Hefte med enkeltstående forslag og merknader som ble fremmet etter fagkomiteenes budsjettbehandling i uke 49.

Transkript

1 BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Notat Saksnr.: Saksbehandler: BBRA Emnekode: ST-1212 Til: Fra: Komite for finans Bystyrets kontor Dato: 10. desember 2012 Hefte med enkeltstående forslag og merknader som ble fremmet etter fagkomiteenes budsjettbehandling i uke 49. Til KFIN-møte : Budsjett for 2013/Økonomiplan for 2013-: Enkeltstående forslag og merknader som ble fremmet etter fagkomiteenes budsjettbehandling i uke 49 Dette heftet inneholder alle enkeltstående forslag og merknader som ble fremmet etter fagkomiteenes budsjettbehandling i uke 49, og forslag som er fremmet til Komite for finans møte Forslagene er strukturert partivis og nummerert. Komite for finans vil på møte votere over både enkeltstående forslag i dette heftet og over forslag i heftet som ble sendt ut på fredag. Videre vil Komite for finans votere over partienes helhetlige budsjettforslag og byrådets budsjettforslag samt tilleggsinnstilling. Til bystyremøte 17. desember oversendes elektronisk budsjettinnstilling fra Komite for finans samt alle enkeltstående mindretallsforslag fra KFIN-møte og partienes helhetlige budsjettforslag. Frank Wessels Rådgiver

2 Tabell 1: Enkeltstående målforslag til driftsbudsjett/ økonomiplanens driftsdel. Nr. Tjeneste -område Verbal beskrivelse av mål Målemetode/- indikator Tallfesting av mål for budsjettåret (2013) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden () Votering B Auke talet på timar med spesialundervisning pr elev minst opp på ASSS gjennomsnittet Å sikre alle bergensarar det same tenestetilbodet ASSS nøkkeltal. I 2011 hadde Bergen 120 timar, medan snittet var 128 Måling av levekår og samanlikning av tenestetilbod i dei ulike levekårssone r/bydelane Ved neste måling skal det vere reduserte skilnader Tabell 2: Enkeltstående tallforslag til investeringsbudsjett / økonomiplanens investeringsdel. Nr. Tjeneste -område Gjelder år / periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak / prosjekt eller budsjettpost Endringer i budsjettpost / ny budsjettpost Evt forslag til inndekning Votering Styrkje opprustningsarbeidet av utearealet ved skular og barnehagar + 3,0 millionar Sjukeheimsutbyggjing oppkjøp av høvelege areal både lokalt og sentralt til framtidige sjukeheimar når høvet byr seg + 20,0 millionar + 20,0 millionar + 20,0 millionar + 20,0 millionar Sjukeheimsutbyggjing satsing på mindre lokale sjukheimar + 120,0 millionar + 100,0 millionar + 100,0 millionar + 100,0 millionar 2 av 18

3 Tabell 2 fortsetter: Generell utbyggjing av omsorgsbustader + 10,0 millionar + 10,0 millionar + 10,0 millionar + 10,0 millionar Generell utbyggjing av psykiatribustader + 5,0 millionar + 5,0 millionar + 5,0 millionar + 5,0 millionar Investering i langsiktig byutvikling gjennom erverv av tomteareal og tilretteleggjing for framtidig byggjing av innfartsparkeringar + 6,0 millionar + 5,0 millionar + 5,0 millionar + 5,0 millionar Bustad for bustadlause/utleigebustader + 10,0 millionar + 10,0 millionar + 10,0 millionar + 10,0 millionar Investering i byutvikling i form av gang- og sykkelvegar Opprusting av turvegnettet og betre tilgjenget til friluftsområde også for ulike grupper funksjonshemma Byggjing av Kulturhus i Fyllingsdalen + 5,0 millionar +60,0 millionar +5,0 millionar Byggjing av Kulturhus i Åsane + 5,0 millionar +60,0 millionar +5,0 millionar Utbyggjing av nærmiljøanlegg for idrett + 4,0 millionar + 3,0 millionar + 3,0 millionar + 3,0 millionar 3 av 18

