Intern resultatrapport vedlegg til styresak26/2012 Oslo universitetssykehus HF OUS HF Mars 2012 (Bemanningstall for april)
Tabellvedlegg Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved Oslo universitetssykehus HF 1 Overordnede nøkkeltall 2 Pasientbehandling 2.1 Aktivitet og DRG somatikk 2.2 Aktivitet psykisk helsevern 2.3 Ventelisteutvikling 2.4 Fristbrudd 2.5 Vurderingsgaranti 4 Bemanning 4.1 Bemanningsutvikling 4.2 Bemanningsindikatorer, inkl. innleie fra vikarbyrå 4.3 Brutto årsverk per stillingsgrupper 4.4 Bemanningsutvikling per klinikk 4.5 Sykefravær totalt og fordelt på kort og langtidsfravær 4.6 Sykefravær per klinikk 3 Økonomi og finans 3.1 Økonomisk resultat 3.2 Kommentarer til økonomisk resultat per ØBAK linje 3.3 Økonomisk resultat per klinikk 3.4 Kommentarer til klinikkenes avvik
Overordnede nøkkeltall 1 Rapportering Mars 2012 Denne periode Resultat hittil i år Resultat hittil i fjor Gruppe Indikator Pasientbehandling Somatikk Faktiske tall periode Plantall Avvik fra plantall Avvik fra plan % Vurdering Faktiske tall Plantall Avvik fra plantall Avvik fra plan i % Vurdering Utvikling Faktiske tall Endr ing 11-12 Endr ing fr a 2011 i % DRG-poeng totalt 19 620 18 904 716 3,8 % 55 045 54 418 627 1,2 % 56 631-1 586-2,8 % Utskrevne (avsl. døgnopphold) 9 495 9 280 215 2,3 % 26 728 26 893-165 -0,6 % 27 613-885 -3,2 % Dagopphold 6 623 6 660-37 -0,6 % 19 333 18 900 433 2,3 % 20 654-1 321-6,4 % Polikliniske konsultasjoner 71 974 70 534 1 440 2,0 % 207 222 202 163 5 059 2,5 % 214 354-7 132-3,3 % Psykisk helsevern Utskrevne (avsl. døgnopphold) 123 100 23 23,0 % 324 295 29 9,8 % 399-75 -18,8 % Liggedøgn 7 104 7 036 68 1,0 % 20 278 20 438-160 -0,8 % 24 022-3 744-15,6 % Dagbehandling 335 285 50 17,5 % 970 838 132 15,8 % 1 599-629 -39,3 % Polikliniske konsultasjoner 13 104 11 520 1 584 13,8 % 35 660 32 331 3 329 10,3 % 29 757 5 903 19,8 % Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Organisasjon og ledelse Andel korridor Liggedgr UKpasienter Utskrevne (avsl. døgnopphold) 225 189 36 19,0 % 624 568 56 9,9 % 873-249 -28,5 % Liggedøgn 2 453 2 305 148 6,4 % 7 673 7 120 553 7,8 % 9 887-2 214-22,4 % Dagbehandling 83 62 21 33,9 % 191 319-128 -40,1 % 154 37 24,0 % Polikliniske konsultasjoner 805 792 13 1,6 % 2 175 2 401-226 -9,4 % 2 813-638 -22,7 % Somatikk 0,9 % 0 % 0,9 % 0,9 % 0 % 0,9 % Somatikk 0,7 % 1,0 % Psykisk helsevern 6,0 % 5,9 % Somatikk 9,9 % 0 % 9,9 % 12,2 % 0 % 12,2 % Andel fristbrudd Psykisk helsevern 9,0 % 0 % 9,0 % 11,1 % 0 % 11,1 % Økonomi og personell TSB 14,3 % 0 % 14,3 % 17,5 % 0 % 17,5 % Økonomi Resultat -29 824 19 580-49 403-3,1 % -155 074-20 031-135 043-2,9 % Resultat etter eks.ord. Pens.kost. 3 428 19 580-16 151-1,0 % -54 187-20 031-34 155-0,7 % Bemanning Årsverk totalt mars 16 968 16 539-429 -2,6 % 16 941 16 596-345 -2,1 % 17 397-455 -2,6 % Sykefravær Sykefravær februar 8,8 % 7,4 % 1,4 % 1,4 % 8,4 % 7,4 % 1,0 % 1,0 % 7,9 % 0,5 % 0,5 % Brutto og månedslønnede 18 000 17 600 17 200 16 800 16 400 16 000 15 600 15 200 14 800 14 400 14 000 17 322 15 897 17 231 15 905 1 425 1 326 1 001 OUS 16 941 15 727 16 489 1 213 1 151 16 375 jan feb mars apr mai jun jul aug sept okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2011 2012 Brutto månedsverk Budsjett 2012 Brutto månedsverk Månedsverk månedslønnede Månedsverk variabellønnede Brutto månedsverk, eksternt finansiert 3 000 2 800 2 600 2 400 2 200 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 Variabel og eksternt finansierte Brutto og månedslønnede 13 000 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 12 636 12 747 11 808 11 865 828 749 jan feb mars apr mai jun jul aug Somatikk Brutto månedsverk sept okt 881 855 12 615 12 192 12 148 11 779 854 836 nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2011 2012 OUS Somatikk Brutto månedsverk Budsjett 2012 Brutto månedsverk Månedsverk månedslønnede Månedsverk variabellønnede Brutto månedsverk, eksternt finansiert 1 600 1 420 1 240 1 060 880 700 Variabel og eksternt finansierte
