1. tertialrapport 2018

Transkript

1 1. tertialrapport 2018

2 Viktige headlines i 1. tertial Pedagognormen for kommunale og private barnehager fra august 2018 er finansiert. Bemanningsnormen for kommunale og private barnehager er finansiert for høsten Rådmannen kommer tilbake til helårsfinansiering fra 2019 i økonomiplanen. Lærernormen i grunnskolen fra august 2018 er finansiert. Satsing på veivedlikehold på 15 millioner kroner. Tilbakefører 51 millioner kroner fra programområdenes netto mindreforbruk i

3 Stor pågang i plan- og byggesaker Det er fortsatt stor pågang av nye plan- og byggesaker. Antall innkomne saker per 1. tertial har økt med 24 prosent i forhold til tilsvarende periode i Dette setter nåværende bemanning under press. På grunn av dette foreslår rådmannen å utvide rammen for byutvikling med 1 million kroner. 15 millioner kroner overføres til fylkeskommunen som forskuttering av kostnader ved reguleringsarbeid for Tilfartsveg Konnerud tilfartsveg vest. Det legges i juni frem en politisk sak om byutviklingskonkurranse for annen bruk av eksisterende sykehusområde når sykehuset flyttes i Økt ramme for strategiske eiendomskjøp 50 millioner kroner. Ref. egen sak til bystyret

4 Strategisk eiendomskjøp Ramme for strategisk eiendomskjøp økes med 50 millioner kroner - jfr. vedtakspunkt 16 til økonomiplan Per 1. tertial 2018 har kommunen kjøpt 29 av eiendommene som ligger i den berørte sonen for ny Vestfoldbane. For ytterligere 10 eiendommer har eier meddelt ønske om å selge til kommunen, og kontraktsarbeid pågår. Det fremmes egen sak om retningslinjer for kommunale strategiske eiendomskjøp i samme bystyremøte som denne tertialrapporten legges frem

5 Vedlikeholdsetterslep på vei reduseres Rådmannen foreslår å tilføre i alt 15 millioner kroner. En hard vinter har gitt merutgifter på 6,3 millioner kroner. For å redusere etterslepet ytterligere settes det av 8,7 millioner kroner til ekstra tiltak i

6 Millioner kroner Startlån utvidet låneramme Vedtatt låneramme i økonomiplanen er på 200 millioner kroner og er utbetalt fra Husbanken Det ble lånt ut 28,8 millioner kroner mer til startlån i 2017 enn rammen tilsa. Dette må dekkes av rammen for 2018 Det har blitt lånt ut 112,2 millioner kroner til startlån per 1. tertial Dermed er det per april benyttet 141 millioner kroner av rammen på 200 millioner kroner for 2018 Rådmannen foreslår å øke rammen til startlån med 150 millioner kroner slik at rammen for 2018 blir 350 millioner kroner Startlån - årlig utlån B 2018 Startlån 42,3 39,8 35,4 48,4 101,2 85,8 114, ,8 277,

7 Verbalvedtak (1) Bystyret fastsetter nytt vedtak om selvskyldnergaranti for låneopptak i regi av Drammen Tennisklubb til kjøp av Drammen Tennishall på Berskaug. Garantien gjelder for inntil 10 millioner kroner. Drammen Eiendom KF gis i oppdrag å uttrede et nytt alternativ for utbygging av Marienlyst skole uten ny tribune. Bemanningsnormen for barnehager gjøres gjeldende både for private og kommunale barnehager. Private barnehager kompenseres etter hvert fra det tidspunktet bemanningsnormen blir oppfylt

8 Verbalvedtak (2) Drammen kommune yter et tilskudd til Venner av Drammen sykehus (VADS) på kroner per år i perioden Årets låneramme til startlån utvides fra 200 til 350 millioner kroner. Drammen kommune deltar i helseklyngearbeidet «Helsehub» og bidrar til et spleiselag med kroner per år. Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL) mottar et årlig tilskudd fra Drammen kommune. Det er i år behov for en økning av tilskuddet med kr ,- for å gjennomføre planlagte aktiviteter

9 Styrker driften med 16,5 millioner kroner Programområdenes rammer tilføres netto 16,5 millioner kroner. Netto mindreforbruk på 51,1 millioner kroner tilbakeføres til programområdene. Totalt tilføres programområdene 67,7 millioner kroner

10 Reduksjon i sentrale inntekter Sentrale inntekter reduseres med 15,1 millioner kroner Redusert inntektsutjevning, lavere integreringstilskudd og særtilskudd til enslige mindreårige, lavere kompensasjonstilskudd fra Husbanken og opphør av vertskommunetilskudd etter nedleggelsen av Drammen Asylmottak. Skatteanslaget for 2018 opprettholdes uten endringer. Oppdaterte aktuarberegninger viser at årets pensjonskostnader kan bli noe høyere enn budsjettert. Rådmannen kommer nærmere tilbake til dette i 2. tertial

