Byrådets forslag til Handlings- og økonomiplan /Budsjett 2018

Transkript

1 Byrådets forslag til Handlings- og økonomiplan 2018-/Budsjett 2018 Komite for barnehage, skole og idrett behandlet saken i møtet sak 93/17 og avga følgende innstilling: Tilslutning til forslag fremsatt i komite for barnehage, skole og idrett fremgår av tabellen under. Komite for finans, kultur og næring innstiller til bystyret. Komite for barnehage, skole og idretts behandling: Følgende representanter tok ordet: Henning Warloe (H), Sofie Marhaug (R), Kristin Akselberg (A), Idun Kristine Bortne (V) og Øystein Bønes (). Merknad fremsatt i komiteen: Henning Warloe (H) fremsatte på vegne av H følgende merknad: «Da flere av bystyrets fagkomiteer skulle behandle budsjettet, var byrådets siste tilleggsinnstilling fortsatt ikke lagt frem for komiteene. Dette svekker bystyret og offentlighetens mulighet til å stille spørsmål og gjennomføre en forsvarlig og demokratisk saksbehandling. Byrådet har brukt flere måneder på å svare på grunnleggende budsjettspørsmål, og spørsmål vedr. effektivisering er fortsatt ubesvart. Dermed er det uklart hvordan budsjettert effektivisering som følge av digitalisering skal realiseres i, og dermed umulig å vurdere om innsparing på 150 millioner kroner er realistisk. Krav til realistisk budsjettering er som kjent en grunnleggende forutsetning for alle kommuner. Det er også viktig for bystyret å være kjent med eventuelle konsekvenser for både de ansatte og tjenestetilbudet til innbyggerne. Byrådets fremgangsmåte har vært lukket og gjort opposisjonens budsjettarbeid vanskelig. På grunn av dette, kan ikke Høyre sett frem forslag i komiteene før vi har fått nødvendige svar og byrådets endelige budsjettforslag.» Merknad fra H, fremsatt av Henning Warloe (H) fikk 3 stemmer (H). Fra Sosialistisk Venstreparti: Målforslag til driftsbudsjett - økonomiplanens driftsdel Nr. Tjeneste - Område Beskrivelse av mål Målemetod e/-indikator Tallfesting av mål for (2018) Tallfesting av mål innen () 1 1a Nærbarnehage til alle barn Andel barn med barnehage - 100% SV

2 Nr. Tjeneste - Område Beskrivelse av mål Målemetod e/-indikator Tallfesting av mål for (2018) Tallfesting av mål innen () plass innenfor sitt barnehage område 2 1a Øke andelen kommunale barnehageplasser Nye kommunal e barnehage plasser målt mot dagens antall 3 1a Økt bemanning i barnehagene, barn under ett år Antall ansatte per 2.barn under ett år 4 1a Økt bemanning i barnehagene, barn under tre år Antall pedagoger og barneog ungdomsar beidere/as sistenter per 9. barn nye plasser Én ansatt per 2. barn under ett år. Én pedagog og to barneog ungdomsarbei dere/assistent er per 9. barn SV SV SV 5 1a Økt bemanning i barnehagene, barn over tre år Antall pedagoger og barneog ungdomsar beidere/as sistenter per 18 barn 6 1a Økt andel mannlige ansatte i barnehagene Andel mannlige ansatte i prosent 7 1b Økt lærertetthet på mellom- og ungdomstrinnet ( klasse) Antall grupper på Én pedagog og to barneog ungdomsarbei dere/assistent er per 18 barn 20% mannlige ansatte SV SV 0 SV 2

