Komite for helse og sosial hadde saken til orientering i møtet sak : Komite for helse og sosial tok byrådets innstilling til orientering.

Transkript

1 Byrådets forslag til Budsjett 2014/Økonomiplan Komite for helse og sosial hadde saken til orientering i møtet sak : Komite for helse og sosial tok byrådets innstilling til orientering. Komite for finans avgir innstilling til bystyret. Komiteens behandling: Følgende representanter tok ordet: Siw-nita Lien (), Linn K. Rasmussen Engø (), Morten Myksvoll (FrP), Elisabeth Leirgul (KrF) og Åsta Årøen (). Forslag fremsatt i komiteen Siw-nita Lien () fremsatte følgende målforslag til driftsbudsjettet/økonomidelens driftsdel: Tjeneste -område erbal beskrivelse av mål Målemetode/- mål innen utgangen av otering 1 09 Oppstart av prosjektgruppe som skal hjelpe og legge til rette for å skaffe bolig på det private leiemarkedet for folk som har behov for dette. 2 Bergen kommune skal bruke forkjøpsretten mer aktivt. 3 Bergen kommune skal utnytte 10 % regelen i boliganskaffelse til det fulle. 4 Mål om å nå norm for helsesøsterstillinger på barnetrinnet. 5 Bedre oppfølging og støtte til barn og unge som vokser opp med foreldre som er psykisk syke, har rusproblemer eller kroniske sykdommer 6 Bedre fysioterapitjenester til barn og unge med funksjonsnedsettelse Reduksjon i den kommunale boligkøen ntall nyanskaffede kommunale boliger ntall kommunale boliger i Prosentvis tilnærming gjennom økonomiplanen ndel barn og unge som blir tilbudt tiltak rettet mot dem som pårørende ndel barn og unge med funksjonsnedse ttelser som blir + 1

2 Tjeneste -område erbal beskrivelse av mål Målemetode/- mål innen utgangen av otering tilbudt fysioterapitjene ster 7 Forebygge sosialt utenforskap hos for barn og unge i familier med lav inntekt ndel barn i familier med lav inntekt som blir tilbudt Opplevelseskor t Kortet skal være tilgjengelig for alle barn av sosialhjelpsmottak ere 8 Opprettelse av skadereduserende og overdoseforebyggende brukerrom for rusavhengige ntall dødelige overdoser + 9 gjenopprette BT som byomfattende tiltak ndel rusavhengige med individuell brukerstyrt oppfølging 10 Styrke det kommunale barnevernet Økning antall årsverk 11 Iverksetting av prøveprosjekt med økt grunnbemanning på 3 sykehjem i Bergen kommune. Økning i grunnbemannin gen ift Bedre rekruttering til helse og omsorgsektoren ntall deltagere i «Ung i helse og omsorg» 13 Bedre aktivitetstilbud på byens sykehjem ntall sykehjem som har fadderordning med barnehager/ skoler 14 Bedre aktivitetstilbud på byens sykehjem ntall sykehjem som har samarbeid med Frivilligsentraler 15 Ta i bruk flere attføringsplasser på sykehjem ntall attføringsplass 2

3 Tjeneste -område erbal beskrivelse av mål Målemetode/- mål innen utgangen av otering er på sykehjem 16 ktivitet tilpasset den enkelte langtidsbeboer på sykehjem ENDRES: ndel langtidsbeboen de på sykehjem som får tilbud om individuelt tilrettelagte aktiviteter ukentlig 17 Sykehjemsbeboeres ernæringsstatus følges opp iht. retningslinjene ENDRES: ndel av langtidsbeboer e som har gjennomført ernæringsscree ning. Åsta Årøen () fremsatte følgende målforslag til driftsbudsjettet/økonomidelens driftsdel: Tjenest e- område erbal beskrivelse av mål Målemetod e/- mål innen utgangen av otering 18 03B Beboere i bofellesskap får utvidet tilbud om personlig støttekontakt ndelen beboere i bofellesska p som får tilbud om 30 % av beboere i bofellesskap får tilbud om individuell 3