11 Merinntekter fra utbytte mv. Utbytte og eieruttak mv. ventes å bli om lag 22,4 millioner kroner høyere enn budsjettert. I hovedsak utbytte fra Glitre Energi AS og Lindum AS, men også eieruttak fra Renovasjonsselskapet for Drammensregionen. Renteinntekter forventes å bli 2 millioner kroner høyere en budsjettert

12 Utbytte fra aksjeselskaper mv. Drammen kommune vil motta 22,4 millioner kroner mer i utbytte enn lagt til grunn i årets budsjett: o Glitre Energi AS styret har innstilt på utbytte på 57,3 millioner kroner til hver av eierne 7,8 millioner kroner mer enn budsjettert. Blir ikke formelt fastsatt før på generalforsamlingen i juni o Lindum AS fastsatt utbytte på 23,1 millioner kroner - dvs. 10,1 millioner kroner mer enn budsjettert o Drammen Kino AS fastsatt utbytte på om lag 2,5 millioner kroner dvs. 0,5 millioner kroner mer enn budsjettert o Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS har vedtatt å utbetale utbytte fra akkumulert overskudd næringsavfall med 4,1 mill. kr til Drammen kommune

13 Bruker av disposisjonsfondet Fjorårets resultat (overskudd) på 110,2 millioner kroner avsettes til disposisjonsfond Budsjettforslaget salderes deretter med bruk av 62,2 millioner kroner fra fondet herav utgjør 51,1 millioner kroner tilbakeføring av programområdenes mindreforbruk i Netto avsetning til disposisjonsfondet blir etter dette på 48 millioner kroner Bruk av disposisjonsfondet fører til at netto driftsresultat reduseres fra 81,5 til 23 millioner kroner, tilsvarende 0,5 prosent av brutto driftsinntekter

14 Fortsatt god kontroll i driften Til tross for redusert driftsresultat er driften under god kontroll i Lavere inntektsvekst og økt utgiftsbehov vil stille krav til effektiv drift og stramme prioriteringer i kommende økonomiplan. Overføring til investeringsbudsjettet opprettholdes i samsvar med budsjett på 92,8 millioner kroner, og samlet egenfinansiering opprettholdes i

15 Økonomisk hovedtabell Mill. kroner (Inntekter med negativt fortegn) Revidert budsjett per Mer- /mindreforbruk fra 2017 Endringer i hht. salderingsskisse Revidert budsjett per 1. tertial 2018 Programområdene ,5 51,1 16, ,1 Skatt og rammetilskudd ,7-5, ,8 Andre sentrale inntekter -192,0-9,2-182,8 Finansielle poster 127,4 - -0,7 126,7 Fra kommunens bedrifter -153, ,5-176,8 Fellesutgifter - pensjon/lønnsreserve mv. 121, ,7 Netto driftsresultat -81,5 51,1 7,4-23,0 Tidligere års regnskapsresultat Avsetning til disposisjonsfond Overf. til invest.regnskapet (egenfinansiering) 92, ,8 Bruk av disposisjonsfond -0,3-51,1-11,1-62,5 Bruk/avsetning VA fond -10,9-3,6-7,3 Sum årsoppgjørsdisposisjoner 81,5-51,1-7,4 23,0 Årsresultat 0,0 0,0 0,0 0,

16 Salderingsskisse driftsbudsjettet (1) Tiltak (millioner kroner) Drift Merknader Økt utgift Red. utg Redusert innt Økt inntekt P01 Barnehager 11,073 - Nto. rammeendring: 11,073 mill. kr Bemanningsnorm barnehage Eventuelle merutgifter i 2018 kan dekkes av mindreforbruk Utfordring i Gratis kjernetid - økt inntektsgrense 0,181 Kompensasjon i RNB-2018 for økt inntektsgrense fra Tilbakeføring mindreforbruk ,892 P02 Oppvekst 5,225 5,144 Nto. rammeendring: 0,081 mill. kr Avlasterdommen 0,500 Feriepenger og økte sosiale utgifter til kjøp av avlastningstjenester Styrket samarbeid skole og helsetjenester 0,875 Tilskudd ressurskrevende tjenester 0,100 Bortfall refusjon av transportutgifter Stillinger som helsesøstere i skolen fiansieres innenfor potten på 5 mill. kr til fagpersonell i skolen. Flyttes fra P12. Helårsvirkning 2,1 mill. kr Ressurskrevende tjenester - uttrekk 2,300 Behovet er lavere enn kompensasjon i økonomiplan Rammetilpasning - færre enslige mindreårige Tilbakeføring mindreforbruk ,750 2,844 Andel av beregnet mindreinntekt særtilskudd EM - redusert bosetting