4 Tabell 2 fortsetter: Planleggjingsmidlar Idrettsanlegg Myrdal + 5,0 millionar Byrådsleiars avdeling Nr 139 Merknad - bydelar Alle innbyggjarar i Bergen skal ha eit likeverdig tenestetilbod uavhengig av kva bydel dei bur i eller kva for sosialt lag dei tilhører. Dette skal vere eit overordna prinsipp i budsjettarbeidet og i planlegginga av vidare utviklinga av byen. Byrådsavdeling for finans, eigedom og eigarskap Nr 140 Merknad - vikarservice Bystyret vil understreke at det er viktig å satse vidare på styrkjing av eigen vikarteneste for å sikre stabil tilgang på vikarar og sikre at fleire som ynskjer det får auka stillingsbrøk/full stilling. Nr 141 Merknad løns- og rekneskapssenteret Bystyret føreset at ein i løpet av 1. tertial 2013 får på plass det nye lønssystemet i kommunen slik at relevante nærversstatistikkar igjen kan leggjast fram for bystyret. Byrådsavdeling for helse og omsorg Nr 142 Merknad - barnevernet Bystyret meiner at barnevernet må styrkjast både generelt og gjennom fleire stillingsheimlar. 4 av 18

5 Nr 143 Merknad - barnevernet SLT og PPT må få auka løyvingar slik at dei kan styrkje sitt samarbeid med barnevernet. Nr 144 Merknad dagsenter for demente Bystyret vil styrkje tilbodet til heimebuande demente og deira pårørande. Løyvingane til dagsentra for demente må aukast. Nr 145 Merknad legedekning Bystyret meiner legedekninga på sjukeheimane på betrast ved at det vert auka løyvingar til dette, samstundes som ein knyter til seg fastlegar som har sjukeheimar som ein del av sin stillingsheimel. Pasientane ved sjukeheimane får desse som sin fastlege slik at dette er med å finansiere ordinga. Nr 146 Merknad ernæring Bystyret ynskjer å styrkje det førebyggjande helsearbeidet og går inn for å tilsette kommunal ernæringsfysiolog for å betre ernæringa hjå heimebuande og i eldreinstitusjonane. Nr 147 Merknad den kulturelle spaserstokken Bystyret meiner at kulturelle opplevingar er viktige avbrekk frå ein ofte rutineprega kvardag på institusjonane og for mange eldre heimebuande. Satsinga på den kulturelle spaserstokken må difor styrkjast, gjerne i samarbeid med kulturskulen og den ordinære skulen. Nr 148 Merknad - omsorgslønn Bergen og resten av Noreg står framfor ei aukande gruppe eldre som krev omsorg. Ved sidan av ei auka utbyggjing av sjukeheimar er det difor viktig å legge til rette for at dei som kan, og ynskjer å ta vare på sine eldre heime, blir sett i stand til dette. Dette vil også redusere presset på sjukeheimane. Bystyret vil difor styrkje ordninga med omsorgsløn. 5 av 18

6 Nr 149 Merknad helsesystrer - jordmorteneste Bystyret meiner at ein må oppretthalde og betre dekninga av helsesystrer i alle bydelar. Særleg viktig er det å prioritere ordninga med Helsestasjon for ungdom. Bystyret vil også styrkje den kommunale jordmortenesta. Nr 150 Merknad - psykisk helse Bystyret vil styrkje primærhelsetenesta for psykisk sjuke. Særleg vil vi prioritere rekrutteringa av fleire støttekontaktar og treningskontaktar. Nr 151 Merknad - sjukeheimar Bystyret meiner at Bergen kommune har eit etterslep på utbyggjing av sjukeheimar og psykiatribustader. Det må satsast på ei gradvis planlagt utbyggjing slik at ein hentar inn etterslepet og blir i stand til å møte auken i talet på eldre som kjem. Kommunen må sikre seg tomter til framtidig utbyggjing i samband med reguleringsplanar eller når slike er for sal. Nr 152 Merknad lokalmedisinske sentra Bergen kommune vil følgje opp Samhandlingsreforma, og bystyret vil arbeide for å etablere lokalmedisinske sentra i bydelane. Byrådsavdeling for barnehage og skule Nr 153 Merknad - barnehagekutt Kutta som byrådspartia gjennomførte i barnehagesektoren i 2009 og 2010 utgjer i dag over 50 millionar. Dette har medført reduksjon i talet på tilsette og eit dårlegare barnehagetilbod. Bystyret ber om at byrådet legg fram ein plan for å reversere dette kuttet. 6 av 18

