Byrådets forslag til Handlings- og økonomiplan /Budsjett 2017

Transkript

1 Byrådets forslag til andlings- og økonomiplan 2017-/Budsjett 2017 Komite for helse og sosial behandlet saken i møtet sak og avga følgende innstilling: Tilslutning til forslag fremsatt i komite for helse og sosial fremgår av tabellene under. Komite for finans, kultur og næring avgir innstilling til bystyret. Komiteens behandling: Følgende representanter tok ordet: Torstein Dahle (R), Mikkel Grüner (), Marita Moltu (KrF), Øystein assel (A), Jana Midelfart off () og Randi Elisabeth Amundsen (MDG). Fra øyre: Enkeltstående tallforslag til investeringsbudsjett / økonomiplanens investeringsdel. Nr. Tjenesteområde Gjelder år / periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak / prosjekt eller budsjettpost budsjettpost / ny budsjettpost Forslag til inndekning/ Finansiering 1. 03A 2017 Prosjektering av Demenslandsvt Se øyres ØYRE 2. 04B 2017 Tryggingstilak rundt STRAXhuset Se øyres ØYRE Tallforslag til driftsbudsjett / økonomiplanens driftsdel Nr Tjenesteområde Gjelder år / periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak / tjeneste til aktuelt tjenesteområde Øremerking av midler innenfor foreslått Evt forslag til inndekning 3. 03A Opprettholde heldøgnsplasser Se øyres ØYRE 4. 03A Skjerme driften fra byrådets kutt Se øyres ØYRE 1

2 Nr Tjenesteområde Gjelder år / periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak / tjeneste til aktuelt tjenesteområde Øremerking av midler innenfor foreslått Evt forslag til inndekning 5. 03A Trivselspott sykehjem 6. 03A Styrke dagsentertilbudet for unge demente (Inn på Tunet) Se øyres Se øyres ØYRE ØYRE 7. 04A 2017 Økt vakthold rundt STRAX-huset 8. 05B Styrke jordmortjenesten 9. 05B Rehabilitering av barn og unge med kronisk funksjonshemming Se øyres Se øyres ØYRE ØYRE ØYRE Enkeltstående målforslag til driftsbudsjett/ økonomiplanens driftsdel Tjeneste -område Verbal beskrivelse av mål Se øyres Målemetode/- indikator A Mangfold i sykehjemstilbudet Privat drevne sykehjem Tallfesting av mål for budsjettåret (2017) Åpnet for konkurranse Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden () 4 sykehjem ØYRE 2

3 Tjeneste -område Verbal beskrivelse av mål Målemetode/- indikator Tallfesting av mål for budsjettåret (2017) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden () A Opprettholde sykehjemsplasser Antall plasser Som i 2016 Økning ØYRE A Tidlig innsats for eldre jelpebehov Plan startet Reduksjon ØYRE B Redusere andelen fattige barn Levekårsmåling Plan startet Reduksjon ØYRE A Trygt område rundt STRAX-huset Tilbakemelding fra naboer, politi og brukere Reduksjon i kriminalitet og bråk øy rapportert tilfredshet ØYRE Verbalforslag 15. Opprettholde heldøgnsplasser Omsorgsplanen legger opp til en reduksjon i heldøgnsplasser mens nye sykehjem bygges. Dette legger press på kapasiteten, og gjør kommunen sårbar i tilfelle forsinkelser. Kommunen skal derfor opprettholde tallet på heldøgnsplasser. Fremsatt av : 16. Valgfrihet i eldreomsorgen Bergen åpner for private tilbydere i hjemmetjeneste og hjemmesykepleie. Kommunen skal informere eldre om valgmulighetene de har. Fremsatt av : 3

4 Fra Sosialistisk Venstreparti: Tabell for enkeltstående målforslag til driftsbudsjett/ økonomiplanens driftsdel Nr. Tjeneste -område Verbal beskrivelse av mål Målemetode/- indikator Tallfesting av mål for budsjettåret (2017) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden () Veiledende bemanningsnorm i barneverntjenesten Barneverntjenester uten bemanningsnorm 0.00% 18. 3A Aktivitetstilbud til alle eldre 19. 3A Sykehjemsplass, aldersplass eller omsorgsbolig til alle som trenger det 20. 3A Bedre dekning sykehjems- og omsorgsplasser Andel sykehjem uten aktivitets-tilbud som tilrettelegges av fagperson Andel som ikke har fått plass innen en måned etter at behovet er konstatert av lege Andel tilgjengelige plasser pr. innbyggere over 80 års alder - 0 % - 0 % % 21. 3C Egen bolig for alle psykisk utviklingshemmede Andel psykisk utviklings-hemmede uten egen bolig - 0% 22. 3D Nullvisjon for selvmord Andel selvmord - alvering 23. 4A Bosted til alle bostedsløse Andel bostedsløse personer i Bergen 2 1 4

