Tabell 1 Tabell for enkeltstående målforslag til driftsbudsjett/ økonomiplanens driftsdel

Transkript

1 Byrådets forslag til Handlings- og økonomiplan /Budsjett 2017 Komite for miljø og byutvikling behandlet saken i møtet sak : Bystyret har i B-sak vedtatt en to-trinns-behandling av enkeltstående budsjettforslag. Partiene har i møtet i uke 44 fre sine enkeltstående budsjettforslag angående de områder de er fagkomite for. I komitemøte i uke 48 behandles og voteres det over disse forslagene. Komiteens behandling: Følgende representanter tok ordet: Lillian Blom (SV), Geir Steinar Dale (A), Norvald Bjarne Visnes (H) og Sondre L. Båtstrand (). Lillian Blom (SV) fremsatte på vegne av SV følgende budsjettforslag: Tabell 1 Tabell for enkeltstående målforslag til driftsbudsjett/ økonomiplanens driftsdel Nr. Verbal beskrivelse av mål Målemetode/- indikator mål for budsjettåret (2017) mål innen utgangen av økonomiplanperioden (2020) 1 8 Økt kollektivandel blant reisende i Bergen Andel kollektivreisen de 30 % 40 % 2 8 Økt andel syklende Andel syklende 3 8 Redusert antall parkeringsplasser i Bergen sentrum 4 8 Køfritt kollektivtilbud på alle innfartsårer Kollektivfelt på innfartsårer mot sentrum 5 8 Bilfritt langs Bryggen ÅDT over Bryggen 6 8 Bilfrie dager i sentrum Antall bilfrie dager i Bergen sentrum 7 8 Sammenhengende sykkelveg gjennom Bergen sentrum Etablert sykkelveg 7 % 20 % 1000 færre p- plasser i sentrum 4000 færre p- plasser i sentrum 50 % 100 % Bilfritt sentrum - middelalderby en Sammen - hengende sykkelveg gjennom Antall parkeringsplasser Sammenhengende sykkelveg gjennom 1

2 Nr. Verbal beskrivelse av mål 8 8 Innføring av reklamefrie bysykler 9 8 Økt andel elever som går/sykler til skolen Målemetode/- indikator Antall etablerte plasser for bysykler Andel gående/ syklende elever mål for budsjettåret (2017) sentrum er ferdig regulert Plan for reklamefri bysykkelordning vedtatt mål innen utgangen av økonomiplanperioden (2020) sentrum er etablert Minst 8 henteplasser er etablert i sentrum 80 % 95 % av SV: 10 10A Det offentlige i førersetet på arealutvikling i kommunen 11 10B Rask saksbehandling av private reguleringsplaner som ikke krever dispensasjoner Antall offentlige områdereguleringer Gjennomsnittli g saks behandlingstid Følge lovkrav Følge lovkrav 12 10B Tilstrekkelig kapasitet til å føre tilsyn i byggesaker 13 10A Frigjøring av areal til bolig, næring, offentlig formål, møteplasser, grønne lunger/parsellhager A Økt andel p-plasser til bildeleordning i fortettingsområder Antall utførte tilsyn Areal brukt til overflateparkering Andel p- plasser omdisponert fra ordinær p- plasser 15 10D Tilfredsstillende luftkvalitet Indikatorer på litet.info 16 10D Reduserte klimagassutslipp SSBs måling av CO2- utslipp 10 % flere gjennomførte tilsyn ift % av Overflateparkering omregulert til andre formål 20 % flere gjennomførte tilsyn ift % av Overflateparkering omregulert til andre formål 10 % 30 % Ingen dager med målinger på lilla og rødt nivå 10 % reduksjon Ingen dager med målinger på oransje nivå 50 % reduksjon 17 10D Tilfredsstillende datagrunnlag Antall aktive 6 8 2