17 Salderingsskisse driftsbudsjettet (2) Tiltak (millioner kroner) Drift Merknader Økt utgift Red. utg Redusert innt Økt inntekt P04 Byutvikling 2,105 - Nto. rammeendring: 2,105 mill. kr Styrking av plankapasiteten 1,000 Tilbakeføring mindreforbruk ,105 To nye stillinger til styrket plankapasitet hos Byplan - helårsvirkning 2 mill. kr P05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester 16,852 1,605 Nto. rammeendring: 15,247 mill. kr Midlertidig bosatte flyktninger 0,800 Merutgifter NAV som følge av nedleggelsen av Drammen Asylmottak Drammen Kjøkken - uttrekk 1,605 Tilskudd ressurskrevende tjenester 0,500 Bortfall refusjons av transportutgifter Etter avvikling av kommunalt foretak overføres gjeldsbetjening til bykassens finansbudsjett og internfakturering for administrative tjenester opphører Avlasterdommen 2,300 Økonomisk konsekvens foreløpig beregnet til 2,3 mill. kr Prosjektleder heltidskultur 0,375 Boligtjenesten - stillinger 1,050 Tre årsverk som overføres fra Drammen Eiendom KF til Boligtjenesten fra bergnet beløp 2,1 mill. kr på helårsbasis Lærlingordning - veileder 0,150 Midler til oppfølging av lærlinger innenfor HSO-området - overføres fra P07 LOS Tilbakeføring mindreforbruk ,

18 Salderingsskisse driftsbudsjettet (3) Tiltak (millioner kroner) Drift Merknader Økt utgift Red. utg Redusert innt Økt inntekt P06 Kultur 3,430 - Netto rammeendring: 3,430 mill. kr Tilbakeføring mindreforbruk ,430 P07 Ledelse, org., styring 5,732 0,150 Nto. rammeendring: 5,582 mill. kr Drammen Kjøkken - adm. tjenester 0,325 Lærlinger - veileder 0,150 Midler til oppfølging av lærlinger innenfor HSO-området - overføres til P05 HSO Tilbakeføring mindreforbruk ,407 P08 Kompetanse, markedsføring og næring 0,220 0,000 Netto rammeendring: 0,220 mill.kr Tilbakeføring mindreforbruk ,220 P09 Idrett, park og natur 2,590 0,483 Nto. rammeendring: 2,107 mill. kr Driftsutgifter gummigranulat 0,150 Husleie driftsbygg Øren kunstisbane 1,260 Ikke innarbeidet i økonomiplan ? Merutgifter vinterdrift 0,500 Merutgifter som følge av store snømengder inkl. skader i skiløyper Skisprint WC underskuddsgaranti 0,680 Dekning av underskudd i årets worldcup skisprint Tilbakeføring merforbruk ,

19 Salderingsskisse driftsbudsjettet (4) Tiltak (millioner kroner) Drift Merknader Økt utgift Red. utg Redusert innt Økt inntekt P10 Politisk styring 2,286 - Nto. rammeendring: Kommunevalg forberende utgifter 0,275 Valg "Nye Drammen" - Drammens andel (utgifter fordeles etter innbyggertall) Økt politisk aktivitet 0,400 Politiske møte og kontingenter - dekkes delvis av besparelse kommuneombud Oppfølgingsprosjekt Politisk styring og kontroll 1,500 Oppfølging av korrupsjonssaken - jfr. bystyrevedtak Tilbakeføring mindreforbruk ,111 P11 Vei 15,340 - Nto. rammeendring: 15,340 mill. kr Merutgifter vinterdrift vei 6,250 Merutgifter brøyting, strøing, bortkjøring av snø og fjernvarme Forsterket sommervedlikehold 8,750 Tiltak for å redusere vedlikeholdsetterslepet Tilbakeføring mindreforbruk ,340 P12 Grunnskole 11,779 0,875 Nto. rammeendring: 10,904 mill. kr Styrket samarbeid skole og helsetjenester Tilbakeføring mindreforbruk ,779 0,875 Stillinger som helsesøstere i skolen fiansieres innenfor potten på 5 mill. kr til fagpersonell i skolen. Flytting til P02. Helårsvirkning 2,1 mill. kr P13 Introduksjonstjenester 2,897 - Nto. rammeendring: 2,897 mill. kr Tilbakeføring mindreforbruk ,897 P14 Vann og avløp - 3,614 Nto. rammeendring: - 3,614 mill. kr Budsjett bruk av avløpsfond på 3,6 mill. kr er reversert mot økt dekningsbidrag fra Forutsatt bruk av avløpsfondreverseres 3,614 P

