Endringsforslag til rådmannens budsjett og handlingsprogram

Transkript

1 Endringsforslag til rådmannens budsjett og handlingsprogram

2 Kommunebudsjett for Kristiansand Felles forslag fra Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Sv og Rødt En god oppvekst Det er nødvendig å styrke barnevernets grunnbemanning, for å sikre at unger som trenger hjelp får hjelp. Vi reduserer foreldrebetaling på SFO ytterligere for lavinntektsfamiliene, og vil gi flere barn og unge mulighet til deltagelse på kulturskolen. Vi har også prioritert en times fysisk aktivitet daglig for alle ungdomsskole-elevene. Vårt budsjettforslag sikrer også meråpent bibliotek i sentrum og styrking av bibliotekets driftsbudsjett. Årlig miljøpakke De rødgrønne partiene er enige om ei miljøpakke på 20 millioner kroner over fire år. Mange i Kristiansand ønsker å bidra med viktige miljøtiltak, potten for kommunale tilskudd mot matsvinn og marin forsøpling økes derfor med 1 million kroner årlig. Vi styrker også kompetansen på miljøvennlige innkjøp med en ny stilling i kommunens innkjøpsavdeling. Økt tømmefrekvens av gatesluk er viktig for å forebygge flom og utslipp av søppel og tungmetaller. I tillegg settes det av 2,15 millioner årlig til nye tiltak i handlingsplan mot marin forsøpling, som bystyret skal vedta våren Heltidsarbeid og trygge boliger Den politiske viljen til å omfordele økonomiske byrder og goder vil være avgjørende for å løfte mennesker ut av lavinntektsfella. Kommunen kan ikke gjøre alt, men den kan gjøre mye. De rødgrønne partiene setter av 2,25 millioner kroner årlig for å kompensere for husleieøkning i de kommunale boligene i Kristiansand. Arbeidet for flere heltidsstillinger i helse- og sosialsektoren vil også styrke familieøkonomien til mange svake grupper. I vårt budsjettforslag brukes til sammen 20 millioner kroner i fire-årsperioden til flere heltidsstillinger i helse- og sosialsektoren, noe som også vil forbedre kvaliteten på tjenestene. De rødgrønne satsingene er finansiert ved en moderat økning i eiendomsskatten (6,3 promille), kutt i politikerlønningene, og bruk av disposisjonsfond. Kristiansand, 11. desember 2017 Mette Gundersen, Arbeiderpartiet Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, Miljøpartiet De Grønne Andreas Landmark, SV Kristian Landmark, Rødt

3 Verbalforslag Helse og sosial - Bystyret ber administrasjonen om en sak for innføring av kommunal bostøtte. - Bystyret ber om en sak der det vurderes om barnetrygden skal holdes utenfor ved beregning av økonomisk sosialhjelp. Kultur: - Bystyret ber om å få seg forelagt den varslede opptrappingsplanen for kulturskolen, skissert i ordførerens svar i interpellasjon 20/ Bystyret er opptatt av ungdomsmiljøet rundt Vision Skatepark, som Blå Kors nå overtar. Hallen som benyttes er omfattet av de store planene for Marviksletta. Bystyret ber administrasjonen om å forberede en sak om den fremtidige lokaliseringen til dette miljøet, når leietiden i nåværende lokaler utgår grunnet utbyggingen i området. Teknisk - Bystyret ber administrasjonen peke ut noen sentrale signalbygg/praktbygg og lage en plan og kalkyle for lyssetting av disse. - Bystyret ber administrasjonen om å gå i dialog med Kristiansandregionen brann og redning IKS, for å iverksette prosjekt "Kvinner i Brann" som skissert i ordførerens svar på interpellasjon av 22/ Bystyret ber administrasjonen om å fremme sak om bruk av solceller i kommunale bygg. Det skal blandet annet vurderes hvilke rehabiliteringsprosjekter og nybygg som vil være aktuelle samt avskrivingstid og levetid på anlegg. - Kristiansand kommune tar initiativ om permanent vern mot oljeleting i Skagerrak. Organisasjonssektoren Arbeidsgiverpolitikk: - Kristiansand kommune skal i perioden øke antall lærlinger. Bystyret viser til handlingsprogrammet om økt antall lærlinger i kommunen og vil derfor styrke opplæringskapasiteten i anleggsgartnerfaget, og i de tradisjonelle håndverksfagene. Det bes om en sak på dette. Spørsmålet om antall lærlinger pr 1000 innbyggere tas opp på nytt i saken. - Bystyret ber administrasjonen om en sak der seksuell trakassering og uønsket adferd i kommunen drøftes. Saken skal vise hvilke tiltak kommunen som arbeidsgiver har igangsatt for å forebygge og avdekke, og skal reise forslag på hvordan kommunen skal jobbe for å ytterligere forebygge og forhindre seksuell trakassering og uønsket oppmerksomhet/adferd.

