Notat. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor. Saksnr.: Saksbehandler: Dato: 16. desember 2016

Transkript

1 BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Notat Saksnr.: Saksbehandler: BBRA Emnekode: ESARK-1212 Til: Fra: Bystyret Bystyrets kontor Dato: 16. desember 2016 Behandling av byrådets innsling budsjett for 2017/økonomiplan for 2017-: efte med voteringsresultat for de enkeltstående forslag og merknader som ikke ble en del av bystyrets vedtak. Vedlagt følger et hefte som inneholder en oppsling av alle enkeltstående mindretallsforslag og -merknader som ble behandlet i bystyre møte Birgitte Bratland - saksbehandler Frank Wessels - saksbehandler Dette dokumentet er godkjent elektronisk. 1

2 Tabell for enkeltstående målforslag driftsbudsjett/ økonomiplanens driftsdel Nr. Tjenest område Verbal beskrivelse av mål Målemetode/- indikator mål for budsjettåret (2017) mål innen utgangen av økonomiplanperioden () 1 01B øyest læringskvalitet i landet Grunnskolpoeng av:, FrP 2 01B Satsing på elever med stort læringspotensial 3 01B Barnetrinnet: Tidlig innsats for at alle skal kunne lese og skrive 4 01B Mellomtrinnet: Målrettet leksehjelp alle barn som har behov for det 5 01B Ungdomstrinnet: Tilpasset undervisning for alle Andel elever med bud om å ta fag på høyere nivå Ferdighetskartlegging Ferdighetskartlegging Eksamenskarakterer: Færre 1-2 (lavt nivå) Flere 5-6 (høyt nivå) 7 01A Full bydelsvis barnehagedekning 8 01A Alle barnehager skal gi muligheter for god språkopplæring Barnehagedeknin g Barnehager med mindre enn 30 % norskandel Økning 10 % av:, FrP Reduksjon Legge frem en plan Legge frem en plan Alle barn over grensen Tilbud alle - 10 % +10 % av:, FrP, av:, FrP av:, FrP, SV Reduksjon alvering av:, FrP,SV,, R, 6 01B Bekjempe mobbing Elevundersøkelsen Barnehagebruksplan Kvalitetsmelding Full bydelsvis dekning av:, FrP, 0 av:, FrP, SV, 2

3 Nr. Tjenest område Verbal beskrivelse av mål 9 01A Barnehagene skal ha høy kvalitet God svømmeopplæring for alle Alle barn skal mestre en fysisk aktivitet Målemetode/- indikator Brukerundersøkelse Barneombudets anbefaling bassengtimer 90 % brukerfredshet Levekårsundersøkelse mål for budsjettåret (2017) Forbedring Flere skoler oppfyller kravet mål innen utgangen av økonomiplanperioden () Alle skoler oppfyller kravet av:, FrP, av:, FrP, R, Kartlegging Mål oppnådd av:, 12 Engelskspråklig undervisning Bergen skal gjennomføre et pilotprosjekt med engelskspråklig undervisning på én skole. Elevene skal undervises på norsk i norskfaget, mens engelsk ellers skal være undervisningsspråk. Byrådet bes søke prosjekt- og forskningsmidler fra Udir og andre relevante instanser. 13 Profilskoler Bergen skal utvikle profilskoler, det vil si skoler som spesialiserer seg på enkelte fagområder som realfag, musikk eller matematikk. Byrådet bes gå i dialog med rektorene om hvordan dette best kan gjennomføres., FrP 14 SMS-varsling mot fravær Byrådet bes gjennomføre prøveprosjekt, der elever på ungdomsskolen får SMS når de ikke møter time., FrP, S V 15 Teach First I Teach First arbeider de aller dyktigste ny-utdannede kandidatene ett to år i skolen, før de går videre næringslivet. Byrådet bes gå i dialog med byens utdanningsinstitusjoner og næringslivet om å etablere en Teach First-ordning i Bergen., 3

4 16 Åpenhet Bergen skal ha full åpenhet om resultatene i skolen og kvaliteten i barnehagen. Byrådet bes om å sikre dette., FrP 17 Storby-PISA Bergen skal delta i Storby-PISA. Dette er viktig forskning, som gjør at Bergen kan måle seg mot andre storbyer internasjonalt., FrP, 18 Skolen som nærmiljøsenter Skolebyggene skal sles disposisjon for lokale aktiviteter på kveldstid og i helgene. Byrådet bes sørge for felles retningslinjer i samarbeid med rektorene, og påse at dette følges., FrP, 19 råkopplæring Byrådet bes fremme sak for bystyret for hvordan målet om god språkopplæring kan nås i kommunale og private barnehager., FrP, SV, 20 Nordvik og augland skole Bystyret vedtar at Nordvik og augland skoler opprettholdes. Tidligere vedtak om nedlegging oppheves. Byrådet bes rettelegge for fortsatt drift samt nødvendig bygningsmessig vedlikehold., FrP, R, 21 Tveiterås skole Bystyret vedtar at Tveiterås skole blir på nåværende lokalisering. Vedtak om flytting nye lokaler på Ulriken skole oppheves. Avsatte midler ombygging av Ulriken skole omdisponeres nødvendig rehabilitering av eksisterende bygningsmasse. Byrådet bes utarbeide plan for slik rehabilitering samt fremlegge behov for eventuelle leggsbevilgninger i neste tertialrapport., FrP, R, 4

5 22 Bydelsvis barnehagedekning Bystyret viser at særlig bydelene Årstad og Bergenhus har lavt antall barnehageplasser i forhold behov og etterspørsel. Byrådet bes prioritere mulige prosjekter for etablering av nye barnehager og utvidelse av eksisterende i disse bydelene, samt fremskynde alle tak som kan gi flere plasser raskere. Behov for eventuelle leggsbevilgninger fremmes for bystyret snarest., FrP,, R 23 Svømmebasseng på Storetveit Svømmebassenget på Storetveit opprettholdes frem alternativ bassengkapasitet er realisert. Vedtak om avvikling oppheves. Byrådet bes utarbeide en plan for alternativt basseng, samt besørge nødvendig vedlikehold på Storetveit i gjenværende levetid. Byrådet bes gå i dialog med Delfana svømmeklubb om driftsavtale for bassenget., R, Tabell for enkeltstående tallforslag investeringsbudsjett / økonomiplanens investeringsdel. Nr. Tjenesteområde Gjelder år / periode i økono miplan Verbal beskrivelse av tak / prosjekt eller budsjettpost budsjettpost / ny budsjettpost Forslag inndekning/ finansiering 24 Barnehage Investeringsmidler barnehage Se øyres av: 25 Idrettsplane n Investeringsmidler Idrett Se øyres av: 5