20 Salderingsskisse driftsbudsjettet (5) Tiltak (millioner kroner) Drift Merknader Økt utgift Red. utg Redusert innt Økt inntekt P16 Sentrale inntekter 15,534 0,400 Nto. rammeendring:15,134 mill. kr Justering skatteanslaget Rammetilskudd - netto ednring 5,919 Skatteanslaget Ny beregning av foresl,ås inntekstutjevningen opprettholdt basert uten endringer på forutsatt skatteinngang i 2018 målt mot faktisk skatteinngang i 2017 samt økt rammetilskudd RNB-2018 (gratis kjernetid) Integreringstilskudd mv. 1,400 Lavere bosetting enn forutsatt i budsjettet (65 mot 70 personer) Tilskudd midlertidig bosatte asylsøkere 0,400 Merinntekt - ansvar for 4 midlertidig bosatte asylsøkere fra Drammen Asylmottak Vertskommunetilskudd 1,765 Mindreinntekt som følge av nedleggelse av Drammen Asylmottak fra Særtilskudd enslige mindreårige flyktninger 3,950 Oppdatert beregningsgrunnlag - faktisk IB 2018 og 5 færre nye bosatte Kompensasjonstilskudd Husbanken 2,500 Mindreinntekt som følge av ny beregningsmåte for kompensasjonstilskudd i 2017 P17 Komm. bedrifter - 23,500 Nto. rammeendring: -23,5 mill. kr Drammen Eiendom KF Økt eieruttak fra Drammen Eiendom KF i forbindelse med at Boligtjenesten fra 1, tilføres tre årsverk fra foretaket Renovasjonsselskapet for Drammensreg. IKS 4,050 Akkumuleert overskudd fra næringsavfall utbetales som eieruttak Lindum AS - økt utbytte Drammen Kino AS - økt utbytte Glitre Energi AS - økt utbytte 10,100 Generalf. har fastsatt utbytte på 23,1 mill. kr for 2017 (budsjettert 13,0 mill. kr) Generalf. har fastsatt utbytte på 7,5 mill. kr for Andel Drammen er 2,5 mill. 0,500 kr (budsjettert 2,0 mill. kr) Styrets forslag til utbytte er på 114,3 mill. kr for Drammens andel er 57,3 7,800 mill. kr (budsjettert 49,5 mill. kr)

21 Salderingsskisse driftsbudsjettet (6) Tiltak (millioner kroner) Drift Merknader Økt utgift Red. utg Redusert innt Økt inntekt P18 Finansposter 1,280 2,000 Nto. rammeendring: -0,720 mill. kr Overtakelse av lånegjeld Drammen Kjøkken KF 1,280 Etter avvikling av kommunalt foretak overføres gjeldsbetjening til bykassens finansbudsjett Økte renteinntekter 2,000 P19 Årsoppjørsdisposisjoner 113, ,430 Nto. Saldering Disponering av tidl. års overskudd 110,244 Inntektsføring av udisponert overskudd 2017 Avsetning til disposisjonsfond 110,244 Overskudd 2017 avsettes til disposisjonsfond Bruk av disposisjonsfond Finansiering av netto mindreforbruk i 2017, samt engangsutgifter til 62,186 oppfølgingsprosjekt byggesak og merutgifter veivedlikehold Bruk av avløpsfond (selvkost) 3,614 Budsjettert bruk av avløpsfond må annuleres da fondssaldo per er null Sum 210, ,201 Udisponerte midler 0,

22 Disposisjonsfond prognose per Mill. kroner Saldo disposisjonsfond pr ,6 Bruk/avsetning i 2018: Bruk - vedtatt årsbudsjett driftsbudsjettet -0,3 Bruk - vedtatt årsbudsjett investeringsbudsjettet -15,0 Avsetning - udisponert overskudd ,2 Tilbakeføring programområdenes mindreforbruk ,1 Foreslått bruk 1. tertialrapport 2018 (inkl. tilbakeføring mindreforbruk 2017) -11,1 Saldo før korreksjon tidligere vedtak/disposisjoner 515,3 Bruk - planløftet -9,7 Bruk - forskuttering Tilfartsvei vest og Tilfartsvei Konnerud -15,0 Prognose - saldo per *) 490,6 Generell reserve (tilsv. 5% av bto. driftsinntekter) 245,5 "Rentesikringsfond" (2% av brutto lånegjeld) 117,8 "Eier-risikofond" 20,0 Handlingsreglenes reservekrav pr (anslag) 383,3 *) Inkluderer ramme Innovasjonsfond 25 mill. kr og rest "eldremilliard" ca. 2 mill. kr 22

23 Videre behandling av 1. tertialrapport Offentliggjøring av 1. tertialrapport 2018 kl Behandling i formannskapet Frist for innsending av spørsmål fra partiene kl Frist for svar på politikerspørsmål til 1. tertialrapport Behandling i bystyret 5. juni 12. juni 13. juni 16. juni 19. juni

24 Læringsløp Drammen i barnehagene Læringsløp Drammen gjennomføres etter planen. Språkplan og plan for sosial og emosjonell kompetanse nærmer seg sluttføring og implementeres. Det arbeides med implementering av ny rammeplan, med vekt på sammenhengen med Læringsløp Drammen. Prosjekt lekbasert læring evalueres i juni med tanke på hvordan arbeidet skal videreføres. Erfaringene så langt er gode. Alle søkere med rett til plass får barnehageplass. 657 barn har gratis barnehageplass. 24