7 Nr 154 Merknad vaksentettleik i barnehagane Bystyret ser det som eit mål at det minst skal være ein pedagog og to assistentar per 7 barn i småbarnsavdelingane og per 14 barn elles. Nr 155 Merknad språkstimulering i barnehagane Bystyret meiner det skal vere språkstimulering både på nynorsk og bokmål i alle barnehagar i Bergen og vil difor at det skal kjøpast inn bøker på begge målformer. Nr 156 Merknad talet på lærarar Bystyret meiner talet på lærar må aukast. Slik kan elevar som treng det får støtteundervisning undervisninga kan drivast meir variert i mindre grupper, med betre oppfølging av kvar einskild elev. Nr 157 Merknad Bystyret meiner at fleire skular bør satse på varmlunsjservering og etablerer eit prøveprosjekt der skulane kan søkje om planleggjingsmidlar. Nr 158 Merknad skulebiblioteka Bystyret vil styrkje skulebiblioteka og vidareutvikle samarbeidet med dei offentlege biblioteka i bydelane. Skulebiblioteka skal også ha eit breiare utval av begge målformer, slik at elevane også kan låne bøker på sidemålet sitt. Nr 159 Merknad valfag Bystyret vil leggje til rette for fleire praktiske valfag i bergensskulen. 7 av 18

8 Nr 160 Merknad vaktmeisterteneste Bystyret meiner det skal vere eigen vaktmeister på alle skular. Nr 161 Merknad frukt og grønt Bystyret meiner at ordinga med frukt og grønt må styrkjast. Nr 162 Merknad bemanningsnorm SFO Bystyret vil på nytt innføre bemanningsnorma for SFO og redusere talet på ufaglærte i SFOordninga. Nr 163 Merknad prosjektpott SFO Bystyret vil opprette ein eigen prosjektpott som SFO-ordningane kan dekkje om prosjektmidlar frå. Pengane skal gå til tiltak som krev midlar utover det vanlege driftsbudsjettet. Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Nr 164 Merknad- tilskot til utskifting av vedomnar Bystyret meiner det var feil å avvikle tilskotet til utskrifting av vedomnar og vil innføre dette på nytt. Det er viktig at ein har alternative energikjelder til elektrisk kraft i område som i nær framtid ikkje har eller får tilbod om fjern eller nærvarme. Difor må ordninga oppretthaldast for å redusere utsleppa av svevestøv frå vedfyring. Nr 165 Merknad- bymiljø Bystyret vil auke vedlikehaldet av parkar, grøne lunger, leikeplassar og kommunale bygningar. Saman med næringsdrivande må det sikre eit betre reinhald og mindre forsøpling av byen. Byroma skal betrast gjennom auke i løyvingane til planting og andre tiltak for å gjere det penare. 8 av 18

9 Nr 166 Merknad byutvikling Bystyret ser at biltrafikken i sentrum eksponerer innbyggjarane for helsefare. For at fleire skal kunne nytte seg av kollektivtrafikk må arbeidet med planlegging og etablering av innfartsparkeringsplassar i bydelane gå raskare. Nr 167 Merknad turvegar Bystyret ynskjer å betre tilgjenget til turvegar og friluftsområde for funksjonshemma og tek sikte på ei opprusting av turvegnettet for å nå dette målet. Nr 168 Merknad gang og sykkelvegar Bystyret ser miljø- og helsegevinsten i at fleire går og syklar, og styrkjer satsinga på gang- og sykkelvegnettet Byrådsavdeling for sosial, bustad og områdesatsing Nr 169 Merknad - sosialhjelp Bystyret meiner sosialhjelpa må styrkjast. Eit steg på vegen er minst å auke sosialhjelpssatsane i samsvar med grunnbeløpet i Folketrygda. Nr 170 Merknad - Utekontakten Bystyret meiner det var feil å kutte i løyvingane til Utekontakten i 2011 og går difor inn for å tilbakeføre dei to årsverka byrådet har fjerna. Nr 171 Merknad - rusomsorg Bystyret vil styrkje arbeidet med førebyggjing av rusbruk både i skulen og i andre aldersgrupper. Det bør oppnemnast spesifikke personar ved kvar skule som har ansvaret for førebyggjing. 9 av 18