6 Tabell for tallforslag driftsbudsjett / økonomiplanens driftsdel Tjenest område Gjelder år / periode i økono miplan Verbal beskrivelse av tak / tjeneste tjenesteområde Øremerking av midler innenfor foreslått Evt forslag inndekning Opprettholde augland og Nordvik skole Se øyres, R Opprettholde svømmebasseng på Storetveit Tilskudd privat skolefritidsordning Satsing på elever med stort læringspotensial Reversere kutt og trappe opp tidlig innsats Øremerking av frie statlige midler tidlig innsats Reversere kutt i utdanning av skoleledere Se øyres Se øyres Se øyres Se øyres Se øyres Se øyres Reversere kutt i leksehjelp Se øyres Målrette og styrke leksehjelp Se øyres, R ØYRE 6

7 Tabell for enkeltstående målforslag driftsbudsjett/ økonomiplanens driftsdel Nr. Tjenest område Verbal beskrivelse av mål Målemetode/- indikator Tallfesting av mål for budsjettår et (2017) mål innen utgangen av økonomiplanperioden () 35 1a Nærbarnehage alle barn Antall ikke oppfylte 1. valg i nærmiljø SV SV,, R, 36 1a Øke andelen kommunale barnehageplasser 37 1a Økt bemanning i barnehagene, barn under tre år 38 1a Økt bemanning i barnehagene, barn over tre år 39 1b Økt lærertetthet på mellom- og ungdomstrinnet ( klasse) 40 1b Gratis skolefrukt alle skoler 41 1b Ikke hjemmelekser i barneskolen 42 1b Miljøarbeidere eller skolepsykologer i alle skoler 43 1b/5a Alle elever i 10. klasse skal gjennomgå kurs med fokus på grensesetting og grenseforståelse Nye kommunale bhg-plasser målt mot dagens antall Antall pedagoger og barn og ungdomsarbeide re/assistenter per 9. barn Antall pedagoger og barn og ungdomsarbeide re/assistenter per 18 barn Antall grupper på 21 eller mer med kun én lærer Antall skoler der elevene får gratis frukt på skolen Antall skoler som ikke har hjemmelekser Andel skoler med mijøarbeider eller skolepsykolog Andel elever som får gjennomgå kurset nye plasser - Én pedagog og to barn og ungdomsarbei dere/assistent er per 9. barn - Én pedagog og to barn og ungdomsarbei dere/assistent er per 18 barn SV SV SV - 0 SV SV,, R - 100% SV SV,, R, 6 25 SV 25% 100% SV - 100% SV 7

8 Nr. Tjenest område Verbal beskrivelse av mål Full svømmedyktighet ved tiårsalderen Målemetode/- indikator Antall barn som kan svømme ved tiårsalderen Tallfesting av mål for budsjettår et (2017) mål innen utgangen av økonomiplanperioden () - 100% SV, SV,, R, Tabell for enkeltstående tallforslag investeringsbudsjett / økonomiplanens investeringsdel. Nr. Tjenesteområde Gjelder år / økonomiplan Verbal beskrivelse av tak / prosjekt eller budsjettpost budsjettpost / ny budsjettpost Forslag inndekning/ finansiering 45 1a Nye kommunale barnehageplasser SV 46 1a Rehabilitering barnehager SV 47 1b 2017 Planleggingsmidler, ombygging av Tveiterås SV, Tabell for tallforslag driftsbudsjett / økonomiplanens driftsdel Nr Tjen este - omr åde Gjelder år / periode i økonom iplan Verbal beskrivelse av tak / tjeneste tjenesteom -råde Øremerking av midler innenfor foreslått Evt forslag inndeknin g 48 1a 2017 Økt bemanning barnehager SV 49 1b 2017 Økt lærertetthet på mellomog ungdomstrinnet SV 50 1b 2017 Mobbeombud SV 8

9 Nr Tjen este - omr åde Gjelder år / periode i økonom iplan Verbal beskrivelse av tak / tjeneste tjenesteom -råde Øremerking av midler innenfor foreslått Evt forslag inndeknin g 51 1b 2017 Forsøk med skolemat SV Økt støtte idrettsrådet SV SV 53 1b 2017 Egen kartlegging av seksuell trakassering og seksualisert mobbing i ungdomsskolen 54 1b 2017 Forsøk med selvforsvarskurs for jenter 10. klasse SV SV 55 1b 2017 Demokratiprosjekt i ungdomsskolen SV SV, Tabell for tallforslag driftsbudsjettet/ økonomiplanens driftsdel Nr Tjeneste -område 56 01B og 01A Gjelder år / økonomipl an Verbal beskrivelse av tak / tjeneste 2017 Utrede foreb tak sykefravær i skole og barnehager 57 01B 2017 Flere lærerslinger tjenesteom -råde Øremerking av midler innenfor foreslått Forslag inndekning Økt eiendomsskat t +5 mill Økt eiendomsskat t, SV 9

10 Tabell for enkeltstående målforslag driftsbudsjett/ økonomiplanens driftsdel Nr. Tjenest område Verbal beskrivelse av mål Målemetode/- indikator mål for budsjettåret (2017) mål innen utgangen av økonomiplanperioden () 58 01A Innføring av bemanningsnorm i barnehager Maksimalt 3 småbarnsplasser og 6 storbarnsplasser per ansatt i barnehagen fra 1. januar kr. av: Rødt Rødt 59 01A Tilskudd to-språklig assistanse i barnehager 60 01A Tilskudd spesialpedagoger i barnehager kr. av: Rødt Rødt kr. av: Rødt 61 01A Gratis mat i barnehagene kr. av: Rødt Rødt 62 01A Ansatte smørelunsj av: Rødt Rødt 63 01B Innføring av gratis SFO Med oppstart i løpet av A Arrangementsstøtte Skrivekunstakademiet elårsbemanning Nordnes sjøbad Varme i flere kommunale basseng Målsetting om at det skal være mulig med babyog terapisvømming i flere basseng kr. av: Rødt kr. av: Rødt, Rødt kr. av: Rødt Rødt kr. av: Rødt Rødt 10

11 Tabell for enkeltstående tallforslag investeringsbudsjett / økonomiplanens investeringsdel. Nr. Tjenesteområde Gjelder år / økonomiplan Verbal beskrivelse av tak / prosjekt eller budsjettpost budsjettpost / ny budsjettpost Forslag inndekning/ finansiering 67 01A Pott kjøp av private barnehager kr. Fremgår av Rødts salderte budsjett av: Rødt Rødt Pott ombygging av Sentralbadet kulturhus kr. Fremgår av Rødts salderte budsjett av: Rødt Rødt 69 12D Bydelsbibliotek på Indre Laksevåg Svømmebasseng Indre Laksevåg kr. Fremgår av Rødts salderte budsjett kr. Fremgår av Rødts salderte budsjett Svømmebasseng Landås kr. Fremgår av Rødts salderte budsjett Utendørs skatepark kr. Fremgår av Rødts salderte budsjett av: Rødt Rødt av: Rødt Rødt av: Rødt Rødt av: Rødt, Rødt Tabell for enkeltstående målforslag driftsbudsjett/ økonomiplanens driftsdel Nr. Tjenest område Verbal beskrivelse av mål Målemetod e/- indikator mål for budsjettåret (2017) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperiod en () 73 01B Etablering av parsellhagar ved grunnskulane Talet på skular med parsellhagar SV,, R, 11