5 Nr. Tjeneste -område Verbal beskrivelse av mål 24. 4A Nullvisjon for overdosedødsfall Målemetode/- indikator Tallfesting av mål for budsjettåret (2017) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden () alvering 0 % 1 % A Økt tilgang til helsesøstre på skolen B Flere fysioterapeuter i eldreomsorgen Flere kommunale boliger Andel elever med daglig tilgang til helsesøster på egen skole Andel sykehjem uten fysioterapeut Antall husstander som har ventet mer enn 2 år på kommunal bolig 100 % 0 % - alvering Tabell for tallforslag til driftsbudsjett / økonomiplanens driftsdel Andel overdosedødsfall Tjenesteområde Gjelder år / periode i økono miplan Verbal beskrivelse av tiltak / tjeneste Styrket bemanning, barnevernet til aktuelt tjenesteom-råde Øremerking av midler innenfor foreslått Evt forslag til inndekning Fremmet av A 2017 Styrke utekontakten Fremmet av 5

6 Nr. Enkeltstående tallforslag til investeringsbudsjett / økonomiplanens investeringsdel. Tjenest e- område Gjelder år / periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak / prosjekt eller budsjettpost budsjettpost / ny budsjettpost Forslag til inndeknin g/ Finansieri ng 30. 4A MO-sentre, sprøyterom C/4A/ Kommunale boliger anskaffet ved bruk av kommunal forkjøpsrett Fra Miljøpartiet De Grønne: Tabell for enkeltstående målforslag i driftsbudsjett/ økonomiplanens driftsdel Nr. Verbal beskrivelse av mål Tjenesteområde Målemetode/- indikator Tallfesting av mål for budsjettåret (2017) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden () A Styrke forebyggende helsearbeid for eldre Antall brukere på dagsenter 10 % 20 % MDG C Legge til rette for god livskvalitet for utviklingshemmede: Sikre kontinuitet i tilbudet mellom barn, ungdom, og mellom ungdom voksen B Redusere barnefattigdom Uønsket opphold i overganger mellom ulike nivå Antall barn i fattige familier 0 0 MDG -10 % -50 % MDG 6

7 A Forebygge overdosedødsfall Antall overdosedødsfall 0 0 MDG Tabell for tallforslag til driftsbudsjettet/ økonomiplanens driftsdel Nr Tjen esteområ de Gjelder år / periode i økono miplan Verbal beskrivelse av tiltak / tjeneste til aktuelt tjenesteom -råde Øremerkin g av midler innenfor foreslått Forslag til inndekning B / Leieboerforening - driftstilskudd Kutt tj. område 32550, OG MDG B 2017 Økte sosialsatser +5 mill Kutt tj. område 15, Politikerlønn MDG B 2017 Gjeninnføre 80% regelen for alle +13 mill Kutt. Tj. område 06. Overføring trossamfunn MDG B 2017 Krisesenteret +2 mill Økt eiendomsskatt MDG Styrke dagsentertilbudet for eldre +4 mill Kutt. Tj. område 06. Overføring trossamfunn MDG 7

8 A 2017 Psykologer i hjemmetjenestene for eldre +4 mill Økt eiendomsskatt MDG Nr Tabell for tallforslag til driftsbudsjettet/ økonomiplanens driftsdel Tjenesteområde Gjelder år / periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak / tjeneste ramme-budsjett til aktuelt tjenesteom-råde Ørem erking av midler innenf or foresl ått ramm e- budsje tt Forslag til inndekning A 2017 Trygghetssykepleie + 2 mill Kutt tj. område 15, Politikerlønn Fremmet av: MDG Støttet av: MDG og R A 2017 Oppfølging samhandlingsrefor men: kompetansekartleg ging - og plan for korttidsplasser / mottak fra spesialisthelsetjene sten A 2017 Test sertifiseringsordnin g Livsglede for eldre ved 8 sykehjem +1 mill Økt eiendomsskat t Økt eiendomsskat t Fremmet av: MDG Støttet av: MDG og R Fremmet av: MDG Støttet av: MDG og R 8