3 Nr. Verbal beskrivelse av mål Målemetode/- indikator mål for budsjettåret (2017) mål innen utgangen av økonomiplanperioden (2020) for vurdering av luftkvalitet målere 18 10D Etablert landstrøm i Bergen indre havn 19 18B Økt kildesortering, herunder innsamling av matavfall Andel bruk av landstrøm for supply-og cruiseskip Andel av avfalls-mengde 20 18B Gjenbrukshall i alle bydeler Antall bydeler med gjenbruks hall 21 10A 12E Ivareta kulturminner, fredede og verneverdige bygg 22 10A Bevare brosteinsgatene i Bergen Antall kulturminner, fredede og verneverdige bygg som går tapt Andel Brosteinsgater dekket med asfalt 23 10C Reklamefrie byrom Andel i det offentlige byrom uten reklame 20 % 80 % 10 % økning ift nivå 30 % økning ift nivå Andelen brosteinsgater med asfalt redusert med 50 % 50 % av offentlige byrom uten reklame Andelen Brosteinsgater re-etablert Alle offentlige Byrom er reklamefri 24 10C Barn og unges byrom Etablering av områder for aktivitetstilbud for barn og unge C Jordvern Areal dyrket eller dyrkbar jord som blir nedbygd. 0 % 3

4 Nr. Verbal beskrivelse av mål Målemetode/- indikator 26 Offentlige toalett Etablering av offentlige toalett 27 Vannautomat Etablere offentlige vannautomater 28 Flere parsellhager Økning med referanse i areal Kunst i offentlige rom Prosentandel av ikkeavgiftsfinansie rte investeringer som går til kunst i offentlige rom mål for budsjettåret (2017) mål innen utgangen av økonomiplanperioden (2020) % ift % ift ,5 % 1 % Forslag til budsjettmerknader (KMBY) SV_KMBY_1 (køfri kollektivtransport) Bystyrets mange vedtak om kollektivfelt på 4-felts innfartsårer til Bergen sentrum er fortsatt ikke iverksatt. Det er byrådets ansvar å sikre at bystyrets vedtak blir fulgt opp. Når kommunen er avhengig av ikke-kommunale aktører er det byrådets oppgave å arbeide målbevisst for å sikre at disse bidrar til å oppfylle Bystyrets vedtak. SV_KMBY_2 (trafikkregulering i Øvregaten og indre Sandviken) Bystyret har, uavhengig av utbygging av bybane til Åsane, en målsetting om å gjøre Bryggen bilfri. I den sammenheng må det iverksettes trafikkregulerende tiltak i indre Sandviken og Øvregaten for å unngå at all trafikken som i dag kjører over Bryggen forflyttes dit. Bystyret ber byrådet om å fremlegge en plan for dette. SV_KMBY_3 (bilfrie dager) Bergen bystyre vil ha flere bilfrie dager i sentrum i 2017 for å markere Bergen som miljøvennlig by og for å gi plass til bymessige markeringer, og gi rom for fotgjengere, syklister og aktiviteter i gatene. Bystyret ønsker ar det skal planlegges for å gjøre sentrum mest mulig bilfritt. SV_KMBY_5 (raskere utbygging av sykkelveinett og bybane) Bystyret ønsker en raskere takt på utbyggingen av bybane- og sykkelveinett. Planressurser må prioriteres til disse formålene. Bystyret ber om at arbeidet med å regulere bybanenett til alle bydeler intensiveres, med sikte på å få etablert bybane til alle bydeler innen SV_KMBY_6 (bysykler og byromsmøbler) Bystyret ber byrådet innarbeide finansiering av bysykler og byromsmøbler som del av 4

