Intern resultatrapport vedlegg til styresak 82/2012

Transkript

1 Intern resultatrapport vedlegg til styresak 82/2012 Oslo universitetssykehus HF Rapportering per ober 2012 (Bemanning til og med ember)

2 1 Tabellvedlegg innhold Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved Oslo universitetssykehus HF 1 Innhold i tabellvedlegg 2 Pasientbehandling 2.1 Aktivitet og DRG somatikk 2.2 Aktivitet psykisk helsevern og TSB 2.3 Ventelisteutvikling 2.4 Fristbrudd avviklede og ventende 2.5 Andre styringsparametre 3 Økonomi og finans 3.1 Økonomisk resultat 3.2 Kommentarer til avvik per ØBAK linje 3.3 Økonomisk resultat per klinikk 3.4 Kommentarer til klinikkenes avvik 3.5 Tiltaksrapportering Følgende klinikkbetegnelser er brukt i tabeller/grafer: PHA Klinikk psykisk helse og avhengighet MED Medisinsk klinikk KKN Klinikk for kirurgi og nevrofag KVB Kvinne og barneklinikken KKT Kreft, kirurgi og transplantasjonsklinikken HLK Hjerte, lunge og karklinikken AKU Akuttklinikken KDI Klinikk for diagnostikk og intervensjon KRG Kreftregisteret OSS Oslo sykehusservice STA Direktørens stab FPO (SPO) Fellesposter Konsern Datterselskap OUS Oslo universitetssykehus HF 4 Bemanning 4.1 Bemanningsutvikling 4.2 Bemanningsindikatorer, inkl. innleie fra vikarbyrå 4.3 Brutto månedsverk (eks. e.f.) på stillingsgrupper 4.4 Bemanningsutvikling per klinikk 4.5 Sykefravær totalt og fordelt på kort og langtidsfravær 4.6 Sykefravær per klinikk Definisjoner årsverksindikatorer Andre forkortelser og begrep: HIÅ: Hittil i år Status per mnd: Akkumulerte tall PHV: Psykisk helsevern VOP: Voksenpsykiatri BUP: Barne og ungdomspsykiatri TSB: Tverrfaglig spesialisert rusbehandling

3 2.1 Aktivitet og DRG somatikk AKKUMULERT PER OKTOBER Status per OKTOBER Endring fra 2011 Klinikk Resultat Avvik Avvik i % i antall i % Medisinsk klinikk ,2 % ,4 % Klinikk for kirurgi og nevrofag ,1 % ,6 % Kvinne- og barneklinikken ,7 % -25-0,1 % Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken ,4 % ,5 % Hjerte-, lunge- og karklinikken ,5 % 642 2,5 % Akuttklinikken ,2 % ,5 % Klinikk for diagnostikk og intervensjon ,9 % ,7 % Stab, Utenlandskontoret ,4 % Biologiske legemidler ,9 % - Fellesposter ,2 % ,4 % SUM ,4 % ,0 % Merknader: Sammenligning med 2011 (som 2012) er gjort ekskl Legevakten / Biologiske legemidler

4 2.2 Aktivitet psykisk helsevern Rapportering Okt 2012 Klinikk Aktivitet Indikator Faktiske tall periode Denne periode Plantall Avvik fra plantall Avvik fra plan % Faktiske tall Resultat hittil i år Plantall Avvik fra plantall Avvik fra plan i % VOP Utskrevne (avsl. døgnopphold) ,5 % ,9 % Liggedøgn ,6 % ,2 % Dagopphold Polikliniske konsultasjoner ,6 % ,8 % BUP Utskrevne (avsl. døgnopphold) ,3 % ,3 % Liggedøgn ,0 % ,4 % Dagopphold ,1 % ,3 % Polikliniske konsultasjoner ,6 % ,5 % TSB Utskrevne (avsl. døgnopphold) ,8 % ,4 % Liggedøgn ,9 % ,2 % Dagopphold ,0 % ,8 % Polikliniske konsultasjoner ,4 % ,6 % Forkortelser: VOP: Voksenpsykiatri BUP: Barne og ungdomspsykiatri TSB: Tverrfaglig spesialisert rusbehandling

5 2.3 Ventelisteutvikling antall ventende Øyeblikkstall = Sum ventende mar jul sep mar jul sep PHA MED KKN KVB KKT HLK AKU KDI Sum klinikker