12 Nr. Tjenest område Verbal beskrivelse av mål Målemetod e/- indikator mål for budsjettåret (2017) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperiod en () 74 01B Etablering av retningslinjer for innhaldet i SFO Retningslinjer er klare Evaluering av retningslinj ene SV,, Tabell for enkeltstående tallforslag investeringsbudsjett / økonomiplanens investeringsdel. Nr. Tjenesteområde Gjelder år / økonomiplan Verbal beskrivelse av tak / prosjekt eller budsjettpost budsjettpost / ny budsjettpost Forslag inndekning/ finansiering Auke opprustinga av utearealet ved skular og barnehagar Auka låneopptak Utbygging av nærmiljøanlegg for idrett Auka låneopptak Tabell for tallforslag driftsbudsjett / økonomiplanens driftsdel Nr Tjen este - omr åde Gjelder år / periode i økonom iplan Verbal beskrivelse av tak / tjeneste tjenesteområde Øremerking av midler innenfor foreslått Evt forslag inndekning 77 01A 2017 Innkjøp av bøker barnehagane på begge målformer SV, R, 78 01B 2017 Styrkje skulebiblioteka, herunder med utvida bod av sidemålslitteratur R, 12

13 Nr Tjen este - omr åde Gjelder år / periode i økonom iplan Verbal beskrivelse av tak / tjeneste tjenesteområde Øremerking av midler innenfor foreslått Evt forslag inndekning 79 01B 2017 Tiltretteleggje for fleire praktiske valfag i bergensskulen, herunder handverk og estetiske fag SV, R, 80 01B 2017 Frukt og grønt i skulen B 2017 Prøveprosjekt med demokratiopplæring for unge B 2017 Forsøk med 1 times fysisk aktivitet pr. dag i skulen, utvalde skular etter søknad SV, R, 83 01B 2017 Utvide ordninga med FIKS i skulen (fysisk aktivitet for uorganisert ungdom). Prioriterte bydelar er Arna, Årstad og Laksevåg R, 84 01B 2017 Prosjektpott for etablering av varm skulelunsj ved fleire skular. På skular der dette ikkje høver kan andre alternativ vurderast B 2017 Gjenopprette ordninga med kommunal FAU for å styrkje samarbeidet skulane i mellom B 2017 Forsøksordning med leksehjelp på trinn med hjelp av frivillige R, 13

14 Nr Tjen este - omr åde Gjelder år / periode i økonom iplan Verbal beskrivelse av tak / tjeneste tjenesteområde Øremerking av midler innenfor foreslått Evt forslag inndekning 87 01B 2017 Forsøk med at skular har sin parsellhage. Målsettinga skal vere at ein dyrkar matvarer som seinare kan nyttast i kjøkkenundervisninga. Resten blir føresett dekka innanfor ramma. R, Generelt nedtrekk i administrasjon på 2 %. Denne skal primært tas ut i sentral administrasjon i byrådsavdelinga - 1, , , , IA 89 Større satsning på utbyggelse, vedlikehold og oppfølging av skateparker i Bergen. a. Bergen kommune skal starte det langsiktige arbeidet med å bygge en stor, sentral og smart konstruert skatepark i tett samarbeid med skatemiljøet. UB,,, b. Bergen kommune skal vedlikeholde og oppgradere allerede eksisterende skateparker. Dette gjøres i samarbeid med skatemiljøet i Bergen kommune. UB, FrP,,, 90 Miljøterapeuter Alle ungdomsskoler i Bergen kommune skal få øremerkede midler å ansette minst én miljøterapeut i 100% sling. UB, 91 Brukerbetalt matordning i barneskolen a. Det skal rettelegges for en brukerbetalt skolematordning ved alle barneskolene i Bergen kommune. UB R b. Det skal settes av øremerkede midler en ansatt som skal starte opp og drifte ordningen. UB R 14

15 92 Svømmeundervisning for alle skoleelever pa grunnskolen a. Alle elever i grunnskolen ( trinn) skal ha minimum 10 timer med svømmeundervisning per a r. De som trenger mer svømmeundervisning skal fa bud om dette. UB, SV, b. Bergen kommune skal i svømmeundervisningen ha spesielt fokus på hvordan inkludere barn med innvandrerbakgrunn. UB FrP,, SV 93 Ungdomsmedvirking i samfunnsfag Det settes av minimum to samfunnsfagtimer i starten av 8., 9. og 10. klasse undervisning i ungdomsmedvirkning med utgangspunkt i eksempler som Ungdommens bystyre. UB, FrP, 94 IKT-kunnskaper i grunnskolen 1. Tilskuddet IKT-undervisning for lærere skal økes. UB, 2. Det skal settes av midler opprettelsen av et IKT-kurs for lærere, som passer seg ulike kompetanseniva og læringsmetoder. UB, 3. Det skal settes av midler opprettelsen av nettside med informasjon om ulike digitale redskaper og hjelpemidler. Nettsiden skal inneholde opplæring av hvordan de digitale redskapene og hjelpemidlene skal brukes. Denne siden skal være gjengelig ba de for lærere og elever. UB, 4. Det skal settes av midler a holde nettsiden i punkt 3 oppdatert. UB, 5. Alle elever i grunnskolen skal ha gang en pc/tablet bruk i undervisningen. UB, 15

16 Enkeltstående tallforslag investeringsbudsjett / økonomiplanens investeringsdel. Nr. Tjenesteområde Gjelder år / økonomiplan Verbal beskrivelse av tak / prosjekt eller budsjettpost budsjettpost / ny budsjettpost Forslag inndekning/ Finansiering 95 03A 2017 Prosjektering av Demenslandsvt Se øyres 96 04B 2017 Tryggingsak rundt STRAXhuset Se øyres Tallforslag driftsbudsjett / økonomiplanens driftsdel Nr Tjenesteområde Gjelder år / økonomiplan Verbal beskrivelse av tak / tjeneste tjenesteområde Øremerking av midler innenfor foreslått Evt forslag inndekning 97 03A Opprettholde heldøgnsplasser 98 03A Skjerme driften fra byrådets kutt 99 03A Trivselspott sykehjem A Styrke dagsenterbudet for unge demente (Inn på Tunet) A 2017 Økt vakthold rundt STRAX-huset B Styrke jordmortjenesten Se øyres Se øyres Se øyres Se øyres Se øyres Se øyres 16

17 Nr Tjenesteområde Gjelder år / økonomiplan Verbal beskrivelse av tak / tjeneste B Rehabilitering av barn og unge med kronisk funksjonshemming tjenesteområde Øremerking av midler innenfor foreslått Evt forslag inndekning Enkeltstående målforslag driftsbudsjett/ økonomiplanens driftsdel Tjeneste -område Verbal beskrivelse av mål Se øyres Målemetode/- indikator A Mangfold i sykehjemsbudet Privat drevne sykehjem mål for budsjettåret (2017) Åpnet for konkurranse mål innen utgangen av økonomiplanperioden () 4 sykehjem, FrP A Opprettholde sykehjemsplasser Antall plasser Som i 2016 Økning,FrP A Tidlig innsats for eldre jelpebehov Plan startet Reduksjon, B Redusere andelen fattige barn Levekårsmåling Plan startet Reduksjon, FrP, A Trygt område rundt STRAX-huset Tilbakemelding fra naboer, politi og brukere Reduksjon i kriminalitet og bråk øy rapportert fredshet, FrP,, 17