5 . SV_KMBY_7 (trafikksikkerhetstiltak rundt alle skoler) Bystyret vil intensivere arbeidet med trafikksikkerhetsplan og ha som mål at alle elever i Bergensskolen har trygg skolevei for gange og sykkel. SV_KMBY_8 (økt kapasitet i tilsyn) Bystyret ber om at kommunen utfører flere tilsyn i byggesaker og flere tilsyn av utleieboliger. For sistnevnte er det spesielt viktig å se til at boenhetene er lovlige og har tilfredsstillende brannsikkerhet og radon-gass nivå, samt avdekke ulovlig hyblifisering/seksjonering. SV_KMBY_9 (frigjøring av gategrunn) Bystyret ber om en plan for frigjøring av gategrunn i Bergen kommune. Flere områder kan frigjøres ved at gater og plasser blir stengt for parkering og åpnet for annen bruk. Eksisterende parkeringsanlegg kan bli brukt til beboerparkering og bildeling istedenfor gjesteparkering. SV_KMBY_10 (nye målestasjoner for luftkvalitet) Bystyret ønsker mer kunnskap om luftkvaliteten generelt og spesielt i tett trafikkerte områder. Det skal plasseres flere aktive målestasjoner for luftkvalitet i Bergen kommune, i første omgang i Arna og Nesttun/Rådal. SV_KMBY_11 (beredskapsplan for luftkvalitet) Bystyret merker seg at byrådets vedtatte beredskapsplan mot lokal luftforurensning ikke er tilstrekkelig til å forebygge helseskadelig luft. Bystyret ber om en dugnad for bedre luftkvalitet. SV_KMBY_12 (svevestøv og helsefare) Bystyret har merket seg at Folkehelseinstituttet med støtte i ny forskning har anbefalt å skjerpe grensene for tillatt mengde av både grove og fine partikler i luften, og ber derfor om at disse grensene innarbeides i Bergen kommune sine rapporter og handlingsplaner for bedret luftkvalitet. SV_KMBY_13 (miljødifferensiert havneavgift og landstrøm) Bystyret ber om at arbeidet med å bygge ut flere anlegg for landstrøm blir forsert. Bystyret ber videre om at det blir innført miljødifferensierte havneavgifter, både for å skaffe inntekter til å finansiere slike anlegg, og for å belønne de mest miljøvennlige båtene. SV_KMBY_14 (vedlikehold av fredede og verneverdige bygg) Bystyret ønsker kraftige grep mot forfall i fredede og verneverdige bygg. Muligheten for å gjøre utbedringer på eiers kostnad må benyttes i større grad. I Sandviken bør det opprettes et eget selskap eller en egen stiftelse for å sikre et ansvarlig eierskap til alle de verdifulle sjøbodene. Flere av dagens eiere har i lengre tid vist seg som uegnet til å forvalte kulturhistorisk verdifulle bygg. SV_KMBY_15 (brostein) Bergens brosteinstradisjon stekker seg tilbake til 1500-tallet. I tillegg til å være en tradisjonsbærer, er det langt mindre svevestøv i brosteinsdekke enn i asfalt. Bystyret ønsker en registrering av hvilke gater i Bergen som i dag har, og/eller tradisjonelt har hatt, brosteinsdekke og et eget prosjekt for å sikre at disse blir videreført som brosteinsgater av god teknisk kvalitet og i bergensk tradisjon når det gjelder mønstre og utførelse. Prosjektet må også ta for seg utfordringer knyttet til universell utforming og sykling. 5

