Levanger kommune Økonomiplan 2006-2009 Måldokument (til formannskapet 28.09.05) SAMFUNN Bruk av naturgass Beredskap for ny utvikling - gass Formidle politisk budskap til kommunens innbyggere Reetablere kriseforståelse JA-kommune gjenvinne tilliten som kommune Attraktiv kommune for etablering Revitalisere miljø og klimaplanen Kulturbasert næringsutvikling Kultur som satsinngsområde Et levende sentrum på dagtid (Bruk av rådhuset) Samspill offentlig og privat sektor Markedsføre det positive Levanger Dialog innbyggere politikere - ansatte Vekstkommune Befolkningsvekst 0,5% Lokal bruk av naturgass Beredskap-Kjernegruppe oppnevnt før 1/9 Sentrumsutvikling a) Antall kvartal med prosesser - 5 Næringsutvikling b) Antall investorgrupper i gang - 3 Antall arb.plasser i 2005 starta ved hjelp av IV og IN - 20 Levanger - regionalt sentrum for ballidrett a)beslutning om bygging Trønderhallen før 01.11 b) Ballinje på HINT og Lev vgs prosjekt igang 2205 FORSLAG SAMFUNN Bruk av naturgass Dialog med innbyggerne involvering i utviklingsarbeid/kommuneplanarbeidet 2006: Plan for bruk av naturgass i regionen og plan for rørledningsnett i Levanger vedtatt bygd Oppstart utbygging av ledningsnett Den først bedrift som benytter naturgass etablert CO 2 - pilotanlegg i drift 2006: Avvikle dialogmøter i alle deler av kommunen Utvikle lokale dialogarenaer for bl.a. evaluering/innspill til kommunens utviklingsarbeid
Sentrumsutvikling et levende sentrum Kultur som satsingsområde TJENESTER Eldreomsorg Organisering og drift Oppvekst Skolestruktur tilpasset red. ant. elever Tilpasse tjenestene innenfor de gitte rammene Skolestruktur Ny Forny 2001 Flere tjenesteområder i ISK skolesamarbeid Bruk av flyktninger i tjenesteproduksjon (gratis arbeidskraft) 2006:Kommunedelplan med vekt på byforming vedtatt Investorgrupper for utvikling av kvartal i bykjernen og på havneområdet etablert. Start gjennomføring en helhetlig plan for trafikkavvikling. Første store utbyggingsprosjekt ferdigstilt 2006: Avklare framtidig kulturhuskonsept i sentrum Trønderhallen med svømmehall realisert God kvalitet på tjenesten tilpasset brukernes behov Kostnadseffektive tjenester 80 % fornøyde brukere (utvalgte tjen.) Lik effektiv på 10 utvalgte tjenester gjennomsnitt gruppe 8 - Økt brukermedvirkning og -dialog Forsøk etablering brukerråd/-styre 2 tjenesteområder/virksomheter Tilpassede tjenester med forutsigbar kvalitet Økt brukermedvirkning og dialog Effektiv tjenesteyting for innbyggere og næringliv Fokus på samhandling på kultur, helse og oppvekst FORSLAG TJENESTE Tjenesteproduksjonen tilpasset brukernes behov og de økonomiske rammer Fagområder med SE eller TB - alle Utredning om brukerstyre politisk behandlet 2005 Planer for kompetanse og kvalitet behandla i DK før 1/11 - Handlingsdel til kulturplan ferdigstilt før 1.10 2006: Gjennomføre Forny 2006 med vekt på effektivisering/evt. bortfall av det enkelte tjenesteledd 60% fornøyde brukere og like