2.2 Aktivitet og DRG somatikk AKKUMULERT PER MARS Status per mars Endring fra 2011 Klinikk Budsjett Faktisk (korr) Korr avvik i % i antall i % Medisinsk 7 108 7 316 208 2,9 % -721-9,0 % KKN 14 650 14 393-257 -1,8 % -688-4,7 % KVB 8 860 9 030 170 1,9 % -22-0,2 % KKT 14 515 14 159-356 -2,5 % -598-4,1 % HLK 8 094 8 660 566 7,0 % 371 4,5 % Akutt 807 950 143 17,7 % 161 20,4 % KDI 7 28 21 300,0 % -9-24,3 % Biologiske 600 506-95 -15,8 % - SPO -222 12 234-105,4 % -80-87,0 % SUM 54 419 55 054 634 1,2 % -1 586-2,8 % Kommentarer: Faktisk resultat inkluderer biologiske legemidler og Legevakten DRG poeng knyttet til Raskere tilbake er ikke med (KKN og KKT) Avtalte justeringer ml klinikkene iht ny registreringspraksis Endret periodisering av budsjett for KKN Budsjett endres mellom Med og HLK i april knyttet til deler av PCI virksomheten Sammenligning med 2011 (som 2012) er gjort ekskl Legevakten / Biologiske legemidler og det er lagt inn avtalte justeringer knyttet til lunge, barnereuma og akuttmottaket
2.2 Aktivitet psykisk helsevern Mars 2012 Klinikk Aktivitet Indikator Faktiske tall periode Denne periode Plantall Avvik fra plantall Avvik fra plan % Faktiske tall Resultat hittil i år Plantall Avvik fra plantall Avvik fra plan i % VOP Utskrevne (avsl. døgnopphold) 114 93 21 22,6 % 299 277 22 7,9 % Liggedøgn 6 759 6 634 125 1,9 % 19 156 19 268-112 -0,6 % Dagopphold 45 0 45 146 0 146 Polikliniske konsultasjoner 8 078 6 713 1 365 20,3 % 21 963 19 001 2 962 15,6 % BUP Utskrevne (avsl. døgnopphold) 9 7 2 28,6 % 25 18 7 38,9 % Liggedøgn 345 402-57 -14,2 % 1 122 1 170-48 -4,1 % Dagopphold 290 285 5 1,8 % 824 838-14 -1,7 % Polikliniske konsultasjoner 5 026 4 807 219 4,6 % 13 697 13 330 367 2,8 % TSB Utskrevne (avsl. døgnopphold) 225 189 36 19,0 % 624 568 56 9,9 % Liggedøgn 2 453 2 305 148 6,4 % 7 673 7 120 553 7,8 % Dagopphold 83 62 21 33,9 % 191 319-128 -40,1 % Polikliniske konsultasjoner 805 792 13 1,6 % 2 175 2 401-226 -9,4 %
2.3 Ventelisteutvikling antall ventende
2.3 Ventelisteutvikling ventetider
2.3 Ventelisteutvikling ventetidskategorier
2.3 Ventelisteutvikling nyhenvisninger/avviklinger
2.4 Utvikling fristbrudd
2.5 Utvikling vurderingsgaranti
3.1 Økonomisk resultat ØBAK OUS Faktisk Mars Denne periode Hittil i 2012 Avvik Avvik Budsjett Avvik i % Faktisk Budsjett budsjett budsjett Avvik i % Basisramme 876 644 876 644 0 0,0 % 2 602 726 2 602 726 0 0,0 % Aktivitetsbaserte inntekter 550 657 539 317 11 340 2,1 % 1 547 430 1 542 293 5 137 0,3 % Andre inntekter 144 428 135 055 9 373 6,9 % 445 864 406 385 39 479 9,7 % Sum driftsinntekter 1 571 729 1 551 016 20 713 1,3 % 4 596 020 4 551 405 44 615 1,0 % Lønn -og innleiekostnader 1 097 780 1 032 616 65 164-6,3 % 3 267 391 3 106 098 161 293-5,2 % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 218 680 212 075 6 605-3,1 % 623 701 602 634 21 067-3,5 % Andre driftskostnader 273 514 280 823-7 309 2,6 % 836 385 842 503-6 118 0,7 % Sum driftskostnader 1 589 975 1 525 515 64 460-4,2 % 4 727 477 4 551 235 176 242-3,9 % Driftsresultat -18 246 25 502-43 747 2,9 % -131 457 170-131 627 2,9 % Netto finans -11 578-5 922-5 656-95,5 % -23 617-20 201-3 416-16,9 % Resultat -29 824 19 580-49 403-3,1 % -155 074-20 031-135 043-2,9 % Resultat etter eks.ord. Pens.kost. 3 428 19 580-16 151-1,0 % -54 187-20 031-34 155-0,7 % Kommentar: I resultat hittil i år inngår gevinst fra salg av eiendom med 31 mill kroner.