25 Ny pedagognorm og bemanningsnorm i barnehagene Ny pedagognorm i barnehagene innføres fra Dette dreier seg om antallet barn per utdannet pedagog. Det arbeides med å rekruttere flere pedagoger, men det er få søkere og det vil ventelig måtte bli flere dispensasjoner. Tiltaket er fullfinansiert, og gjelder kommunale og private barnehager. Den nye bemanningsnormen gjelder også fra , med overgangsordning til Dette dreier seg om antallet barn per voksen i barnehagen. I Drammen gjøres dette gjeldende også for private barnehager. Tiltaket er finansiert for høsten 2018 og rådmannen vil komme tilbake til helårsfinansiering i økonomiplanen. 25

26 Forebyggende arbeid og lavterskeltilbud Det arbeides for å sikre sunn virksomhetsstyring, tverrfaglig samarbeid og styrking av forebygging og lavterskeltilbud. Bystyrets styrking av programområdet med 5,1 millioner kroner for 2018 øker kapasiteten i tjenesten, og gir mulighet til å kunne gi barn og unge raskere hjelp. Familiehjelpen blir utvidet til å omfatte alle helsestasjoner

27 Reduserte utgifter innenfor oppvekst Det skal i 2018 bosettes kun 5 enslige mindreårige flyktninger, og det foreslås at rammen nedjusteres med 2,8 millioner kroner. Som følge av reduserte merutgifter til ressurskrevende enkeltbrukere foreslås et nedtrekk i rammen på 2,3 millioner kroner

28 Nye lokaler til Senter for oppvekst Strømsø skole ombygges til nye lokaler for Senter for oppvekst og forventes ferdigstilt tidlig i Til inndekning av uforutsette merutgifter i forbindelse med ombygging og rehabilitering foreslås investeringsrammen økt med 9,6 millioner kroner til totalt 124,5 millioner kroner

29 HSO styrkes med 5,2 millioner kroner Som følge av endringer i løpet av 1. tertial foreslås en rammestyrking på til sammen 5,2 millioner kroner. Rammen for startlån foreslås økt med 150 millioner kroner, slik at tilgjengelig ramme for 2018 blir 350 millioner kroner. Rådmannen har fått fullmakt til å fremforhandle samarbeidsavtale om bygging av helsehus og legevakt på Brakerøya

30 Drammen Norges kulturkommune i 2019? Arbeidet med å utarbeide søknad om at Drammen kan bli Norges kulturkommune i 2019 er startet opp. Arrangementer og utdeling av priser og stipender går som planlagt og bidrar til fokus på ulike kulturuttrykk. Frivilligbørs videreføres og planlegges gjennomført i

31 Fremdrift i konsernovergripende prosesser Arbeid med å utvikle nyhetsbrev til innbyggerne er igangsatt. Forvaltningsrapporten for informasjonssikkerhet følges opp og felles personvernombud for de tre kommunene er ansatt. Det utarbeides en håndbok for kvalitets- og styringssystemet sommeren

32 Fremdrift i konsernovergripende prosesser Stilling som internkontroller ble opprettet sist høst. Anbud er ute for å inngå rammeavtale om internrevisjon- og gransknings-tjenester. Hovedoppdrag i 2018 er evaluering av oppfølgingsarbeidet etter korrupsjonssaken. Pr 1. tertial har sentralt varslingsmottak mottatt 18 varsler. 12 varsler er håndtert av respektiv direktør i linja. 6 av varslene var driftsmeldinger. Kart og geodata styrkes midlertidig med ett årsverk i forbindelse med etablering av ny kommune

33 Økte utgifter til drift av anlegg En lang vinter med hyppige snøfall har gitt økte utgifter til drift av lysløyper og kunstisbaner. Øren kunstis- og kunstgressbane er åpnet og gir merutgifter til drift. Tiltak mot forurensning som følge av bruk av gummigranulat. Det foreslås 2,7 millioner kroner i driftsmidler og 3 millioner kroner i investeringsmidler

34 Nye oppgaver Fra nyttår ble vigselsmyndigheten overført fra tingretten til kommunen. Per 31. mai er det utført 38 vielser i Drammen kommune Kommunalt ombud er ansatt. Kommunalt ombud vil rapportere direkte til bystyret

35 Kommunereformen Elisabeth Enger tiltrådte som prosjektrådmann 1. januar. Hun har etablert en prosjektorganisasjon og er godt i gang med arbeidet mot en ny kommune. Det arbeides i prosjekter knyttet til både politisk og administrativ organisering. Politiske prosjekter dreier seg om politisk struktur, nærdemokrati, medvirkning, kommunevåpen og grafisk profil. Administrative prosjekter tar for seg tjenesteutvikling, organisasjonskart, nye veinavn, valg 2019, IKT og organisering av selskaper og eiendom. Folkevalgte deltar i arbeidsgrupper, verksteder og i felles kommunestyremøter. Drammen kommune bidrar med personellressurser i flere av prosjektene. Tillitsvalgte deltar også i mange prosjekter