3 Nr. Tjeneste - Område Beskrivelse av mål Målemetod e/-indikator 21 eller mer med kun én lærer 8 1b Gratis skolefrukt til alle skoler Antall skoler der elevene får gratis frukt på skolen 9 1b Ikke hjemmelekser i barneskolen Antall skoler som ikke har hjemmelek ser Tallfesting av mål for (2018) Tallfesting av mål innen () - 100% SV 6 25 SV 10 1b Miljøarbeidere eller skolepsykologer i alle skoler Andel skoler med mijøarbeid er eller skolepsyko log 25% 100% SV 11 1b/5a Alle elever i 10. klasse skal gjennomgå kurs med fokus på grensesetting og grenseforståelse Andel elever som får gjennomgå kurset Full svømmedyktighet ved tiårsalderen Antall barn som kan svømme ved tiårsaldere n - 100% SV - 100% SV Tallforslag til investeringsbudsjett - økonomiplanens investeringsdel Nr. Tjenesteområde År Beskrivelse av tiltak Endringer Inndekning 3

4 Nr. Tjenesteområde År Beskrivelse av tiltak Endringer Inndekning 13 1a Nye kommunale barnehageplasser SV Nr Tjeneste -område Tallforslag til driftsbudsjett økonomiplanens driftsdel År Beskrivelse av tiltak Endringer Øremerking Inndekning 14 1b 2018 Mobbeombud SV 15 1b 2018 Forsøk med skolemat SV Økt støtte til idrettsrådet SV 17 1b 2018 Egen kartlegging av seksuell trakassering og seksualisert mobbing i ungdomsskolen SV 18 1b 2018 Forsøk med selvforsvarskurs for jenter 10. klasse SV 19 1b 2018 Demokratiprosjekt i ungdomsskolen SV 20 Merknad (nærbarnehage til alle barn) 4

5 Bystyret har en visjon om alle barn i Bergen skal ha rett til plass i barnehage innenfor sitt barnehageområde. SV 21 Merknad (bemanningsnorm i barnehagene) Bystyret vedtar bemanningsnorm på en voksen per andre barn under ett år, en voksen per tredje barn under tre år og en voksen per sjette barn over tre år. SV 22 Merknad (økt lærertetthet i skolen) Økt tetthet av lærere er viktig for å bedre kunne følge opp hver enkel elev. Det gir bedre tid, samt gjør det lettere å avdekke spesielle behov eller utfordringer. Bystyret ønsker lærernorm som med én lærer per klasse på femten på barnetrinnet (1-4. klasse) og én lærer per klasse på tjue på mellom- og ungdomstrinnet (5-10. klasse). SV 23 Merknad (Utvide ordningen med skolelekser/ leksefri skole) Bystyret ønsker å utvide ordningen med barneskoler uten hjemmelekser til å gjelde minst seks skoler i SV 24 Merknad (gjeninnføre skolefrukt) Sunt kosthold og nok energi er viktig for elevenes helse og læring. Derfor vil byrådet fra august 2018 tilbakeføre skolefruktordningen. SV 25 Merknad (skolemåltider og fysisk aktivitet) Bystyret vil understreke at fysisk aktivitet og sunt kosthold er viktig for at skolene skal være en god arena for læring, og vil derfor ha forsøksordninger med skolemåltider kombinert med mer vekt på fysisk aktivitet på tre utvalgte skoler i Bergen. Alle nye skoler som bygges i Bergen kommune skal ha kantine med mulighet for å servere varm mat. SV 26 Merknad (uavhengig mobbeombud) Det opprettes et uavhengig mobbeombud. Ombudet skal være et tilbud når skolens tiltak mot mobbing ikke er tilstrekkelige. Mobbeombudet skal både arbeide forebyggende, bidra med kompetanse på området, følge opp skolens arbeid med handlingsplaner mot mobbing og bidra i saker som ikke lar seg løse lokalt. SV 27 Merknad (arbeid for god psykisk helse) God psykisk helse er viktig, og ettersom elever tilbringer store deler av hverdagen på skolen er det viktig å styrke skolehelsetjenesten med fokus på psykisk helse. Bystyret har som mål at innen skal alle skoler ha ansatt miljøarbeider, og alle elever skal ha tilgang til helsesøster hver dag. SV 5