3.2 Kommentarer til økonomisk resultat per ØBAK linje Art_ØBAK Regnskap Budsjett Avvik Kommentarer til de største avvikene Basisramme 2 602 726 2 602 726 0 i/a ISF egne pasienter De totale ISF inntektene er omtrent 9 mill høyere enn budsjettert. Se også kommentarer for aktivitet somatikk. ISF refusjon 542 361 514 431 27 930 ISF s omatis k poliklinis k aktivitet kommunal medfinansiering er høyere enn budsjettert. Dette skyldes at en noe større andel av aktiviteten rapporteres som KMF enn 75 580 103 975-28 396 det som er lagt til grunn i budsjettet. Avvik mellom øvrige ISF inntekter skyldes at effekt av grouper 2012 gir større utslag for ISF-refusjon kommunal medfinansiering 156 053 145 093 10 960 polikliniske aktivitet (stråle) enn forutsatt i budsjettet. ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus 7 688 9 174-1 486 Utskrivningsklare pasienter Andelen utskrivningsklare pasienter hittil i år er lavere enn budsjettert, og per mars er det et negativt inntektsavvik på 0,9 mill kroner. I tillegg knytter det seg usikkerhet til inntektene for perioden 1.1 11.1 på grunn av at nye melderutiner først ble tatt i bruk fra 12.1. Gjestepasienter 5 305 6 213-908 Gjestepasientinntektene er noe høyere enn budsjettert. Dette må sees i sammenheng med øvrige aktivitetsbaserte inntekter. 132 291 126 351 5 940 Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter) 524 270 529 106-4 836 Samlede konserninterne gjestepasientinntekter er noe lavere enn budsjettert. Poliklinis ke inntekter De polikliniske inntektene er noe lavere enn budsjettert. Dette gjelder både for poliklinikk, og laboratorie/radiologi. Avviket skyldes blant annet noe forsiktig estimat for PET inntekter. Deler av avviket gjelder eksternt finansiert virksomhet. Øremerkede tilskudd raskere tilbake Andre øremerkede tilskudd Andre driftsinntekter 103 882 107 951-4 069 Det er høyere inntekter enn budsjettert for Raskere tilbake. Dette skyldes i hovedsak høyere aktivitet innenfor Klinikk for kirurgi og 9 565 6 415 3 150 nevrofag, Nevrokirurgisk avdeling. Det er inntektsført mer investeringstilskudd enn budsjettert hittil, og nivå for øremerkede tilskudd hittil i år er noe høyere enn 240 337 229 633 10 704 periodisert budsjett. I avvik for andre driftsinntekter inngår gevinst fra salg av eiendom med 31 mnok. Inntekter fra selvbetalende pasienter er lavere enn budsjettert. Deler av avviket må også ses i sammenheng med avvik for andre øremerkede tilskudd. 195 962 170 338 25 624 Totalt Drifts inntekter 4 596 020 4 551 405 44 615 Kjøp av off hels etjenester 16 457 26 167-9 709 Avvik mellom disse linjene må ses i sammenheng. Totalt viser disse en kostnad noe høyere enn budsjettert. Kjøp av private helsetjenester 49 117 35 819 13 298 Varekos tnader knyttet til aktiviteten i FG Varekostnadene er høyere enn budsjettert. Det er avvik på flere arter og steder. Eksempelvis er det høye kostnader til dyre ryggimplantater, og høye medikamentkostnader ved øyeavdelingen (Klinikk for kirurgi og nevrofag). Deler av avviket relateres også til 547 388 525 976 21 413 svært dyre medikamenter til enkeltpasienter. Innleid arbeidskraft - del av kto 458 Innleiekostnadene er ikke redusert som forutsatt i budsjettet. Sammenlinget med fjoråret er det innleiekostnadene redusert med nærmere 40 %. Sett i forhold til budsjett er avviket størst innenfor operasjons og intensivområdet og skyldes mangel på intensiv og 30 294 17 975 12 319 operasjonssykepleiere. Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter) 10 739 14 673-3 934 Konserninterne gjestepasienter er noe lavere enn budsjettert. Lønn til fas t ans atte 2 140 687 2 098 627 42 060 For de samlede lønnskostnadene er det et merforbruk (justert for økte pensjonskostnader på 101 mnok) på om lag 48 mnok. Avvik for Overtid og ekstrahjelp 251 302 223 864 27 438 lønn til fast ansatte, overtid/ekstrahjelp og annen lønn (vesentlig arbeidsgiveravgift) er på 89 mnok. Av dette kan 41 mnok relateres til Pensjon 611 064 510 177 100 887 høyere lønnsrefusjoner enn budsjettert. Øvrig avvik skyldes høyere bemanning enn budsjettert. Off tilskudd og ref vedr arbeidskraft -160 826-119 990-40 835 Annen lønn 394 869 375 446 19 423 Avs krivning er Avskrivningene er noe lavere enn budsjettert. Faktiske avskrivninger henger sammen med tidspunkt for ibruktagelse. 197 507 200 000-2 493 Andre driftskostnader Andre driftskostnader er noe lavere enn budsjettert hittil i år. Det knytter seg fortsatt usikkerhet til kostnadene til Sykehuspartner IKT 638 878 642 503-3 625 da det ennå ikke foreligger tjenesteavtale for 2012. 4 727 477 4 551 235 176 242 Finansinntekter Renteinntektene er omtrent som budsjettert. Avviket skyldes inntekt på investering av datterselskap og effekt av interne -105 4 710-4 815 elimineringer relatert til AS'ene. Finanskostnader 23 512 24 911-1 399 Avvik skyldes noe lavere rentekostnader enn budsjettert. Totalt Netto finans poster -23 617-20 201-3 416 Totalt -155 074-20 031-135 043 Herav økte pensjonskostnader 100 887 Totalt justert for økte pensjonskostnader -34 156
3.3 Økonomisk resultat per klinikk Mars 2012 Denne periode Hittil i år Klinikk Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik Økonomisk resultat Klinikk psykisk helse og avhengighet Medisinsk klinikk Klinikk for kirurgi og nevrofag Kvinne- og barneklinikken Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon Hjerte-, lunge- og karklinikken 5 261 0 5 261 8 842 0 8 842-2 672 0-2 672-8 304 0-8 304-9 717 0-9 717-43 541 0-43 541 2 444 0 2 444-3 524 0-3 524-12 540 0-12 540-45 782 0-45 782-1 471 0-1 471-10 430 0-10 430 Akuttklinikken -10 332 0-10 332-26 666 0-26 666 Klinikk for diagnostikk og intervensjon Oslo sykehusservice 318 0 318-1 813 0-1 813-2 022 0-2 022-8 773 0-8 773 Konsern 497 1 609-1 112 884 1 658-774 Kreftregisteret 0 0 0 0 0 0 Fellesposter -2 783 17 970-20 753-25 287-21 690-3 597 Direktørensstab 3 431 0 3 431 9 303 0 9 303 Sum OUS -29 824 19 579-49 403-155 074-20 031-135 043 Justert for eks.ord. Pens.kost. 3 428 19 580-16 151-54 187-20 031-34 155 Mars 2012 Denne periode Hittil i år Klinikk Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik Økonomisk resultat Somatikk -33 970 0-33 970-140 061 0-140 061 Psykisk helsevern 5 261 0 5 261 8 842 0 8 842 Stab og Oslo sykehusservice 1 171 0 1 171 548 0 548 Fellesposter mv -2 286 19 579-21 865-24 404-20 031-4 372 Sum OUS -29 824 19 579-49 403-155 074-20 031-135 043 Justert for eks.ord. Pens.kost. 3 428 19 580-16 151-54 187-20 031-34 155
3.4 Kommentarer til klinikkenes avvik per mars Klinikk Avvik i mnok Overordnet beskrivelse av avvik Klinikk psykisk helse og avhengighet + 8,8 Regnskapet viser totalt sett et positivt budsjettavvik på 5,3 mnok for perioden og akkumulert 8,8 mnok for 1. kvartal. Det framtidige kostnadsnivået og utfordringene knyttet til den nødvendige reduksjonen i antall årsverk, er avhengig av gjennomføringen av bemanningstilpasningen. Denne prosessen er forsinket og endret ift forutsetningene som er lagt til grunn i budsjettet. Sammen med utviklingen av framtidig drift, vil ytterligere kostnadsreduserende tiltak løpende vurderes og iverksettes for å oppnå budsjettbalanse. Medisinsk klinikk 8,3 Resultat