Nes kommune. Tertialrapport 2. tertial 2018

Transkript

1 Tertialrapport 2. tertial

2 Innledning Nes kommune Hensikten med denne tertialrapporten er å gi en status over driften av Nes kommune i forhold til de økonomiske planer som er lagt for Nes kommune for Kommunen har budsjettert med 348,5 millioner i driftsinntekter. Det er mange valg som skal tas i utarbeidelse av budsjettet, og det vil alltid oppstå uforutsette økonomiske hendelser i løpet av driftsåret både positivt og negativt. Et avvik på 1 % vil utgjøre 3,5 mill. kroner, og svingninger innenfor +/- 1 % vil ikke være unormalt. Denne tertialrapporten legges frem uten at prognose er utarbeidet utover det som var gjort i forbindelse med tertialrapporten etter 1. tertial Det må tas høyde for at uforutsette hendelser, regnskapsmessige disposisjoner ved årets slutt samt usikkerhet rundt regnskapsmessig føring av endelige pensjonsutgifter etter aktuaroppgave, kan få uforutsett resultateffekt både positivt og negativt i forhold til prognosen. 2. Sammendrag Nes kommune har etter 2. tertial, basert på økonomisk oversikt fra 15. september 2018, et netto driftsresultat på 4,2,0 millioner. Etter 8 måneders drift i 2017 hadde Nes kommune et netto driftsresultat på 10,8 millioner. Det er fremdeles flere fakturaer utstedt i august 2018 som ikke er bokført på dette tidspunkt og det foreligger heller ikke oversikt over hvordan inntektsutjevningen slår ut for Nes kommune. Driftsutgiftene har i 2018 økt med 10,7 millioner mens driftsinntektene har økt med 4,9 millioner. En del av dette skyldes prosjekter som skal dekkes av næringsfond. Vesentlige avvik vil bli kommentert under hvert hovedområde. Rådmannen la i kommunestyret 13. september frem en oversikt over forventede innsparinger på lønn i Dette aller meste av dette vil bli realisert i 3. tertial

3 Nes kommune Regnskap Regnskap Periodisert Avvik Rev.budsjett Forbruk Årsbudsjett Alle tall i 1000 kr i fjor Budsjett 2018 i % 2018 Brukerbetaling Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Andre overføringer Rammetilskudd Andre statlige overføringer Skatteinntekter Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum inntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av vare og tjenester som inngår i tj.prod Kjøp av tjenester Overføringer Avskrivinger Sum utgifter Renteinntekter Mottatte avdrag på utlån Renteutgifter Avdrag på lån Utlån Sum finanstransaksjoner Motpost avskrivinger Bruk av fond Avsetning fond Sum avsetninger Driftsresultat Det er for 2018 budsjettert med et netto negativt driftsresultat på 3,8 millioner. Dette skal dekkes inn ved at bundne fond benyttes til inndekning av de 3,8 millioner. Skatteinngang SKATTEUTVIKLING budsjett 2018 mnd 2018 skatt 2018 mnd R2018-R2017 R2018-B2018 januar februar mars april mai juni juli august september oktober november desember

4 Tabellen viser skatteinngang i 2. tertial 2018 på 61 millioner. Nes kommunes skatteinngang sett i forhold til landsgjennomsnittet har økt fra 92% av landsgjennomsnittet i 2016 til 97,9 % pr Dette medfører, hvis trenden holder seg, at inntektsutjevningen vil bli redusert. 3 Økonomisk kommentarer pr. hovedområde Nes kommune har delt sitt driftsregnskap inn i 6 regnskapsområder. I årsbudsjettet vedtas rammene for hvert av disse områdene. 4