18 109 Opprettholde heldøgnsplasser Omsorgsplanen legger opp en reduksjon i heldøgnsplasser mens nye sykehjem bygges. Dette legger press på kapasiteten, og gjør kommunen sårbar i felle forsinkelser. Kommunen skal derfor opprettholde tallet på heldøgnsplasser. Fremsatt av :, FrP 110 Valgfrihet i eldreomsorgen Bergen åpner for private bydere i hjemmetjeneste og hjemmesykepleie. Kommunen skal informere eldre om valgmulighetene de har. Fremsatt av :, FrP Tabell for enkeltstående målforslag driftsbudsjett/ økonomiplanens driftsdel Nr. Tjeneste -område Verbal beskrivelse av mål Målemetode/- indikator Tallfesting av mål for budsjettåret (2017) mål innen utgangen av økonomiplanperioden () Veiledende bemanningsnorm i barneverntjenesten Barneverntjenester uten bemanningsnorm 0.00% SV SV og R 112 3A Aktivitetsbud alle eldre 113 3A Sykehjemsplass, aldersplass eller omsorgsbolig alle som trenger det Andel sykehjem uten aktivitets-bud som rettelegges av fagperson Andel som ikke har fått plass innen en måned etter at behovet er konstatert av lege - 0 % SV SV og R - 0 % SV SV og R 114 3A Bedre dekning sykehjems- og omsorgsplasser 115 3C Egen bolig for alle psykisk utviklingshemmede Andel gjengelige plasser pr. innbyggere over 80 års alder Andel psykisk utviklings-hemmede uten egen bolig % SV - 0% SV 116 3D Nullvisjon for selvmord Andel selvmord - alvering SV, SV,, R, 18

19 Nr. Tjeneste -område Verbal beskrivelse av mål 117 4A Bosted alle bostedsløse 118 4A Nullvisjon for overdosedødsfall A Økt gang helsesøstre på skolen B Flere fysioterapeuter i eldreomsorgen Flere kommunale boliger Målemetode/- indikator Andel bostedsløse personer i Bergen Andel overdosedødsfall Andel elever med daglig gang helsesøster på egen skole Andel sykehjem uten fysioterapeut Antall husstander som har ventet mer enn 2 år på kommunal bolig Tallfesting av mål for budsjettåret (2017) mål innen utgangen av økonomiplanperioden () 2 1 SV, alvering 0 % 1 % SV, 100 % SV 0 % SV - alvering SV Tabell for tallforslag driftsbudsjett / økonomiplanens driftsdel Nr. Tjeneste -område Gjelde r år / period e i økono miplan Verbal beskrivelse av tak / tjeneste Styrket bemanning, barnevernet rammbudsjett tjenesteom-råde Øremerking av midler innenfor foreslått Evt forslag inndekning av SV 123 4A 2017 Styrke utekontakten av SV 19

20 Nr. Enkeltstående tallforslag investeringsbudsjett / økonomiplanens investeringsdel. Tjenest område Gjelder år / økonomiplan Verbal beskrivelse av tak / prosjekt eller budsjettpost budsjettpost / ny budsjettpost Forslag inndeknin g/ Finansieri ng 124 4A MO-sentre, sprøyterom SV 125 3C/4A/ Kommunale boliger anskaffet ved bruk av kommunal forkjøpsrett SV Tabell for enkeltstående målforslag i driftsbudsjett/ økonomiplanens driftsdel Nr. Verbal beskrivelse av mål Tjenesteområde Målemetode/- indikator Tallfesting av mål for budsjettåret (2017) mål innen utgangen av økonomiplanperioden () A Styrke forebyggende helsearbeid for eldre C Legge rette for god livskvalitet for utviklingshemmede: Sikre kontinuitet i budet mellom barn, ungdom, og mellom ungdom voksen B Redusere barnefattigdom Antall brukere på dagsenter Uønsket opphold i overganger mellom ulike nivå Antall barn i fattige familier 10 % 20 %, R 0 0, R -10 % -50 %, R A Forebygge overdosedødsfall Antall overdosedødsfall 0 0, R 20

21 Tabell for tallforslag driftsbudsjettet/ økonomiplanens driftsdel Nr Tjen esteområ de Gjelder år / periode i økono miplan Verbal beskrivelse av tak / tjeneste tjenesteom -råde Øremerkin g av midler innenfor foreslått Forslag inndekning B / Leieboerforening - driftsskudd Kutt tj. område 32550, OG, R B 2017 Økte sosialsatser +5 mill Kutt tj. område 15, Politikerlønn B 2017 Gjeninnføre 80% regelen for alle +13 mill Kutt. Tj. område 06. Overføring trossamfunn B 2017 Krisesenteret +2 mill Økt eiendomsskatt Styrke dagsenterbudet for eldre +4 mill Kutt. Tj. område 06. Overføring trossamfunn, R, R, R, R A 2017 Psykologer i hjemmetjenestene for eldre +4 mill Økt eiendomsskatt, R 21

22 Tabell for tallforslag driftsbudsjettet/ økonomiplanens driftsdel Nr Tjenesteområde Gjelder år / økonomi plan Verbal beskrivelse av tak / tjeneste Endringer i tjenesteom -råde Øremerkin g av midler innenfor foreslått Forslag inndekning A 2017 Trygghetssykepleie + 2 mill Kutt tj. område 15, Politikerlønn A 2017 Oppfølging samhandlingsreformen: kompetansekartlegging - og plan for korttidsplasser / mottak fra spesialisthelsetjenesten A 2017 Test sertifiseringsordning Livsglede for eldre ved 8 sykehjem C 2017 Tjenester utviklingshemmede +1 mill Økt eiendomsskatt Økt eiendomsskat t 5 mill Økt eiendo msskatt A 2017 elsestasjon 2 mill Økt eiendo msskatt Driftsstøtte Friskby Kutt tj. område 32550, OG av:, R av:, R av:, R av:, R av:, R av:, R 22

23 Tabell for enkeltstående målforslag driftsbudsjett/ økonomiplanens driftsdel Nr. Tjeneste -område Verbal beskrivelse av mål Målemetode/- indikator mål for budsjettåret (2017) mål innen utgangen av økonomiplanperioden () Auke andelen med tak frå familierettleiingstenesta A Brukarar av heimesjukepleia sin ernæringsstatus vert følgde opp etter retningslinjene A Kvaliteten på bodet pasientane i heimesjukepleia skal bli betre A Auke talet på heimebesøk av jordmor og helsesøster etter fødslar Årlege målingar Kvartalsvise målingar Brukarunders økingar hjå pasient/pårør ande Årleg måling av dei som ynskjer besøk 40% 42% R, 60% 65% R, 60% 65% R, 90 % skal få bod 100 % skal få bod R, Tabell for tallforslag driftsbudsjett / økonomiplanens driftsdel Nr Tje nest omr åde Gjelder år / økonom iplan Verbal beskrivelse av tak / tjeneste tjenesteområde Øremerkin g av midler innenfor foreslått Evt forslag inndekning A 2017 Styrkje dagsentertenesta for demente R, A 2017 Styrking av bodet om musikkterapi, spesielt for demente R, A 2017 Utbygging av aktivitørbodet ved sjukeheimane R, 23