36 Forbereder valget i Nye Drammen Det skal gjennomføres felles valg i de tre kommunene i Arbeidet med forberedelser starter til høsten, og det skal velges et felles valgstyre. Rådmannen foreslår å tilføre 0,3 millioner kroner til dekning av Drammens del av kostnadene

37 Øker skolekapasiteten Aronsløkka skoles investeringsbudsjett tilføres 1,4 millioner kroner til inventar og utstyr i forbindelse med modulbygg. Kjøsterud skoles investeringsbudsjett tilføres 4,6 millioner kroner i forbindelse med tilretteleggingstiltak i eksisterende bygg. Det er allerede bevilget 3 millioner kroner til modulbygg ved Rødskog skole i millioner foreslås framskutt til 2018, da skolen har behov for økte arealer allerede i høst

38 Læringsløp Drammen i skolene Læringsløp Drammen gjennomføres etter planen. Språkplan og plan for sosial og emosjonell kompetanse nærmer seg sluttføring og implementeres. Aktivitetsskolen utvides fra høsten Læringsstøttende team er utredet og starter opp høsten Alle elever har nå fått sin egen digitale enhet

39 Lærernormen trer i kraft i august Stortinget har vedtatt at det skal innføres lærernorm i grunnskolen. Denne trer i kraft og skal trappes opp fra I revidert nasjonalbudsjett er det klargjort at Drammen kommune blir tilført 11,7 millioner for høsten 2018 og 28,1 millioner årlig som helårseffekt for å oppfylle lærernormen. Deler av disse midlene har kommunen allerede mottatt som Tidlig innsatsmidler siden De nye midlene vil dekke 19 nye stillinger i Drammen, og lærernormen er således fullfinansiert av staten

40 Færre flyktninger behov for omstilling Introduksjonssenter er under omstilling som følge av langt færre flyktninger som skal bosettes. Arbeidet går etter planen. Per 1. tertial er det bosatt 44 flyktninger, hvorav to mindreårige Det er 229 deltakere på introduksjonsprogram, 49 færre en på samme tid i fjor. Integrerings- og fattigdomsutvalget har begynt sitt arbeid

41 Investerer i vann- og avløpsnettet Det er fokus på oppgradering av vann- og avløpsnettet og rådmannen foreslår at ubrukte investeringsmidler fra 2017 overføres til 2018, i tillegg til det som ble vedtatt i økonomiplanen. Samlede investeringer i 2018 estimeres til om lag 130 millioner kroner

42 1. tertialrapport 2018

43 Revidert nasjonalbudsjett 2018 Endringer i kommuneopplegget mv.

44 Lavere lønnsvekst med uendret deflator i 2018 o Kommunal deflator uendret på 2,6% - Lavere lønnsvekst nedjusteres fra 3,0 til 2,8% - Høyere prisvekst oppjusteres fra 2,0 til 2,2% o For Drammen kommune anslås lavere lønnsvekst isolert sett å gi en besparelse i størrelse 3-4 millioner kroner. Usikkerhet rundt virkning av sentrale lønnsoppgjør tilsier at lønnsreserven ikke nedjusteres i 1. tertialrapport.

45 Nedjustering av kommunenes skatteanslag o Kommunenes skatteinntekter nedjusteres med 343 millioner kroner, fra 1,3 til 1,0% vekst - Nedjusteringen begrunnes md lavere lønnsvekst enn forutsatt o Drammen kommunes budsjetterte skattevekst i 2018 er på 0,12 prosent og det bør således ikke være behov for nedjustering av skatteanslaget

46 Øvrige forhold i RNB 2018 o Lærernorm: øremerket bevilgning på 200 millioner kroner utover 500 millioner kroner som tidligere er bevilget til tidlig innsats trinn. - Drammen kommune vil motta 11,7 millioner kroner for høsthalvåret Av dette utgjør forventet tilskudd til tidlig innsats om lag 6 millioner kroner o Midler fra Havbruksfondet på nesten 2,4 milliarder kroner skal fordeles som engangsinntekt til kommuner og fylkeskommuner med oppdrettsvirksomhet o Økt grense for gratis kjernetid i barnehage fra 1. august 2018 på kroner. Kompenseres med 14,2 millioner kroner

47 Øvrige forhold i RNB 2018 o Bemanningsnorm barnehage fra 1. august Anslag merkostnader for Drammen kommune (helår) på 25,3 millioner kroner: Kommunale barnehager 11,4 millioner kroner Private barnehager 13,9 millioner kroner - Godkjent av Stortinget 30. mai Overgangsordning 100 mill. kr i 2018 og millioner kroner til kommunale og 60 millioner kroner til private barnehager Fordeles til kommuner som per desember 2017 ikke har oppfylt normen Drammen kommune vil være berettiget til midler fra denne overgangsordningen størrelse på beløp foreløpig ikke kjent