4 Tjenest e- område erbal beskrivelse av mål Målemetod e/- mål innen utgangen av otering individuell støttekonta kt. støttekontakt minst 6 timer i måneden Øke støtten til Barnas Fysioterapisenter "Turbo" Styrking av helsestasjonen i Solheimsviken ktivitet ved Barnas Fysioterapi senter "Turbo". ntall gravide rusavhengi ge som får nødvendig hjelp og behandling ved helsestasjo nen i Solheimsvik en Øke støtten til Utekontakten ktivitetsni Øke støtten til Kirkens Bymisjon ktivitetsni 23 04B Øke støtten til Robin Hood-huset ktivitetsni Øke støtten til Blå Kors ktivitetsni Støtte til Fontenehuset ktivitetsni ktiviteten øker. ntall gravide rusavhengige som får nødvendig hjelp økes med 40 %. ktivitetsnivåe ktivitetsnivåe ktivitetsnivåe ktivitetsnivåe ktivitetsnivåe + 4

5 Tjenest e- område erbal beskrivelse av mål Målemetod e/- mål innen utgangen av otering 26 04B Økt støtte til sosialhjelpsmottakere med forsørgeransvar for barn Kommunen oppretter en ordning for økt, målrettet støtte til de fattigeste barnefamili ene. Kommunen oppretter en ordning for økt, målrettet støtte til de fattigste barnefamiliene Drift av brukerrom for rusavhengige Brukerrom i drift. Det driftes et brukerrom for rusavhengige i tilknytning til Straxhuset Drift av sanitæranlegg for bostedsløse ntall sanitæranl egg i drift. Minst ett sanitæranlegg driftes i Øke støtten til Krisesenteret ktivitetsni ktivitetsnivåe 30 11B Økt støtte til Klosterhagen hotell Klosterhag en hotell går tilbakeført nedtrekket i budsjettmi dler. Klosterhagen hotell kan opprettholde minst samme aktivitetsnivå som i B Støtte til synspedagogtjenesten til Blindeforbundet ktivitetsni ktivitetsnivåe Støtte til SFE ktivitetsni ktivitetsnivåe 5

6 Åsta Årøen () fremsatte følgende enkeltstående tallforslag til investeringsbudsjettet/økonomiplanens investeringsgjeld: Tjenesteområde Gjelder år / periode i økonomiplan erbal beskrivelse av tiltak / prosjekt eller budsjettpost Endringer i budsjettpost / ny budsjettpost Evt forslag til inndekning otering Etablere 50 flere kommunale boliger Etablere et brukerrom for rusavhengige i tilknytning til Strax-huset Inntekter fra salg av eiendom og kommunale virksomheter Etablere et brukerrom for rusavhengige i tilknytning til Strax-huset Siw-nita Lien () fremsatte på vegne av MDG følgende enkeltstående tallforslag til investeringsbudsjettet/økonomiplanens investeringsgjeld: Tjenesteområde Gjelder år / periode i økonomiplan erbal beskrivelse av tiltak / prosjekt eller budsjettpost Endringer i budsjettpost / ny budsjettpost Evt forslag til inndekning otering Seks nye luftmålere +2,4 mill av: MDG 6

7 Siw-nita Lien () fremsatte på vegne av følgende målforslag til driftsbudsjettet/økonomidelens driftsdel: Tjeneste -område erbal beskrivelse av mål Målemetode/ - mål innen utgangen av otering erne befolkningen i Bergen kommune fra helseskadelige nivåer av nitrogendioksid (NO2) i luften. Data fra passive og aktive målestasjon er. NO2-verdiene Miljødirektoratets luftkvalitetskriterier for følgende - 15 minutter: 300 µg/m³ - Time: 100 µg/m³ 40 µg/m³ NO2-verdiene Miljødirektoratets luftkvalitetskriterier for følgende - 15 minutter: 300 µg/m³ - Time: 100 µg/m³ 40 µg/m³ av: erne befolkningen i Bergen kommune fra helseskadelige nivåer av grovkornet svevestøv (PM10) i luften. Data fra aktive målestasjon er. PM10-verdiene Miljødirektoratet s luftkvalitetskriteri er for følgende - Døgn: 30 µg/m³ 20 µg/m³ PM10-verdiene Miljødirektoratet s luftkvalitetskriteri er for følgende - Døgn: 30 µg/m³ 20 µg/m³ av: erne befolkningen i Bergen kommune fra helseskadelige nivåer av finkornet svevestøv (PM2,5) i luften. Data fra aktive målestasjon er. PM2,5-verdiene Miljødirektoratet s luftkvalitetskriterier for PM2,5-verdiene Miljødirektoratet s luftkvalitetskriterier for av: 7

