Komite for kultur, idrett og næring behandlet saken i møtet sak og avga følgende anbefaling til Komite for finans: ***

Transkript

1 Byrådets forslag Budsjett 2013/Økonomiplan Komite for kultur, idrett og næring behandlet saken i møtet sak og avga følgende anbefaling Komite for finans: Protokollførsel Oddny Irene Miljeteig fremsatte på vegne av S følgende protokollførsel: «S legg fram heile budsjettforslaget direkte i Komite for finans sitt møte neste veke.» *** Komiteens behandling: Følgende representanter tok ordet: Ruth Sølvi Brudvik (), Åsta Årøen () og Oddny Irene Miljeteig (H). Forslag fremsatt i Komite for kultur, idrett og næring: Ruth Sølvi Brudvik () fremsatte følgende forslag: Tabell 1: Enkeltstående målforslag sbudsjett/ økonomiplanens sdel. erbal beskrivelse av mål Målemetode/- indikator Tallfesting av mål for budsjettåret (2013) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden (2016) Etablering av bibliotekbuss Bibliotekbuss med digitalt beslings system opp-rettes Bibliotekbussen er i. Bibliotekbussen er i Søndagsåpen bibliotekfilial i Loddefjord Filialen holdes åpen på søndager Filalen holdes åpen på søndager Filialen holdes åpen på søndager Opprettelse av bibliotekfilial på Indre Laksevåg- prosjektering Filialen opprettes Filialen i Filialen i 1

2 12F Ingen økte egenandeler i kulturskolen Egenbetalingen fryses Egenbetalingen fryses Egenbetalingen fryses 13/B/C Idrettspakken- Idretten gis økte srammer Idretten gis økte srammer Idretten gis økte srammer 14 Etablering av Gründersenter Det opprettes et gründersenter i næringsavdelingen/brb Senteret i Senteret i Tilskudd spillefilmprosjekter Tilskuddene Tilskuddene Tilskuddene 12G Hordaland teater- støtte flytting Prosjektering av kulturhus i Fyllingsdalen og Åsane Tilskuddsmidler flytting av teateret Bergens sentrum sles Det sles prosjekteringsmidler Flyttemidler Posjekteringen starter Flytting gjennomført Kulturhus i Fyllingsdalen og Åsane er i skudd "Kjapt svar"-prosjektet Prosjektet gis økt srskudd sskudd sskudd 12E Gla`søndag. Gratis adgang museene en søndag i måneden Prosjektet opprettes Prosjektet opprettes Prosjektet drives 2

3 12E Styrking av vedlikehold for museene Museene gis økte midler vedlikehold Museene gis økte midler vedlikehold Museene gis økte midler vedlikehold Utvikling av Slettebakken, koordinatorsling,idrett og kultur. Halvårsvirkning. "La de bli værende"- prosjektet, koordinatorsling, halvårsvirkning. Det kademiske kvarterøkte sskudd. Bevilgning av midler halvårlig koordinatorsling for utvikling av Slettebakken Bevilgning av midler halvårlig koordinatorsling for prosjektet Det akademiske kvarter gis økte sskudd Slingen opprettes. Slingen opprettes sskudd Slingsinnehaver vil ha bidrett med gode innspill utviklingen av området. sskudd Hordaland Kunstsenter sskudd sskudd sskudd KNIPSU-økte sskudd sskudd sskudd sskudd 314- sskudd sskudd sskudd sskudd "Kom nærmere"- prosjektet, økte sskudd sskudd sskudd sskudd 3

4 Bergen Dansesenter sskudd sskudd sskudd 12B Kulturkontorene-økte sskudd sskudd sskudd sskudd Tabell 2: Tallforslag investeringsbudsjett / økonomiplanens investeringsdel Gjelder år / periode i økonomiplan erbal beskrivelse av tak / prosjekt eller Endringer i / ny Evt forslag inndekning 12G 2013 Brannmuseum-planlegging G 2013 Bygging av skatepark på Slettebakken C Idrettsanlegg- styrking av idrettsplanens investeringsdel Åsta Årøen () fremsatte følgende forslag: Tabell 1: Enkeltstående målforslag sbudsjett/ økonomiplanens sdel. erbal beskrivelse av mål Målemetode/- indikator Tallfesting av mål for budsjettåret (2013) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperiod en (2016) 4

5 17 17 Støtte Det akademiske kvarter "Kom nærmere"-prosjektet støttes Økt utskiftingsgrad av lyd- og lysutstyr. ktivitetsnivå. Det akademiske kvarter når sine investeringsmål for budsjettåret ktivitetsnivået 17 Øke overføringene Bergen turlag sin folkehelsekoordinator ktivitetsnivå. ktivitetsnivået 17 Økt aktivitets- og administrasjonsskudd barne - ungdomsorganisasjoner ntall innvilgede søknader. ntall innvilgede søknader øker med 50 %. Søndagsåpne biblioteksfilialer en gang i måneden, med utvidet bud ntall filialer som holder søndagsåpent en gang i måneden. lle filialer holder søndagsåpent minst én gang i måneden. 12E Økt støtte Bergens Sjøfartsmuseum ktivitetsnivå. ktivitetsnivået 17 Øke støtten Cinemateket ktivitetsnivå. ktivitetsnivået 17 Øke støtten Bergen Internasjonale Filmfestival ktivitetsnivå. Økt aktivitetsnivå. Tabell 2: Tallforslag investeringsbudsjett / økonomiplanens investeringsdel 5