5 Administrasjon og ledelse Nes kommune Administrasjon og ledelse inneholder utgifter til kommunens folkevalgte, kontroll og revisjon. Kommunens øverste ledelse med stab, og midler til administrative støtteenheter og kirken. Administrasjon og ledelse Regnskap Regnskap Periodisert Avvik Rev.budsjett Forbruk Årsbudsjett Alle tall i 1000 kr i fjor Budsjett 2018 i % 2018 Brukerbetaling Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Andre direkte og inndirekte skatter Sum inntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av vare og tjenester som inngår i tj.prod Kjøp av tjenester Overføringer Avskrivinger Sum utgifter Mottatte avdrag på utlån Utlån Bruk av avsetninger Sum Finans Driftsregnskap Administrasjon og ledelse har et negativt avvik på etter 2. tertial. Dette skyldes i all vesentlig grad at det bokføres utgifter som skal dekkes av bundne fond. Inndekning vil bli foretatt ved regnskapsavslutningen. Administrasjon og ledelse forventes å legge frem et positivt avvik i forhold til budsjett etter 3. tertial. Styringsmål Styringsmål: Datakilde Status Mål 2017 Nes Landet Ø Økonomisk resultat i tråd Regnskap Visma 104% < 100% med budsjett,. tertial Ø Elektronisk faktura Regnskap Visma 83% 4,2 >5 M Sykefravær Fraværsstatistikk - korttidsfravær - langtidsfravær 5,3 0,7 4,6 6 (2016) <4.0 5

6 6 5 5,7 Fravær ,3 3,5 2,4 2,2 2,3 1,5 0,9 0,8 0,2 0,2 0, mai juni juli august 2. tertial Korttidsfravær Langtisfravær Totalt Diagrammet viser sykefravær pr. måned og totalt og fordeling på langtids- og korttidsfravær i 2. tertial. 6

7 Felles drift Fellestjenestene inneholder kommunens omsetning av kraftinntekter, premieavvik på pensjon og amortisering av dette avviket. Bruk av premiefond til dekning av fakturaer fra KLP vil bli inntektsført her. Felles drift Regnskap Regnskap Periodisert Avvik Rev.budsjett Forbruk Årsbudsjett Alle tall i 1000 kr i fjor Budsjett 2018 i % 2018 Brukerbetaling Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Andre direkte og inndirekte skatter Sum inntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av vare og tjenester som inngår i tj.prod Kjøp av tjenester Overføringer Avskrivinger Sum utgifter Renteinntekter Motpost avskrivinger Sum Finans Driftsregnskap Felles drift har et positivt avvik i forhold til budsjett. Dette skyldes at inntektene fra kraftsalget er noe høyere enn i Samtidig har prisen på konsesjonskraft økt etter vedtak fattet av NVE. Det er innbetalt skatt på kraftomsetningen for hele året. 7

