Byrådets forslag til Budsjett 2014/Økonomiplan

Transkript

1 Byrådets forslag til Budsjett 2014/Økonomiplan Bergen bystyre behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: Byrådets innstilling p og tilleggsinnstilling p med tilhørende vedlegg og endringer slik de går fram av notat med vedlegg fra Finansbyråden til Komite for finans datert vedtas med følgende endringer, tillegg og merknader: 1. Nytt punkt 11 i byrådets tilleggsinnstilling: «Reutlån av ekstraordinært innfridde startlånsmidler a. Bystyret vedtar balansert justering av investeringsbudsjettet for 2014 med 40 mill. b. Bystyret vedtar balansert justering av investeringsbudsjettet for 2013 med 60 mill. Byrådet får fullmakt til detaljerte budsjettjusteringer.» 2. Endret kommentar til investeringsbudsjettet i byrådets budsjettforslag side 84 vedr «Storetveit barnehage (Fana bydel): Storetveit barnehage (Fana bydel) Tomten er regulert til barnehage. Den nye kommunale barnehagen og Storetveit ungdomsskole vil ha felles infrastruktur/adkomst. Det foreslås avsatt 33,6 mill. kroner til bygging av ny barnehage for 60 barn. Det forventes ferdigstillelse av barnehagen i 2015.» 3. Nytt mål: Fargespill er et unikt og særdeles vellykket kultur- og integreringsprosjekt. De siste årene har Fargespill økt sin aktivitet. Fargespill har klart å oppnå betydelig privat støtte, men disse tilskuddene forutsettes å gå til selve prosjektene, ikke til driftsfinansiering. Siden aktiviteten er økt, har selvsagt også driften vært nødt til å bli oppskalert, og nå står Fargespill også fremfor flytting til mer hensiktsmessige lokaler på Nygårdshøyden. Som et resultat av dette sliter nå Stiftelsen Fargespill med driftsøkonomien. For å sikre et stabilt driftsgrunnlag ber bystyret om at byrådet vurderer ekstrastøtte til Fargespill i 2014 som nevnt i sin søknad til Bergen kommune. Videre ber bystyret om at byrådet også vurderer å foreslå økning det permanente driftstilskuddet til Fargespill fra og med Initiativ for praktisk gjennomføring av statlig dekning av kommunenes premieavvik Bystyret viser til sitt enstemmige vedtak i sak Bergen kommunes Årsregnskap 2012 og Årsmelding 2012 (pkt. 4): «Bystyret i Bergen ber KS om å samordne et krav overfor regjering og Storting om at staten dekker premieavviket for kommunesektoren. Dette fordi premieavviket kom som en følge av forskriftsendring fastsatt av KRD, og nedbetalingen vil gjøre det svært vanskelig å gjennomføre Stortingets krav til velferdsstandard i kommunene, slik som Barnehagereformen, Samhandlingsreformen, økt lærertetthet i skolene, og kvalitet i pleie- og omsorg.» Den løsning som hittil er presentert fra KRDs side, er en kortere nedbetalingstid (kalt «amortisering») for premieavviket. Sett fra kommunenes side er ikke dette noen løsning med mindre staten gjennom økt rammetilskudd gir dekning for denne økte utgiftsbelastningen. Og hvis staten i alle fall skal dekke den merbelastningen som utgiftsføring av premieavvikene utgjør, er det ingen grunn til ikke å gjøre opp hele premieavviket straks. Håndteringen av premieavviket skaper til dels betydelige problemer for enkelte kommuner, og ad hoc-løsninger som bruk av midlertidig ubrukte investeringsmidler eller særskilte låneopptak er likeledes problematiske. Det er også store 1

