Byrådets forslag til Budsjett 2012/Økonomiplan

Transkript

1 Byrådets forslag til Budsjett 2012/Økonomiplan Bergen bystyre behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: Byrådets innstilling punkt 1-11 og byrådets tilleggsinnstilling punkt 1-11 med tilhørende vedlegg samt endringer som fremgår av notater datert 5. og 7. desember fra Finansbyråd Liv Røssland og 13.desember fra Byrådsleder Monica Mæland, vedtas med følgende endringer og merknader: 1. Tjenesteområde Verbal beskrivelse av mål Øke bruken av alternative turnusmodeller i 21 kommunens virksomheter Øke bruken av alternative turnusmodeller i de 03B institusjonsbaserte bo-og omsorgstjenestene Tallfesting av mål for budsjettåret (2012) Flere ansatte tilbys såkalt "Nordsjøturnus" Flere ansatte tilbys såkalt "Nordsjøturnus" 2. Den internasjonale skolen Bystyret ønsker at Bergen kommune tilrettelegger for en ny internasjonal skole i Bergen. Samarbeid om realisering og drift bør søkes med næringslivet, etter modell fra blant annet Stavanger. 3. Sommerundervisning Bystyret ønsker at Bergen kommunes Sommerviten i fremtiden utvides til et sommerskoletilbud etter modell fra Sommerskolen Oslo. Sommerskolen bør ha et undervisningstilbud som i størst mulig grad tilpasses den enkelte elevs nivå. 4. Anonyme prøver og samretting Bystyret ønsker en forsøksordning hvor elevenes navn holdes anonymt ved retting av større prøver på ungdomsskoletrinnet. Ordningen bør også innebære økt bruk av samretting mellom lærere på de enkelte skolene, samt forsøk med retting på tvers av skoler for å utjevne eventuelle forskjeller mellom skolenes evaluering. 5. Kamp mot tidstyven i skolen Bystyret ønsker at byrådet setter sammen et bredt sammensatt utvalg som utreder effektiviseringspotensialet i skolen. Utvalget bør undersøke om lærere kan avlastes for overflødige oppgaver av administrativ art, og få frigjort mer tid til undervisning. 6. Individuell avlønning av skoleledere Bystyret ønsker at byrådet utreder adgangen til å innføre individuell avlønning av skoleledere i grunnskolen. 7. Felles administrasjon med VGS Bystyret ønsker at kommunen søker samarbeid med fylkeskommunen om drift og/eller administrasjon av grunnskoler og videregående skoler, med mål om å frigjøre ressurser til undervisning. 8. Tilbud om lørdagsundervisning Bystyret ønsker at kommunen legger frem sak om tilbud om lørdagskurs for elever i grunnskolen i Bergen. Lørdagsundervisning bør være et frivillig tilbud både til dem som trenger et faglig løft, og til dem som ønsker ekstra faglige utfordringer. 1

2 9. Samarbeid med akademia Bystyret ønsker at studenter og akademisk ansatte fra byens høyere utdannings-institusjoner tas i bruk i undervisning i Bergensskolen, etter eksempel fra henholdsvis teach-first modellen, og lektor II-modellen. 10. Pensjonsordning for folkevalgte Bystyret vedtar å endre pensjonsordningen for folkevalgte med virkning fra Fra denne dato skal ny opptjening av pensjon skje over 30 år slik kommunalt ansatte har som medlemmer av Bergen kommunale pensjonskasse. Byrådet får fullmakt til å avtale nødvendige tilpasninger i forsikringsvilkårene. ****** En oppstilling med enkeltstående mindretallsforslag og merknader til Budsjett 2012/Økonomiplan samt voteringsresultat er samlet i et eget hefte. For å lese oppstillingen med mindretallsforslag og merknader, se vedlegg 8 til protokollen. Bystyrets behandling: Følgende representanter tok ordet: Anette Strand (H), Harald Schjelderup (A), Helge Stormoen (FrP), Trygve Birkeland (KrF), Sofie Marhaug (R), Ove Sverre Bjørdal (Sp), Victor Danielsen Norman (H), Odd Egil Rambøl (A), Janne Halvorsen (FrP), Marita Moltu (KrF), Torstein Dahle (R), Atle Fasteland (H), Pål Hafstad Thorsen (A), Morten Myksvoll (FrP), Sondre Leiren Rasch (H), Hallgeir Utne Hatlevik (A), Helge Stormoen (FrP), Anders Skoglund (V), Trygve Birkeland (KrF), Turairajah Kuberan (SV), Harald Schjelderup (A), Helen G. Wathle Kongshavn (FrP), Ellinor-Therese Kreybu (FrP), Peter Christian Frølich (H), Idun Kristine Bortne (V), Oddny Irene Miljeteig (SV), Sondre Båtstrand (MDG), Erik Skutle (H), Kristin Akselberg (A), Sentoorvasan Singaravel (H), Stig Hammersland (A), Wencke Borg Hystad (H), Geir Kaland (H), Marte Mjøs Persen (A), Erlend Andreas Horn (V), Rebekka Rossland (KrF), Atle Fasteland (H), Rønnaug Frøiland (A), Petter Nilsen (H), Dag Skansen (H), Geir Steinar Dale (A), Eiler Macody Lund (FrP), Julie Andersland (V), Harald Berge Breistein (KrF), Tina Åsgård (SV), Endre Tvinnereim (BY), Madeleine Elise Tennebekk (H), Ruth Sølvi Brudvik (A), Norvald Bjarne Visnes (H), Roger Valhammer (A), Heidi R. Lindebotten (A), Per E. Stiegler (A), Charlotte Spurkeland (H), Siw-Anita Lien (A), Åsta Årøen (V), Siavash Mirghafari (A) og Anne Lorgen Riise (H). Ragnhild Stolt-Nielsen (H) tok opp igjen på vegne av H, FrP og KrF, følgende forslag til innstilling fremsatt i Komite for finans: "Byrådets innstilling punkt 1-11 og byrådets tilleggsinnstilling punkt 1-11 vedtas med tilhørende vedlegg samt endringer som fremgår av notater datert 5. og 7. desember fra Finansbyråd Liv Røssland og 13. desember fra Byrådsleder Monica Mæland." 2