48 Kommuneproposisjonen 2019

49 Reell vekst i kommunenes frie inntekter på 2,6 3,2 milliarder kroner neste år Veksten i frie inntekter skal blant annet dekke: o Demografikostnader: o Økte pensjonskostnader o Diverse satsinger («merking») millioner kroner 650 millioner kroner 300 millioner kroner - Opptrappingsplanen for rusfeltet 200 mill. kr - Opptrappingsplan habilitering og rehabilitering 200 mill. kr I gjeldende økonomiplan for Drammen kommune er det lagt til grunn en reell vekst i frie inntekter på om lag 3 milliarder kroner per år i 2019

50 Programområdenes mer-/mindreforbruk i tilbakeføring Netto tilbakeføring på 51,1 millioner kroner i P03 Samfunnssikkerhet tilbakeføres ikke beregnet beløp på cirka 1 million kroner Prog Prog.område/Millioner kroner Resultat % av bto. dr.utg. Korreksjon Fremføring 2018 Merknader 01 Barnehage 10,9 13,4 10,9 02 Oppvekst 3,8 7,3 3,8 03 Samfunnssikkerhet 2,4 1,0-1,0 - Trekkes ut av beregningen 04 Byutvikling 0,5 1,1 1,0 1,1 Korrigert for avvik byggesak (selvkost) - begrenses av 2%-regelen 05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester 11,7 33,0 11,7 06 Kultur 3,9 3,4 3,4 Begrenses av 2%-regelen 07 Ledelse, organisering og styring 6,7 5,4 5,4 Begrenses av 2%-regelen 08 Kompetanse, markedsføring og næring 1,0 0,2 0,2 Begrenses av 2%-regelen 09 Idrett, park og natur -0,5 1,9-0,5 10 Politisk styring 0,1 0,6 0,1 11 Vei 0,3 1,3 0,3 12 Grunnskoleopplæring 11,8 18,8 11,8 13 Introduksjonstjenester 8,1 2,9 2,9 Begrenses av 2%-regelen 14 Vann og avløp -0,0 3,0 0,0 - Selvkost - holdes utenfor Sum programområde ,7 93,3 0,1 51,1-50

51 Jan Feb Mar April Mai Juni Juli Aug. Sept Okt. Nov Des Endring prosent Skatteutviklingen per april 2018 Vedtatt budsjett 1) Forsl. RNB ) Jan Feb Mar April Mai Juni Regnskap Drm. kommune 0,1 % 0,1 % 5,4 % 6,3 % 4,0 % 4,8 % Regnskap landsbasis 1,3 % 1,0 % 4,9 % 4,4 % 3,8 % 4,4 % 1) Forutsatt skatteinngang i 2018 målt i forhold til faktisk skatteinngang i ) Nye skattevekstanslag, basert på RNB 2018 (nasjonalt) 7,0 % Skatteutviklingen i 2018 Akkumulert vekst pr. måned 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Drammen - budsjett 2018 (vekst 0,1%) Regnskap Drm. kommune Regnskap landsbasis Anslag landsbasis 2018 (1,0% vekst)

52 Integreringstilskudd mv. Status bosetting av flyktninger pr. april er i god rute: Antall bosatt pr Målsetting (vedtak) 2018 Andel av målsetting Voksne og barn i familie ,0 % Enslige mindreårige ,0 % Sum bosatte ,7 % Familiegjenforening 1 Sum bosatt inkl. familiegjenforening 45 Foreløpige årsprognoser 2018: Integreringstilskudd redusert bosetting og noe lavere år 2-5 tilskudd: - 1,4 mill. kr Vertskommunetilskudd asylmottak nedleggelse Drammen Asylmottak :- 1,8 mill. kr Særtilskudd enslige mindreårige flyktninger redusert antall: - 4,0 mill. kr 52

53 Finansbudsjettet renteutvikling 2018 Budsjettert 3 mnd Nibor i 2018 er 1,05 %. Gjennomsnittlig 3 mnd Nibor hittil i 1. tertial 2018 er 0,99 % Utvikling i 3mnd Nibor i 2017 Per 1. tertial er det en besparelse på renteutgifter i forhold til budsjett. Samtidig er signalene fra Norges bank og markedet at styringsrenten skal økes fra høsten av, noe som vil gi økte renteutgifter. Rådmannen foreslår at lånefondets kontantresultat holdes uendret