9 C 2017 Tjenester til utviklingshemme de 5 mill Økt eiendo msskatt Fremmet av: MDG A 2017 elsestasjon 2 mill Økt eiendo msskatt Fremmet av: MDG Driftsstøtte Friskby Kutt tj. område 32550, OG Fremmet av: MDG SUM (2017) 39,35 mill 9

10 Fra Senterpartiet: Tabell for enkeltstående målforslag til driftsbudsjett/ økonomiplanens driftsdel Nr. Tjeneste -område Verbal beskrivelse av mål Målemetode/- indikator Tallfesting av mål for budsjettåret (2017) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden () Auke andelen med tiltak frå familierettleiingstenesta Årlege målingar 40% 42% og R A Brukarar av heimesjukepleia sin ernæringsstatus vert følgde opp etter retningslinjene Kvartalsvise målingar 60% 65% og R A Kvaliteten på tilbodet til pasientane i heimesjukepleia skal bli betre Brukarunders økingar hjå pasient/pårør ande 60% 65% og R A Auke talet på heimebesøk av jordmor og helsesøster etter fødslar Årleg måling av dei som ynskjer besøk 90 % skal få tilbod 100 % skal få tilbod og R 10

11 Tabell for tallforslag til driftsbudsjett / økonomiplanens driftsdel Nr Tje nest e- omr åde Gjelder år / periode i økonom iplan Verbal beskrivelse av tiltak / tjeneste til aktuelt tjenesteområde Øremerkin g av midler innenfor foreslått Evt forslag til inndekning A 2017 Styrkje dagsentertenesta for demente og R A 2017 Styrking av tilbodet om musikkterapi, spesielt for demente og R A 2017 Utbygging av aktivitørtilbodet ved sjukeheimane og R A 2017 Styrkje det grøne omsorgsarbeidet med utviding av ordninga «Inn på tunet». og R A 2017 Auke nivået på omsorgsløna frå 1. juli 2017 for å verdsetje dei som tek ut omsorgsløn, og samtidig stimulere til at fleire tek ut omsorgslønn og R D 2017 Styrkje kommunens primærhelseteneste innan psykiatri og R 11

12 Nr Tje nest e- omr åde Gjelder år / periode i økonom iplan Verbal beskrivelse av tiltak / tjeneste til aktuelt tjenesteområde Øremerkin g av midler innenfor foreslått Evt forslag til inndekning A 2017 Styrke tiltak til førebygging rehabilitering og ettervern for rushavhengige. og R A 2017 Støtte til slumstasjonen til Frelsesarméen og R A 2017 Reversere kutt i tilskot til IOGT og R B 2017 Gi driftsstønad til Leieboerforeningen i Bergen og R B 2017 Støtte til Fontenehuset og R B 2017 Styrkje tolketenesta ved skulane både for døve og for elevar med anna morsmål enn norsk og R A 2017 Styrkje skulehelsetenesta for å drive utstrekt førebygging, herunder etablering av jentegrupper i alle bydelane og R 12

13 Nr Tje nest e- omr åde Gjelder år / periode i økonom iplan Verbal beskrivelse av tiltak / tjeneste til aktuelt tjenesteområde Øremerkin g av midler innenfor foreslått Evt forslag til inndekning A 2017 Styrkje den kommunale jordmortenesta og R A 2017 Styrkje legevakttenesta i bydelane og R Generelt nedtrekk i administrasjon på 2 %. Denne skal primært takast ut i sentral administrasjon i byrådsavdelinga IA og R Generelt nedtrekk i administrasjon på 2 %. Denne skal primært tas ut i sentral administrasjon i byrådsavdelinga IA og R Sum Brukt: Sum Inndekt Dekt på andre områder

