Bærekraftig utvikling 2014-2017
Innledning rådmannen Engasjement, vilje og innsats fra enhetene Felles dugnadsprosjekt Kvalitet, samspill og nytenkning
Innledning rådmannen Plan for dagen Stab Helse og barnevern Omsorg Barnehage Skole Tekniske tjenester NAV Oppsummering
Dokumentene Bærekraftig utvikling www.hemnes.kommune.no Politikerområdet
Innhold i dokumentet «Bærekraftig utvikling» 1 Innledning 2 Rådmannen Tiltakene / prioritering 3 Veiledning til dokumentet 4 Forslag, driftstiltak (regnearksoversikter) Rådmannens forslag Alle forslag 5 Forslag, investering (regnearksoversikt) Alle forslag 6 Vedlegg (utredninger) Stab, Skolen, Barnehager, Tekniske tjenester Helse/ barnevern, Omsorg, NAV, E-skatt og betalt matpause 7 Vedlegg (KS) Powerpoint, Notater skole, barnehage, omsorg
Forslag Stab Økonomi 2014 kr 1 912 000 2015 kr 2 003 000 2016 kr 1 835 000 2017 kr 1 835 000 Andel av nettoramme (2013) 11% 11% 10% 10%
Forslag stab Effektivisering/red. oppgaver Effektivisering kr 806 000 Oppg. reduksjon kr 616 000 Kutt utgifter og tilskudd Kutt driftsutgifter kr 190 000 Kutt tilskudd kr 300 000
Forslag Helse Økonomi 2014 kr 1 551 000 2015 kr 1 551 000 2016 kr 1 551 000 2017 kr 1 551 000 Andel av nettoramme (2013) 4% 4% 4% 4%
Forslag Helse (Tiltak nr. 6) Stillingsreduksjoner Jordmor Familieveileder Tiltaksstilling barnevern Psykisk helse/rus Miljøarbeider Stillingsreduksjon 25% 100% 50% 50% 100%
Forslag omsorg Økonomi 2014 kr 7 502 000 2015 kr 9 762 000 2016 kr 9 762 000 2017 kr 9 672 000 Andel av nettoramme (2013) 7% 9% 9% 9%
Forslag omsorg Målet med forslagene: Ikke redusere kvaliteten på tjenestene Redusere enhetens utgifter Oppnå en mest mulig effektiv drift Fokus for arbeidet: Tiltakene skal være realistiske Sentrale føringer, ikke minst Samhandlingsreformen, Kvalitetsforskriften og St.Meld.29 Morgendagens omsorg En rød trå har vært habilitering, rehabilitering; hvordan kan vi bidra til at Hemnes` innbyggere har et rikt liv i vante omgivelser lengst mulig? Etablering av gode fagmiljø og samlokalisering Mange tiltak har stipulerte effekter, basert på erfaring og skjønn OBS! en krone kan ikke spares to ganger KS` vurdering av omsorgstjenesten i Hemnes, og konsulentens anbefaling
2014 2015 1 Redusere 2 langtidsplasser institusjon 700 000 700 000 2 Legge ned Aspmoen 20, samlokalisere bofellesskap på Aspmoen 29/39/41 1 337 000 1 337 000 3 Samlokalisering HEL/OMS (deler av) 0 0 4 Legge ned ett storkjøkken 450 000 450 000 5 Bofellesskap i Prestegårdshagen 1 164 000* 1 250 000 1 250 000 6 Hverdagsrehabilitering 500 000 500 000 7 Etablere vikarbase 200 000 500 000 8 Overgang til multidose, Redusere med 0,7 årsverk 100 000 350 000-300 000 9 Flytte legevisitten på KOM 35 000 35 000
2014 2015 10 Etablere nye standarder for tjenestene 400 000 400 000 11 Kartlegge og tilpasse bemanningsnivå Mulig effektiviseringseffekt. Prosess som vil kjøres i hele enheten. 12 Redusere sykefraværet til 7 % 2 000 000 2 000 000 13 Uspesifisert rammekorrigering 2013-2016 628000+454000=1,08 14 Ny standard for vederlagsberegning 60 000 60 000 15 Legge ned 8 institusjonsplasser, omgjøre til bemannede boliger 0 3 600 000 16 Redusere 0,4 å.v. i bofellesskap 170 000 170 000 17 Avvikle Hemnes områdestyre 20 000 20 000 18 Brukerbetaling hjemmetjenester 300 000 300 000 19 Legge ned dagrehabiliteringen KOM/HOM, 2 å.v 1 050 000 1 050 000
