsskattelova 7 a) fritas hytter som eies av lag og organisasjoner og i medhold av Eigedomsskattelova 7 d) ubebygde eiendommer i LNF-t i hele kommunen. 9. Eiendomsskatten skal i 2017 betales i fire terminer, 20. februar, 20. mai, 20. august og 20. november. 10. Skatt på inntekt og formue: Bystyret opprettholder tidligere vedtak om å benytte høyeste sats for den kommunale skatteøren. Lånevedtak: 11. Bystyret vedtar å oppta lån i år 2017 i samsvar med vedtatt budsjett for bykassen og kommunens lånefond. Byrt gis fullmakt på kommunens vegne å inngå avtaler om opptak av obligasjonslån, sertifikatlån og gjeldsbrevlån (herunder lån i usbanken) og å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og å undertegne lånekontrakter innenfor vedtatt låneramme. Fullmakten gjelder også refinansiering. Tilleggsinnsling 1: Byrt innsler bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Byrts leggsinnsling inngår som legg innsling I, jfr vedtakspunkt 1 i innsling Bystyret vedtar justering av driftsbudsjettet for 2017 slik det fremgår av vedlegg 1. Det vises også oppsummering av driftsrammene for hele perioden (vedlegg 1, del 1) og vedlegg 1, del Byrt får fullmakt å gjøre de balanserte budsjettendringer (uten netto salderingsvirkning) som fremgår av vedlegg Bystyret vedtar justering av investeringsprogrammet med hørende finansiering, slik det fremgår av vedlegg 1 og vedlegg Bystyret vedtar justering av driftsopplegget for perioden - slik det fremgår av vedlegg 1. Byrt får fullmakt å gjøre nødvendig tallmessige pasninger. 6. Bystyrets vedtakspunkt 1 i sak 164/13: «Bergen Voksenopplæring og Nygård skole Voksenopplæring slås sammen én skole og alle avdelingene samlokaliseres i én bygning i fredsslende lokaler.» oppheves. 7. Bergen voksenopplæring skole og kompetansesenter forblir i dagens lokaler i Sandbrogaten. 12

13 8. Bystyret vedtar justeringer av ireglementet og budsjettfullmakter for bykassen og tar orientering øvrig informasjon slik det fremgår av vedlegg 1, del Bystyret vedtar avgifter og egenbetalinger for 2017 i tråd med vedlegg 3 a. 10. Bystyret vedtar oppdatert skuddsliste i tråd med vedlegg 3 b. 11. Bystyret gir byrt fullmakt å inngå avtaler i 2017 om refinansiering av lån i henhold vedlegg 4. I legg gis byrt fullmakt å refinansiere nye lån som opptas i Bystyret vedtar justering av eiendomsskattevedtektene i tråd med vedlegg Bystyret vedtar leggsinnslingen i tråd med premissene i saken. 13