Byrådets forslag til Handlings- og økonomiplan /Budsjett 2017

Transkript

1 Byrådets forslag til Handlings- og økonomiplan 2017-/Budsjett 2017 Komite for finans, kultur og næring behandlet saken i møtet sak : Bystyret har i B-sak vedtatt en to-trinns-behandling av enkeltstående budsjettforslag. Partiene har i møtet fremmet sine enkeltstående budsjettforslag angående de områder de er fagkomite for. I komitemøte i uke 48 behandles og voteres det over disse forslagene. Komiteens behandling: Det var 16 stemmeberettigede til stede under behandlingen av saken. Følgende representanter tok ordet: Hilde Onarheim (H), Andreas Madsen Berg (), Ove Sverre Bjørdal () og Diane A. Berbain (MDG). Nr. Forslag fremsatt i komite for finans, kultur og næring: Andreas Madsen Berg () fremsatte på vegne av følgende enkeltstående målforslag til driftsbudsjett/ økonomiplanens driftsdel (tabell 1) Tjeneste -område Verbal beskrivelse av mål Målemetode/-indikator Tallfesting av mål for budsjettåret (2017) 1 16 Hindre sosial dumping hos leverandører til Bergen kommune Andel leverandøre med ramme avtale/ Alvorlige avvik - tilsyn Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden () 100 % / % / B Stans i bruk av private vikarbyråer 3 11A Flere lærlinger ansatt i Bergen kommune 4 16 Bergen som skatteparadis-fri sone 5 16/21 Bergen kommune skal drive bevist, etisk investeringer Andel fravær inndekt med egne vikarer Antall lærlinger per innbygger Antall selskaper so m leverer til Bergen kommune og er knyttet til et skatteparadis Andel fond/selskap som Bergen kommune har penger i som bryter kommunens etiske retningslinjer for investering Faire - trade by Bergen kommune legger vekt på fair 100 % % 100% 1

2 Nr. Tjeneste -område Verbal beskrivelse av mål Målemetode/-indikator Tallfesting av mål for budsjettåret (2017) 7 14 Næringsavdelingen skal aktivt bidra til at bedrifter får rådgiving i bærekraftig drift 8 12B Redusere køene og ventetiden i den kommunale kulturskolen trade i alle aktuelle anbud. Bedrifter som ønsker veiledning for bærekraftig produksjon og som får det Lokaldemokrati Antall bydelsstyrer i aktivitet med fullmakter Bergen kommune gjennomfører deltagende budsjettering i byens bydeler Profitt i velferden barnevern, barnehage, sykehjem og skole Utvikle bedre arbeidstidsordninger i samarbeid med partene i arbeidslivet for å gi flere mulighet til hele stillinger. Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden () 100% Høyeste ventetid år. Antall bydeler det gjennomføres deltagende budsjetering i. Antall selskaper som tar ut profitt fra nevnte tjenester Andreas Madsen Berg () fremsatte på vegne av følgende tallforslag til driftsbudsjett / økonomiplanens driftsdel (tabell 3): Tjen esteomr åde Gjelder år / økonomi plan tjeneste til aktuelt tjenesteområde Øremerking av midler innenfor foreslått Evt forslag til inndekning Bergen kommune stopper tilskudd til Hordaland olje og gass (HOG)

3 Tjen esteomr åde Gjelder år / økonomi plan tjeneste til aktuelt tjenesteområde Øremerking av midler innenfor foreslått Evt forslag til inndekning Deltagende budsjetering Kutt i arrangementsbyen bergen Kutt i politikerlønninger med 5% Forsøk med 6-timersdag Styrket innsats mot skatteunndragelser, økt bemanning hos Kemneren Ansette flere lærlinger Økning i sekkepost for kultur (Internasjonal festival for døve og hørselshemme de.) Øking i tilskudd til kulturkontorene Økt støtte til frivilligheten Sekkepost for råvarer til mat og helse Prosjekt, kommunalt boligselskap

4 Ove Sverre Bjørdal () fremsatte på vegne av følgende enkeltstående målforslag til driftsbudsjett/ økonomiplanens driftsdel (tabell 1) Nr. Tjeneste -område Verbal beskrivelse av mål Målemetode/- indikator Tallfesting av mål for budsjettåret (2017) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden () 1 11A Fjerne kø til fagprøve Talet på personar som ventar på fagprøve 2 16 Å sikre alle Bergensarar det same tenestetilbodet Måling av levekår og samanlikning av tenestetilbod i dei ulike levekårssonene/ bydelane 3 16 Auke arbeidsnærveret Kvartalsvise målingar. Månadlege nærværstal 0 0 Ved neste måling skal det vere reduserte skilnader >93% >93% Ove Sverre Bjørdal () fremsatte på vegne av følgende enkeltstående tallforslag til investeringsbudsjett / økonomiplanens investeringsdel (tabell 2) Nr. Tjenesteområde Gjelder år / økonomiplan prosjekt eller budsjettpost budsjettpost / ny budsjettpost Forslag til inndekning/ finansiering Investeringsstøtte Gestapomuseet