3 Ragnhild Stolt-Nielsen (H) tok opp igjen Byrådets tilleggsinnstilling punkt 3 med de endringer som fremkommer i notat fra Liv Røssland datert fremsatt i Komite for finans: "Bystyret vedtar å endre pensjonsordningen for folkevalgte med virkning fra Fra denne dato skal ny opptjening av pensjon skje over 30 år slik kommunalt ansatte har som medlemmer av Bergen kommunale pensjonskasse. Byrådet får fullmakt til å avtale nødvendige tilpasninger i forsikringsvilkårene." Harald Schjelderup (A) tok opp igjen Arbeiderpartiets alternative helhetlige budsjettforslag fremsatt i Komite for finans: For å lese Arbeiderpartiets alternative helhetlige budsjettforslag, se vedlegg 1 til protokollen. Anders Skoglund (V) tok opp igjen Venstres alternative helhetlige budsjettforslag fremsatt i Komite for finans: For å lese Venstres alternative helhetlige budsjettforslag, se vedlegg 2 til protokollen. Kuberan Thurairajah (SV) tok opp igjen Sosialistisk Venstrepartis alternative helhetlige budsjettforslag fremsatt i Komite for finans: For å lese Sosialistisk Venstrepartis alternative helhetlige budsjettforslag, se vedlegg 3 til protokollen. Torstein Dahle (R) tok opp igjen Rødts alternative helhetlige budsjettforslag fremsatt i Komite for finans: For å lese Rødts alternative helhetlige budsjettforslag, se vedlegg 4 til protokollen. Sondre L. Båtstrand (MDG) tok opp igjen Miljøpartiet De Grønnes alternative helhetlige budsjettforslag fremsatt i Komite for finans: For å lese Miljøpartiet De Grønnes alternative helhetlige budsjettforslag, se vedlegg 5 til protokollen. Ove Sverre Bjørdal (Sp) tok opp igjen Senterpartiets alternative helhetlige budsjettforslag fremsatt i Komite for finans: For å lese Senterpartiets alternative helhetlige budsjettforslag, se vedlegg 6 til protokollen. Endre M. Tvinnereim (BY) tok opp igjen Byluftlistens alternative helhetlige budsjettforslag fremsatt i Komite for finans: For å lese Byluftslistens alternative helhetlige budsjettforslag, se vedlegg 7 til protokollen. Votering: Endre M. Tvinnereims alternative forslag fikk 1 stemme (BY). Ove Sverre Bjørdals alternative forslag fikk 1 stemme (Sp). 3