6 Gjelder år / periode i økonomiplan erbal beskrivelse av tak / prosjekt eller Endringer i / ny Evt forslag inndekning 12E Ruste opp bygningsmassen Kunstsmuseene i Bergen. 12E 2013 Etablere et brannvernmuseum i den gamle brannstasjonen Inntekter fra salg av eiendom og kommunale virksomheter Inntekter fra salg av eiendom og kommunale virksomheter Merknader fremsatt i Komite for kultur, idrett og næring: Ruth Sølvi Brudvik () fremsatte på vegne av følgende merknader: Merknad 1: «I løpet av 2013 må Landås Bibliotek ha rehabiliterte lokaler og sikker lokalisering.» Merknad 2: «Bystyret innsler en nominell reduksjon i støttebeløpet frivillige organisasjoner og kulturtak på vel 3 mill. Dette er en beklagelig saldering bl.a. i forhold amatørkulturlivet i Bergen.» Merknad 3: «Budsjettet er ikke pris- og lønnsjustert. Dette innebærer en ytterligere redusert kjøpekraft for kultur- og idrettsorganisasjoner på om lag 5 mill. Det er viktig å huske at selv mindre skudd frivillig arbeid i disse organisasjonene har en meget stor betydning for en.» : Merknad 1-3 fra fremsatt av Ruth Sølvi Brudvik () fikk ikke slutning fra andre. Byrådet innsler bystyret å fatte følgende vedtak: Generelle vedtak: 1. Forslag årsbudsjett for 2013 vedtas i samsvar med følgende: a. Bystyret vedtar totalt netto budsjettbeløp for 2013 tjenesteområdene slik det fremgår av budsjettdokumentasjonen (jfr tabell 1 i vedlegget) og byrådets leggsinnslinger og med de endringer som er foretatt i budsjettbehandlingen i bystyret. b. Bystyret vedtar inntekter og utgifter for 2013 for lånefondet og rammer i 2013 for de kommunale foretak i tråd med overføringspostene mellom bykassen og de enkelte foretak - slik det fremgår av budsjettdokumentasjonen og byrådets 6

7 leggsinnslinger og med de endringene som er foretatt i budsjettbehandlingen i bystyret. c. Bystyret vedtar investeringsbudsjettet for 2013 for bykassen og kommunale foretak slik det framgår av budsjettdokumentasjonen og byrådets leggsinnslinger. 2. edtakene om bevilgninger investeringsformål er underlagt en forutsetning om at de nødvendige finansieringsmidler foreligger, og at ingen prosjekter igangsettes før fullfinansiering er oppnådd. 3. Bystyret vedtar de mål- og resultatkrav som fremgår av budsjettets premisser og vil også vise det vedtatte plangrunnlaget slik det er redegjort for under de enkelte byrådsavdelinger og tjenesteområder. 4. vgifter og egenbetalinger for 2013 fastsettes i samsvar med budsjettdokumentasjonen. 5. Bystyret passer for 2013 sosialhjelpssatsene i Bergen statens veiledende satser for økonomisk stønad. 6. Bystyret vedtar at det opprettes inn 6 nye fastlegehjemler i Driftsrammene for årene og investeringsrammene for for nye prosjekter anses som retningsgivende for det videre budsjettarbeid gjennom årlig rullering av økonomiplanen. 8. Bystyret forutsetter at det i løpet av budsjettåret blir fremlagt tertialrapporter. Skattevedtak: 9. Eiendomsskatt I medhold av eigedomsskattelova 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2013: 1) Eigedomsskattelova 3 bokstav d: Berre verk og bruk og annan næringseigedom i heile kommunen 2) Eiendomsskattesatsen er 5 promille av takst. 3) Fra og med 2013 skal den betales i fire terminer: 20. februar, 20. mai, 20. august og 20. november. 10. Skatt på inntekt og formue: Bystyret opprettholder tidligere vedtak om å benytte høyeste sats for den kommunale skatteøren. Lånevedtak: 11. Bystyret vedtar å oppta lån i år 2013 i samsvar med vedtatt budsjett for bykassen, de kommunale foretakene samt kommunens lånefond. Byrådet gis fullmakt på kommunens vegne å inngå avtaler om opptak av obligasjonslån, sertifikatlån og gjeldsbrevlån (herunder lån i Husbanken) og å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og å undertegne lånekontrakter innenfor vedtatt låneramme. 7