Verran kommune -Overordnede målsettinger for 2014

Transkript

1 Styringssignaler, jf. vedtak i kommunestyret den Økonomi God økonomisk utvikling og god budsjettdisiplin Fornuftig og ansvarsfull utgiftsside (+/-) Avvik regnskap/ økonomi Netto lånegjeld Netto driftsresultat Økte inntekter skal rapporteres til kommunestyret og skal settes av på kommunen sitt disposisjonsfond Tettere oppfølging av den økonomiske utviklingen, rapportering til formannskap månedlig Rapportering på finansforvaltningen og lånegjeld Ikke øke kommunen sitt aktivitetsnivå på områder som medfører økte utgifter, eller delta i prosjekter som ikke er fullfinansiert, fra eksterne aktører. Innskjerpe og presisere kravet til driftsledere om å forholde seg til vedtatt budsjettramme. Riktig bruk av finansieringsmidler. Andre typer kostnader som forprosjekt mv, skal ikke belastes driftsbudsjett. Bedre kontroll gjennom løpende rapportering. Reduserer sannsynligheten for avvik. Økt arbeidsmengde for administrasjonen ift rapporteringer. Redusert aktivitetsnivå på andre områder enn lovpålagt tjenesteyting. Side 1 Forsiktighet ift deltakelse på kurs og konferanser Fokus på daglig tjenesteproduksjon og oppgaver Mindre input til ansatte fordi deltakelse på kurs og konferanser ol - "Misfornøyde" ansatte. Lønnsoppgjør i overenstemmelse med avsatt ramme og sentrale føringer Økt bruk av kommunen sin leiebil Økt behov for kommunale leasingbiler

2 Samfunn Verransamfunnet skal være en god kommune å vokse opp i, tilbringe fritid i, og ha en god alderdom i Arbeidsplasser skal sikres, nye skal skapes og yrkesdeltakelsen skal økes. Økt innflytting og redusert utflytting (Befolkningsvekst) Gode fritids og aktivitetstilbud, for alle grupper Antall nye næringsetableringer/ "tiltak" for å beholde eksisterende Gjennom en helhetlig plan(gruveområdet) skal man utvikle nærmiljøet/ området, og legge til rette for fysisk aktivitet, og bruk av naturen. Attraktive bomuligheter. Legge til rette for at tomtene i kommunen blir større og beliggenheten er tilpasset den enkeltes behov, jf. arealplan. Dette fordrer blant annen en riktig saksbehandling ift det som er vedtatt i arealplanen, og ikke skjønnsmessige vurderinger av saksbehandlere. Samarbeid med næringslivet i kommunen og regionale samarbeidspartnere /myndigheter. Unytte den økte ressursen på næringsavdelingen Økt dialog med næringsforumet (delta aktivt i møtene) Vedta strategisk næringsplan Finansiere næringsavdelingen med eksterne midler Planlegge, og bygge boliger for utsatte grupper- herunder flyktninger og særomsorgen Fornøyde innbyggere Side 2 Utvikle vårt omdømme, i samarbeid med andre samfunnsaktører Økt yrkesdeltakelse, redusert arbeidsledighet Samarbeid med Attførings- og vekstbedriften. Bidra aktivt til at mulige oppgaver og arenaer blir stilt til disposisjon Skape en kultur for å ta i mot folk holdninger ift mennesker med nedsatt funksjonsevne mv. Hvordan( konkretisere tiltak) Samarbeid med blant annet Distriktssenteret og økt bevissthet hos politikere og administrasjon Etablere prosjektgruppe for omdømmebygging Framsnakke vår kommune og våre tjenester, i møte med andre For å få et godt samarbeid med næringslivet må vi opptre med ryddighet og ærlighet. Praktisere hva vi sier, og ha en saksgang som er effektiv. Bygger opp under kommunen sin vekstbedrift sin virksomhet Kan oppleves som negativt dersom dette ikke er i tråd med eierstrategien. Kan innebære økt sykefravær og økt utgifter for driftsenheter som tar inn folk med helseplager. Streng prioritering av administrative ressurser med tilhørende konsekvenser

3 Politikk Tydelig politisk styring gjennom realistiske rammer og forutsetninger. Administrasjonen skal legge til rette for at gitte politiske signal og føringer gjennomføres. Dialog med innbyggerne Sammenheng mellom politiske vedtak og administrative leveranser Komiteene bør være samtalepartnere for administrasjonen for å sikre gode forankrede forslag Utviklingssamtale med rådmannen Dialog (arenaer for dialog, folkemøter, komitemøter og besluttede organer). Utvikle treffpunkter i hele kommunen. Konkret innebærer dette at vi må etablere et fysisk treffpunkt i Malm og i Folla, hvor rådmannen og ordføreren møter, og andre aktuelle personer fra administrasjonen. Her vil den uformelle dialogen stå i sentrum, gjerne kombinert med kaffe og vafler, eller noe annet å bite i. Gjennom den gode dialogen og prosessene vil man skape større forståelse, gitt riktig informasjon(internt og eksternt) mindre misforståelser som igjen reduserer støy. Økt behov for å bruke de kommunale ressursene til andre tiltak enn lovpålagte. Kan få konsekvenser for servicenivået for eksempel generell saksbehandlingstid mv Side 3 Tjenesteyting Optimal tjenesteyting og forenklet byråkrati. Kommunestyret har forventning til at omstillingsprosjektet som startes i helse og omsorg i 2014 har som overordnet strategi å vri ressurser fra behandling til forebygging også innen eldreomsorgen God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene Servicevennlig tjenesteyting Brukertilfredshet / serviceundersøkelser Brukermedvirkning Tilgjengelighet Informasjon(flyt) Reetablere ungdomsrådet Oppnevne en administrativ ressurs, til sekretariat Videreutvikle en forenklet byråkratisk behandling. Prioritering og standard på tjenestene. Avklaring og tydeliggjøring av hvilken standard ulike tjenester skal ha. Dette for eksempel gjennom serviceerklæringer. Gjennomgang av Kostratall ift om vi tilbyr flere og bedre tjenester enn hva sammenlignbare kommuner gjør, og i tilf. om dette er fordyrende Nye arbeidsformer (Velferdsteknologi), e-kommunikasjon Gjennomføre brukerundersøkelser Brukermedvirkning- La brukere være deltakere i egne prosesser, innebærer konkret at ansatte må snakke med de om de tjenestene som evt. skal gi, hva som er tenkt osv. Dialog med ungdommen Kommunen blir oppfattet som en Jakommune. Fornøyde innbyggere Vesentlig mer ubyråkratisk. Utnytte Planog bygningsloven maksimalt. Innføre et foreløpig svar ift byggesaker Økt arbeidsmengde under planlegging og i en startfase. Medvirkning, informasjon og dialog reduserer misnøye.