4 Sondre L. Båtstrands alternative forslag fikk 1 stemme (MDG). Torstein Dahles alternative forslag fikk 2 stemme (R). Kuberan Thurairajahs alternative forslag fikk 3 stemme (SV). Anders Skoglunds alternative forslag fikk 5 stemme (V). Harald Schjelderups alternative forslag fikk 19 stemmer (A). Ragnhild Stolt-Nielsens forslag (byrådets tilleggsinnstilling punkt 3), ble vedtatt enstemmig. Forslag fra H, FrP og KrF, fremsatt av Ragnhild Stolt-Nielsen ble vedtatt med 35 stemmer (H+FrP+KrF). Komite for finans behandlet saken i møtet sak og avga følgende innstilling: Byrådets innstilling punkt 1-11 og byrådets tilleggsinnstilling punkt 1-11 med tilhørende vedlegg samt endringer som fremgår av notater datert 5. og 7. desember fra Finansbyråd Liv Røssland og 13.desember fra Byrådsleder Monica Mæland, vedtas med følgende endringer og merknader: Tjenesteområde Verbal beskrivelse av mål Øke bruken av alternative turnusmodeller i 21 kommunens virksomheter Øke bruken av alternative turnusmodeller i de 03B institusjonsbaserte bo-og omsorgstjenestene Tallfesting av mål for budsjettåret (2012) Flere ansatte tilbys såkalt "Nordsjøturnus" Flere ansatte tilbys såkalt "Nordsjøturnus" Den internasjonale skolen Bystyret ønsker at Bergen kommune tilrettelegger for en ny internasjonal skole i Bergen. Samarbeid om realisering og drift bør søkes med næringslivet, etter modell fra blant annet Stavanger. Sommerundervisning Bystyret ønsker at Bergen kommunes Sommerviten i fremtiden utvides til et sommerskoletilbud etter modell fra Sommerskolen Oslo. Sommerskolen bør ha et undervisningstilbud som i størst mulig grad tilpasses den enkelte elevs nivå. Anonyme prøver og samretting Bystyret ønsker en forsøksordning hvor elevenes navn holdes anonymt ved retting av større prøver på ungdomsskoletrinnet. Ordningen bør også innebære økt bruk av samretting mellom lærere på de enkelte skolene, samt forsøk med retting på tvers av skoler for å utjevne eventuelle forskjeller mellom skolenes evaluering. 4

5 Kamp mot tidstyven i skolen Bystyret ønsker at byrådet setter sammen et bredt sammensatt utvalg som utreder effektiviseringspotensialet i skolen. Utvalget bør undersøke om lærere kan avlastes for overflødige oppgaver av administrativ art, og få frigjort mer tid til undervisning. Individuell avlønning av skoleledere Bystyret ønsker at byrådet utreder adgangen til å innføre individuell avlønning av skoleledere i grunnskolen. Felles administrasjon med VGS Bystyret ønsker at kommunen søker samarbeid med fylkeskommunen om drift og/eller administrasjon av grunnskoler og videregående skoler, med mål om å frigjøre ressurser til undervisning. Tilbud om lørdagsundervisning Bystyret ønsker at kommunen legger frem sak om tilbud om lørdagskurs for elever i grunnskolen i Bergen. Lørdagsundervisning bør være et frivillig tilbud både til dem som trenger et faglig løft, og til dem som ønsker ekstra faglige utfordringer. Samarbeid med akademia Bystyret ønsker at studenter og akademisk ansatte fra byens høyere utdannings-institusjoner tas i bruk i undervisning i Bergensskolen, etter eksempel fra henholdsvis teach-first modellen, og lektor II-modellen. ****** En oppstilling med enkeltstående mindretallsforslag og merknader til Budsjett 2012/Økonomiplan samt voteringsresultat er samlet i et eget hefte vedlagt protokollen. (Bksak nr ). Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Generelle vedtak: 1. Forslag til årsbudsjett for 2012 vedtas i samsvar med følgende: a. Bystyret vedtar totalt netto budsjettbeløp for 2012 til tjenesteområdene slik det fremgår av budsjettdokumentasjonen (jfr tabell 1 i vedlegget) og byrådets tilleggsinnstillinger og med de endringer som er foretatt i budsjettbehandlingen i bystyret. b. Bystyret vedtar inntekter og utgifter for 2012 for lånefondet og rammer i 2012 for de kommunale foretak i tråd med overføringspostene mellom bykassen og de enkelte foretak - slik det fremgår av budsjettdokumentasjonen og byrådets tilleggsinnstillinger og med de endringene som er foretatt i budsjettbehandlingen i bystyret. c. Bystyret vedtar investeringsbudsjettet for 2012 for bykassen og kommunale foretak slik det framgår av budsjettdokumentasjonen og byrådets tilleggsinnstillinger. 5