er omtrent som forventet. DRG inntektene er noe lavere enn forventet og dette skyldes PCI virksomhet knyttet til Hjertemedisin. Lønnskostnader er høyere en planlagt og finansieres delvis ved økt inntekt knyttet til høyere aktivitet enn planlagt. Klinikk for kirurgi og nevrofag Kvinne og barneklinikken Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon Hjerte, lunge og karklinikken 43,5 Klinikken har i mars et merforbruk på om lag 10 mnok mens snittet for jan feb var 16,5. Endret periodisering av plantall på DRG siden bidrar til en forbedring på ca 5. mill. I tillegg er aktiviteten i mars noe over plantall. På lønnssiden er det en marginal forbedring. Høye vare og innleiekostnader i mars er med på å trekke ned resultatet. Økte innleiekostnader og reversering av en feilføring på interne konti fra februar forverrer resultatet med 1,5 mnok. 3,5 Klinikkens avvik hadde et positivt avvik i mars på 2,4 mnok som skyldes høy aktivitet i perioden. Per mars er det negative avvik for for lønn, innleie (særlig nyfødt) og varekostnader. 45,8 Klinikkens resultat for mars er forbedret vesentlig på inntekt/aktivitet. Aktiviteten i mars om lag i balanse. Korreksjoner ift. KVB bidrar regnskapsmessig til et plussresultat på ISF inntekter i mars. Kostnadsavviket er om lag like stort i mars som i de foregående månedene med en bedring på varekostnader og en forverring på personalkostnader. 10,4 Klinikken har ikke kommet i gang med den stor omstillingen på TKA. Avviket knyttet til utgiftsrammen er allikevel lavere enn ved utgangen av 2011. Antall innleie vakter er halvert sammenlignet med samme periode i 2011. Akuttklinikken 26,7 Om lag halvparten av avviket skyldes høyere lønnskostnader enn budsjettert. Dette gjelder hovedsaklig tiltak som ikke er effektuert ennå. Videre er det et merforbruk på innleie på nærmere 6 mnok ved Intensiv og Operasjon som skyldes økt aktivitet og mangel på spesialsykepleiere. Merforbruk på varekostnader på 5,5 mnok er inklusiv økt forbruk av engangsutstyr til robot og laprascopioperasjoner samt medisinske forbruksvarer til intensiv. Klinikk for diagnostikk og intervensjon 1,8 Noe bedre inntekter i mars. Høy aktivitet på MIK og AMG, samt varslet høyere produksjon på PET (fortsatt avsatt noe forsiktig). Noe merforbruk på varekostnader som må sees i sammenheng med økt intern inntekt, men også som følge av økt aktivitet på transplantasjoner og periodisering av tiltak. Noe merforbruk på lønn som forventet pga periodisering av tiltak. Tiltakene skal hente inn avvik på lønnskostnadene, med unntak av PAT som sliter med for høy aktivitet. Oslo sykehusservice 8,8 Klinikken har i mars hatt en positiv utvikling på inntektssiden som knyttes til parkeringsinntekter. Det negative avviket per mars knyttes i hovedsak til høyere lønnskostnader enn budsjettert. Varekostnadene er også noe høyere enn budsjettert. Stab + 9,3 Forhold som bidrar til stabens positive avvik er mindre bruk av eksterne konsulenter enn budsjettert, mindreforbruk av stipendmidler og tilbakebetaling 2011 fra Sykehuspartner innenfor HR. Fellesposter mv 4,4 Avviket relateres til flere forhold, blant annet ikke fordelte budsjettmidler, generelt fakturaetterslep, ISF inntekter, gevinst fra salg av eiendom og økte pensjonskostnader. Samlet avvik 135 I samlet avvik inngår økte pensjonskostnader som følge av endrede økonomiske forutsetninger med 100 mnok. Samlet avvik juster for økte pensjonskostnader 34 Gevinst fra salg av eiendom bedrer resultatet med 31 mnok. Justert for dette er det et negativt avvik knyttet til ordinær drift på om lag 65 per mars.