24 Nr Tje nest omr åde Gjelder år / økonom iplan Verbal beskrivelse av tak / tjeneste tjenesteområde Øremerkin g av midler innenfor foreslått Evt forslag inndekning A 2017 Styrkje det grøne omsorgsarbeidet med utviding av ordninga «Inn på tunet» R, A 2017 Auke nivået på omsorgsløna frå 1. juli 2017 for å verdsetje dei som tek ut omsorgsløn, og samtidig stimulere at fleire tek ut omsorgslønn R, D 2017 Styrkje kommunens primærhelseteneste innan psykiatri R, A 2017 Styrke tak førebygging rehabilitering og ettervern for rushavhengige R, A 2017 Støtte slumstasjonen Frelsesarméen R, A 2017 Reversere kutt i skot IOGT R, B 2017 Gi driftsstønad Leieboerforeningen i Bergen R, B 2017 Støtte Fontenehuset R, B 2017 Styrkje tolketenesta ved skulane både for døve og for elevar med anna morsmål enn norsk R, 24

25 Nr Tje nest omr åde Gjelder år / økonom iplan Verbal beskrivelse av tak / tjeneste tjenesteområde Øremerkin g av midler innenfor foreslått Evt forslag inndekning A 2017 Styrkje skulehelsetenesta for å drive utstrekt førebygging, herunder etablering av jentegrupper i alle bydelane R, A 2017 Styrkje den kommunale jordmortenesta R, A 2017 Styrkje legevakttenesta i bydelane R, Generelt nedtrekk i administrasjon på 2 %. Denne skal primært takast ut i sentral administrasjon i byrådsavdelinga IA R, Generelt nedtrekk i administrasjon på 2 %. Denne skal primært tas ut i sentral administrasjon i byrådsavdelinga IA R, Tabell for enkeltstående målforslag driftsbudsjett/ økonomiplanens driftsdel Nr. Tjeneste -område Verbal beskrivelse av mål Målemetode/- indikator mål for budsjettåret (2017) mål innen utgangen av økonomiplanperioden () A Sikre videre drift av Auroraprosjektet i Bergen, som er rettet mot kvinner før, under og etter soning, på områder som rus, prostitusjon og kriminalitet. Sikre at drift opprettholdes minst på dagens nivå, eventuelt gjennom statlige bevilgninger At Aurora er i full drift på dagens nivå også i 2017 Rødt R, 25

26 Nr. Tjeneste -område Verbal beskrivelse av mål Målemetode/- indikator mål for budsjettåret (2017) mål innen utgangen av økonomiplanperioden () A Innenfor budsjettets ramme for tjenesteområde 3A etablere en sling som etikk-koordinator Rødt, R 165 Kampanje for bevisstgjøring rundt alkoholproblematikk Bergen kommune skal iverksette og synliggjøre en kampanje i Bergen for a bevisstgjøre familier og foresatte om utfordringer knyttet alkoholmisbruk i forbindelse med høytider. av UB: Tabell for enkeltstående målforslag driftsbudsjett/ økonomiplanens driftsdel Nr. Tjeneste -område Verbal beskrivelse av mål Målemetode/ -indikator Økologiske innkjøp Andelen økologiske matvarer i kommunale institusjone r mål for budsjettåret (2017) mål innen utgangen av økonomiplanperioden () 20 % 50 % Tilrettelegge for grønt næringsliv Opprette grønn klynge SV,, 168 Redusert kjøttforbruk Mengde -20 % -50 % SV,, R Gå over frie system og programvare Antall aktive lisenser i 80 % fritt SV,, R 26

27 Nr. Tabell for enkeltstående tallforslag investeringsbudsjett / økonomiplanens investeringsdel. Tjenesteområde Gjelder år / økonomiplan Verbal beskrivelse av tak / prosjekt eller budsjettpost budsjettpost / ny budsjettpost Forslag inndekning/ finansiering Gratis system og programvarer +4 mill Innsparing Bruk av videokonferans er fremfor reising A 2017 Kulturhus Fyllingsdalen +10 mill +40 mill +80 mill +63 mill Økt eiendomsskatt D 2017 Forprosjekt miljøteknologisenter D 2017 Energisparings-tak Filming og publisering av faglige samlinger Økt eiendomsskatt +20 mill 20 mill 20 mill 15 mill Økt eiendomsskatt Økt eiendomsskatt Tabell for tallforslag driftsbudsjett / økonomiplanens driftsdel Nr Tje nest omr åde Gjelder år / økonom iplan Verbal beskrivelse av tak / tjeneste tjenesteområde Øremerking av midler innenfor foreslått Evt forslag inndekning Styrke næringsseksjonen med grønn utvikling A +1 mill Økt eiendomsskatt 2017 Arrangementstøtte +1 mill Økt eiendomsskatt Fairtradebyen Økt eiendomsskatt 27

28 Nr Tje nest omr åde Gjelder år / økonom iplan Verbal beskrivelse av tak / tjeneste Innsparing gratis progromvare Redusere 20 % av politikerlønn Skrivekunstakademiet - formidling og utvikling tjenesteområde -1 mill -2 mill -3 mill Øremerking av midler innenfor foreslått Evt forslag inndekning SV,, R - 5,7 mill, R Økt eiendomsskatt 2017 Kutt OG Redusert konsulentbruk -1 mill B 2017 Redusert kulturskolebetaling +2 mill Innsparing i seksjon for informasjon og nedleggelse av Bergenseren B 2017 Økologisk skolefrukt +9 mill Økt eiendomsskatt Makerspace Økt eiendomsskatt Støtteordninger for grønt næringsliv B 2017 Støtteordninger for urbant landbruk og en koordinator for arbeidet +1 mill Redusere konsulentbruk +1 mill Energisparing 28

29 Nr Tje nest omr åde Gjelder år / økonom iplan Verbal beskrivelse av tak / tjeneste tjenesteområde Øremerking av midler innenfor foreslått Evt forslag inndekning Innsparing energisparing -1 mill Innsparing bruk av videokonferanser fremfor reising Innsparing seksjon for informasjon og nedleggelse av Bergenseren -5 mill -7 mill Tabell for enkeltstående målforslag driftsbudsjett/ økonomiplanens driftsdel Nr. Tjeneste -område Verbal beskrivelse av mål Målemetode/- indikator mål for budsjettåret (2017) mål innen utgangen av økonomiplanperioden () A Fjerne kø fagprøve Talet på personar som ventar på fagprøve 0 0, B Bergen skal ha ein av dei beste kulturskulane i landet Rangering på Norsk Kulturindeks. For 2016 nr. 392 av kommunane Betre enn nr. 200 Betre enn nr Å sikre alle Bergensarar det same tenestebodet Måling av levekår og samanlikning av tenestebod i dei ulike levekårssonene/ bydelane Auke arbeidsnærveret Kvartalsvise målingar. Månadlege nærværstal Ved neste måling skal det vere reduserte skilnader, R, >93% >93% R, 29