8 Oppvekst og kultur Tjenestebeskrivelse og organisering Oppvekst og kultur omfatter bl.a. kommunens ansvar som barnehage- og skoleeier, drift av barnehager, skoler, spesialpedagogiske tiltak, SFO, bibliotek, kino, kulturskole, fritidstilbud til barn og unge, tilskudd til idretts- og kulturformål samt interkommunalt samarbeid med bl.a. Hallingdal barnevern, Læringssenteret og PPT og OT for nedre Hallingdal IKS. Overordna mål, status og satsingsområder Gi tilbud til alle barn som ønsker barnehageplass 19 barn ble født i Nes i 2017, 15 av disse søkte barnehageplass fra høsten Alle som søkte innen søknadsfristen og ønsket plass før 1.november 2018 har blitt tildelt dette. Etter hovedopptak og 2. gangsbehandling er det i tillegg tildelt en 3-dagersplass i Friskussen barnehage i denne perioden (tilflytting). Prognosen for antall fødte i 2018 er 27 barn. Gi et pedagogisk forsvarlig tilbud i barnehagene Både styrere og pedagogiske ledere deltar i et lederstøtteprogram som er med på å utvikle barnehagene. Alle barnehagene har styrer og det har vært er utdannede pedagogiske ledere i alle avdelinger, så nå har vi nådd målet om 100% pedagogdekning i disse stillingene. I tillegg er det ansatt ekstra ped.ledere i alle barnehagene fra , slik at den vedtatte pedagognormen er oppfylt. Flere av assistentene har tatt eller holder på å ta fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Barnehageansatte som gir omsorg og opplæring i samsvar med sentrale føringer og målsettinger Barnehagene arbeider fortsatt med å implementere den nye, reviderte rammeplanen for barnehager som ble vedtatt Barna får utfordringer og opplevelser/erfaringer ut fra alder og modenhet jf. årsevalueringer fra barnehagene. Det er egne opplegg for de ulike aldersgruppene. Alle barnehagene på Nes har natur og uteliv i fokus, samt barnas psykososiale miljø. Barnehagene deltar nå i et felles prosjekt i Hallingdal «Livsmestring i et inkluderende barnehage- og skolemiljø» som har fokus på å forebygge mobbing og krenkelser overfor barna. Nes kommune skal ha gode skoler med kompetente og stabile lærerkrefter i et stimulerende og trygt læringsmiljø 8 lærere og en skoleleder har fullført sin videreutdanning våren Ansatte på trinn har hatt en felles planleggingsdag med samarbeid i fagseksjoner, knyttet til læreplanarbeid og vurdering m.m trinn jobbet bl.a. med bruk av nettbrett i undervisningen, siden det nå er kjøpt inn klassesett i h.h.t. investeringsplan for IKT i grunnskolen. Skolestarten har gått etter planen, med fire utenlandske nye elever i perioden. Kulturskolen har 206 elevplasser. Vi har musikkundervisning i Flå, men ikke dans på grunn av for få påmeldinger. I Nes har vi undervisning i alle opplæringsgrupper for begge kommunene. 8

9 Alle som bor og vokser opp i Nes skal kunne identifisere seg med, og føle tilhørighet til kommunen sin gjennom varierte kulturtilbud / Barn og unge skal ha et variert og tilpasset fritidstilbud Biblioteket har hatt forfatterbesøk, teaterforestilling, litteraturyoga, datahjelp, strikkekafè og har deltatt i Sommerleskampanjen. Nes kino og ungdomshuset har hatt sine ukentlig tilbud. Nesbyen skal være et knutepunkt for arrangementer og festivaler, og derved møteplass for handels- og næringsliv, idrettsaktiviteter og kulturelle opplevelser Festspillene i Nesbyen, Gubbe-/Kjerringtorget, Rockabilly rumble og Nesbyen hesteutstilling m.fl. har gjennomført sine arrangement. Kunstvandringen «I Gudes fotspor» åpnet i slutten av mai. Arbeidet med Kunstlandskap Nesbyen er forsinket i.f.t. opprinnelig plan, forventet åpning av utstillingene i kontorbygget og bryggerhuset er 1. april Barneskolen har hatt to arrangement i kulturhuset. Satsingsområder Opprettholde god kvalitet og standard på barnehagene i Nes Alle barnehagene har gode rutiner som er lagt inn i kommunens intranett. Både Elvefaret og Friskussen trenger støydempende plater i oppholdsrom. Utelekeplassen i tre av barnehagene trenger oppgradering, bl.a. utskifting av husker og høyere gjerder. Alle barnehagene har fått bedre datanettverk i høst, noe som gir mulighet til å bruke digitale ressurser sammen med barna. I tillegg har alle barnehagene fått kildesorteringen på plass viktig å lære barna dette fra de er små. Dessuten er bærekraftig utvikling et sentralt tema i den nye rammeplanen. Opprettholde en forsvarlig og tilfredsstillende bemanning i barnehagene Bemanningen dette tertialet har vært tilfredsstillende. Bemanningsnormen i Nes er 6 (3 under 3) barn per voksen, og dette er et minimum for å kunne gi hvert enkelt barn den oppfølging og omsorg det har krav på. Det er viktig at barnehagene kan sette inn vikar ved sykdom og ferieavvikling for å kunne ivareta alle barna og drive en pedagogisk virksomhet. Fortsette med en læreplass i barne- og ungdomsarbeiderfaget i barnehage/skole Barnehagene og barneskolen har normalt en lærling hver gjennom hele året. Lærlingene fungerer som en del av bemanningen i ca %. I resten av stillingen er vedkommende i lære og er dermed en ekstra ressurs for personalet. Legge til rette for opplæring og oppfølging av personalet Prosjektet Inkluderende barnehage- og skolemiljø har startet opp, med særlig fokus på barnesyn/elevsyn og foreldresamarbeid. Barneskolene i Hallingdal har oppfølgingssamlinger i regi av Statped for å implementere Felles løft for tidlig innsats og det jobbes med skolebasert kompetanseutvikling internt på begge skolene. Skolene følger også opp andre prosjekter og satsinger som er iverksatt. Begge skolene er involvert i Gardnos-prosjektet og skal bidra med å utvikle ekskursjonsopplegg, i samarbeid med Universitetet i Oslo. 8 lærere har kommet med i en statlige ordningen med videreutdanning fra høsten Forebyggende ungdomsarbeid - MOT-prosjektet, ungdomslos m.m. MOT-prosjektet i ungdomsskolen og 7. klasse har tatt tid i denne perioden i henhold til plan, men er viktig som bl.a. mobbeforebyggende tiltak. Det er et samarbeid mellom bl.a. kultur og skolene. Ungdomslosen er knyttet til ungdomsskolen og er viktig for det psykososiale miljøet 9