2 variasjoner mellom kommunene mht hvor stort problemet er sett i forhold til den enkelte kommunes inntektsrammer. Bystyret ber om at byrådet gjennom KS og gjennom direkte kontakt med KRD tar opp dette. En statlig dekning i en samlet operasjon vil også gjøre det lettere å få gjennomført det på en måte som er rimelig og rettferdig overfor de enkelte kommunene. Merknad: Det er gledelig og viktig at bystyret vil gi Bergen Kirkelige fellesråd midler til å utvide det diakonale arbeidet i flere bydeler slik at diakoniarbeidets mål om å primær forebygge, utjevne sosiale forskjeller, skape inkludering og være en omsorgsyter for lokalsamfunnet, kan oppnås. Bystyrets behandling: Følgende representanter tok ordet: Dag Skansen (H), Harald Schjelderup (A), Tor A. Woldseth (FrP), Erlend Andreas Horn (V), Marita Moltu (KrF), Oddny Irene Miljeteig (SV), Torstein Dahle (R), Sondre L. Båtstrand (MDG), Ove Sverre Bjørdal (Sp), Endre M. Tvinnereim, (BY), Sondre Rasch (H), Kine Bratli Dale (A), Helge Stormoen (FrP), Anders Skoglund (V), Espen Edvardsen (SV), Madeleine Elise Tennebekk (H), Odd Rambøl (A), Robert Monsen (H), Petter Nilsen (H), Stig Morten Frøiland (A), Silje Hjemdal (FrP), Idun Kristine Bortne (V), Sofie Marhaug (R), Chris Jørgen K. Rødland (H), Kristin Akselberg (A), Sentoorvasan Singaravel (H), Geir Kaland (H), Rune Bakervik (A), Morten Myksvoll (FrP), Åsta Årøen (V), Rebekka Ljosland (KrF), Norvald Visnes (H), Linn K. Rasmussen Engø (A), Atle Fasteland (H), Emelin Dos Santos Dias (A), Kjersti Irgens Pettersen (H), Marte Mjøs Persen (A), Asle Steiestøl Wingsternes (H), Roger Valhammer (A), Eiler Macody Lund (FrP), Harald Berge Breistein (KrF), Tina Åsgård (SV), Heidi R. Lindebotten (A), Per E. Stiegler (A), Lillian Vangberg (A), Charlotte Spurkeland (H), Linda Lein (A), Hans-Carl Tveit (V), Rebekka Rossland (KrF), Tore Hordnes (H), Nils Gunnar Knutsen (A), Harald Myklebust (KrF), Eivin Hermansen (H) og Siavash Mirghafari (A). Forslag fremsatt i bystyret: Harald Schjelderup (A) fremsatte følgende alternative forslag: «Byrådets forslag til budsjett for 2014 og økonomiplan vedtas med de endringer som følger av Arbeiderpartiets alternative budsjett.» Harald Schjelderup (A) fremsatte nye enkeltstående målforslag til driftsbudsjettet økonomiplanens driftsdel. Forslagene er satt inn i heftet med enkeltstående mindretallsforslag og merknader som er vedlagt protokollen, vedlegg 8, som forslag Torstein Dahle (R) fremsatte følgende forslag: 1. Initiativ for praktisk gjennomføring av statlig dekning av kommunenes premieavvik Bystyret viser til sitt enstemmige vedtak i sak Bergen kommunes Årsregnskap 2012 og Årsmelding 2012 (pkt. 4): «Bystyret i Bergen ber KS om å samordne et krav overfor regjering og Storting om at staten dekker premieavviket for kommunesektoren. Dette fordi premieavviket kom som en følge av 2