4.1 Bemanningsutvikling OUS 18 000 3 000 17 600 2 800 17 200 16 800 17 322 17 231 16 941 2 600 2 400 Brutto og månedslønnede 16 400 16 000 15 600 15 200 15 897 15 905 15 727 16 489 16 375 2 200 2 000 1 800 1 600 Variabel og eksternt finansierte 14 800 14 400 14 000 1 425 1 326 1 213 1 151 1 001 jan feb mars apr mai jun jul aug sept okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 1 400 1 200 1 000 2011 2012 Brutto månedsverk Budsjett 2012 Brutto månedsverk Månedsverk månedslønnede Månedsverk variabellønnede Brutto månedsverk, eksternt finansiert
4.2 Bemannings indikatorer OUS 2012 2012 hittil i år 2012 mot 2011 Indikator April Budsjett Avvik Resultat Budsjett Avvik hittil i år april til des til mot hittil i april april fjor Brutto månedsverk 16 941 16 489 452 16 941 16 569 372-363 -290-433 Brutto månedsverk, ekskl. eksternt finansiert 15 790 15 323 466 15 811 15 404 407-425 -303-516 Brutto månedsverk, eksternt finansiert 1 151 1 165-15 1 130 1 165-36 62 12 83 Innleie fra vikarbyrå (mars) 179 146 4-79 -30 Månedsverk månedslønnede 15 727 15 735-316 -178-274 Månedsverk variabellønnede 1 213 1 206-46 -112-159 Netto månedsverk nasj. ind. 14 004-741 371-624 Sykefraværsprosent 8,4 0,6 0,7 0,5 2012 2012 hittil i år 2012 mot 2011 Brutto månedsverk, ekskl. ekst.fin. Apr Budsjett Avvik Resultat Budsjett Avvik hittil i år april til des til mot hittil i april april fjor PHA 2 120 2 203-83 2 137 2 237-100 -127-95 -158 MED 1 222 1 103 119 1 230 1 117 114-76 -38-111 KKN 2 024 1 882 142 2 018 1 882 136-17 -8-5 KVB 1 584 1 566 18 1 574 1 571 3-41 -19-41 KKT 2 085 2 010 75 2 091 1 999 91-52 -40-45 HLK 750 705 45 748 696 52-3 -2 8 AKU 2 246 2 173 73 2 233 2 185 49 23-3 -2 KDI 1 851 1 868-17 1 859 1 879-19 1-20 -6 OSS 1 681 1 585 96 1 695 1 609 86-108 -76-128 STA 226 257-31 223 257-34 -25-1 -26 Oslo universitesykehus 15 790 15 323 466 15 811 15 404 407-425 -303-516 Kilde: HR kuben tilgjengelig via tjenesteportalen ved programmene Arcplan og ProClarity. Indikator for innleie av helsepersonell er beregnet basert på regnskapsarter (se ny definisjon)
4.3 Brutto månedsverk (eks. e.f.) på stillingsgrupper Brutto månedsverk, ekskl. ekst.fin. 2010 2011 2012 2012 mot 2011 og 2010 Andel av klinikk brutto Avvik fra budsjett Klinikk Stillingsgrupper Ref.nivå jan-jun des jan feb mar apr ref.nivå 2010 til april des 2011 til april %-vis des Andel hele 2011-2011 april Andel 2012 Endring i andel jan feb mar apr OUS (1) Administrasjon/Ledelse 3 115 2 730 2 693 2 690 2 680 2 684 431 46 1,7 % 17,0 % 17,0 % 0,0 % 43 21 28 34 OUS (2) Pasientrettede stillinger 1 588 1 445 1 388 1 373 1 401 1 386 202 59 4,1 % 9,2 % 8,8 % 0,5 % 234 245 273 280 OUS (3) Leger 2 271 2 169 2 192 2 194 2 207 2 222 50 53 2,4 % 13,3 % 13,9 % 0,6 % 41 52 28 13 OUS (3a) Overleger 1 352 1 269 1 312 1 325 1 329 1 351 1 82 6,4 % 7,9 % 8,4 % 0,6 % OUS (3b) LIS-leger 871 858 842 837 844 837 35 22 2,5 % 5,2 % 5,3 % 0,1 % OUS (3c) Turnusleger 48 41 38 32 34 34 14 7 17,4 % 0,3 % 0,2 % 0,0 % 38 32 34 34 OUS (4) Psykologer 342 237 227 227 223 224 117 13 5,4 % 1,5 % 1,4 % 0,1 % 35 35 37 34 OUS (5) Sykepleier 5 771 5 512 5 378 5 372 5 402 5 381 390 131 2,4 % 33,9 % 34,1 % 0,1 % 143 99 165 153 OUS (6) Helsefagarbeider/hjelpepleier 779 637 616 610 614 613 166 23 3,7 % 4,0 % 3,9 % 0,2 % 43 36 