10 Annet Nes kommune til elevene, sammen med skolehelsetjenesten. En tverrfaglig gruppe jobber med en håndbok om forebyggende tjenester. Basistjenester som kino, Mortensløkka ungdomshus og bibliotek/kulturhus er viktige brikker i det forebyggende arbeidet. Biblioteket har hatt stor aktivitet i denne perioden og foregående år. Barn og unges kommunestyre har hatt 1 møte. KS sitt endelige kommunebarometer ble offentliggjort i juni. Nes er samlet sett på 44. plass. Tallene i barometeret er stort sett hentet fra 2016/2017, så de viser et tidsbilde og må tolkes ut fra det. Våre tjenesteområder har flg. plassering blant kommunene i Norge i barometeret for 2018 (sammenlignet med 2017): Barnehage: 174 (opp 56 plasser). Bl.a. lavt antall årsverk pr barn trekker ned + ikke full pedagogdekning. Skole: 11 (opp 17 plasser). Bl.a. høyt snitt for elevenes grunnskolepoeng (resultater) og høy kompetanse i personalet trekker opp. Kultur: 86 (ned 21 plasser). Bl.a. antall kulturarbeidere og netto driftsutgifter til aktivitet for barn og unge trekker ned. Barnevern: 86 (opp 13 plasser). Bl.a. netto utgifter til forebygging og saksbehandlingstid trekker opp. Arbeidsmiljø og nærvær Oppvekst og kultur har et stabilt og kompetent personale, erfarne ledere og et utviklende arbeidsmiljø med høy grad av trivsel. Nærværet var på 96,5% i 2. tertial 2108 og er så langt i ,5%. Langtidsfraværet har en nedgang på 3% siden forrige tertial, etter at de fleste langtidssykemeldte nå er tilbake i jobb igjen. Vi jobber aktivt for å få til et positivt arbeidsmiljø (med bl. a. ulike sosiale tiltak, kompetanseutvikling og annen oppfølging). Ny 4-avdelings barnehage gir et bedre fysisk og psykososialt arbeidsmiljø og nye muligheter for samarbeid. Det er iverksatt innvendig oppussing av Nes ungdomsskole, der klasserom i 2. etasje har blitt prioritert først. Vi ser fram til at resten av skolen pusses opp til en tidsriktig standard både for elever og ansatte, anbud på ut-/ombygging i er mottatt. Svømmeanlegget og Nes folkebad fungerer svært godt. Det er fortsatt store behov for utvendig vedlikehold ved Mortensløkka ungdomshus. Nes folkebibliotek burde hatt et mer egnet og synlig lokale med dagslys. Styringsmål Styringsmål: Datakilde Status 2.tertial Mål 2018 OK Nes Norge Ø Økonomisk resultat i tråd med Regnskap Visma =100% < 100% budsjett (se kommentarer) 2018 M Medarbeidertilfredshet 10-faktor 2017 (KS) 4,1 4,8 3,7 4,6 >4-5 M Sykefravær Fraværsstatistikk 3,5 <4.0 = 6,5 - korttidsfravær 0,9 nærvær (2017) - langtidsfravær 2,5 96% 10