6 SV_KMBY_16 (reklame rettet mot barn og unge i byro) Barn og unge er spesielt sårbare for reklame. Bystyret ønsker å motvirke økt kjøpepress og kroppspress mot barn og unge og ber byrådet i en egen sak utrede hvordan kjøpepress og kroppspress mot disse sårbare gruppene kan reduseres i det offentlige rom. SV_KMBY_17 (barnas byrom) Bystyret ønsker en forsterket satsing på barnas byrom, og ønsker i tillegg å utvide satsingen slik at den i tillegg inkluderer en egen satsing på ungdommens byrom. Ulike aldersgrupper har ulike behov, og gode oppvekstmiljø gir god tilrettelegging for alle. Særlig trengs en satsing på etablering av flere områder under tak og stimulere til aktivt bruk av byro for ungdom. SV_KMBY_18 (offentlige toalett) Bystyret ber om en plan for opprusting av og bygging av flere offentlige toalett. Åpne toalettfasiliteter er viktig for å fremme bruk av byro. I tillegg til trafikknutepunkt bør også parker og andre større møteplasser ha egne toalett med daglig tilsyn og renhold. SV_KMBY_19 (jordvern) Matjord er ikke en fornybar ressurs, og dessverre er det slik at stadig mer matjord går tapt. Bystyret ber om en plan for hvordan Bergen kommune kan hindre ytterligere tap av matjord. Sammenhengende jordbruksområdet bør gis varig vern. SV_KMBY_20 (parsellhager) Parsellhager gir bybeboere anledning til å dyrke fram livets grønne gleder med fokus på matproduksjon, og det kan være en nyttig lærings arena for barn og unge som gis en mulighet til å lære om hvor maten faktisk kommer fra. Tabell 2 Tabell for enkeltstående tallforslag til investeringsbudsjett / økonomiplanens investeringsdel. Nr. Gjelder år / periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak / prosjekt eller budsjettpost budsjettpost / ny budsjettpost Forslag til inndekning/ finansiering 30 10D 2017 Drift av nye målestasjoner for luftkvalitet (Arna og Nesttun/Rådal) Omdisp Sambruks-/kollektivfelt Omdisp Lyskryssprioritering Omdisp Regulering, flere trolleybusslinjer Omdisp Sykkelsatsing Omdisp. 6

7 Nr. Gjelder år / periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak / prosjekt eller budsjettpost 35 10A Offentlige toaletter, vannautomater, bymøbler og bysykler Oppgradering av gatenettet i Vågsbunnen budsjettpost / ny budsjettpost Forslag til inndekning/ finansiering Omdisp Omdisp Trafikksikkerhetstiltak skoler Omdisp Landstrømprosjektet, forsering Omdisp Kunst i byro Gjenbrukshaller Økt BIR-avgift 41 10C 2017 Barn og unges byrom Omdisp D 2017 Økning av klimafondet Utbytte Bergen Vann Tabell 3 Tabell for tallforslag til driftsbudsjett / økonomiplanens driftsdel Nr Tjenes teområd e Gjeld er år / perio de i økon omipl an Verbal beskrivelse av tiltak / tjeneste 43 10A 2017 Økt bemanning byantikvaren, Brosteinsprosjekt rammebudsjett til aktuelt tjenesteområde Øremerking av midler innenfor foreslått rammebudsjett Evt forslag til inndekning

8 Nr Tjenes teområd e Gjeld er år / perio de i økon omipl an Verbal beskrivelse av tiltak / tjeneste rammebudsjett til aktuelt tjenesteområde Øremerking av midler innenfor foreslått rammebudsjett Evt forslag til inndekning Bilfrie dager Økt parkeringsavgift D 2017 Bergen kommune skal, i likhet med Oslo kommune, opprette tilskuddsordning for enøktiltak i boliger 47 10D 2017 Tiltak for å sikre målet om ett fossilfritt Bergen i 2030 (Grønn strategi) Utbytte fra BBK Økt parkeringsav gift Løvstakken hundelekepark Bergen skog- og træplantingsselskap Flere parsellhager/skolehager Økt parkeringsav gift Komiteleder Geir Steinar Dale (A) fremsatte på vegne av Sp følgende budsjettforslag: Tabell 1 Tabell for enkeltstående målforslag til driftsbudsjett/ økonomiplanens driftsdel 8

9 Nr. Verbal beskrivelse av mål Målemetode/- indikator Tallfesting av mål for budsjettåret (2017) mål innen utgangen av økonomiplanperioden (2020) 1 10C Styrkje jordvernet Talet på nedbyde dekar jord eller dyrkbar jord 0-2% 0% Sp 2 10A Styrke samarbeidet med Hordaland fylkeskommune sin kulturminneavdeling. Lage plan for registrering av kulturminne i samarbeid med fylkeskommu nen. Arbeid starta opp Plan fullført Sp 3 10C Kartleggje talet elvar som har mista naturleg fiskebestand og restaurere vassdrag til opphavlege kvalitet Talet på elvar som har mista fiskebestande n. Kartleggje talet på elvar Redusere med minst 2 vassdrag Sp Tabell 2 Tabell for enkeltstående tallforslag til investeringsbudsjett / økonomiplanens investeringsdel. Nr. Gjelder år / periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak / prosjekt eller budsjettpost budsjettpost / ny budsjettpost Forslag til inndekning/ finansiering Investering i langsiktig byutvikling gjennom erverv av tomteareal og tilrettelegging for framtidig bygging av innfartsparkeringar Sp Investering i byutvikling i form av gang- og sykkelvegar Sp Opprusting av turvegnettet og betre tilgjenget til