3 forskriftsendring fastsatt av KRD, og nedbetalingen vil gjøre det svært vanskelig å gjennomføre Stortingets krav til velferdsstandard i kommunene, slik som Barnehagereformen, Samhandlingsreformen, økt lærertetthet i skolene, og kvalitet i pleie- og omsorg.» Den løsning som hittil er presentert fra KRDs side, er en kortere nedbetalingstid (kalt «amortisering») for premieavviket. Sett fra kommunenes side er ikke dette noen løsning med mindre staten gjennom økt rammetilskudd gir dekning for denne økte utgiftsbelastningen. Og hvis staten i alle fall skal dekke den merbelastningen som utgiftsføring av premieavvikene utgjør, er det ingen grunn til ikke å gjøre opp hele premieavviket straks. Håndteringen av premieavviket skaper til dels betydelige problemer for enkelte kommuner, og ad hocløsninger som bruk av midlertidig ubrukte investeringsmidler eller særskilte låneopptak er likeledes problematiske. Det er også store variasjoner mellom kommunene mht hvor stort problemet er sett i forhold til den enkelte kommunes inntektsrammer. Bystyret ber om at byrådet gjennom KS og gjennom direkte kontakt med KRD tar opp dette. En statlig dekning i en samlet operasjon vil også gjøre det lettere å få gjennomført det på en måte som er rimelig og rettferdig overfor de enkelte kommunene også de som ikke har balanseført noe premieavvik fordi de allerede har belastet driftsregnskapet sitt med det. Disse skal selvsagt ikke komme dårligere ut enn de kommunene som har balanseført premieavvik som omløpsmiddel, og de bør dermed også få tilsvarende dekning. 2. Kraftig opptrapping av tempo og slagkraft i gjennomføring av tiltak mot åpne russcener Bystyret viser til Hordaland Politidistrikts omfattende utredning av med tittelen «Nygårdsparken, ingen muligheter for «kvikkfiks». Forslagene i denne utredningen lå til grunn for de tiltakene som ble tilrådd i rapporten «Status og tilråding, Nygårdsparkprosjektet» av fra en bredt sammensatt, tverretatlig samarbeidsgruppe. Rapporten fikk enstemmig oppslutning fra bystyret gjennom behandlingen av sak «Tiltak for å redusere åpne russcener» Erfaringene har vist at iverksettingen har skjedd for langsomt og med for liten slagkraft til at utfordringene mht rusavhengiges situasjon er blitt mindre. Tvert imot er de nå på et så høyt nivå at altfor mange mennesker går til grunne, og at det både i Nygårdsparken og andre arenaer er helt uakseptable forhold. Problemene er på et nivå som krever innsats langt utover det som Bergen kommune og andre instanser i Bergen har mulighet til å klare med nødvendig kraft og tempo uten et vesentlig mer omfattende statlig engasjement. At Bergen har Nord- Europas største åpne narkotikascene, og at tiltak i Oslo i en viss grad fører til at problemene «eksporteres» til Bergen, understreker at dette er en utfordring av nasjonal betydning. Bystyret ber derfor om at byrådet snarest tar kontakt med Staten v/helse- og omsorgsdepartementet for å få på plass den nødvendige finansieringen og de nødvendige tiltakene for å kunne iverksette fullt ut den allsidige satsingen som de nevnte rapportene foreskrev. Ut fra at saken har et betydelig hastemoment, skal det legges opp til at bystyret i Bergen i løpet av mars-april 2014 kan behandle en slik kraftig opptrapping av gjennomføringen av den tiltakspakken som rapportene framla. 3. Nytt bydelshus i indre Laksevåg Bystyret innser at viktige kommunale beslutninger har berørt beboerne i indre Laksevåg på en måte som de opplever som svært negativ. Som manifestasjon på at bystyret ønsker at det skal 3

4 skje en reell områdesatsing i indre Laksevåg, vedtar bystyret å sette i gang en prosess for å kjøpe tilbake - evt. gjennom ekspropriasjon - det tidligere kommunehuset på Laksevåg, for å gjøre det til et bydelshus med viktige funksjoner for dette området, bl.a. bibliotek, fritidsklubb og museum over Laksevågs stolte historie. Bystyret forutsetter at plan for finansiering blir framlagt for bystyret som egen sak, etter at det er nærmere avklart hvordan en prosess for en slik etablering av bydelshus kan gjennomføres mest mulig hensiktsmessig.» Harald Schjelderup (A) fremsatte Arbeiderpartiets alternative helhetlige budsjettforslag: For å lese Arbeiderpartiets alternative helhetlige budsjettforslag, se vedlegg 1 til protokollen. Anders Skoglund (V) fremsatte Venstres alternative helhetlige budsjettforslag: For å lese Venstres alternative helhetlige budsjettforslag, se vedlegg 2 til protokollen. Oddny Irene Miljeteig (SV) fremsatte Sosialistisk Venstrepartis alternative helhetlige budsjettforslag: For å lese Sosialistisk Venstrepartis alternative helhetlige budsjettforslag, se vedlegg 3 til protokollen. Torstein Dahle (R) fremsatte Rødts alternative helhetlige budsjettforslag: For å lese Rødts alternative helhetlige budsjettforslag, se vedlegg 4 til protokollen. Sondre L. Båtstrand (MDG) fremsatte Miljøpartiet De Grønnes alternative helhetlige budsjettforslag: For å lese Miljøpartiet De Grønnes alternative helhetlige budsjettforslag, se vedlegg 5 til protokollen. Ove Sverre Bjørdal (Sp) fremsatte Senterpartiets alternative helhetlige budsjettforslag: For å lese Senterpartiets alternative helhetlige budsjettforslag, se vedlegg 6 til protokollen. Endre M. Tvinnereim (BY) fremsatte Byluftlistens alternative helhetlige budsjettforslag: For å lese Byluftslistens alternative helhetlige budsjettforslag, se vedlegg 7 til protokollen. Votering: Endre M. Tvinnereims alternative helhetlige budsjettforslag fikk 1 stemme (BY) og var dermed falt. 4