11 B Biblioteket - Utlån pr innb. SSB + Mikromarc 6,1 4,3 >6 B Barnehage Brukertilfredshet Bedre kommune (skala 1-6) ,1 5,1 5,1 M Barnehage Andel styrere/ ped.- ledere med barnehagelærerutdanning Nes kommune + SSB 100% 91,3% 100% B B B Barneskole - Resultater på nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning (5. trinn) Ungdomsskole - Resultater på nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning (8. trinn) Ungdomsskole - Resultater på nasjonale prøver i lesing og regning (9. trinn) Skoleporten / Tilstandsrapporten Skoleporten / Tilstandsrapporten Skoleporten / Tilstandsrapporten 26,5 11,8 8,8 33, ,4-11,5 0 23,2 23,8 23,0 27,2 26,6 29,9-16,7 19,6 <20% av elevene på trinn 1 <20% av elevene på trinn 1+2 <20% av elevene på trinn 1+2 Økonomi Oppvekst og kultur Regnskap Regnskap Periodisert Avvik Rev.budsjett Forbruk Årsbudsjett Alle tall i 1000 kr i fjor Budsjett 2018 i % 2018 Brukerbetaling Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Andre statlige overføringer Sum inntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av vare og tjenester som inngår i tj.prod Kjøp av tjenester Overføringer Avskrivinger Sum utgifter Bruk av avsetninger Sum finans Driftsregnskap Kommentarer til 2. tertial 2018: Resultatet i regnskapet er tilsynelatende positivt, men mangler bl.a. en regning på ca 3 mill. som faktureres i september. Hendelser i 1. tertial resulterte likevel ikke i økte utgifter til barnevern for budsjett 2018, da det samtidig ble reduserte kostnader på andre poster. Alle tjenesteområder jobber med å tilpasse driften til sine rammer for 2018 og det er iverksatt tiltak. Men særlig barneskolen har fortsatt utfordringer med å holde den økonomiske ramma, på grunn av uforutsette personalutgifter knyttet til tilflytting av nye elever. 11

12 Det er ansatte som er innsatsfaktoren i sektoren. Alle stillinger som blir ledige vurderes nøye før eventuelle nye tilsettinger foretas. En ekstra utfordring er det at barnehage- og skoleåret ikke følger kalenderåret og at innsparingstiltak som innebærer reduksjon i bemanning dermed ikke får full årsvirkning før i år ,7 Fravær ,3 3,5 2,4 2,2 2,3 1,5 0,9 0,8 0,2 0,2 0, mai juni juli august 2. tertial Korttidsfravær Langtisfravær Totalt Diagrammet viser sykefravær pr. måned og totalt og fordeling på langtids- og korttidsfravær i 2. tertial. 12