54 Utbytte fra aksjeselskaper mv. Drammen kommune vil motta 22,5 millioner kroner mer i utbytte enn lagt til grunn i årets budsjett: o Glitre Energi AS styret har innstilt på utbytte på 57,3 millioner kroner til hver av eierne 7,8 millioner kroner mer enn budsjettert. Blir ikke formelt fastsatt før på generalforsamlingen i juni o Lindum AS fastsatt utbytte på 23,1 millioner kroner - dvs. 10,1 millioner kroner mer enn budsjettert o Drammen Kino AS fastsatt utbytte på om lag 2,5 millioner kroner dvs. 0,5 millioner kroner mer enn budsjettert o Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS har vedtatt å utbetale utbytte fra akkumulert overskudd næringsavfall med 4,1 mill. kr til Drammen kommune

55 Status investeringsbudsjettet per april 2018 Mill. kr Regnskap per Vedtatt budsjett 2018 Rebevilgning fra 2017 Endringer 1. tertialrapport Forslag rev. budsjett 2018 Drammen bykasse 72,3 320,4 108,6 25,1 454,2 Drammen Eiendom KF 96,6 542,2 125,9-29,8 638,3 Øvrige kommunale foretak 4,5 4,5 Sum investeringer 168,9 867,1 234,6-4,7 1092,5 o Påløpte investeringsutgifter på 168,9 mill. kr i 1. tertial o Ubrukte bevilgninger i 2017 re-bevilges med 234,6 mill. kr i 2018 o o Bykassens investeringsbudsjett foreslås styrket med netto 25,1 mill. kr Drammen Eiendom KF s investeringsbudsjett trekkes ned med netto 29,8 mill. kr for å sikre en riktigere periodisering 55

56 Investeringsbudsjettet rebevilgning fra 2017 Drammen bykasse Drammen Eiendom KF Programområde (mill. kr) Totalt 01 Barnehage -0,137 4,287 4, Oppvekst 1,265 4,469 5, Samfunnssikkerhet 1,899-1, Byutvikling 26,443-26, Helse-, sosial- og omsorgstjenester 5,904 56,273 62, Kultur 0,872 2,751 3, Ledelse, organisering og styring 11,047 2,142 13, Idrett, park og natur 16,443 7,570 24, Politisk styring 1,185-1, Vei 22,542-22, Grunnskole 11,720 33,844 45, Introduksjonstjenester 0,012-0, Vann og avløp 9,454-9, Drammen Eiendom KF - diverse - 14,600 14,600 Sum netto investeringer 108, , ,586 Statstilskudd mv. -12,200-12,200 Salg av eiendom -3,500-3,500 Mva-kompensasjon -8,200-18,600-26,800 Annen finansiering 0,000 0,000 Låneramme -100,449-91, ,086 Sum finansiering -108, , ,586 56

57 Drammen Eiendom KF s investeringsbudsjett justeringer Prog. Prosjektnavn (mill. kr) Budsjett pr *) Foreslåtte endringer Forslag revidert budsjett 2018 Endret periodisering: -85, Drammensgården (Gilhus gård) 6,000-4,500 1, Åskollen Helse- og omsorgsdistrikt - helseknutepunkt 30,000-21,000 9, Bofellesskap utviklingshemmede (Korsveien 68) 10,300-9,000 1, Åssiden fotballhall 20,000-16,000 4, Børresen skole - arealtilpasninger 15,000-5,000 10, Danvik skole - arealtilpasninger 10,500-5,000 5, Fjell skole flerbrukshall og aktivitetshus 142,000-20, , Marienlyst skole - utvidelse (Strømsø inntaksområde) 10,000-5,000 5,000 Nye tiltak/justeringer 2018: 55, Rødskog skole - modulbygg fra høsten ,000 2,000 3, Kjøsterud skole - universell utforming 8,000 4,600 12, Konnerud skole - flyttes til bykassen (nærmiljøanlegg) 1,159-0,900 0,259 Strategiske eiendomskjøp 43,000 50,000 93,000 Finansiering: 29,800 Bruk av eksterne lån *) -506,593 29, ,793 SUM 0,000 *) Inkluderer rebevilgning av ubrukte m idler fra 2017 Justert låneramme for Drammen Eiendom KF 2018: -476,793 57

58 Eieroppfølging aktuelle prosesser Brageteatret AS ny eierstrategi vedtatt i fylkesutvalget og bystyret våren Drammen kommune har kjøpt Røyken kommune sine aksjer i Vinn Industri Drammen AS. Selskapet eies nå av kommunene Drammen og Nedre Eiker i 80/20-fordeling. Formannskapet har i 1. tertial gjennomført eiermøter med Byen Vår Drammen AS, Drammen Havn og Drammen Eiendom KF. Drammensregionens IKT (D-IKT) avvikles som 27-samarbeid og organiseres som et vertskommunemodellen fra 1. januar Samarbeidet opphører fra 1. januar

59 Medarbeidere: Status tertial 2018 Menneskelige ressurser Medarbeidere Årsverk Kvinner 79,4 % 79,7 % Menn 20,6 % 20,3 % Over 62 år 7,5 % 7,5 % Turnover 8,2 % 2,1 % * Sykefravær 7,7 % 8,5 % ** * Pr ** Resultat 1. kvartal 2018