4 Organisasjon Forsterke arbeidet med å implementere det forebyggende og folkehelsearbeidet i hele. Redusere ufrivillig deltid Økt fokus på nærværsarbeid Øke antallet lærlinger til et antall som KS angir, innenfor de rammene som er i budsjett Skape muligheter for fysisk aktivitet gjennom ulike tiltak Planverk Andel heltidsstillinger Sykefraværsoversikt Antall lærlinger per år. Ferdig utarbeidede planer Forebyggende enhet og oppvekstsektoren bør videreutvikle og styrke samarbeidet rundt forebygging i forhold til barn og unge. Etablere månedlige møter hvor konkrete tiltak bestemmes og iverksettes. Øke andelen stillinger over en viss stillingsprosent. Dette ved å blant annet innføre årsplan. (eller andre turnuser som kan bidra til å redusere uønsket deltid). Benytte samarbeidet med NAV Arbeidslivssenter i større grad Kommunen bør arbeide for å rekruttere og beholde arbeidstakere med redusert arbeidsevne. I Gjennomgang av driftsenhetene for å klargjøre hvem som kan ta imot læringer. Deltakelse i Follaheiløpet og i St. Olavsloppet. Sette opp lag innenfor de ulike enhetene. Prioritere lovpålagte planverk og planverk som utløser tilskudd Økt tverrfaglig/ enhetlig samarbeid. Færre ansatte i ufrivillig deltid. Bedre arbeidsmiljø- Økt samhold Redusert fravær Økte krav til oppfølging av sykemeldte kan i en overgangsperiode føre til at driftsledere må nedprioritere andre oppgaver. En kommune som er flinkt til å ta imot lærlinger sender positive signaler til ungdommen i bygda, og kan bidra til at flere tar utdanningsvalg som gir dem arbeid i egen kommune. Evt. overtallighet / oppsigelser av ordinære ansatte fordi utgiftene det må tas innenfor driften. Bedre trivsel, bedre helse, samhold osv Kommunen forholder seg til lovpålagte krav vedr. planverk mv. Nedprioritering av andre oppgaver Side 4

5 Medarbeidere Kompetanse God arbeidsmiljø Lav sykefravær Attraktiv arbeidsgiver Være en arbeidsgiver som har gode ordninger for å vedlikeholde og fornye kompetansen. Sykefraværsutvikling Turnover i stillinger Antall kvalifiserte søkere på eksterne stillinger Kompetanseplaner på alle enheter Tett oppfølging av arbeidstakere Økt bruk av tilretteleggingstiltak for sykemeldte eller ansatte som står i fare for å bli syk Følge eksterne og interne retningslinjer ift sykefraværsoppfølging og forebygging av sykefravær Øke attraktiviteten i kommunen ved å satse på flere nærværstiltak. Redusere støy og uro i ved gjennom dialog og god informasjon. Følge interne retningslinjer som omhandler saksgang i omstilling Som et ledd i å sikre rekrutteringen til omsorgssektoren vil en for 2014 øremerke midlene til ungdomsarbeid til dette arbeidet.(bistand innenfor omsorgssektoren) Gjennomførte videreutdanning og kompetansehevende tiltak Strategisk kompetanseplan Søke eksterne midler til videreutdanning/ kompetanseheving i tråd med egne kompetanseplaner Gjennomføre det egne kompetanseplaner sier Samhold, trivsel, arbeidsglede Økt arbeidsmengde til driftsledere som følge av tettere oppfølging Tilrettelegging av ansatte med nedsatt arbeidsfunksjon fordrer at andre medarbeidere er fleksibel, som igjen kan medføre ekstrabelastning. Økt kompetanse Fokus på riktig kompetanse ift behov Side 5 Fornyelse Modernisering og effektivisering ved bruk av IKT Omorganisering/ endringer Gjennomførte tiltak Endring og utvikling av Økt elektronisk samhandling e-kommunikasjon opprette kommunal profil på Twitter Øke samhandlingen med innbyggerne via FB Fornøyd innbyggere Økt info og samhandling Økt nettmobbing. Frivillig sektor Økt samarbeid med lag og foreninger Utarbeide en "frivillighetspolitikk". Utarbeide en oversikt over områder som er naturlig og ønskelig å samarbeide om Klargjøre forventninger med frivilligheten Innkalle til et dialogmøte med utvalgte lag og foreninger for å avklare det videre samarbeidet Økt realisme i forventninger og godt samarbeid Økt arbeidsmengde, nedprioritering av andre oppgaver