Skolebruksplan effektiv og fleksibel med ivaretakelse av geografi og demgrafisk utvikling Pleie og omsorg Økt brukermedvirkning og dialog Utnytte kompetansen innenfor ISK i tjenesteproduksjon ORGANISASJON Humankapitalen inneha utviklingskompetanse Organisering Antall deltidsstillinger Mindretalltyranni manglende respekt for pol. avgjørelser Organisering Stab, rådmenn Renhold Fagkompetanse - økonomi Salg av tjenester Helhetstenkning Antall årsverk effektiv som gj.snitt gruppe 8-70 % fornøyde brukere og 5 av tjenesten skal være blant topp 3 gr. 8 80% fornøyde brukere og minst 2 av tjenesten skal være på topp i gr. 8 2006: Plan vedtatt Start gjennomføring av evt. strukturendring og kvalitetsheving Evt. strukturendring og vedtatt kvalitetsreform gjennomført 2006: Gjennomføre tiltak iht prosjektet Evt. behov for nyorganisering av tjenesteområdet gjennomført 2006: Avklare bruk av eksisterende samarbeidorgan for virksomhetsområdene 2006: Utnytte kompetansen i ISK og Morkommunene. Legge inn nye tjenester i ISK Motiverte, omstillingsdyk. medarb. Indeks bedre enn 80 Lavt sykefravær 10 % lavere enn komm.sekt. totalt God ledelse 360 graders lederevaluering gj.ført Kompetanseutvikling Redusert sykefravær Kompetanseplan på alle enheter - Alle enheter har pr 31.12 Lavere enn 2004-resultatet "
God ledelse a) Revidert pressereglement pr 1.10 b)opplæring om lederrolle, ytringsfrihet og ansattrolle - gjennomført pr 31.12 Sunn bedriftskultur Minst 4.7 i snitt på gen trivsel på medarbeiderundersøkelsen FORSLAG ORGANISASJON Lavt sykefravær Organisering en effektiv, fleksibel, utviklingsorientert og helhetstenkende organisasjon Antall ansatte 2006: Reduksjon i sykefravær innen sykefravær på 7,5 Reduksjon i sykefravær innen sykefravær på 7 Reduksjon i sykefravær innen sykefravær på 6,5 2009Reduksjon i sykefravær innen den enkelte enhet på 10 %. Totalt sykefravær på 6 2006: Evaluering/gjennomgang av organisasjonen Foreta evt. gjennomføring 2006: Red. 10 årsverk Motiverte medarbeidere 2006: Fornøyd med arb.sit 4.5 (medarbeiderundersøkelsen) Fornøyd med arb.sit 4.7 (medarbeiderundersøkelsen) ØKONOMI Økonomisk handlefrihet Nedbetaling av øk. underskudd Realkapital Høyt nok drifts- og vedlikeholdsnivå for å unngå kapitalslit Investeringer - Kost/nyttebetrakning - Investering - drift Eiendomsskatt hele kommunen Rinnleiret - inntjening Bedre budsjettering Økt økonomisk handlefrihet a) Netto driftsresulat 2 % b) Tot. låneopptak økes ikke (ekskl. selvkostinv.) Eiendomsskatt ikke brukt til drift Eiendomsskatt ut over netto driftsres. til investeringer #
Økonomisk gevinst Samkommunen 5 % av brutto budsjett Økt økonomisk handlefrihet a Netto driftsresultat i 2005 blir 2 % og brukes til nedbetaling av akkumulert underskudd b Totalt låneopptak for skattefinansierte områder økes ikke Eiendomsskatten ikke brukt til drift Eiendomsskatt utover netto driftsresultat brukes til investeringer Økonomisk gevinst ut av Samkommunen Dokumentert økonomisk gevinst av Samkommunen er minst 5 % av brutto budsjett FORSLAG ØKONOMI Økonomisk handlefrihet Bruk av eiendomsskatt Økonomisk gevinst av samkommunen - effektivisering 2006: a Netto driftsresultat 2 % og brukes til nedbetaling av akkumulert underskudd b Totalt låneopptak for skattefinansierte områder økes ikke Nedbetalt underskudd 10 mill. kr. avsatt til fond 20 mill. kr avsatt til fond totalt 2006: 50 % til ikke drift 50 % til ikke drift Eiendomsskatt red. 50 % til ikke drift 2006: 4.9 mill. kr. 5.9 mill. kr. 7 mill. kr. 7 mill. kr. SVART TEKST: Innspill til MÅL/STRATEGIER fra prosess med politikerne, lederne og tillitsvalgte. BLÅ TEKST: Forslag til STYRINGSKORT 2005 fra evalueringsrapporten Forny 2001. Oddbjørn Vassli RØD TEKST: Rådmannens forslag til STYRINGSKORT 2005 (ikke slutbehandlet)