14 Fra Rødt: Tabell for enkeltstående målforslag til driftsbudsjett/ økonomiplanens driftsdel Nr. Tjeneste -område Verbal beskrivelse av mål Målemetode/- indikator Tallfesting av mål for budsjettåret (2017) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden () A Sikre videre drift av Auroraprosjektet i Bergen, som er rettet mot kvinner før, under og etter soning, på områder som rus, prostitusjon og kriminalitet. Sikre at drift opprettholdes minst på dagens nivå, eventuelt gjennom statlige bevilgninger A Innenfor budsjettets ramme for tjenesteområde 3A etablere en stilling som etikk-koordinator At Aurora er i full drift på dagens nivå også i 2017 Rødt R Rødt R Ungdommens bystyre behandlet saken i møtet sak og avga følgende forslag til vedtak: 1. Kampanje for bevisstgjøring rundt alkoholproblematikk Bergen kommune skal iverksette og synliggjøre en kampanje i Bergen for a bevisstgjøre familier og foresatte om utfordringer knyttet til alkoholmisbruk i forbindelse med høytider., Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Generelle vedtak: 1. Forslag til årsbudsjett 2017 vedtas i samsvar med følgende: a. Bystyret vedtar totalt netto budsjettbeløp for 2017 til tjenesteområdene slik det fremgår av budsjettdokumentasjonen og byrådets tilleggsinnstillinger og med de endringer som er foretatt i budsjettbehandlingen i bystyret. b. Bystyret vedtar inntekter og utgifter for 2017 for lånefondet og rammer i 2017 for Bergen Vann KF slik det fremgår av budsjettdokumentasjonen og byrådets tilleggsinnstillinger og med de endringene som er foretatt i budsjettbehandlingen i bystyret. 14

15 c. Bystyret vedtar investeringsbudsjettet for 2017 for bykassen slik det framgår av budsjettdokumentasjonen og byrådets tilleggsinnstillinger. 2. Vedtakene om bevilgninger til investeringsformål er underlagt en forutsetning om at de nødvendige finansieringsmidler foreligger, og at ingen prosjekter igangsettes før fullfinansiering er oppnådd. 3. Bystyret vedtar de mål- og resultatkrav som fremgår av budsjettets premisser. 4. Avgifter, gebyrer og egenbetalinger for 2017 fastsettes i samsvar med budsjettdokumentasjonen. 5. Bystyret tilpasser for 2017 sosialhjelpssatsene i Bergen til statens veiledende satser for økonomisk stønad. 6. Driftsrammene for årene - og investeringsrammene for - for nye prosjekter anses som retningsgivende for det videre budsjettarbeid gjennom årlig rullering av handlings- og økonomiplan. 7. Bystyret vedtar å oppheve ordningen med internhusleie og kalkulatoriske kapitalkostnader i Bergen kommune, med unntak av budsjettansvarsområdet under Etat for boligforvaltning og IKT-drift. Skattevedtak: 8. I medhold av Eigedomsskattelova 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2017: a. Faste eiendommer i hele kommunen etter Eigedomsskattelova 3 a) b. Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 5 promille. I medhold av Eigedomsskattelova 12 a) differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2,6 promille. Fastsettelse av takst på boligeiendom skal være i henhold til Eigedomsskattelova 8 C-1. Øvrige eiendommer takseres i henhold til Eigedomsskattelova 8 A. Med hjemmel i Eigedomsskattelova 8 A-4 økes grunnlaget for beregning av eiendomsskatt for eiendommer som takseres i henhold til Eigedomsskattelova 8 A med 10 % nominelt i forhold til opprinnelig takst og takstgrunnlag. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke blir benyttet til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på ,- kroner av takstverdi. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedlagte vedtekter for taksering av faste eiendommer i Bergen kommune. I medhold av Eigedomsskattelova 7 a) fritas hytter som eies av lag og organisasjoner og i medhold av Eigedomsskattelova 7 d) ubebygde eiendommer i LNF-området i hele kommunen. 9. Eiendomsskatten skal i 2017 betales i fire terminer, 20. februar, 20. mai, 20. august og 20. november. 15

16 10. Skatt på inntekt og formue: Bystyret opprettholder tidligere vedtak om å benytte høyeste sats for den kommunale skatteøren. Lånevedtak: 11. Bystyret vedtar å oppta lån i år 2017 i samsvar med vedtatt budsjett for bykassen og kommunens lånefond. Byrådet gis fullmakt til på kommunens vegne å inngå avtaler om opptak av obligasjonslån, sertifikatlån og gjeldsbrevlån (herunder lån i usbanken) og til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å undertegne lånekontrakter innenfor vedtatt låneramme. Fullmakten gjelder også refinansiering. 16