6 28 Merknad (kartlegging av seksuell trakassering i ungdomsskolen) Seksuell trakassering er uønsket, trakasserende oppmerksomhet rettet mot kjønn, kropp eller seksualitet. Bystyret ser alvorlig på denne formen for trakassering, og mener det bør bekjempes på samme måte som mobbing. For å kartlegge omfanget av slik trakassering ber bystyret om at det gjennomføres en egen, omfattende kartleggingsundersøkelse om seksuell trakassering på byens ungdomsskoler i løpet av Undersøkelsen kan foregå i samarbeid med Universitetet i Bergen. SV 29 Merknad (opplæring for grensesetting og mot trakassering og seksualisert vold) Bystyret ser alvorlig på seksualisert mobbing og vold, og ønsker å forebygge så tidlig som mulig. Bystyret ber om at det i 2018 gjennomføres prøveprosjekt ved utvalgte skoler for elever i 10. klasse i grensesetting, respekt og grenseforståelse. Kursene skal la elevene diskutere personlige grenser, seksuell trakassering, kjønn og legning. SV 30 Merknad (selvforsvarskurs med fokus på trygghet og grensesetting) Seksualisert mobbing og vold er svært alvorlig, og rammer blant annet med å fjerne trygghet og frihet. Bystyret ber om at alle jenter i 10. klasse gjennomgår et selvforsvarskurs. Kurset har som mål å gi jentene trygghet, samt kunnskap om grensesetting. SV 31 Merknad (idrettsrådet) Idrettsrådet gjør et viktig koordineringsarbeid for idretten i Bergen og er en viktig støttespiller for det enkelte idrettslag. Omfanget for samfunnsnytten av arbeidet rettferdiggjør en økt driftstøtte, for å gi økt ramme til flere ansatte. SV Fra Miljøpartiet De Grønne: Målforslag til driftsbudsjett / økonomiplanens driftsdel Nr. Tjeneste - område Beskrivelse av mål Målemetode/- indikator Tallfesting av mål for (2018) Tallfesting av mål innen () 32 Øke arealnormen til 5,3 kvadratmeter i barnehagene for barn under 3 år slik at barnehagene i Bergen overholder helsedirektoratets veiledende minstenorm for areal Areal pr barn i barnehager 100% SV, og R 33 Økt bemanning i barnehagene for å starte opptrappingen mot grunnbemanningsnormen som kunnskapsdepartementet har foreslått skal gjelde fra august Tilsvarende en ansatt pr 3 barn Antall barn pr ansatt 100% SV, og R 6

7 Nr. Tjeneste - område Beskrivelse av mål Målemetode/- indikator Tallfesting av mål for (2018) Tallfesting av mål innen () under 3 år og en ansatt pr 6 barn over 3 år 34 Ytterligere økning i lærertettheten i Bergen med mål om 20 elever som et øvre tak på elevgruppene 100% SV, og R 35 Redusere vedlikeholdsetterslepet på idrettsanleggene 80% SV, og R 36 Linux på skolene Andel utstyrte skoler 100% Nr. Tallforslag til investeringsbudsjett / økonomiplanens investeringsdel Tjenesteområde År Beskrivelse av tiltak Endringer Inndekning 37 1B 2018 Avstå fra ombyggingen av Ulriken skole -55 mill H, FrP, SV, og R 38 1B 2018 Oppussing og forbedring av Tveiterås skole +55 mill H, FrP, SV, og R Tallforslag til driftsbudsjett / økonomiplanens driftsdel Nr Tjeneste -område År Beskrivelse av tiltak Endringer Øremerking Inndekning 39 01B 2018 Flere lærerstillinger +1 mill Kutt og R Doble bevilgningene til Bergen og Hordaland Turlag Kutt, R 7