10 Nr. Gjelder år / periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak / prosjekt eller budsjettpost budsjettpost / ny budsjettpost Forslag til inndekning/ finansiering friluftsområde også for ulike grupper funksjonshemma Sp Tabell 3 Tabell for tallforslag til driftsbudsjett / økonomiplanens driftsdel Nr Tje nes teom råd e Gjelder år / periode i økonomi plan Verbal beskrivelse av tiltak / tjeneste ramme-budsjett til aktuelt tjenesteom-råde Øremerking av midler innenfor foreslått rammebudsjett Evt forslag til inndekning Tilrettelegging for trygg sykkelparkering, herunder skilting og opplysning om anlegg for slik parkering Sp 8 10c Tiltak for opprusting av byromet i samarbeid med nærmiljøet etter søknad Sp Generelt nedtrekk i administrasjon på 2 %. Denne skal primært takast ut i sentral administrasjon i byrådsavdelinga Sp Sondre L. Båtstrand () fremsatte på vegne av følgende budsjettforslag: Tabell 1 Tabell for enkeltstående målforslag til driftsbudsjett/ økonomiplanens driftsdel 10

11 Nr. Verbal beskrivelse av mål Målemetode/- indikator Tallfesting av mål for budsjettåret (2017) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden (2020) 1 10A Redusert veisalting Mengde salt på kommunale veier Max 3000 tonn Max 1000 tonn Støttet 2 18B Økt andel avfall til materialgjenvinning % av total avfallsmengde 35 % 70 % Støttet Tabell 2 Tabell for enkeltstående tallforslag til investeringsbudsjett / økonomiplanens investeringsdel. Nr. Gjelder år / periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak / prosjekt eller budsjettpost budsjettpost / ny budsjettpost Forslag til inndekning/ finansiering Gang- og sykkelveier +8,8 mill Økt eiendomsskatt Trafikksikring +10 mill Økt eiendomsskatt 5 10C 2017 Barnas Byrom +2,6 mill Kutte bymodell 6 10 C 2017 Flomsikringstiltak Nesttunvassdraget +10 mill Økt eiendomsskatt 11

12 7 10 C 2017 Fisketrapp Hopsfossen 4 mill +4 mill Økt eiendomsskatt 8 18 A 2017 Aktivitetsvekst fornying ledninger +5 mill finansiert av gebyrøkning 9 10 D Landstrøm +6 mill +12,5 mill Økt eiendomsskatt A 2017 Bymodell - 3 mill SUM (2017) 43,4 mill Tabell 3 Tabell for tallforslag til driftsbudsjett / økonomiplanens driftsdel Nr Tjene steområd e Gjelder år / periode i økono miplan Verbal beskrivelse av tiltak / tjeneste rammebudsjett til aktuelt tjenesteområde Øremerking av midler innenfor foreslått rammebudsjett Forslag til inndekni ng Parkdrift + 6 mill ØKt eiendom sskatt 12 10D 2017 Grønn strategi Etablering av sykkelkontor +10 mill Økt eiendom sskatt +3 mill Økt eiendom sskatt Tilskudd til dyrevernorga nisasjoner +1,5 mill Kutte 10A Styrking av nyoppret tet 12

