DRIFTSBUDSJETT 2018-2021 2018 2019 2020 2021 Økte utgifter og reduserte inntekter er pluss Reduserte utgifter og økte inntekter er minus Beløp i 1 000 kr Sum endringer FLERTALL - - - - Kultur og Fritid 2018 2019 2020 2021 Økt ressurs undervisning Kulturskolen 200 Administrativ ressurs Kulturskolen -150 BUA kst-behandlingen 150-150 BUA 50 % stilling 300 BUA kst-behandlingen -150-150 Utvide kapasiteten på kulturskolen 350 350 BUA 50 % stilling 300 BUA kst-behandlingen -150-150 BUA-ansatt på Biblioteket 300 BUA kst-behandlingen -150-150 Opplevelseskort - utvidelse av ordningen 100 BUA 50 % stilling til biblioteket/frivillighetssentralen 350 BUA kst-behandlingen -200-150 Utvide kapasiteten på kulturskolen 750 FLERTALL Årlig endr i rammen fra rådmannens forslag 200 50 50 50 Økt ressurs undervisning Kulturskolen 200 Administrativ ressurs Kulturskolen -150 BUA 150-150 SUM FLERTALL 200-150 - - Skole, Kvalifisering og Barnevern 2018 2019 2020 2021 Redusert brukerbetaling SFO fra 5.trinn 200 Skjerme mot kutt 3 050 Barnevern styrkes 1 stilling 800 Stilling PPT 350 350 Økning sosiallærer 600 820 Ti lærerstillinger (1 per skole) 6 000 1 ny fast stilling barnevernet 750 Ytterligere styrking sosiallærer på skolen 1 300 SFO gratis for barn som har behov for SFO utover 4.trinn 500 1 stilling PPT 700 Økt voksentetthet i skolen (lærere, miljøarb, helsesøster) 3 150 2 000 2 000 2 000 FLERTALL Årlig endr i rammen fra rådmannens forslag 200 200-1 800-1 800 Redusert brukerbetaling SFO fra 5.trinn 200 PROTOKOLL Kst Driftsbudsjett 2018-2021.xlsx Side 1 15.12.2017
SUM FLERTALL 200 - -2 000 - PROTOKOLL Kst Driftsbudsjett 2018-2021.xlsx Side 2 15.12.2017
Barnehage 2018 2019 2020 2021 Pleie og omsorg 2018 2019 2020 2021 PROTOKOLL Kst Driftsbudsjett 2018-2021.xlsx Side 3 15.12.2017
Sosial 2018 2019 2020 2021 Helse 2018 2019 2020 2021 Helsesøster, 0,2 årsverk per skole, se verbalforslag 130 130 PROTOKOLL Kst Driftsbudsjett 2018-2021.xlsx Side 4 15.12.2017
Samfunn og teknikk 2018 2019 2020 2021 Reguleringsplan avkjøring fra E18 (FSK) 1 000 1 000-2 000 Avkjøring E18 (justering i KST) 0-1 000-1 000 2 000 Asfaltering 500 500 Tømming av septik på Svartskog (gebyr) 500-500 SAM regulering fra E18 utgår -2 000 2 000 Red. gebyr tømming på Svartskog, nytt gebyr kr 720, se verbal 500-500 SAM regulering fra E18 utgår -2 000 2 000 Klima- og miljørådgiver 600 edlikeholdsetterslep 5 000 "Klimamillion" 1 000 SAM regulering fra E18 utgår -2 000 2 000 SAM regulering fra E18 utgår -2 000 2 000 FLERTALL Årlig endr i rammen fra rådmannens forslag 1 500 2 000-1 000 1 000 Reguleringsplan avkjøring fra E18 1 000 0-3 000 2 000 Asfaltering 500 500 SUM FLERTALL 1 500 500-3 000 2 000 Stab og støtte 2018 2019 2020 2021 Kontrollutvalget/forvaltningsrevisjon -210 210 FLERTALL Årlig endr i rammen fra rådmannens forslag -210 0 0 0 Kontrollutvalget/forvaltningsrevisjon -210 210 SUM FLERTALL -210 210 - - PROTOKOLL Kst Driftsbudsjett 2018-2021.xlsx Side 5 15.12.2017
9000 Andre områder 2018 2019 2020 2021 Effektiviseringstiltak -1 690-560 5 000-2 000 Omdisponering innen foreslått budsjett -4 700-1 050 2 500-2 000 Effektiviseringstiltak -880-1 300 4 500-2 000 2,5 promille av komm. tot. driftsbudsj (4 mill) trekkes inn og omdisp. Hvordan, hvor mye og fra hvilke tj.omr bestemmes av rdm Midlene omdisp til konkrete foreslåtte formål -5 000 FLERTALL Årlig endr i rammen fra rådmannens forslag -1 690-2 250 2 750 750 Effektiviseringstiltak ( i fht rdms forslag) -1 690-560 5 000-2 000 SUM FLERTALL -1 690-560 5 000-2 000 9500 Overf. og finans.transaksjoner 2018 2019 2020 2021 Rdm Økte frie inntekter basert på KS' prognosemodell -2 500 tilleggsbrev Avsetning til disposisjonsfond 2 500 H, KrF, Uavh Økte frie inntekter basert på KS' prognosemodell -2 500 Avsetning til disposisjonsfond 2 500 Økte frie inntekter basert på KS' prognosemodell -2 500 Avsetning til disposisjonsfond 2 500 2 000 Økte frie inntekter basert på KS' prognosemodell -2 500 Avsetning til disposisjonsfond 2 500 Eiendomsskatt -16 000 Bruk av fond -1 750 150 Overføring til investering 5 000 Økte frie inntekter basert på KS' prognosemodell -2 500 Avsetning/bruk disposisjonsfond 2 500 4 000-2 000 Innføring av eiendomsskatt -35 000 Overføring til investering 35 000 Innsparing drift, reduserte renter/avdrag ved red låneopptak -2 400-1 850-2 000-2 000 Økte frie inntekter basert på KS' prognosemodell -2 500 Avsetning til disposisjonsfond 2 500 2 000-2 000 Økte frie inntekter basert på KS' prognosemodell -2 500 Avsetning til disposisjonsfond 2 500 PROTOKOLL Kst Driftsbudsjett 2018-2021.xlsx Side 6 15.12.2017