8 Nr Tjeneste -område År Beskrivelse av tiltak Endringer Øremerking Inndekning 41 01A 2018 Økte midler til barnehager på steder med områdesatsing 42 01A 2018 Økt ramme til barnehagene for å øke areal pr unge og øke ansatt tettheten 43 01A 2018 Økt ramme til barnehagene for å øke ansatt tettheten Økning av barne og ungdomsmidler til idrett fra til 10 millioner 45 01B og 01A 2018 Utrede forebyggende tiltak for å redusere sykefravær i skoler og barnehager +2,5 mill Kutt +2 mill Kutt +1 mill Kutt +2,831 mill Kutt Kutt og R og R og R og R Økte midler til vedlikehold av idrettsanlegg 47 04C 2018 Prosjektere gjenoppretting av tilbudet til norskopplæring for grunn- skoleelever med minoritetsspråklig bakgrunn på Nygård skole +1 mill Kutt Kutt B 2018 Linux på skolene Kutt og R og R B 2018 Smaksverkstedet - kurs for alle skolene +2 mill Kutt og R Støtte til DNT-Prosjektet ferskingkurs Kutt og R 8

9 Nr Tjeneste -område År Beskrivelse av tiltak Endringer Øremerking Inndekning Fra Senterpartiet: Målforslag til driftsbudsjett økonomiplanens driftsdel Nr. Tjeneste - område Beskrivelse av mål Målemetode/-indikator Tallfesting av mål for (2018) Tallfesting av mål innen () 51 01B Etablering av parsellhagar ved grunnskulane Talet på skular med parsellhagar SV, R og Tallforslag til driftsbudsjett økonomiplanens driftsdel Nr. Tjenesteområde År Beskrivelse av tiltak Endringer Inndekning Auke opprustinga av utearealet ved skular og barnehagar SV, R og Utbygging av nærmiljøanlegg for idrett R og Tallforslag til driftsbudsjett økonomiplanens driftsdel Nr Tjeneste -område År Beskrivelse av tiltak Endringer Øremerk ing Inndekning 54 01A 2018 Innkjøp av bøker til barnehagane på begge målformer R og 55 01B 2018 Styrkje skulebiblioteka, med eit godt tilbod på begge målformer R og 9

10 Nr Tjeneste -område År Beskrivelse av tiltak Endringer Øremerk ing Inndekning 56 01B 2018 Opprusting av IT- utstyr i skulen både for elevar og lærarar. Kjem i tillegg til dagens løyving R og 57 01B 2018 Tiltretteleggje for fleire praktiske valfag i bergensskulen, herunder handverk og estetiske fag R og 58 01B 2018 Frukt og grønt i skulen SV, R og 59 01B 2018 Forsøk med 1 times fysisk aktivitet pr. dag i skulen, utvalde skular etter søknad R og 60 01B 2018 Prosjektpott for etablering av varm skulelunsj ved fleire skular. På skular der dette ikkje høver kan andre alternativ vurderast Kostnader utover dette blir dekka gjennom foreldrebetaling R og 61 01B 2018 Gjenopprette ordninga med kommunal FAU for å styrkje samarbeidet skulane i mellom R og 62 01B 2018 Forsøksordning med leksehjelp på 1. til 4. trinn med hjelp av frivillige 63 01B 2018 Forsøk med at skular har sin parsellhage. Målsettinga skal vere at ein dyrkar matvarer som kan nyttast i kjøkkenundervisninga Resten blir føresett dekka innanfor ramma. R og 64 Merknad språkstimulering i barnehagane 10