45 45 OUS (7) Diagnostisk personell 1 274 1 289 1 265 1 269 1 255 1 248 26 41 3,2 % 7,9 % 8,0 % 0,1 % 51 36 47 46 OUS (8) Apotekstillinger 1 1 1 1 1 1 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1 1 1 1 OUS (9) Drifts/teknisk personell 1 547 1 392 1 342 1 369 1 343 1 343 204 49 3,5 % 8,8 % 8,5 % 0,3 % 106 102 92 84 OUS (10) Ambulansepersonell 408 448 439 434 451 453 45 5 1,1 % 2,7 % 2,8 % 0,1 % 5 5 15 20 OUS (11) Forskning 220 206 207 209 211 211 9 4 2,2 % 1,2 % 1,3 % 0,1 % 1 9 5 8 OUS (99) Ukjente 44 25 65 60 38 22 22 3 13,1 % 0,4 % 0,3 % 0,1 % 65 60 38 22 SUM Alle stillingsgrupper 17 362 16 092 15 815 15 809 15 827 15 789-1 573-304 -1,9 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 404 295 450 462 Kategoriseringen i stillingsgrupper er endret i 2012 ihht. nasjonal definisjon (NPSS). 2012 tallene for Overleger er ikke sammenlignbare med 2010 2011 på grunn av konverteringer mellom hovedlønnsmodell (A2) og alternativ lønnsmodell. Konverteringen mellom modellene er estimert med en økning på 63,99 månedsverk for overleger. Dette betyr at det er ikke noen økning i overlege bemanningen, hverken målt i ressursbruk/timer eller kostnader. Se styresaken med beskrivelse av utvikling overlegeårsverk, med justeringer av ref.nivå 2010 og forklaringsvariable (fødselspermisjoner, overlegepermisjoner, vikarer og økt bruk av overtid).
4.4 Bemanningsutvikling PHA
4.4 Bemanningsutvikling Medisin
4.4 Bemanningsutvikling KKN
4.4 Bemanningsutvikling KVB
4.4 Bemanningsutvikling KKT
4.4 Bemanningsutvikling HLK
4.4 Bemanningsutvikling Akuttklinikken
4.4 Bemanningsutvikling KDI
4.4 Bemanningsutvikling OSS
4.5 Sykefravær totalt og fordelt på kort og langtidsfravær Utvikling i sykefraværsprosent 2010 2012 9,0 8,8 8,5 8,5 8,0 7,5 7,0 8,1 7,7 7,5 8,2 8,1 7,8 7,6 7,4 7,4 7,2 7,0 8,0 7,6 8,1 6,7 6,5 6,4 6,0 jan feb mar apr mai jun juli aug sep okt nov des Sykefraværsprosent 2011 Sykefraværsprosent 2010 Sykefraværsprosent 2012 10,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Totalt Langtid (17+) % Korttid (1 16) % okt nov des jan feb mar apr mai jun juli aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun juli aug sep okt nov des jan feb 2009 2010 2011 2012
4.6 Sykefravær per klinikk, per feb 2011 2012 Sykefraværs lengde per februar 2011 Sykefraværs lengde per februar 2012 Korttid (1-16) Langtid (17+ 1-3 dager 4-16 dager Sum 17-56 dager > 56 dager Sum PHA 1,7 % 1,5 % 3,2 % 1,3 % 4,2 % 5,5 % 8,7 % MED 1,3 % 1,6 % 2,9 % 1,1 % 2,8 % 3,9 % 6,8 % KKN 1,4 % 1,4 % 2,8 % 1,3 % 4,0 % 5,2 % 8,1 % KVB 1,2 % 1,6 % 2,7 % 1,6 % 3,9 % 5,5 % 8,2 % KKT 1,4 % 1,3 % 2,7 % 1,4 % 3,5 % 4,9 % 7,5 % HLK 1,0 % 1,3 % 2,3 % 1,5 % 2,5 % 3,9 % 6,2 % AKU 1,4 % 1,6 % 3,1 % 1,3 % 4,0 % 5,3 % 8,4 % KDI 1,4 % 1,4 % 2,8 % 1,2 % 3,0 % 4,2 % 7,0 % KRG 1,3 % 0,9 % 2,2 % 0,1 % 1,8 % 1,9 % 4,1 % OSS 1,6 % 2,2 % 3,8 % 1,5 % 4,7 % 6,3 % 10,1 % STA 0,7 % 0,8 % 1,4 % 0,1 % 1,5 % 1,7 % 3,1 % FPO 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,5 % 0,0 % 1,5 % 1,5 % OUS 1,4 % 1,5 % 2,9 % 1,3 % 3,7 % 5,0 % 7,9 % Korttid (1-16) Langtid (17+ 1-3 dager 4-16 dager Sum 17-56 dager > 56 dager Sum Samlet sykefravær Samlet sykefravær PHA 1,7 % 1,8 % 3,5 % 1,7 % 3,7 % 5,4 % 8,9 % MED 1,4 % 1,4 % 2,8 % 1,3 % 3,5 % 4,9 % 7,6 % KKN 1,6 % 1,5 % 3,1 % 2,1 % 3,1 % 5,2 % 8,3 % KVB 1,3 % 1,5 % 2,8 % 1,8 % 4,3 % 6,2 % 8,9 % KKT 1,4 % 1,5 % 2,9 % 1,4 % 3,0 % 4,4 % 7,4 % HLK 1,3 % 1,6 % 2,8 % 2,1 % 2,9 % 5,0 % 7,8 % AKU 1,6 % 1,9 % 3,5 % 1,6 % 3,7 % 5,3 % 8,8 % KDI 1,6 % 1,6 % 3,2 % 1,5 % 2,7 % 4,1 % 7,4 % KRG 1,7 % 0,8 % 2,5 % 1,0 % 3,0 % 3,9 % 6,4 % OSS 1,9 % 2,7 % 4,6 % 2,5 % 4,0 % 6,5 % 11,1 % STA 0,6 % 1,1 % 1,7 % 0,7 % 3,0 % 3,7 % 5,4 % OUS 1,5 % 1,7 % 3,3 % 1,7 % 3,4 % 5,2 % 8,4 %