10 Nr 172 Merknad - sjukeheimar og omsorgsbustader Bystyret meiner at Bergen kommune har eit etterslep på utbyggjing av både av sjukeheimsplassar, omsorgsbustader og psykiatribustader. Det må satsast på ei gradvis planlagt utbyggjing slik at ein hentar inn etterslepet og blir i stand til å møte auken i talet på eldre. Kommunen må sikre seg tomter til framtidig utbyggjing i samband med reguleringsplanar eller når slike er for sal. Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kyrkje Nr 173 Merknad - besøksgardar Bystyret meiner det er viktig å oppretthalde gardsbruk som kan bli brukt i undervisningssamanheng og kan legge til rette for barn sin kontakt med dyr Nr 174 Merknad - historielag Bystyret meiner det bør opprettast ein pott som lokale historielag kan søkje om midlar frå, til konkrete driftsprosjekt. Dette bør også kunne gå til å styrkje samarbeidet mellom kommunen og historielaga om registrering av kulturminne i heile kommunen. Nr 175 Merknad - kulturskulen Bystyret meiner at ein må halde fram med satsinga på kulturskulen og fjerne køane for barn som ynskjer plass i kulturskulen. Nr 176 Merknad - drift og vedlikehald av badeanlegg Bystyret meiner det er ei urovekkande utvikling i symjedugleiken mellom dei unge i Bergen. For å betre symjeundervisninga, så vel i skulen som på fritida, må det setjast av ekstra midlar til drift og vedlikehald av badeanlegg. Dette vil auke interessa for bading som fritidsaktivitet og stimulere til auka symjedugleik både hjå barn og vaksne. 10 av 18

11 Nr 177 Merknad symjetilbod i bydelane Bystyret meiner at etter opning av symjeanlegget på Helleren skal symjetilbodet i dei andre bydelane vere minst like teneleg som i dag. Bystyret ynskjer difor å i utgangspunktet å oppretthalde eksisterande symjeanlegg utanfor bykjernen. Nr 178 Merknad - koordinatorar for frivillige og diakonar Bystyret vil tilsette fleire koordinatorar for frivillige og fleire diakonar i kyrkjelydane. Nr 179 Merknad - kulturhus Bystyret vil gjennomføre Kulturarenaplanen og meiner at både Åsane og Fyllingsdalen må få realisert sine kulturhus i løpet av økonomiplanperioden. Nr 180 Merknad - nærmiljøanlegg for idrett Bystyret meiner det må byggjast fleire nærmiljøanlegg for idrett. Nr 181 Merknad Myrdal Idrettsanlegg Bystyret ber byrådet gjennomføre planlegging av Myrdal idrettsanlegg i 2012 og kome tilbake med endeleg budsjettering i budsjettet for. Nr 182 Merknad bibliotek Bystyret vil utvikle biblioteka som møteplass i bydelane og utvide ordninga med søndagsopne bibliotek. Nr 183 Merknad Vaktmeisterordning /idrettsanlegg Bystyret ser verdien av vaktmeisterordninga ved idrettsanlegga og ynskjer å oppretthalde denne. 11 av 18