5 Ove Sverre Bjørdals alternative helhetlige budsjettforslag fikk 1 stemme (Sp) og var dermed falt. Sondre L. Båtstrands alternative helhetlige budsjettforslag fikk 1 stemme (MDG) og var dermed falt. Torstein Dahles alternative helhetlige budsjettforslag fikk 2 stemmer (R) og var dermed falt. Oddny Irene Miljeteigs alternative helhetlige budsjettforslag fikk 3 stemmer (SV) og var dermed falt. Anders Skoglunds alternative helhetlige forslag fikk 5 stemmer (V) og var dermed falt. Harald Schjelderups alternative helhetlige budsjettforslag fikk 19 stemmer (A) og var dermed falt. Innstillingen, første avsnitt ble vedtatt med 35 stemmer (H+FrP+KrF). Innstillingen nytt punkt 11 i byrådets tilleggsinnstilling ble vedtatt enstemmig. Innstillingen, endret kommentar til investeringsbudsjettet ble vedtatt med 35 stemmer (H+FrP+KrF). Innstillingen, nytt mål ble vedtatt enstemmig. Torstein Dahles tilleggsforslag punkt 1, minus de siste 3 linjer ble vedtatt enstemmig. Torstein Dahles tilleggsforslag punkt 1, siste 3 linjer fikk 35 stemmer (A+V+SV+R+MDG+Sp+BY) og var dermed falt. Torstein Dahles tilleggsforslag punkt 2 fikk 6 stemmer (SV+R+MDG) og var dermed falt. Torstein Dahles tilleggsforslag punkt 3 fikk 5 stemmer (SV+R) og var dermed falt. Merknad fra innstillingen ble vedtatt med tilslutning fra H, A, FrP, V, KrF, MDG, Sp og BY Partienes tilslutning til de enkeltstående forslag og merknader som ikke ble en del av innstillingen går frem av vedlagt hefte om mindretallsforslag og-merknader, vedlegg 8. (Bksak nr ). Komite for finans behandlet saken i møtet sak og avga følgende innstilling: Byrådets innstilling p og tilleggsinnstilling p med tilhørende vedlegg og endringer slik de går fram av notat med vedlegg fra Finansbyråden til Komite for finans datert vedtas med følgende endringer, tillegg og merknader: Nytt punkt 11 i byrådets tilleggsinnstilling: «Reutlån av ekstraordinært innfridde startlånsmidler c. Bystyret vedtar balansert justering av investeringsbudsjettet for 2014 med 40 mill. 5

6 d. Bystyret vedtar balansert justering av investeringsbudsjettet for 2013 med 60 mill. Byrådet får fullmakt til detaljerte budsjettjusteringer.» Endret kommentar til investeringsbudsjettet i byrådets budsjettforslag side 84 vedr «Storetveit barnehage (Fana bydel): Storetveit barnehage (Fana bydel) Tomten er regulert til barnehage. Den nye kommunale barnehagen og Storetveit ungdomsskole vil ha felles infrastruktur/adkomst. Det foreslås avsatt 33,6 mill. kroner til bygging av ny barnehage for 60 barn. Det forventes ferdigstillelse av barnehagen i 2015.» Nytt mål: Fargespill er et unikt og særdeles vellykket kultur- og integreringsprosjekt. De siste årene har Fargespill økt sin aktivitet. Fargespill har klart å oppnå betydelig privat støtte, men disse tilskuddene forutsettes å gå til selve prosjektene, ikke til driftsfinansiering. Siden aktiviteten er økt, har selvsagt også driften vært nødt til å bli oppskalert, og nå står Fargespill også fremfor flytting til mer hensiktsmessige lokaler på Nygårdshøyden. Som et resultat av dette sliter nå Stiftelsen Fargespill med driftsøkonomien. For å sikre et stabilt driftsgrunnlag ber bystyret om at byrådet vurderer ekstrastøtte til Fargespill i 2014 som nevnt i sin søknad til Bergen kommune. Videre ber bystyret om at byrådet også vurderer å foreslå økning det permanente driftstilskuddet til Fargespill fra og med Merknad: Det er gledelig og viktig at bystyret vil gi Bergen Kirkelige fellesråd midler til å utvide det diakonale arbeidet i flere bydeler slik at diakoniarbeidets mål om å primær forebygge, utjevne sosiale forskjeller, skape inkludering og være en omsorgsyter for lokalsamfunnet, kan oppnås. Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Generelle vedtak: 1. Forslag til årsbudsjett for 2014 vedtas i samsvar med følgende: a) Bystyret vedtar totalt netto budsjettbeløp for 2014 til tjenesteområdene slik det fremgår av budsjettdokumentasjonen og byrådets tilleggsinnstillinger og med de endringer som er foretatt i budsjettbehandlingen i bystyret. b) Bystyret vedtar inntekter og utgifter for 2014 for lånefondet og rammer i 2014 for de kommunale foretak i tråd med overføringspostene mellom bykassen og de enkelte foretak - slik det fremgår av budsjettdokumentasjonen og byrådets tilleggsinnstillinger og med de endringene som er foretatt i budsjettbehandlingen i bystyret. c) Bystyret vedtar investeringsbudsjettet for 2014 for bykassen og kommunale foretak slik det framgår av budsjettdokumentasjonen og byrådets tilleggsinnstillinger. 2. Vedtakene om bevilgninger til investeringsformål er underlagt en forutsetning om at de nødvendige finansieringsmidler foreligger, og at ingen prosjekter igangsettes før fullfinansiering er oppnådd. 3. Bystyret vedtar de mål- og resultatkrav som fremgår av budsjettets premisser og vil også vise til det vedtatte plangrunnlaget slik det er redegjort for under de enkelte byrådsavdelinger og tjenesteområder. 6