13 Tellevik kystfort 16 10D 2017 Klima- og miljøfond 17 10C 2017 Bergen Elveforum 18 10A 2017 Kampanje for samkjøring byarkitek t-konto (1,5 mill) Innsparin g i seksjon for informas jon og nedlegge lse av Bergense ren + 4,5 mill Innsparin g i seksjon for informas jon og nedlegge lse av Bergense ren Innsparin g i seksjon for informas jon og nedlegge lse av Bergense ren + 1 mill Økt eiendom sskatt A 2017 Byarkitekt - 1,5 mill SUM (2017) 24,86 mill 13

14 Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Generelle vedtak: 1. Forslag til årsbudsjett 2017 vedtas i samsvar med følgende: a. Bystyret vedtar totalt netto budsjettbeløp for 2017 til tjenesteområdene slik det fremgår av budsjettdokumentasjonen og byrådets tilleggsinnstillinger og med de endringer som er foretatt i budsjettbehandlingen i bystyret. b. Bystyret vedtar inntekter og utgifter for 2017 for lånefondet og rammer i 2017 for Bergen Vann KF slik det fremgår av budsjettdokumentasjonen og byrådets tilleggsinnstillinger og med de endringene som er foretatt i budsjettbehandlingen i bystyret. c. Bystyret vedtar investeringsbudsjettet for 2017 for bykassen slik det framgår av budsjettdokumentasjonen og byrådets tilleggsinnstillinger. 2. Vedtakene om bevilgninger til investeringsformål er underlagt en forutsetning om at de nødvendige finansieringsmidler foreligger, og at ingen prosjekter igangsettes før fullfinansiering er oppnådd. 3. Bystyret vedtar de mål- og resultatkrav som fremgår av budsjettets premisser. 4. Avgifter, gebyrer og egenbetalinger for 2017 fastsettes i samsvar med budsjettdokumentasjonen. 5. Bystyret tilpasser for 2017 sosialhjelpssatsene i Bergen til statens veiledende satser for økonomisk stønad. 6. Driftsrammene for årene og investeringsrammene for for nye prosjekter anses som retningsgivende for det videre budsjettarbeid gjennom årlig rullering av handlings- og økonomiplan. 7. Bystyret vedtar å oppheve ordningen med internhusleie og kalkulatoriske kapitalkostnader i Bergen kommune, med unntak av budsjettansvarsområdet under Etat for boligforvaltning og IKT-drift. Skattevedtak: 8. I medhold av Eigedomsskattelova 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2017: a. Faste eiendommer i hele kommunen etter Eigedomsskattelova 3 a). b. Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 5 promille. I medhold av Eigedomsskattelova 12 a) differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2,6 promille. Fastsettelse av takst på boligeiendom skal være i henhold til Eigedomsskattelova 8 C-1. Øvrige eiendommer takseres i henhold til Eigedomsskattelova 8 A. 14

15 Med hjemmel i Eigedomsskattelova 8 A-4 økes grunnlaget for beregning av eiendomsskatt for eiendommer som takseres i henhold til Eigedomsskattelova 8 A med 10 % nominelt i forhold til opprinnelig takst og takstgrunnlag. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke blir benyttet til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på ,- kroner av takstverdi. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedlagte vedtekter for taksering av faste eiendommer i Bergen kommune. I medhold av Eigedomsskattelova 7 a) fritas hytter som eies av lag og organisasjoner og i medhold av Eigedomsskattelova 7 d) ubebygde eiendommer i LNF-området i hele kommunen. 9. Eiendomsskatten skal i 2017 betales i fire terminer, 20. februar, 20. mai, 20. august og 20. november. 10. Skatt på inntekt og formue: Bystyret opprettholder tidligere vedtak om å benytte høyeste sats for den kommunale skatteøren. Lånevedtak: 11. Bystyret vedtar å oppta lån i år 2017 i samsvar med vedtatt budsjett for bykassen og kommunens lånefond. Byrådet gis fullmakt til på kommunens vegne å inngå avtaler om opptak av obligasjonslån, sertifikatlån og gjeldsbrevlån (herunder lån i Husbanken) og til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å undertegne lånekontrakter innenfor vedtatt låneramme. Fullmakten gjelder også refinansiering. 15