Forslag til endringer i driftsbudsjettet (alle tjenesteområder samlet)

Transkript

1 Forslag endringer i driftsbudsjettet (alle r samlet) Tjen Verbal beskrivelse av tak / Styrket innsats mot skatteunndragelser, økt bemning hos Kemneren Økt generelt vedlikehold, Bygg Økte skatteinntekter 4B 2015 Heve sosialhjelpssatsene Økte skatteinntekter Styrket bemning ved helsestasjonene MOsenter i sentrum inkludert bruker/sprøyterom Helsehjelp rusavhengige, støtte LR Økte skatteinntekteog innsparinger, se SVs Økte skatteinntekteog innsparinger, se SVs V13 fortsatt drift Økte skatteinntekteog innsparinger, se SVs 3B/ C 2015 Økt generell ramme, helse og omsorg Økte skatteinntekter 3B/ C 2015 Pott mindre frivillige prosjekter 5B 2015 Styrke utekontakten Fontenehuset Økte skatteinntekter SV (helhetlig) side 1 av 8

2 Verbal beskrivelse av tak / 3B 2015 Forberede forsøk med 6timersdag Økte skatteinntekter Barnevernet, økt bemning Økte skatteinntekter 4B 2015 Gatejuristen Økte skatteinntekter 4B 2015 Ekstra støttepott, orgisasjoner, herunder støtte uroraprosjektet og Leieboerforeningen Økte skatteinntekter 1B 2015 Skolemat, forsøk Økte skatteinntekter 1B 2015 Styrke samfunnsfagene med vekt på demokratisk dnelse og deltakelse Økte skatteinntekter 1B 2015 Gjeninnføring av skolefrukt Økte skatteinntekter 1B 2015 Leksehjelp Økte skatteinntekter 1B 2015 Flere lærere i klasserommene Økte skatteinntekter 1B 2015 Styrket morsmålsundervisning Økte skatteinntekter 1B 2015 Økt støtte Magasinet Barn i Byen Økte skatteinntekter SV (helhetlig) side 2 av 8

3 Verbal beskrivelse av tak / 1B 2015 rbeid med psykisk helse i skolene Økte skatteinntekter Økt bemning i barnehagene Økte skatteinntekter 1B 2015 ntimobbearbeid, utvikling av eget program (oppstart) Økte skatteinntekter 1B 2015 Ungdomsklubbsatsning Økte skatteinntekter 1B 2015 Sidemålsforsøk Økte skatteinntekter Bilfrie dager Økte skatteinntekter Tilskudd Forum nye Bergensben Økte skatteinntekter Sambruks/kollektivfelt Omdisp Lyskryssprioritering Omdisp Regulering, flere trolleysbusslinjer Omdisp Inkluderende plarbeid Økte skatteinntekter 2015 Barnetråkkregistrering Økte skatteinntekter 2015 Bysykkelordning Økte skatteinntekter SV (helhetlig) side 3 av 8

4 Verbal beskrivelse av tak / 2015 Offentlige toaletter og bymøbler Omdisp Sykkelsatsning Omdisp Økt bemning, pl og geodata Økte skatteinntekter 2015 Økt syn med bygg Økte skatteinntekter 2015 Økt bemning bytikvaren, Brosteinsprosjekt B 2015 Økt bemning, etat for byggesak og private pler c 2015 Økt skudd Skog og træpltingselskapet d 2015 Vraktptordning for vedovner i Årstad, Bergenhus og rna Økte skatteinntekter Økte skatteinntekter d 2015 Tilskudd utfasing av oljefyr Økte skatteinntekter d 2015 Driftsskudd demokratiske miljøvernorgisasjoner d 2015 Drift av nye målestasjoner for luftkvalitet (Loddefjord, Åse, rna og Nesttun) Økte skatteinntekter Omdisp Ldstrømprosjektet, forsering Miljødifferensierte havneavgifter. 12d 2015 Flere søndagsåpne bibliotek Økte skatteinntekter SV (helhetlig) side 4 av 8

5 Verbal beskrivelse av tak / 12d 2015 Ytre rna bibliotek Økte skatteinntekter 12d 2015 Laksevåg bibliotek Økte skatteinntekter 12b 2014 Kunstsøndag for alle Økte skatteinntekter Fargespill, økt støtte Økte skatteinntekter Ekstra pott, støtte kulturorgisasjonar herunder Fyllingsdalen Teater Økte skatteinntekter Økt støtte Idrettsrt Økte skatteinntekter 12/ Åse, prosjektpådrivere Økte skatteinntekter Styrke næringsavdelingen Økte skatteinntekter 13c 2015 Økt skudd vedlikehold av idrettslegg 13c 2015 Enhetstakst i kommunale svømmelegg Økte skatteinntekter 12f 2015 Gjeninnføring av kulturskoletimen Økte skatteinntekter 12f 2015 Det akademiske kvarter Økte skatteinntekter SV (helhetlig) side 5 av 8

6 Verbal beskrivelse av tak / 12c 2015 Operapott Støtte dyrevernsarbeid herunder Dyrenes hus Design Region Bergen, ekstra støtte Økte skatteinntekter Økt støtte kulturkontorene Ekstra støtte Bergenfest Økte skatteinntekter Drift av vikarpool/er Økte skatteinntekter Økte skatteinntekter p.g.a. styrket bemning hos Kemneren Innsparing p.g.a bruk av egne vikarer Innsparing Innsparing vvikling av byrådsordningen Innsparing Innsparing, seksjon informasjon Innsparing Reduksjon i politikerlønninger Innsparing Redusert konsulentbruk Innsparing Inndragning av støtte /innkjøp fra HOG og BRB Innsparing Redusert bruk av bud Innsparing SV (helhetlig) side 6 av 8

7 Verbal beskrivelse av tak / Redusert sykefravær Innsparing Forslag skattevedtak: Lik byrts innsling med følgende endringer: Den generelle skattesatsen settes 7 promille. Skattesatsen for boligdelen av eiendommer settes 5,5 promille. Bunnfradraget for boligdelen av eiendommer settes kroner. Forslag merknader SV_skatt_1 (økt ramme) Bystyret registrerer at om SVs alternative statsbudsjett hadde blitt vedtatt ville Bergen ha fått mer i frie inntekter. I legg ville kommunens hdlingsrom også ha blitt større ved at satsninger på blt net skolehelse og barnevern delvis hadde blitt dekket av øremerkede bevilgninger. SV_skatt_2 (skolehelse og sosialstønad) Bystyret registrerer at om SVs alternative statsbudsjett hadde blitt vedtatt ville Bergen ha fått øremerkede midler en rekke satsninger. Blt net 20 millioner ekstra skolehelsen og fem millioner aktivitetsstøtten for barnefamilier. Protokollførsel (saldering) (NY) SV sitt alternative bybudsjett innebærer en merutgift på sammenlignet med byrts opprinnelige innsling. Merutgiftene er saldert via innsparinger, økte inntekter fra eiendomsskatt (i all hovedsak fra næringseiendom), omdisponeringer i og miljødifferensiert havneavgift. Se tabell nedenfor for detaljer. SV (helhetlig) side 7 av 8

8 Merinntekter vsetninger byrts innsling 1 og innsling 2 Økte inntekter fra eiendomsskatt, næring Økte inntekter fra eiendomsskatt, bolig Innsparinger tj. 14 og 16 Omdisp. /merinntekter, Økte havneavgifter Sum merinntekter SV (helhetlig) side 8 av 8