Definisjoner årsverksindikatorer Brutto månedsverk Månedslønnede månedsverk Variabel lønn månedsverk Netto månedsverk nasj. ind. Innleie månedsverk Nasjonal definisjon Forklaring/formål HR kuben Nasjonal definisjon Forklaring/formål HR kuben Nasjonal definisjon Forklaring/formål HR kuben Nasjonal definisjon Forklaring/formål HR kuben HSØ indikator Forklaring/formål All utbetalt arbeidstid er omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Brutto månedsverk uttrykker den potensielle arbeidsressursen inkludert permisjoner, sykdom og andre fravær. Dvs. faste ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvidet arbeidstid leger, timelønn/merarbeid, overtid og innleid arbeidskraft. Ikke personer som har permisjon uten lønn. Brutto månedsverk nyttes fortrinnsvis til å vurdere inntekter og kostnader vedrørende bemanning All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Dette tallet er så multiplisert med utbetalingsprosenten. Fast lønn som inngår i planlagt arbeidstid Indikatoren viser forskjellen mellom den bemanningsressurs som gjøres med fastlønnedes normaltid og hva som gjøres gjennom variabellønnsinnsats (Overtid, ekstrahjelp, tillegg osv) Sum stillingsprosent/100 for de som lønnes på månedslønn og de som har fast utvidet arbeidstid. UTA-tid omregnes til årsverk. Nasjonal HRindikator. Periode: Utbetalt eller opparbeidet Variabel lønn som ikke inngår i planlagt arbeidstid Indikatoren viser forskjellen mellom den bemanningsressurs som gjøres med fast lønnedes normaltid og hva som gjøres gjennom variabellønnsinnsats (Overtid, ekstrahjelp, tillegg osv) Antall timer omregnet til årsverk for følgende lønnstyper: Utrykning, timelønn, overtid, uforutsett vakt lang og kort frist. Nasjonal HR-indikator. Periode: Utbetalt eller opparbeidet Arbeidstid omgjort til månedsverk på ansatte som er på jobb Skal vise den gjennomsnittlige bemanningen som faktisk er på jobb i foretaket. Dvs. brutto månedsverk minus alt fravær. Brutto månedsverk minus alt fravær. Nasjonal HR-indikator. Periode: Utbetalt eller opparbeidet Alle kostnader og arbeidstid for innleid helsepersonell er omregnet til månedsverk Gjelder innleie av helsepersonell (sykepleiere, hjelpepleiere, helsesekretærer og leger) fra eksterne vikarbyrå Dvs. helsepersonell som innvolvert i "produksjonen" av helsetjenesten Herav eksternt finansierte mv OUS indikator Forklaring/formål Regnskapsbeløp fra: - ny konto 4680 innleid pleiepersonell fra vikarbyrå 154 timer per mnd a kr 437 (erstatter utgående konto 4582 pleiepersonell) -- ny konto art 4681 innleide leger fra vikarbyrå 154 timer per mnd a kr 819 (erstatter utgående konto 4583 lege) --- ny konto 4682 innleie annet helsepersonell fra vikarbyrå 154 timer per mnd a kr 437 (ny) Brutto månedsverk som er finansiert av eksterne Basert på filter i HR-kuben for kapitler som er merket eksternt finansiert.