11 Bystyret meiner det skal vere språkstimulering både på nynorsk og bokmål i alle barnehagar i Bergen og vil difor at det skal kjøpast inn bøker på begge målformer. SV, R og 65 Merknad- varm lunsj Bystyret meiner at fleire skular ha tilbod om varmlunsjservering og etablerer eit prøveprosjekt der skulane kan søkje om planleggingsmidlar. SV, R og 66 Merknad skulebiblioteka Bystyret vil styrkje skulebiblioteka og vidareutvikle samarbeidet med dei offentlege biblioteka i bydelane. Skulebiblioteka skal også ha eit breiare utval av bøker på begge målformer, slik at alle elevar kan få eit betre tilbod av bøker også på sidemålet sitt. SV, R og 67 Merknad valfag Bystyret vil leggje til rette for fleire praktiske valfag i bergensskulen. SV, R og 68 Merknad gratis frukt og grønt Bystyret meiner at ordninga med gratis frukt og grønt i skulen må innførast på nytt etter at regjeringa Solberg fjerna denne. SV, R og 69 Merknad leksehjelp 1. til 4. trinn Bystyret ber om at det vert etablert eit forsøk med leksehjelp på 1. til 4. trinn ved enkelte skular i samarbeid med frivillige. Resultatet av forsøket vil danne grunnlag for å utvide dette til å omfatte fleire skular. 70 Merknad Kommunalt foreldreutval (FAU) Bystyret ber byrådet gjenopprette ordninga med eit allkomunalt foreldreutval (FAU) for å styrkje samarbeidet skulane imellom. R og 71 Merknad Parsellhagar i skulen Bystyret vil starte forsøk med at kvar skule har sin parsellhage i nærleiken av skulen. Målsettinga skal vere at ein dyrkar matvarer som seinare kan nyttast i kjøkkenundervisninga. R og 72 Merknad - nærmiljøanlegg for idrett Bystyret meiner det må byggjast fleire nærmiljøanlegg for idrett. R og 11

12 Fra Rødt: Nr Tjeneste -område Enkeltstående tallforslag til driftsbudsjett- økonomiplanens driftsdel År Beskrivelse av tiltak Endringer Øremerking Inndekning 73 01A 2018 Pott for å kompensere økte priser for foreldrebetaling i barnehage B 2018 Prøveprosjekt med gratis skolemat, med ønske om å utvide tilbudet C 2018 Øke midler til spesialpedagogiske tjenester. +9,25 mill. Foreldrebetaling. Viser til Rødts forslag til omdisponering på Stortinget + 5 mill. Skolemat. Viser til Rødts forslag til omdisponering på Stortinget + 10 mill. Sekkepost med økt tilskudd. Viser til Rødts forslag til omdisponering på Stortinget Rødt R Rødt Rødt R Ungdommens bystyre behandlet saken i møtet sak 45/17 og vedtok følgende forslag: 76 Styrking av IKT-kompetanse i Bergensskolen a. Det investeres i oppdatert og ny teknologi i Bergensskolen. UB H, FrP, SV, R og b. Det settes av midler til obligatoriske kurs i IKT og teknologi for lærere. UB H og FrP 77 Seksualundervisning i Bergen Kommune Det settes av midler til målrettet styrking av seksualundervisning i Bergen kommune. a) Det settes av minst 8 antall timer i halvåret med seksualundervisning. UB b) Undervisningen skal være tilsvarende likt gjennomført på alle skoler. UB c) Seksualundervisning innføres fra 4 klassetrinn. UB d) Undervisningen skal ha mer fokus på kroppens utvikling under puberteten, samt involvere dialog om forskjellige seksuelle legninger og kjønnsidentiteter. UB 12

13 e) På ungdomstrinnet skal undervisningen ha fokus på grensesetting, samt dialog om voldtekt og press til å utføre seksuelle handlinger, og seksuell omgang på bakgrunn av forskjellige seksuelle orienteringer. UB f) Bergen kommune skal sammenfatte dette i en handlingsplan for seksualundervisning for skoler i Bergen kommune. UB 78 Styrking av elevrådsordningene i Bergen kommune Det settes av midler til å målrettet styrke elevrådet: a) Det blir ført en kampanje for bruk av elevrådshåndboken av 2013 og at denne skal trykkes, samt bli gitt til elevrådene ved ungdomsskolene i Bergen kommune. UB b) Det blir gjennomført en opplæring av elevråd der viktigheten av elevdemokrati og elevpåvirkning blir vektlagt. Ungdommens Bystyre skal bli inkludert i utformingen av denne opplæringen. UB 79 Kildesortering på alle Bergensskolene a) Det iverksettes kildesortering på alle bergensskolene. UB b) Alle elever skal få informasjon om kildesortering, med fokus på viktigheten av kildesortering. UB c) Det settes et minstekrav å sortering av plast, rest og papir UB 13