30 Nr. Tabell for enkeltstående tallforslag investeringsbudsjett / økonomiplanens investeringsdel. Tjenesteområde Gjelder år / økonomiplan Verbal beskrivelse av tak / prosjekt eller budsjettpost budsjettpost / ny budsjettpost Investeringsstøtte Gestapomuseet Investeringsmidlar prosjekt kontorfortetting Forslag inndekning/ finansiering Auka låneopptak Auka låneopptak Tabell for tallforslag driftsbudsjett / økonomiplanens driftsdel Nr Tje nest omr åde Gjelder år / økonom iplan Verbal beskrivelse av tak / tjeneste tjenesteområde Øremerkin g av midler innenfor foreslått Evt forslag inndekning A 2017 Stønad lokale historielag etter søknad av R, B 2017 Støtte Fana skoleteater av: B 2017 Styrke kulturskulen redusere ventelister og betre bodet av: R, C 2017 Driftsstøtte «Gestapomuseet i Bergen» av: C 2017 Driftsstøtte Almåsgardane av: 30

31 Nr Tje nest omr åde Gjelder år / økonom iplan Verbal beskrivelse av tak / tjeneste tjenesteområde Øremerkin g av midler innenfor foreslått Evt forslag inndekning C 2017 Reversere kutt i skot Tellevik kystfort (Teneste 37580) av: Generelt nedtrekk i administrasjon i byrådsavdeling i finans, konkurranse og eigarskap ia av: Støttet av Reduserte eksterne konsulentkjøp ia av: Effektivisering av innkjøp, og restriktiv innkjøpsaktivitet. Betre utnytting av ia av: Stryke auke i sentral avsetning auka administrative ressursar i byrådsavdelingane ia av: Kontorfortetting gjennom mindre kontor, meir bruk felles møterom og opne kontorlandskap. Vil redusere behovet for ekstern innleie lokale i administrasjonen ia av: Redusert reiseaktivitet og auke bruk av alle reie innkjøpt utstyr for videokonferansar og Skype møte. Gjeld også internt i Bergen ia av: 31

32 Nr Tje nest omr åde Gjelder år / økonom iplan Verbal beskrivelse av tak / tjeneste tjenesteområde Øremerkin g av midler innenfor foreslått Evt forslag inndekning Dialogmøte i alle bydelar. Det skal arrangerast minst et dialogmøte i kvar bydel kvart år. Dette i regi forretningsutvalet i samarbeid med koordineringsgruppa for lokaldemokratireforma i samarbeid med lokaldemokratiutvalet av: R, 210 Skillevegger i dusjene Det skal bygges skillevegger i dusjene på alle ungdomsskoler i Bergen kommune. UB 211 Økonomiske midler Ungdommens bystyre Det skal settes av flere økonomiske midler Ungdommens Bystyre i UB Tabell for enkeltstående målforslag driftsbudsjett/ økonomiplanens driftsdel Nr. Tjeneste -område Verbal beskrivelse av mål Målemetode/- indikator mål for budsjettåret (2017) mål innen utgangen av økonomiplanperioden () B Fjerne køen i kulturskolen Ventelisten 300 færre barn i kø 0 barn i kø, R, A Et voksende kulturliv Antall besøk Økning + 10 %,, E Kulturhus i Fyllingsdalen og Åsane Gjennomføring Planlagt Realisert, FrP,, 32

33 215 Sentralbadet Bergen gjennomfører nødvendig regulering og forprosjektering for å realisere Sentralbadet som kulturarena. Byrådet bes gå i dialog med stat, fylke og private aktører om å finansiere ombyggingen., SV,, R, 216 Samling av kulturskolen Byrådet bes utrede samling av kulturskolen i Kunsthøyskolens gamle bygg. Byrådet bes følge opp Anger-avtalen, slik at eiendom bakeføres kommunen i tråd med klausulen. 217 Avvikling av køene i kulturskolen Byrådet bes avvikle køene i kulturskolen i tråd med økt bevilgning. Barn uten bud skal prioriteres., R, 218 Byarena Byrådet bes legge rette for at bygging av byarena kan starte i perioden., FrP, Tallforslag drift (tall i millioner kroner) Nr Tje nest omr åde Gjelder år / økonom iplan Verbal beskrivelse av tak / tjeneste tjenesteområde Øremerking av midler innenfor foreslått Evt forslag inndekning Brannmuseum 0,8 0,8 Se øyres Fana skoleteater 0,04 0,04 0,04 0,04 Se øyres, Skrivekunstakademiet 0,08 0,08 0,08 0,08 Se øyres, R 33

34 Nr Tje nest omr åde Gjelder år / økonom iplan Verbal beskrivelse av tak / tjeneste tjenesteområde Øremerking av midler innenfor foreslått Evt forslag inndekning Tilskudd Amatørkulturrådet 0,1 0,1 0,1 0,1 Se øyres Tilskudd krigsveteraner 0,1 0,1 0,1 0,1 Se øyres Trellevik kystfort 0,35 0,35 0,35 0,35 Se øyres Tilskudd Fyllingsdalen Teater 0,3 0,3 0,3 0,3 Se øyres, R Fjerne kulturskolkøen Se øyres, R Gestapomuseum 0,25 0,25 0,25 0,25 Se øyres, Fyllingsdalen kulturhus Se øyres, R Tilskudd Bergen Turlag 0,25 0,25 0,25 0,25 Se øyres 34

35 Investeringsforslag (tall i millioner kroner) Nr Tje nest omr åde Gjelder år / økonom iplan Verbal beskrivelse av tak / tjeneste tjenesteområde Evt forslag inndekning Medfinansiering Sentralbadet Se øyres Idrettsplanen Se øyres 232 Verbalforslag vedr fengselet Byrådet bes fremme sak med plan for etablering av kunstinkubator i det gamle fengselet. Det må vurderes hvilke investeringer som kreves for å rettelegge fengselet for kunst- og kulturformål., SV,, R, Tallforslag driftsbudsjett / økonomiplanens driftsdel Nr Tje nest omr åde Gjelder år / økonom iplan Verbal beskrivelse av tak / tjeneste tjenesteområde Øremerking av midler innenfor foreslått Evt forslag inndekning D 2017 Doble Grønn strategi øyres av: D 2017 Miljøsmart innovasjon øyres av: D 2017 Reklamefinansierte bysykler øyres av: 35