2014 2015 20 Legge ned ordningen med kjøregodtgjørelse under støttekontaktoppdrag 90 000 90 000 21Legge ned ordningen med ledsagermidler til funksjonshemmede 363 000 363 000 22 Utleie av 2 institusjonsplasser 2 000 000 0 Sum grønne 3 617 000 2 103 000 Sum røde 1 503 000 1 503 000 Sum sorte 7 522 000 9 672 000
Forslag barnehager Økonomi 2014 kr 1 288 000 2015 kr 1 288 000 2016 kr 1 288 000 2017 kr 1 288 000 Andel av nettoramme 4% 4% 4% 4%
Forslag barnehager Samlokalisering avd. F.fjord 2014 kr 176 000 2015 kr 176 000 2016 kr 176 000 2017 kr 176 000 Bemanningsnorm pr helplass 6 til 6,5 barn/åv kr 1 052 000 6 til 6,5 barn/åv kr 1 052 000 6 til 6,5 barn/åv kr 1 052 000 6 til 6,5 barn/åv kr 1 052 000
Forslag skole Økonomi 2014 kr 4 645 000 tillegg TEK kr 354 000 2015 kr 7 675 000 tillegg TEK kr 850 000 2016 kr 7 675 000 tillegg TEK kr 850 000 2017 kr 7 675 000 tillegg TEK kr 850 000 Andel av nettorammen (2013) 7% 12% 12% 12%
Forslag skole Målet med forslagene: Kvalitetsfokus og samtidig redusere enhetens utgifter Gjøre ulike vurderinger av alternativene ved hjelp av verktøyet SWOT- analyse for å finne styrker, muligheter, svakheter og trusler. Kvalitetsfokus: Robuste læringsmiljøer for alle elevene. Robuste fagmiljøer for ansatte. Solid skolestruktur med tanke på stabilitet og forutsigbarhet. Bruk av forskning og vitenskapelige arbeider om skole og kvalitet. Bruk av ekstern bistand KS konsulent for vurderinger av alternativer jf. kommunestyrets bestilling til rådmannen.
Rådmannens innstilling : Nedleggelse av Finneidfjord og Bjerka skoler. Nedleggelse av ungdomstrinnet v. Bleikvassli skole. Endring av kretsgrenser/inntaksområder: a) Tidligere kretsgrense/inntaksområdet til Finneidfjord skole innlemmes i kretsgrense/inntaksområdet til Hemnes sentralskole. b) Tidligere kretsgrense/inntaksområdet for Bjerka skole innlemmes i kretsgrense til Korgen sentralskole. c) Tidligere kretsgrense/inntaksområde for elever i 8.-10. ved Bleikvassli skole innlemmes i kretsgrense/inntaksområdet til Korgen sentralskole. Frigitt areal: Bjerka skole og Finneidfjord skoler Alternativ 1 Korgen sentralskole 1-10 Bleikvassli skole 1-7 Hemnes sentralskole 1-10
Alternativ 1: 1-7 Bleikvassli / 1-10 Korgen / 1-10 Hemnesberget Styrker - Økonomisk effekt - Robust læringsmiljø - Faglig og sosial kvalitet - God utnyttelse av kompetanse - Lederkraft - Utnyttelse bygg - Forutsigbarhet Svakheter - Noe økt skyss (for noen) - Mister nærskoler Muligheter - Økt kvalitet - Godt lederskap - Bedre omdømme - Bedre rekruttering - Beholde eksisterende uteområder til bruk på fritid - Reduksjon spesialundervisning - Salg/frigjøring av bygningsmasse Trusler - Manglende politisk vilje - Mangel på informasjon - Mobilisering fra foresatte - Manglende forståelse for kvalitetsperspektivet