7 4. Avgifter og egenbetalinger for 2014 fastsettes i samsvar med budsjettdokumentasjonen. 5. Bystyret tilpasser for 2014 sosialhjelpssatsene i Bergen til statens veiledende satser for økonomisk stønad. 6. Driftsrammene for årene og investeringsrammene for for nye prosjekter anses som retningsgivende for det videre budsjettarbeid gjennom årlig rullering av økonomiplanen. 7. Bystyret forutsetter at det i løpet av budsjettåret blir fremlagt tertialrapporter. Skattevedtak: 8. Eiendomsskatt I medhold av eigedomsskattelova 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2014: 1) Eigedomsskattelova 3 bokstav d: Berre verk og bruk og annan næringseigedom i heile kommunen 2) Eiendomsskattesatsen er 5 promille av takst. 9. Skatt på inntekt og formue: Bystyret opprettholder tidligere vedtak om å benytte høyeste sats for den kommunale skatteøren. Lånevedtak: 10. Bystyret vedtar å oppta lån i år 2014 i samsvar med vedtatt budsjett for bykassen, de kommunale foretakene samt kommunens lånefond. Byrådet gis fullmakt til på kommunens vegne å inngå avtaler om opptak av obligasjonslån, sertifikatlån og gjeldsbrevlån (herunder lån i Husbanken) og til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å undertegne lånekontrakter innenfor vedtatt låneramme. Tilleggsinnstilling: Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Byrådets tilleggsinnstilling inngår som tillegg til innstilling I, jfr vedtakspunkt 1 i innstilling I. 2. Bystyret vedtar justering av driftsbudsjettet for 2014 slik det fremgår av sakspremissenes punkt IIA og IIB, og som er summert opp i tabellene på sidene 8, 9 og 21. Det vises også til byrådsavdelingsvis oppsummering av driftsrammene i vedlegg 1 for hele økonomiplanperioden. 3. Byrådet får fullmakt til å gjøre de balanserte budsjettendringer (uten netto salderingsvirkning) som fremgår av sakspremissenes punkter IIC og V 4. Bystyret vedtar justering av investeringsprogrammet med tilhørende finansiering, slik det fremgår av sakspremissenes punkt III 5. Bystyret vedtar justering av driftsopplegget for perioden slik det fremgår av sakspremissenes punkt IV. Byrådet får fullmakt til å gjøre nødvendige tallmessige tilpasninger. 7

8 6. Bystyret vedtar justeringer av økonomireglement og budsjettfullmakter for bykassen og øvrig informasjon slik det fremgår under premissenes punkt V. 7. Bystyret gir byrådet fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettmessige tilpasninger i tilknytning til innlemmingen av Bergen Bolig og Byfornyelse KF og Bergen Hjemmetjenester KF i bykassen. 8. Bystyret tar til orientering oppretting av feil i byrådets innstilling I, slik det fremgår av sakspremissenes punkt V. 9. Bystyret vedtar avgifter og egenbetalinger for 2014 i tråd med vedlegg 3a. 10. Bystyret vedtar tilleggsinnstillingen i tråd med premissene i saken. 8