4 - Bystyret ønsker kommunen skal bli mer bevisste rundt kjøp av tjenester fra reiselivsnæringen. Det bes om en sak der muligheten for å prioritere hoteller, restauranter og andre bedrifter i næringen blir vurdert ut ifra kriterier som miljøsertifikasjon, universell utforming og om de har tariffavtaler. Oppvekst: - Bystyret ber om en sak der skolemat og frukt i skolen drøftes. Saken skal også inneholde ulike samarbeidsmodeller kommunen ser for seg at oppvekstetaten kan ha med det planlagte nye matsenteret i Nodeviga (Geitmyra Matkultursenter). Tverrsektorielt - Årlig driftstilskudd til institusjoner, organisasjoner og foreninger Følgende poster omfordeles i de årlige driftstilskuddene: Oppvekst: Tilskudd SFO, menigheten Salem trekkes tilbake. (Ikke søkt) ,- Tilskudd Familieskolen, Filadelfia innvilges ikke ,- Barnas Stasjon Blå Kors innvilges kr ,- tilsammen ,- City Changers innvilges kr ,- Helse og sosial: Tilskudd til Filadelfia omsorgssenter reduseres med kr ,- til ,-Tilskudd til Løvetannsavisen innvilges kr ,- Tilskudd til Way Back innvilges kr ,- tilsammen ,- Tilskudd SEIF innvilges kr ,- tilsammen ,- Atrop innvilges kr ,- tilsammen ,- Gatejuristen innvilges kr ,- tilsammen ,- Klar innvilges kr ,- tilsammen ,- Kirkens bymisjon innvilges kr ,- tilsammen ,- Kultur: Tilskudd Terrengkarusellen innvilges ikke kr ,- Forum for tro- og livssyn innvilges kr ,- tilsammen ,-

5 Forslag til endringer - drift (i 1000 kr) 2015 Tiltak Netto endring Økn. utg./ Red. utg./ Økn. utg./ Red. utg./ Økn. utg./ Red. utg./ Økn. utg./ Red. utg./ Red. innt. Økt innt. Red. innt. Økt innt. Red. innt. Økt innt. Red. innt. Økt innt. Oppvekst Styrking av barnevern, økt bemanning Fosterhjem, utenfor rammen time fysisk aktivitet hver dag - ungdomskolen Senke foreldrebetaling sfo Kutt kontantstøtte Økt tilskudd til barnehage Kristiansand ungdomsutvalg Tilskudd til institusjoner, organisasjoner og foreninger* Sum, endring oppvekst Helse og sosial Heltidsstillinger Treffpunktet, lavterskeltilbud, psykisk helse Tilskudd til kommunalt boligselskap (redusert husleie) Tilskudd til institusjoner, organisasjoner og foreninger* Sum, endring helse og sosial Kultur Samhandling skolen, SFO og kulturskolen Tilskudd til korps Styrking av kulturskolen Stiftelsen Arkivet Toppiddretssating Økt driftsbudsjett, biblioteket Tilskudd til institusjoner, organisasjoner og foreninger* Sum, endring kultur Teknisk Miljøpakke Sentrumsdrift inkl God start (NAV) Sum, endring teknisk Organisasjon Kutt i politikerlønninger (10%) Kutt i tilskudd, Tour des fjords 750 Flere lærlinger Sum, endring organisasjon Sektor 9 Bruk av disposisjonsfondet Eiendomsskatt 6,3 promille Utbytte fra kommunale selskaper (til disp.fondet) Kapitalkostnader Sum, endring utenom sektor I alt Netto endring *Se verbalforslag

6 Forslag til endringer - investering (i 1000 kr) 2017 Tiltak Økn. utg./ Red. utg./ Økn. utg./ Red. utg./ Økn. utg./ Red. utg./ Økn. utg./ Red. utg./ Red. innt. Økt innt. Red. innt. Økt innt. Red. innt. Økt innt. Red. innt. Økt innt. Kultur Kultursenter øst Tiltakspakke mot flom Ny transformator til alpinbakken på Tveit 500 Biblioteket 800 Teknisk Lyssetting av praktbygg Domkirkeparken, opparbeidelse av gågata Gravemaskin til lærlinger Oppgradering av turløyper Gatebruksplan Rensing av kloakk, bydelen Tveit Tilrettelegging for funksjonshemmede (skole) Domkirken, menighetshus Museum historielaget Flekkerøya 700 Bruk av disp.fond (utbytte fra selskaper) I alt Netto endring Kapitalkostnader - driften (overføres til skjema 1) 0 0 0