5 Ove Sverre Bjørdal () fremsatte på vegne av følgende tallforslag til driftsbudsjett / økonomiplanens driftsdel (tabell 3): Nr Tje nest e- omr åde Gjelder år / økonom iplan tjeneste til aktuelt tjenesteområde Øremerking av midler innenfor foreslått Evt forslag til inndekning 5 12A 2017 Stønad til lokale historielag etter søknad Fremmet av 6 12B 2017 Støtte til Fana skoleteater C 2017 Driftsstøtte «Gestapomuseet i Bergen» C 2017 Reversere kutt i tilskot til Tellevik kystfort (Teneste 37580) Generelt nedtrekk i administrasjon i byrådsavdeling i finans, konkurranse og eigarskap Reduserte eksterne konsulentkjøp Effektivisering av innkjøp, og restriktiv innkjøpsaktivitet. Betre utnytting av Stryke auke i sentral avsetning til auka administrative ressursar i byrådsavdelingane 5

6 Nr Tje nest e- omr åde Gjelder år / økonom iplan tjeneste til aktuelt tjenesteområde Øremerking av midler innenfor foreslått Evt forslag til inndekning Kontorfortetting gjennom mindre kontor, meir bruk felles møterom og opne kontorlandskap. Vil redusere behovet for ekstern innleie lokale i administrasjonen Redusert reiseaktivitet og auke bruk av alle reie innkjøpt utstyr for videokonferansar og Skype møte. Gjeld også internt i Bergen Investeringsmidlar til prosjekt kontorfortetting Dialogmøte i alle bydelar. Det skal arrangerast minst et dialogmøte i kvar bydel kvart år. Dette i regi forretningsutvalet i samarbeid med koordineringsgruppa for lokaldemokratireforma i samarbeid med lokaldemokratiutvalet Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Generelle vedtak: 1. Forslag til årsbudsjett 2017 vedtas i samsvar med følgende: a. Bystyret vedtar totalt netto budsjettbeløp for 2017 til tjenesteområdene slik det fremgår av budsjettdokumentasjonen og byrådets tilleggsinnstillinger og med de endringer som er foretatt i budsjettbehandlingen i bystyret. 6

7 b. Bystyret vedtar inntekter og utgifter for 2017 for lånefondet og rammer i 2017 for Bergen Vann KF slik det fremgår av budsjettdokumentasjonen og byrådets tilleggsinnstillinger og med de endringene som er foretatt i budsjettbehandlingen i bystyret. c. Bystyret vedtar investeringsbudsjettet for 2017 for bykassen slik det framgår av budsjettdokumentasjonen og byrådets tilleggsinnstillinger. 2. Vedtakene om bevilgninger til investeringsformål er underlagt en forutsetning om at de nødvendige finansieringsmidler foreligger, og at ingen prosjekter igangsettes før fullfinansiering er oppnådd. 3. Bystyret vedtar de mål- og resultatkrav som fremgår av budsjettets premisser. 4. Avgifter, gebyrer og egenbetalinger for 2017 fastsettes i samsvar med budsjettdokumentasjonen. 5. Bystyret tilpasser for 2017 sosialhjelpssatsene i Bergen til statens veiledende satser for økonomisk stønad. 6. Driftsrammene for årene - og investeringsrammene for - for nye prosjekter anses som retningsgivende for det videre budsjettarbeid gjennom årlig rullering av handlings- og økonomiplan. 7. Bystyret vedtar å oppheve ordningen med internhusleie og kalkulatoriske kapitalkostnader i Bergen kommune, med unntak av budsjettansvarsområdet under Etat for boligforvaltning og IKT-drift. Skattevedtak: 8. I medhold av Eigedomsskattelova 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2017: a. Faste eiendommer i hele kommunen etter Eigedomsskattelova 3 a). b. Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 5 promille. I medhold av Eigedomsskattelova 12 a) differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2,6 promille. Fastsettelse av takst på boligeiendom skal være i henhold til Eigedomsskattelova 8 C-1. Øvrige eiendommer takseres i henhold til Eigedomsskattelova 8 A. Med hjemmel i Eigedomsskattelova 8 A-4 økes grunnlaget for beregning av eiendomsskatt for eiendommer som takseres i henhold til Eigedomsskattelova 8 A med 10 % nominelt i forhold til opprinnelig takst og takstgrunnlag. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke blir benyttet til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på ,- kroner av takstverdi. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedlagte vedtekter for taksering av faste eiendommer i Bergen kommune. 7

8 I medhold av Eigedomsskattelova 7 a) fritas hytter som eies av lag og organisasjoner og i medhold av Eigedomsskattelova 7 d) ubebygde eiendommer i LNF-området i hele kommunen. 9. Eiendomsskatten skal i 2017 betales i fire terminer, 20. februar, 20. mai, 20. august og 20. november. 10. Skatt på inntekt og formue: Bystyret opprettholder tidligere vedtak om å benytte høyeste sats for den kommunale skatteøren. Lånevedtak: 11. Bystyret vedtar å oppta lån i år 2017 i samsvar med vedtatt budsjett for bykassen og kommunens lånefond. Byrådet gis fullmakt til på kommunens vegne å inngå avtaler om opptak av obligasjonslån, sertifikatlån og gjeldsbrevlån (herunder lån i Husbanken) og til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å undertegne lånekontrakter innenfor vedtatt låneramme. Fullmakten gjelder også refinansiering. 8