36 Enkeltstående tallforslag investeringsbudsjett / økonomiplanens investeringsdel. Nr. Tjenesteområde Gjelder år / økonomiplan Verbal beskrivelse av tak / prosjekt eller budsjettpost budsjettpost / ny budsjettpost Forslag inndekning/ finansiering D 2017 Grønt investeringsfond øyres av: A Opprustning av bilfritt Torget øyres av: Enkeltstående målforslag driftsbudsjett/ økonomiplanens driftsdel Nr. Tjenest område Verbal beskrivelse av mål Målemetode/- indikator mål for budsjettåret (2017) mål innen utgangen av økonomiplanperioden () D Fase ut miljøskadelige ovner Vedovner som ikke brenner rent ved bruk D Null røde dager Registreringer under latte grenseverdier D Redusere klimagassutslipp Utslipp fra bedrifter og husholdninger i Bergen D Full elektrifisering av Bergen havn Tilkobling landstrøm A Økt boligbygging Igangsatte boliger Reduksjon 0 av:, 0 0 av:, Vedtatt detaljerte utslippsmål Plan og finansering Mål oppfylles Alle skip av:, av:, FrP, + 5 % + 15 % av: 36

37 Nr. Tjenest område Verbal beskrivelse av mål Målemetode/- indikator mål for budsjettåret (2017) mål innen utgangen av økonomiplanperioden () B Kostnadseffektivitet Gebyrer Evaluering Prisvekst under 2,5 % av: 244 Forbud mot fyring i miljøskadelige vedovner Panteordningen for gamle vedovner trappes opp. Bystyret ber byrådet om å kontakte nasjonale myndigheter om fullmakt å forby fyring i vedovner som ikke er rentbrennende i. Fremsatt av:, FrP,, 245 Forpliktende klimaplan Byrådet bes legge frem en treårig handlingsplan og finansieringsplan for takene som er nødvendig for å realisere bystyrets vedtatte mål om utslippskutt frem. Bystyret ber byrådet legge opp rutiner for rapportering av status for plan og tak i halvårlige saker samt årlig rullering. Fremsatt av:,, 246 Landstrøm errede midler (ca. 16,7 mill.) knyttet et eiendomssalg, der fordelingen av provenyet mellom havnevesenet og Bergen kommune ikke er avklart, frigis og overføres et fond øremerket landstrøm i Bergen indre havn. Byrådet bes legge frem en plan for full utbygging av landstrøm og finansiering av dette. Fremsatt av:, FrP, 247 Bysykler Bergen innfører reklamefinansierte bysykler, etter god erfaring under Festspillene. Fremsatt av:, FrP 248 Bilfritt Torg Torgallmenningen, Torget og Bryggen skal knyttes sammen som et bilfritt, sammenhengende gangområde. Bystyret ber byrådet utarbeide nødvendige planer og fremme sak for bystyret i perioden. Fremsatt av:, FrP 37

38 249 Bilfritt øyden Nygårdshøyden skal utvikles som bilfri bydel, der biltrafikk forbeholdes beboere og varetransport. Det bør etableres gatetun etter mønster fra Fosswinckels gate. Bystyret ber byrådet legge frem sak for hvordan dette bør gjennomføres. Fremsatt av:, SV,, R 250 Miljøtunnel på Danmarks plass Trafikken over Danmarks plass bør reduseres. Bystyret ber byrådet utrede om biltrafikken bør graves ned i en miljøtunnel under plassen. Fremsatt av:, FrP, 251 Byggesaksgebyrer Bystyre vil ha en mest mulig rettferdig gebyrordning for byggesaker og private planer, slik at gebyret gjenspeiler faktisk ressursbruk. Det pågående timeregistreringsprosjektet må kvalitetssikres av ekstern fagkompetanse før det eventuelt legges grunn for fremtidige gebyrsatser. Byrådet bes utrede om byggesaksgebyret bør splittes opp med egenandel for klagesaker. Byrådet bes utrede om bruk av innleid kompetanse kan redusere kostnader og/eller tidsbruk. Fremsatt av:, FrP 252 Effektivisering av feiertjenesten Bystyret ber byrådet fremme en sak om et mer kundepasset feiervesen. Bystyret ber byrådet om å skille feiertjenesten i besler og utfører: 1. Utføring av feiertjenester utvikles slik at de fysiske tjenestene kan utføres av markedsaktørene. 2. Tjenesten effektiviseres ved at det etableres digitalisert kommunikasjon mellom brannvesen, aktørene og kundene. Fremsatt av:, FrP Enkeltstående målforslag driftsbudsjett/ økonomiplanens driftsdel. Nr. Tjenest område Verbal beskrivelse av mål Målemetode/- indikator mål for budsjettåret (2017) mål innen utgangen av økonomiplanperioden () Økt kollektivandel blant reisende i Bergen Andel kollektivreisende 30 % 40 % SV,, R 38

39 Nr. Tjenest område Verbal beskrivelse av mål Målemetode/- indikator mål for budsjettåret (2017) mål innen utgangen av økonomiplanperioden () Økt andel syklende Andel syklende 7 % 20 %, SV,, R Redusert antall parkeringsplasser i Bergen sentrum Køfritt kollektivbud på alle innfartsårer Kollektivfelt på innfartsårer mot sentrum Bilfritt langs Bryggen ÅDT over Bryggen Bilfrie dager i sentrum Antall bilfrie dager i Bergen sentrum Sammenhengende sykkelveg gjennom Bergen sentrum Innføring av reklamefrie bysykler Økt andel elever som går/sykler skolen Etablert sykkelveg Antall etablerte plasser for bysykler Andel gående/ syklende elever 1000 færre p- plasser i sentrum 4000 færre p- plasser i sentrum SV,, R 50 % 100 % SV,, R SV, MEG, R 15 Bilfritt sentrum - middelalderby en Sammen - hengende sykkelveg gjennom sentrum er ferdig regulert Plan for reklamefri bysykkelordning vedtatt Antall parkeringsplasser Sammenhengende sykkelveg gjennom sentrum er etablert Minst 8 henteplasser er etablert i sentrum SV,, R, SV,, R SV,, R, 80 % 95 % av SV:, SV,, R 39

40 Nr. Tjenest område Verbal beskrivelse av mål A Det offentlige i førersetet på arealutvikling i kommunen Målemetode/- indikator Antall offentlige områdereguleringer mål for budsjettåret (2017) mål innen utgangen av økonomiplanperioden () B Rask saksbehandling av private reguleringsplaner som ikke krever dispensasjoner Gjennomsnittlig saks behandlingstid Følge lovkrav Følge lovkrav, SV, B Tilstrekkelig kapasitet å føre syn i byggesaker A Frigjøring av areal bolig, næring, offentlig formål, møteplasser, grønne lunger/parsellhager A Økt andel p-plasser bildeleordning i fortettingsområder Antall utførte syn Areal brukt overflateparkering Andel p-plasser omdisponert fra ordinær p-plasser D Tilfredsslende luftkvalitet Indikatorer på litet.info D Reduserte klimagassutslipp SSBs måling av CO2- utslipp D Tilfredsslende datagrunnlag for vurdering av luftkvalitet D Etablert landstrøm i Bergen indre havn Antall aktive målere Andel bruk av landstrøm for supply-og cruiseskip 10 % flere gjennomførte syn ift % av Overflateparkering omregulert andre formål 20 % flere gjennomførte syn ift % av Overflateparkering omregulert andre formål, SV,, R 10 % 30 % SV,, R Ingen dager med målinger på lilla og rødt nivå 10 % reduksjon Ingen dager med målinger på oransje nivå 50 % reduksjon SV,, R % 80 %, SV,, R 40