Nedleggelse av 5.-7.trinn v. Finneidfjord skole. Nedleggelse av ungdomstrinnet v. Hemnes sentralskole Nedleggelse av ungdomstrinnet v. Bleikvassli skole Nedleggelse av enten Bjerka eller Finneidfjord skoler Endring av kretsgrenser/inntaksområder: Tidligere Finneidfjord inntaksområde/krets for elever 5.- 7.trinn innlemmes i krets/inntaksområde for Hemnes sentralskole. Tidligere kretsgrense/inntaksområde for elever i 8.-10. ved Bleikvassli skole innlemmes i kretsgrense/inntaksområdet til Korgen sentralskole. Tidligere kretsgrense/inntaksområde Finneidfjord/Bjerka skole tilpasses i forhold til lokalisering av felles 1-4.skole. Vurdering: 1.-4. skole med ca. 70 elever vil kreve: a)ved lokalisering Bjerka skole renovering av eksisterende bygg inkl. de arealene barnehagen har pr. i dag. osv. b)ved lokalisering Finneidfjord skole trolig overtakelse av arealene til barnehagen osv. Frigivelse av areal: Bjerka skole alt. Finneidfjord skole Utrinnet v. Hemnes sentralskole. Dette kan benyttes til f.eks. andre behov som måtte dukke opp v. skolen. Alternativ 2 Hemnes sentralskole skole 1-7 Bleikvassli skole 1-7 Korgen sentralskole 1-10 Finneidfjord/ Bjerka skole 1-4
Alternativ 2a 1-2 Finneidfjord/Bjerka 1-10 skole Korgen 1-10 Hemnes (5.-7.trinn F.fjord inkluderes) 1-7 Bleikvassli Bjerka/ Finneidfjord 1-2 Lokalisering: Bjerka eller Finneifjord Bleikvassli 1-7 Korgen sentralskole 1-10 Hemnes sentralskole 1-10 Frigivelse av areal: Finneidfjord eller Bjerka skoler.
Alternativ 3-felles ungdomsskole Alternativet er ikke utredet. Begrunnelse: Tiltaket vil innebære vesentlig økning av kommunens investeringer og bygningsmasse. Alternativ 1-4 Bjerka og Finneidfjord er ikke fremmet Begrunnelse: Tiltaket vil innebære en økning av kommunens investeringer.
Alt 1 Kulturskolen som en del av grunnskolen Felles administrasjon med skolen. Besparing i husleie 120 000,- Gir inntektstap hos annen avdeling. Besparelse: Lite trolig dersom bemanning opprettholdes. Kulturskolen Alt 2 Minimumsbemanning med gruppeundervisning Kulturskoletilbudet reduseres til minimum. Opprettholder kun gruppeundervisning (korps). Administrasjon reduseres bort. i 30 % stilling totalt, vil dette gi betydelig innsparingseffekt. Totalt 1 497 500 kr Nedleggelse av dagens tilbud. Tilbudet til elevene vil være i forhold til det eksterne tilbydere kan tilby. Alternativt tilbud i samarbeid med nabokommuner (Rana/Vefsn) kan vurderes.
Fremtidens kulturskole alternativ 3 Musikktilbudet vårt er tilfredsstillende pr. i dag, men presonavhengig. Treblåserstilling - utvidelse Billedkunst Datakunst/datagrafikk Foto/film Teater/drama/revy Kreativ Dans Distriktsmusikere
Forslag teknisk Økonomi 2014 kr 2 507 000 2015 kr 3 080 000 2016 kr 2 580 000 2017 kr 2 580 000 Andel av nettoramme (2013) 7% 8% 7% 7%
Forslag teknisk Kutt utgifter og red oppg. Kutt utgifter kr 100 000 Oppg.reduksjon kr 450 000 Økt inntekter og andre enheter Økt inntekter kr 1 030 000 Tiltak 1 skolen kr 354 000 Tiltak 1 skolen kr 850 000 (helår)
Forslag NAV Økonomi 2014 kr 250 000 2015 kr 500 000 2016 kr 500 000 2017 kr 500 000 Andel av nettoramme (2013) 3% 7% 7% 7%
Forslag NAV Økt bemanning Aktiv oppfølging Reduksjon av økonomisk støtte / bidrag
Oppsummering Rådmannens forslag 2014 kr 19,6 mill. (6%) 2015 kr 25,7 mill. (8%) 2016 kr 25,1 mill. (8%) 2017 kr 25,1 mill. (8%) Enhetenes forslag 2014 kr 28,4 mill. (9%) 2015 kr 32,0 mill. (10%) 2016 kr 30,6 mill. (10%) 2017 kr 29,6 mill. (9%)
Oppsummering Framdriftsplan Orienteringer Politisk behandling av grunnlag for økonomiplan Høringer Budsjett og økonomiplanbehandling Iverksetting av tiltak