13 Helse og omsorg Nes kommune Tjenestebeskrivelse og organisering Enheten inneholder blant annet tjenesteområdene rus og psykiatri, institusjonstjenester, hjemmetjenester, hverdagsrehabilitering tjenester til personer med demens, tjenester til utviklingshemmede, omsorgsboliger med heldøgns omsorg og pleie, dagsentertjenester, lege og legevaktstjenester, helsesøstertjenester, jordmortjenester, kommunal og privat avlastning, trygghetsplasser og overgangsboliger, alkohol og serveringsbevillinger, fysioterapi og ergoterapitjenester, kortidslager for hjelpemidler, støttekontakt, omsorgslønn, BPA, nattpatruljer, særtiltak, krisesenter, frivillighet, lab- tjenester, institusjonskjøkken, renholdstjeneste, vaktmestertjeneste, transporttjeneste, matombringing, trygghetsalarmer, velferdsteknologi, koordinerende enhet, tjenestetildelingskontor, fagutvikling merkantile funksjoner, og kommunal del av Nav. Økonomi Helse og omsorg Regnskap Regnskap Periodisert Avvik Rev.budsjett Forbruk Årsbudsjett Alle tall i 1000 kr i fjor Budsjett 2018 i % 2018 Brukerbetaling Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Andre statlige overføringer Andre overføringer Sum inntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av vare og tjenester som inngår i tj.prod Kjøp av tjenester Overføringer Avskrivinger Sum utgifter Mottatte avdrag på utlån Utlån Bruk av avsetninger Avsetninger Sum Driftsregnskap Som det kommer frem av rapporten ligger vi totalt kr i merforbruk etter andre tertial, forbruksprosent 69 % mot 66,6 %. Vi har utestående en del inntekter som vil komme på slutten av året. 13

14 Arbeidet med gjennomgang av ressurskrevende helse og omsorgstjenester starter nå i oktober og utfra antall vedtak med ressurskrevende helse og omsorgstjenester ser det ut for at vi vil komme bedre ut enn i I tillegg er ikke alle prosjektene våre inntektsført per 31 august. Økningen på fast lønn har sammenheng med at prosjektstillingene våre blir utgiftsført her, men inntektene blir ført på «andre statstilskudd». Refusjonsinntekter - avsetning av fond for prosjekter inntektsføres i desember ,7 Fravær ,3 3,5 2,4 2,2 2,3 1,5 0,9 0,8 0,2 0,2 0, mai juni juli august 2. tertial Korttidsfravær Langtisfravær Totalt Diagrammet viser sykefravær pr. måned og totalt og fordeling på langtids- og korttidsfravær i 2. tertial. 14

15 Var Nes kommune Inneholder vann, avløp, renovasjon og slamtømming Var Regnskap Regnskap Periodisert Avvik Rev.budsjett Forbruk Årsbudsjett Alle tall i 1000 kr i fjor Budsjett 2018 i % 2018 Brukerbetaling Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Andre direkte og inndirekte skatter Sum inntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av vare og tjenester som inngår i tj.prod Kjøp av tjenester Overføringer Avskrivinger Sum utgifter Renteutgifter Bruk av avsetninger Avsetninger Sum Driftsregnskap Regnskapet for VAR området viser et overskudd på 4,3 mill. kroner i forhold til periodisert budsjett. Overskuddet skyldes i stor grad svært høy bygge og anleggsvirksomhet noe som gir mange tilkoblinger til kommunalt avløp. Overskuddet skyldes i hovedsak tilkoblingsavgifter pr hytte. Innsparinger for teknisk Ansvar Tjeneste Fra dato Prosjekt Ansvar tjeneste % Lønn Utbygging Utbygging VA VA Renovasjon Teknisk avdeling har gjennomgått drift og lønnsutgifter og har kommet frem til en mulig innsparing på driftsbudsjettet gjennom overføring av lønnskostnader til selvkostområder eller investeringsprosjekter. 15

16 6 5 5,7 Fravær Nes kommune ,3 3,5 2,4 2,2 2,3 1,5 0,9 0,8 0,2 0,2 0, mai juni juli august 2. tertial Korttidsfravær Langtisfravær Totalt Diagrammet viser sykefravær pr. måned og totalt og fordeling på langtids- og korttidsfravær i 2. tertial. 16