41 Nr. Tjenest område Verbal beskrivelse av mål B Økt kildesortering, herunder innsamling av matavfall Målemetode/- indikator Andel av avfalls-mengde B Gjenbrukshall i alle bydeler Antall bydeler med gjenbruks hall A 12E Ivareta kulturminner, fredede og verneverdige bygg A Bevare brosteinsgatene i Bergen Antall kulturminner, fredede og verneverdige bygg som går tapt Andel Brosteinsgater dekket med asfalt C Reklamefrie byrom Andel i det offentlige byrom uten reklame C Barn og unges byrom Etablering av områder for aktivitets-bud for barn og unge C Jordvern Areal dyrket eller dyrkbar jord som blir nedbygd. 278 Offentlige toalett Etablering av offentlige toalett mål for budsjettåret (2017) 10 % økning ift nivå mål innen utgangen av økonomiplanperioden () 30 % økning ift nivå SV,, R SV,, R Andelen brosteinsgater med asfalt redusert med 50 % 50 % av offentlige byrom uten reklame Andelen Brosteinsgater retablert Alle offentlige Byrom er reklamefri SV,, R, 5 10 SV,, R, 0 % SV,, R, 2 10, 41

42 Nr. Tjenest område Verbal beskrivelse av mål Målemetode/- indikator 279 Vannautomat Etablere offentlige vannautomater 280 Flere parsellhager Økning med referanse i areal Kunst i offentlige rom Prosentandel av ikkeavgiftsfinansierte investeringer som går kunst i offentlige rom mål for budsjettåret (2017) mål innen utgangen av økonomiplanperioden () 2 10 SV 50 % ift % ift 2016 SV,, R, 0,5 % 1 % Nr Tje nest omr åde Tallforslag driftsbudsjett / økonomiplanens driftsdel Gjelder år / økonom iplan Verbal beskrivelse av tak / tjeneste A 2017 Økt bemanning byantikvaren, Brosteinsprosjekt tjenesteområde Øremerking av midler innenfor foreslått Evt forslag inndekning Bilfrie dager Økt parkeringsavgift D 2017 Bergen kommune skal, i likhet med Oslo kommune, opprette skuddsordning for enøktak i boliger Utbytte fra BBK SV 42

43 Nr Tje nest omr åde Gjelder år / økonom iplan Verbal beskrivelse av tak / tjeneste D 2017 Tiltak for å sikre målet om ett fossilfritt Bergen i 2030 (Grønn strategi) tjenesteområde Øremerking av midler innenfor foreslått Evt forslag inndekning Økt parkeringsav gift Løvstakken hundelekepark Bergen skog- og træplantingsselskap Flere parsellhager/skolehager Nestunvassdragetsvenner skudd prosjektering av flomtapping og fisketrapp Økt parkeringsav gift Enkeltstående tallforslag investeringsbudsjett / økonomiplanens investeringsdel Nr. Tjenesteområde Gjelder år / økonomiplan Verbal beskrivelse av tak / prosjekt eller budsjettpost budsjettpost / ny budsjettpost Forslag inndekning/ finansiering D 2017 Drift av nye målestasjoner for luftkvalitet (Arna og Nesttun/Rådal) Omdisp. Bergensprogra mmet Sambruks-/kollektivfelt Omdisp. Bergensprogra mmet Lyskryssprioritering Omdisp. Bergensprogra mmet 43

44 Nr. Tjenesteområde Gjelder år / økonomiplan Verbal beskrivelse av tak / prosjekt eller budsjettpost Regulering, flere trolleybusslinjer budsjettpost / ny budsjettpost Forslag inndekning/ finansiering Omdisp. Bergensprogra mmet Sykkelsatsing Omdisp. Bergensprogra mmet A Offentlige toaletter, vannautomater, bymøbler og bysykler Oppgradering av gatenettet i Vågsbunnen Omdisp. Bergensprogra mmet Omdisp. Bergensprogra mmet Trafikksikkerhetstak skoler Omdisp. Bergensprogra mmet Landstrømprosjektet, forsering Omdisp. Bergensprogra mmet Kunst i byrommet Gjenbrukshaller Økt BIR-avgift C 2017 Barn og unges byrom Omdisp. Bergensprogra mmet D 2017 Økning av klimafondet Utbytte Bergen Vann 44

45 304 Merknad (køfri kollektivtransport) Bystyrets mange vedtak om kollektivfelt på 4-felts innfartsårer Bergen sentrum er fortsatt ikke iverksatt. Det er byrådets ansvar å sikre at bystyrets vedtak blir fulgt opp. Når kommunen er avhengig av ikkkommunale aktører er det byrådets oppgave å arbeide målbevisst for å sikre at disse bidrar å oppfylle Bystyrets vedtak. SV SV,, R 305 Merknad (trafikkregulering i Øvregaten og indre Sandviken) Bystyret har, uavhengig av utbygging av bybane Åsane, en målsetting om å gjøre Bryggen bilfri. I den sammenheng må det iverksettes trafikkregulerende tak i indre Sandviken og Øvregaten for å unngå at all trafikken som i dag kjører over Bryggen forflyttes dit. Bystyret ber byrådet om å fremlegge en plan for dette. SV SV, R 306 Merknad (bilfrie dager) Bergen bystyre vil ha flere bilfrie dager i sentrum i 2017 for å markere Bergen som miljøvennlig by og for å gi plass bymessige markeringer, og gi rom for fotgjengere, syklister og aktiviteter i gatene. Bystyret ønsker ar det skal planlegges for å gjøre sentrum mest mulig bilfritt. SV SV,, R 307 Merknad (raskere utbygging av sykkelveinett og bybane) Bystyret ønsker en raskere takt på utbyggingen av byban og sykkelveinett. Planressurser må prioriteres disse formålene. Bystyret ber om at arbeidet med å regulere bybanenett alle bydeler intensiveres, med sikte på å få etablert bybane alle bydeler innen SV 308 Merknad (bysykler og byromsmøbler) Bystyret ber byrådet innarbeide finansiering av bysykler og byromsmøbler som del av Bergensprogrammet. SV SV,, R 309 Merknad (trafikksikkerhetstak rundt alle skoler) Bystyret vil intensivere arbeidet med trafikksikkerhetsplan og ha som mål at alle elever i Bergensskolen har trygg skolevei for gange og sykkel. SV SV,, R 310 Merknad (økt kapasitet i syn) Bystyret ber om at kommunen utfører flere syn i byggesaker og flere syn av utleieboliger. For sistnevnte er det spesielt viktig å se at boenhetene er lovlige og har fredsslende brannsikkerhet og radon-gass nivå, samt avdekke ulovlig hyblifisering/seksjonering. SV SV,, R 45