14 Byrådet behandlet saken i møtet sak 305/17: Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Generelle vedtak: 1. Forslag til årsbudsjett 2018 vedtas i samsvar med følgende: 1. Bystyret vedtar totalt netto budsjettbeløp for 2018 til tjenesteområdene slik det fremgår av budsjettdokumentasjonen og byrådets tilleggsinnstillinger og med de endringer som er foretatt i budsjettbehandlingen i bystyret. 2. Bystyret vedtar inntekter og utgifter for 2018 for lånefondet og rammer i 2018 for Bergen Vann KF slik det fremgår av budsjettdokumentasjonen og byrådets tilleggsinnstillinger og med de endringene som er foretatt i budsjettbehandlingen i bystyret. 3. Bystyret vedtar investeringsbudsjettet for 2018 for bykassen slik det framgår av budsjettdokumentasjonen og byrådets tilleggsinnstillinger. 2. Vedtakene om bevilgninger til investeringsformål er underlagt en forutsetning om at de nødvendige finansieringsmidler foreligger, og at ingen prosjekter igangsettes før fullfinansiering er oppnådd. 3. Bystyret vedtar de mål- og resultatkrav som fremgår av budsjettets premisser. 4. Avgifter, gebyrer og egenbetalinger for 2018 fastsettes i samsvar med budsjettdokumentasjonen. 5. Bystyret tilpasser for 2018 sosialhjelpssatsene i Bergen til statens veiledende satser for økonomisk stønad. 6. Driftsrammene for årene - og investeringsrammene for - for nye prosjekter anses som retningsgivende for det videre budsjettarbeid gjennom årlig rullering av handlings- og økonomiplan. 7. Bystyret vedtar at det gjennomføres alminnelig taksering for eiendomsskatt i Bergen kommune i henhold til reglene i Eiendomsskattelova med sikte på at det nye grunnlaget gjøres gjeldende fra Takseringen skal omfatte de eiendommene som ikke er omfattet av Eiendomsskattelova 8 C-1. Skattevedtak: 1. I medhold av Eigedomsskattelova 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2018: 1. Faste eiendommer i hele kommunen etter Eigedomsskattelova 3 a) 2. Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 5 promille. I medhold av Eigedomsskattelova 12 a) differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2,6 promille. Fastsettelse av takst på boligeiendom skal være i henhold til Eigedomsskattelova 8 C-1. Øvrige eiendommer takseres i henhold til Eigedomsskattelova 8 A. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke blir benyttet til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på ,- kroner av takstverdi. Ved 14

15 taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedlagte vedtekter for taksering av faste eiendommer i Bergen kommune. I medhold av Eigedomsskattelova 7 a) fritas hytter som eies av lag og organisasjoner og i medhold av Eigedomsskattelova 7 d) ubebygde eiendommer i LNF-området i hele kommunen. 2. Eiendomsskatten skal i 2018 betales i fire terminer, 20. februar, 20. mai, 20. august og 20. november. 3. Skatt på inntekt og formue: Bystyret opprettholder tidligere vedtak om å benytte høyeste sats for den kommunale skatteøren. Lånevedtak: Bystyret vedtar å oppta lån i år 2018 i samsvar med vedtatt budsjett for bykassen og kommunens lånefond. Byrådet gis fullmakt til på kommunens vegne å inngå avtaler om opptak av obligasjonslån, sertifikatlån og gjeldsbrevlån (herunder lån i Husbanken) og til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å undertegne lånekontrakter innenfor vedtatt låneramme. Fullmakten gjelder også refinansiering. 15