BYRÅDETS FORSLAG TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN BUDSJETT 2018

Transkript

1 BYRÅDETS FORSLAG TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN BUDSJETT 2018

2 Sosial, bolig og inkludering

3 Nøkkeltall BSBI Netto driftsbud. i 2018 (10,4% av netto driftsbud. for BK) Økning fra 2017 Investeringsbudsjett i ,5 mill. 111,7 mill. 287,2 mill. Psykisk helse Tjenester til rusavhengige og bostedsløse Sosialhjelp og andre sosiale tjenester Introduksjons- og tolketjenester Boligtiltak Administrasjon og fellesfunksjoner 379,7 mill. 245,2 mill. 659,9 mill. 221,1 mill. 162,6 mill. 36,6 mill.

4 Psykisk helse

5 Psykisk helse Leverer omfattende tilpasset tjenestetilbud til utskrivningsklare personer fra spesialisthelsetjenesten Pågående prosess for å stimulere tilfrisknende beboere i tilrettelagte botilbud for å etablere seg i individuelle boliger For å stanse en trend med økte kostnader, er det startet et arbeid for å se på hvordan vi organiserer tjenestene

6 Psykisk helse Handlings- og økonomiplan Videreføring styrking 6,1 mill. fra 2018 Full kommunal finansiering Bergen bosenter 9,2 mill. fra 2018 Tjenester kveld og helg 6,8 mill. fra 2019 Boteam 2,2 mill. fra 2019 Investering Boliger psykisk helse 90 mill. i 2018

7 Tjenester til rusavhengige og bostedsløse

8 Tjenester til rusavhengige og bostedsløse Booppfølging styrkes for å ta i bruk flere boliger til vanskeligstilte i nytt boligprogram Sprøyterom har økt besøk Flere brukere er sterkt fysisk redusert og utsetter seg jevnlig for overdoser med fare for liv og helse. Ambulant overdoseteam vil følge opp brukere i denne målgruppen Det etableres flere arbeids- og aktivitetsrettede tiltak for rusavhengige Nye avtaler for tilpasset bo- og tjenestetilbud gir rusavhengige en mulighet til å velge omsorgsplasser fremfor andre midlertidige botilbud

9 Tjenester til rusavhengige og bostedsløse Handlings- og økonomiplan Videreføring statlig finansierte prosjekt 12,6 mill. fra 2018 Overdoseprosjekt 0,8 mill. fra 2018 Tilsyn og renhold ved Strax-huset 1,6 mill. fra 2018 Rehabiliterende arbeidstiltak 2,0 mill. fra 2018 Booppfølging 1,2 mill. fra 2018 (til 32,2 mill. fra 2021) Investering MO-senter Eidsvåg 19,4 mill. i 2018

10 Sosialhjelp og andre sosiale tjenester

11 Sosialhjelp og andre sosiale tjenester Målrettet sosialfaglig arbeid med utsatte grupper holder antall mottakere av økonomisk sosialhjelp stabilt og er en positiv utvikling sammenlignet med andre storbyer Tjenestene innrettes mot en digital hverdag Partnerskapet i Nav igangsetter prosesser på etablering av fremtidens Nav-kontor Vanskeligstilte får økonomisk støtte til internett Vi styrker arbeidstiltak for innvandrere og flyktninger

12 Sosialhjelp og andre sosiale tjenester Handlings- og økonomiplan Videreføring styrking øk. sos. 16,8 mill. fra 2018 Tilgang til internett vanskeligstilte 11,0 mill. fra 2018 Arbeidstiltak for innvandrere 3,9 mill. fra 2018 (til 10,4 mill. fra 2020) Effekt arbeidstiltak for innvandrere -2,5 mill. fra 2019 (til -5 mill. fra 2020) Effekt arbeidstiltak (fra 2017) -1,6 mill. fra 2018 (til -3,2 mill. fra 2020)

13 Introduksjons- og tolketjenester

14 Introduksjons- og tolketjenester Rekordstort antall i introduksjonsprogram fordrer høy kvalitet i norskopplæring og kvalifisering Etablere gode løsninger for lengre kvalifiseringsløp Tidlig innsats nøkkel for å lykkes Fond veier opp for reduserte inntekter (integreringstilskudd)

15 Introduksjons- og tolketjenester Handlings- og økonomiplan Innføring av helårsprogram for alle 3,0 mill. i 2018 (til 3,5 mill. fra 2019) Tilpasning til introduksjonsloven -3,0 mill. i 2018 (til -10 mill. fra 2020)

16 Boligtiltak

17 Boligtiltak Sluttfører boligprogram 400 boliger i løpet av 2018 Arna Urban, Åsane bosenter, Jonstadveien tatt i bruk i år Historisk kort boligkø, 175 i kø 1.september Fortsatt reduksjon midlertidige botilbud, og flere får oppfølging i egen bolig Planlegges 250 flere boliger i nytt boligprogram

18 Boligtiltak Handlings- og økonomiplan Bostøtte - videreføre styrking fra ,4 mill. fra tilpasning til aktivitetsnivå 12,8 mill. fra 2018 (til 38,4 mill. fra 2021) 250 nye boliger - bostøtte 4,3 mill. fra 2019 (til 10,5 mill. fra 2021) - underdekning 1,1 mill. fra 2019 (til 3,3 mill. fra 2021) Investering nye boliger 122,0 mill. i 2018 (432,6 mill ) - Boligprogram 400 boliger 44,6 mill. i Digibolig 3,0 mill. i 2018

19 Områdesatsing

20 Områdesatsing Arbeidet videreføres i Solheim Nord, Ytre Arna og indre Laksevåg Styrket med en stilling fra 2018, skal forberede oppstart i Loddefjord og Olsvik

21 Tilskudd til lag og organisasjoner 29,9 mill. fordelt på 50 tiltak i ,8 mill. fordelt på 47 tiltak i 2017 Nye tiltak: Støttespillere for unge flyktninger (Røde Kors) (0,4 mill.) Pilotprosjekt Triple C (0,4 mill.) Skeiv Verden Vest (0,2 mill.) Styrket tilskudd utover priskompensasjon Frelsesarmeen i Solheimsviken (0,12 mill.) LISA-gruppene (0,1 mill.) Caritas infosenter (0,3 mill.) Robin Hood huset (0,04 mill.)