12 Ei nedleggjing av vaktmeistertenester vil svekkje idrettslaga som frivillige organisasjonar, og vil tvinge laga til å bruke ressursane sine på administrasjon i staden for primæraktivitetane. Nr 184 Merknad Kulturskule i SFO Bergen kommune sin del av auken i rammetilskotet for å dekkje kulturskuletilbod i SFO er rekna ut til å vere 3,6 millionar. I tilleggsinnstillinga har byrådet sett av 2 millionar. Bystyret legg til grunn at heile auken Bergen får i rammetilskotet til å dekke kulturskuletilbod i SFO vert nytta til føremålet når byrådet legg fram sak om dette våren Nr 185 Merknad Gestapomuseet Bystyret vil at viktige krigshistoriske minne skal bli tekne vare på og støtter etableringa av eit Gestapo-museum i Veiten 3. Bystyret sine organ Nr 186 Merknad - bydelstyra Bystyret vil gjenopprette bydelsstyra etter ein tilsvarande modell som Oslo kommune har. Tabell 3: Enkeltstående målforslag til driftsbudsjett/ økonomiplanens driftsdel. Nr. Tjeneste -område Verbal beskrivelse av mål Målemetode/- indikator Tallfesting av mål for budsjettåret (2013) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden () Votering Prosjekt "Ny åpenhet og mer demokrati" Vurdere bydelsstyrer etter valg mm. Prosjektet iverksettes Måloppnåelse A 12 av 18

13 Tabell 3 fortsetter: Økt avsetning til vedlikehold av skoler. Sikre at vedlikeholds -plan vedtas og følges opp. Fremdriften i planen bør være i rute Planen bør være fullført A Nærværsarbeid Reduksjon i sykefraværet i Bergen kommune Nedgang i sykefravær. Nedgang i sykefravær etter A Seniorpolitikk Færre ansatte som går av med AFP Kompetanseheving Flere som utdanner seg fra ufaglært til faglært Færre på uønsket deltid. Reduksjon i antall som arbeider uønsket deltid Økt rekruttering av personer med nedsatt funksjoneevne Økt rekruttering, etter Færre ansatte som går av med AFP etter Flere som utdanner seg fra ufaglært til faglært, etter Reduksjon i antall som arbeider uønsket deltid, etter Økt rekruttering, etter Færre ansatte som går av med AFP etter Flere som utdanner seg fra ufaglært til faglært, etter Reduksjon i antall som arbeider uønsket deltid, etter Økt rekruttering, etter A A A A 13 av 18

14 Tabell 4: Enkeltstående målforslag til driftsbudsjett/ økonomiplanens driftsdel. Nr. Tjeneste -område Verbal beskrivelse av mål Målemetode/- indikator Tallfesting av mål for budsjettåret (2013) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden () Votering A Økt støtte til Leieboerforeningen Økte budsjettrammer for Bystyrets kontor ? Tilbakeføring av utbytte fra Bergen kino Antall medlemmer som får hjelp. Økt kapasitet ved Bystyrets kontor. Det tas ikke utbytte fra Bergen kino i Leieboerfore ningen dobler tallet på medlemmer som får nødvendig hjelp. Bystyrets kontor kan øke aktiviteten for de folkevalgte organene. Utbyttet tilbakeføres. V V V ? Kommunen deltar i prosjektet "ontan samkjøring" Det innføres eiendomsskatt på privatboliger i kommunen. Antall kommunalt ansatte som får tilbud om å delta i "ontan samkjøring". Innføring av eiendomsskatt. Alle kommunens ansatte får tilbud om å delta i "ontan samkjøring". Alle privatboliger i kommunen betaler en eiendomsska tt på 3 promille av verditakst fra 2006, med et bunnfradrag på 1 million kroner. V V 14 av 18