8 Tjeneste -område erbal beskrivelse av mål Måle i mer forsvarlig grad hvor befolkningen i Bergen kommune blir eksponert for helseskadelige nivåer av svevestøv (PM10 og PM2,5) og nitrogendioksider (NO2) over kort (minutt/time) og lang (måned/år) tid Forbedre kommunens beredskapsplan med tilhørende tiltakskort ved dårlig luftkvalitet Målemetode/ - ntall nye aktive målestasjon er i drift. ntall utredninger om luftkvalitet og tiltak mot dårlig luft i Bergen kommune følgende - Døgn: 15 µg/m³ 8 µg/m³ mål innen utgangen av følgende - Døgn: 15 µg/m³ 8 µg/m³ otering 2 5 av: 1 - av: 41 av: Siw-nita Lien () fremsatte på vegne av følgende enkeltstående tallforslag til investeringsbudsjettet/økonomiplanens investeringsgjeld: Tjenesteområde Gjelder år / periode i økonomiplan erbal beskrivelse av tiltak / prosjekt eller budsjettpost Endringer i budsjettpost / ny budsjettpost Evt forslag til inndekning otering To nye aktive målestasjoner for luftkvalitet Mulig kostnadsdeling med Statens egvesen av: 43 av: 8

9 Tjenesteområde Gjelder år / periode i økonomiplan erbal beskrivelse av tiltak / prosjekt eller budsjettpost Endringer i budsjettpost / ny budsjettpost Evt forslag til inndekning otering 44 av: 45 av: 46 av: 47 av: Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Generelle vedtak: 1. Forslag til årsbudsjett for 2014 vedtas i samsvar med følgende: a) Bystyret vedtar totalt netto budsjettbeløp for 2014 til tjenesteområdene slik det fremgår av budsjettdokumentasjonen og byrådets tilleggsinnstillinger og med de endringer som er foretatt i budsjettbehandlingen i bystyret. b) Bystyret vedtar inntekter og utgifter for 2014 for lånefondet og rammer i 2014 for de kommunale foretak i tråd med overføringspostene mellom bykassen og de enkelte foretak - slik det fremgår av budsjettdokumentasjonen og byrådets tilleggsinnstillinger og med de endringene som er foretatt i budsjettbehandlingen i bystyret. c) Bystyret vedtar investeringsbudsjettet for 2014 for bykassen og kommunale foretak slik det framgår av budsjettdokumentasjonen og byrådets tilleggsinnstillinger. 2. edtakene om bevilgninger til investeringsformål er underlagt en forutsetning om at de nødvendige finansieringsmidler foreligger, og at ingen prosjekter igangsettes før fullfinansiering er oppnådd. 3. Bystyret vedtar de mål- og resultatkrav som fremgår av budsjettets premisser og vil også vise til det vedtatte plangrunnlaget slik det er redegjort for under de enkelte byrådsavdelinger og tjenesteområder. 4. vgifter og egenbetalinger for 2014 fastsettes i samsvar med budsjettdokumentasjonen. 9

10 5. Bystyret tilpasser for 2014 sosialhjelpssatsene i Bergen til statens veiledende satser for økonomisk stønad. 6. Driftsrammene for årene og investeringsrammene for for nye prosjekter anses som retningsgivende for det videre budsjettarbeid gjennom årlig rullering av økonomiplanen. 7. Bystyret forutsetter at det i løpet av blir fremlagt tertialrapporter. Skattevedtak: 8. Eiendomsskatt I medhold av eigedomsskattelova 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2014: 1) Eigedomsskattelova 3 bokstav d: Berre verk og bruk og annan næringseigedom i heile kommunen 2) Eiendomsskattesatsen er 5 promille av takst. 9. Skatt på inntekt og formue: Bystyret opprettholder tidligere vedtak om å benytte høyeste sats for den kommunale skatteøren. Lånevedtak: 10. Bystyret vedtar å oppta lån i år 2014 i samsvar med vedtatt budsjett for bykassen, de kommunale foretakene samt kommunens lånefond. Byrådet gis fullmakt til på kommunens vegne å inngå avtaler om opptak av obligasjonslån, sertifikatlån og gjeldsbrevlån (herunder lån i Husbanken) og til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å undertegne lånekontrakter innenfor vedtatt låneramme. 10