6 2. Vedtakene om bevilgninger til investeringsformål er underlagt en forutsetning om at de nødvendige finansieringsmidler foreligger, og at ingen prosjekter igangsettes før fullfinansiering er oppnådd. 3. Bystyret vedtar de mål- og resultatkrav som fremgår av budsjettets premisser og vil også vise til det vedtatte plangrunnlaget slik det er redegjort for under de enkelte byrådsavdelinger og tjenesteområder. 4. Avgifter og egenbetalinger for 2012 fastsettes i samsvar med budsjettdokumentasjonen. 5. Bystyret tilpasser for 2012 sosialhjelpssatsene i Bergen til statens veiledende satser for økonomisk stønad. Den kommunale normen for sosialhjelp i 2011 opprettholdes i de tilfeller den overstiger statens veiledende satser. 6. Bystyret vedtar at det opprettes inntil 6 nye fastlegehjemler i Driftsrammene for årene og investeringsrammene for for nye prosjekter anses som retningsgivende for det videre budsjettarbeid gjennom årlig rullering av økonomiplanen. 8. Bystyret forutsetter at det i løpet av budsjettåret blir fremlagt tertialrapporter. Skattevedtak: 9. Eiendomsskatt Forslag til vedtak vedr. utligning av eiendomsskatt i 2012: Som eiendomsskatt utlignes: A. 3 0/00 på eiendommer innenfor gnr 3, 6-29, 33-50, 54, 82, 87-90, 96, 97, 110, , , 133, 134, , 177, 182, 183, , 202, 203, , 215, 216, , 294, 295, 301, 302, 306 og 307. B. 2 0/00 på eiendommer innenfor gnr 30-32, 95, 111 og 118. C. 3 0/00 på verker og bruk i hele Bergen kommune. 10. Skatt på inntekt og formue: Bystyret opprettholder tidligere vedtak om å benytte høyeste sats for den kommunale skatteøren. Lånevedtak: 11. Bystyret vedtar å oppta lån i år 2012 i samsvar med vedtatt budsjett for bykassen, de kommunale foretak, Bergen og Omland Havnevesen samt kommunens lånefond. Byrådet gis fullmakt til på kommunens vegne å inngå avtaler om opptak av obligasjonslån, sertifikatlån og gjeldsbrevlån (herunder lån i Husbanken) og til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å undertegne lånekontrakter innenfor vedtatt låneramme. 6

7 Tilleggsinnstilling Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Byrådets tilleggsinnstilling inngår som tillegg til innstilling I, jfr vedtakspunkt 1 i innstilling I. 2. Bystyret vedtar justering av driftsbudsjettet for 2012 slik det fremgår av sakspremissenes punkt II, og som er summert opp i tabellene på sidene 9 og 27. Det vises også til byrådsvis oppsummering av driftsrammene i vedlegg 1 for hele økonomiplanperioden. 3. Bystyret vedtar å oppheve pensjonsordningen for folkevalgte med virkning fra Fra denne dato skal ny opptjening av pensjon skje gjennom samme ordning som kommunalt ansatte har som medlemmer av Bergen kommunale pensjonskasse. 4. Byrådet får fullmakt til å gjøre de balanserte budsjettendringer (uten netto salderingsvirkning) som fremgår av sakspremissenes punkter IIC og V 5. Bystyret vedtar justering av investeringsprogrammet med tilhørende finansiering, slik det fremgår av sakspremissenes punkt III 6. Bystyret vedtar justering av driftsopplegget for perioden slik det fremgår av sakspremissenes punkt IV. Byrådet får fullmakt til å gjøre nødvendige tallmessige tilpasninger. 7. Bystyret vedtar å fjerne eiendomsskatten for boliger i hele kommunen. Vedtakspunkt 9. om eiendomsskatt (ref byrådets innstilling 1 del 1) justeres i to nye vedtakspunkt som følger: 9 a. Eiendomsskatt I medhold av eigedomsskattelova 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2012: 1) Eigedomsskattelova 3 bokstav d: Berre verk og bruk og annan næringseigedom i heile kommunen 2) Takstene fra benyttes som grunnlag for utskriving av eiendomsskatt. 3) Eiendomsskattesatsen er 3 promille av takst. 4) Eiendomsskatten skal i 2012 betales i tre terminer; 20. mai, 20. august og 20. november i skatteåret. 5) Fra og med 2013 skal den betales i fire terminer: 20. februar, 20. mai, 20. august og 20. november. 9b. Vedtak vedrørende endring av vedtekt for taksering av faste eiendommer i Bergen kommune 7 Alminnelig taksering 2. avsnitt: Etter den alminnelige taksering er avsluttet, legges takstprotokollene ut til offentlig ettersyn i 3 uker. Utleggelsen kunngjøres i dagspressen. De skattetakster som er fastsatt ved alminnelig taksering, får først virkning fra og med 1. januar etter at takstprotokollen er lagt ut. Takstvedtektenes 7, andre avsnitt siste punktum endres til følgende: 2. avsnitt: 7

8 Etter den alminnelige taksering er avsluttet, legges takstprotokollene ut til offentlig ettersyn i 3 uker. Utleggelsen kunngjøres i dagspressen. 8. Bystyret vedtar justeringer av økonomireglement og budsjettfullmakter for bykassen slik det fremgår under premissenes punkt V og vedlegg Bystyret vedtar budsjettfullmakter for kommunale foretak slik det fremgår under premissenes punkt V og vedlegg Bystyret tar til orientering oppretting av feil i byrådets innstilling I, slik det fremgår av sakspremissenes punkt V. 11. Bystyret vedtar tilleggsinnstillingen i tråd med premissene i saken. 8