15 Tabell 5: Enkeltstående målforslag til driftsbudsjett/ økonomiplanens driftsdel. Nr. Tjenest e- områd e Verbal beskrivelse av mål Målemetode/- indikator Tallfesting av mål for budsjettåret (2013) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden () Votering 199 1A Etablere byttetorg for barnehageplasser Redusere biltrafikk til/i Bergen sentrum Styrke planleggingskapasiteten for sykkelveiutbygging innenfor Bergensprogrammet, i samarbeid med Hordaland Fylkeskommune og Statens Vegvesen Bedre infrastruktur for el-biler % av forespørsler om bytte av barnehageplass som blir behandlet av systemet Trafikkdata Prosentandel av sykkelveibudsjettet som blir materialisert i ferdige planer og sykkelveier i løpet av budsjettåret Antall hurtige og langsomme ladepunkter for elbiler satt opp 80% 100% Trafikkmen gden skal ned slik at den i oppfyller avtalen med staten (ned til nivå) 5% under 2010-nivå 100% 100% 50 langsomme og 6 hurtige D Redusere luftforurensningen i Bergen Forsyne skip i Bergen havn med landstrøm Antall timer med overskridelser av luftforurensningsve rdiene. For timesmålinger gjelder NO2 og svevestøv. Antall skip i Bergen havn forsynt med landstrøm 0 timer med røde verdier og årsgjennoms nitt <40 µg/m³ NO2 Ett av hurtigruteski pene 0 timer med røde verdier og årsgjennoms nitt <30 µg/m³ NO2 Flere operatører/bå ter tar i bruk forsyningspu nktet for landstrøm 15 av 18

16 Tabell 5 fortsetter D Skaffe mer data om luftkvaliteten i Bergen kommune (konkret forslag: Åsane sentrum, Rådalskrysset, Arna, Fyllingsdalen og Laksevåg D Forbedre kommunens beredskapsplan med tilhørende tiltakskort ved dårlig luftkvalitet Antall nye aktive målestasjoner i drift Antall uavhengige utredninger om luftkvalitet og tiltak mot dårlig luft i Bergen kommune Tabell 6: Enkeltstående tallforslag til investeringsbudsjett / økonomiplanens investeringsdel. Nr. Tjenes teområd e Gjelder år / periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak / prosjekt eller budsjettpost Endringer i budsjettpost / ny budsjettpost Evt forslag til inndekning Votering Innføring av eiendomsskatt (3 promille) på privatboliger, samtidig som skatt på næringsbygg holdes på 3 promille. Venstres modell Klikk her for å skrive inn tekst A 2013 Opprette byttetorg for barnehageplasser Klikk her for å skrive inn tekst Tilrettelegging for ladepunkter og dedikerte elparkeringsplasser for borettslag med egen parkering Klikk her for å skrive inn tekst. 16 av 18

17 Tabell 6 fortsetter: Hurtige ladepunkter til elbiler Opp mot 100 %. Transnova gir støtte til hurtigladere Koble minst ett av skipene til Hurtigruten til landstrøm i Bergen havn Klikk her for å skrive inn tekst C 2013 Forprosjekt: Overtagelse av presteboligen på Landås for konvertering til matkultursenter med fokus på egendyrket og kortreist mat Klikk her for å skrive inn tekst C 2013 Støtte til etablering av matskog-prosjekter og parsellhager i bynære boområder Klikk her for å skrive inn tekst D nye passive luftmålestasjoner Mulig kostnadsdeli ng med Statens Vegvesen D nye aktive luftmålestasjoner Mulig kostnadsdeli ng med Statens Vegvesen 17 av 18

18 Tabell 6 fortsetter: D 2013 Bergen 2050: En bred, åpen og inkluderende strategiprosess som aktiverer sivilsamfunn, nærmiljø, næringsliv og politikere i en felles visjonsdugnad som munner ut i et veikart og en tiltaksliste som skal gjøre Bergen som klimanøytral i D 2013 Lokale co-working spaces. Engangsstøtte på kr på opp til 10 arbeidsfellesskap i nærmiljø. Gjør at frilansere og lignende kan redusere sitt pendlerbehov, og bidrar til lokalt entrepenørskap D 2013 Uavhengig utredning av luftkvalitet i Bergen og ny tiltaksplan ved dårlig luftkvalitet Mulig kostnadsdeli ng med aktuelle samarbeidsp artnere Klikk her for å skrive inn tekst Klikk her for å skrive inn tekst D 2013 Klima-, miljø- og energifond (vedtatt 2007): «Fondet skal brukes til investeringer, tilskuddsmidler mm som reduserer utslipp av klimagasser og bidrar til god luftkvalitet». Etterisolering og røykfri oppvarming Selskapet Arnatunnelen AS oppløses. Aksjekapitalen tilbakeføres til Bergen kommune Klikk her for å skrive inn tekst Klikk her for å skrive inn tekst. 18 av 18