17 Teknisk drift Inneholder brann og redning, miljø- og arealplanlegging, eiendomsforvaltning, vann og avløp, byggtjenester og tjenester knyttet til vei og park. Teknisk drift Regnskap Regnskap Periodisert Avvik Årsbudsjett Forbruk Alle tall i 1000 kr i fjor Budsjett 2017 i % Brukerbetaling Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Andre overføringer Sum inntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av vare og tjenester som inngår i tj.prod Kjøp av tjenester Overføringer Avskrivinger Sum utgifter Renteutgifter 0 0 Bruk av avsetninger 0 Avsetninger -106 Sum Driftsregnskap Regnskapet viser et underskudd på ca. 2 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. I dette underskuddet ligger vel 0,7 mill. til Hallingdal brann og redning, 0,3 mill. oppussing av kommunehus i forbindelse med vigsler, økte kostnader på strøm ca. 0,5 mill., utskifting av kjøkken og tak i barnehage 0,15 mill., økte kostnader for vintervedlikehold på 0,15 mill. Samt mindre inntekter på byggesak og kart/oppmåling. Regnskapet er ikke korrigert for overføring av totalt 1 stilling fra drift til prosjekt, 1 stilling fra drift til VA og 20 % stilling på Renovasjon. Dette utgjør til sammen 1,5 mill. kr. Innsparinger for teknisk Ansvar Tjeneste Fra dato Prosjekt Ansvar tjeneste % Lønn Utbygging Utbygging VA VA Renovasjon Teknisk avdeling har gjennomgått drift og lønnsutgifter og har kommet frem til en mulig innsparing på driftsbudsjettet gjennom overføring av lønnskostnader til selvkostområder eller investeringsprosjekter. 17

18 6 5 5,7 Fravær ,3 3,5 2,4 2,2 2,3 1,5 0,9 0,8 0,2 0,2 0, mai juni juli august 2. tertial Korttidsfravær Langtisfravær Totalt Diagrammet viser sykefravær pr. måned og totalt og fordeling på langtids- og korttidsfravær i 2. tertial. 18

19 Investeringer Regnskap Buds(end) Budsjett UNGDOMSSKOLE/SVØMMEHALL BARNESKOLEN/SFO IDRETTSBANE GARDEROBER UNDOMSSKOLEN VINDUER BARNESKOLEN IT - SKOLENE NESBYEN BARNEHAGE BARNEHAGEUTBYGGING HELSESENTER AKTIVITETSSENTER ELVERHØY HELSETUN PSYKISK HELSEVERN NASJONALROMANTISK SENTER KOMMUNALE BYGG TINGHUS TANNKLINIKK Skilting og merking av turstier Mellombygg REDNINGSBIL UTSTYR TEKNISK VASSFAVEGEN BRANNBIL BRANNSTASJON SORENSKRIVERGÅRDEN Essobygget PROSJEKT TRYTETJERN KUNSTGRESSBANE UTBEDRING KIRKEN UTBYGGINGSAVTALE NATTEN VANN/KLOAKK KIRKE-/BEIAVEGEN VANNLEDNINGSNETT KLOAKKUTBYGGING TOTALRENOVERING VANNBASSENG VEST OPPRUSTING RENSEANLEGGET RENSEANLEGG GRASDOKK ALFARSVEGEN/RUKKEDALSVEGEN TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK BASSENGVEGEN Opprusting Bassengvegen OVERVANNSLEDNING GARASJEANLEGG UTESEKSJONEN T O T A L T

20 Tabellen viser hvor mye det er investert for i 1. og 2. tertial Investeringsprosjekter: Teknisk har følgende prosjekter under utarbeidelse/ ferdigstillelse første halvår 2018: Dagsenter demens Byggetrinn 1. Boliger psykiatri Dagsenter psykiatri Utbedring av Bassengvegen Sorenskrivergården, ombygging av bolig til museum Trytetjern - gangveg VA- prosjekter: Beiavegen- Kirkevegen ferdigstillelse Rukkedalsvegen/ Alfarvegen med elvekryssing Rukkedøla 20