6 2.3 Gjennomsnittlig ventetid til avvikling Periodetall per Gj.sn. v.tid til avvikling mar jul sep mar jul sep PHA MED KKN KVB KKT HLK AKU KDI

7 2.3 Gjennomsnittlig ventetid for ventende Gj.sn. v.tid ventende mar jul sep mar jul sep PHA MED KKN KVB KKT HLK AKU KDI

8 2.3 Langtidsventende (>= 12 mnd) Antall ventet >= 1 år mar jul sep mar jul sep PHA MED KKN KVB KKT HLK AKU KDI Sum

9 Status ventende 1 4 år per Antall ventende 1-4 år per fagområde August September Oktober Endring il - OKT Endring siste måned Avvik ifht Måltall OKT måltall 010 Generell kirurgi Barnekirurgi (under 15 år) Gastroenterologisk kirurgi Karkirurgi Ortopedisk kirurgi (inklusiv revmakirurgi) Thoraxkirurgi (inklusiv hjertekirurgi) Urologi Kjevekirurgi og munnhulesykdom Plastikk-kirurgi Nevrokirurgi Generell indremedisin Blodsykdommer (hematologi) Endokrinologi Fordøyelsessykdommer Hjertesykdommer Infeksjonssykdommer Lungesykdommer Nyresykdommer Revmatiske sykdommer (revmatologi) Kvinnesykdommer og elektiv fødselshjelp Anestesiologi Barnesykdommer Hud og veneriske sykdommer Nevrologi Klinisk nevrofysiologi Øre-nese-hals sykdommer Øyesykdommer Transplantasjon, utredning og kirurgi Geriatri Medisinsk genetikk Terapeutisk onkologi og radioterapi Sum for fagområder som inngår i måltall HSØ

10 2.4 Utvikling fristbrudd Fristbrudd avviklede mar jul sep mar jul sep PHA MED KKN KVB KKT HLK AKU KDI Sum Fristbrudd ventende mar jul sep mar jul sep PHA MED KKN KVB KKT HLK AKU KDI Sum

11 2.5 Gjennomsnittlig vurderingstid fra mottak henvisning til ferdig vurdert Vurderingstid Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Akk PHA 7,3 8,8 8,2 9,8 8,3 8,0 7,4 6,1 7,6 8,9 8,1 MED 4,3 6,4 5,1 8,0 5,5 5,9 6,2 4,4 4,9 4,3 5,5 KKN 12,2 13,1 9,4 12,1 11,5 12,1 11,2 12,8 9,2 10,8 11,4 KVB 14,3 12,3 10,6 13,3 13,9 14,2 13,4 11,5 8,8 12,1 12,5 KKT 5,3 5,6 4,8 5,3 5,3 4,6 4,7 5,3 4,6 4,9 5,0 HLK 8,3 6,2 4,6 7,2 6,7 6,7 6,0 5,7 5,1 5,7 6,2 AKUTT 10,2 5,0 9,7 10,3 6,6 8,5 8,1 10,2 6,0 5,9 8,1 KDI 3,8 5,7 10,2 3,5 2,9 6,9 41,6 27,0 23,0 28,5 15,0 OUS 9,0 9,2 7,3 9,3 8,5 8,9 10,0 9,2 7,6 8,9 8,7 Kommentar: Rapporteringen inneholder også mottatte viderehenvisninger i spesialisthelsetjenesten

12 2.6Andre styringsparametre Månedlige styringsparametere Juli Aug Sept Okt HiÅ F2012 5a Andel korridorpasienter - somatikk 0,7 % 0,7 % 1,1 % 0,9 % 0,9 % 2h Andel med timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7a Antall utskrivningsklare pasienter totalt somatikk b Antall liggedøgn utskrivningsklare pasienter totalt somatikk c Gjennomsnittlig andel liggedøgn utskrivningsklare pasienter somatikk 0,4 % 0,1 % 0,2 % 0,3 % 0,5 % 7d Antall utskrivningsklare pasienter totalt psykisk helsevern voksne e Antall liggedøgn utskrivningsklare pasienter totalt psykisk helsevern voksne f Gjennomsnittlig andel liggedøgn utskrivningsklare pasienter psykisk helsevern voksne 8,1 % 8,2 % 5,5 % 5,9 % 7,3 % 8a Gjennomsnittstid fra mottak av henvising (ansiennitetsdato) til vurdering av henvisningen er fullført b Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle c Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt Indikatorene 2h, 8b og 8c rapporteres foreløpig ikke på grunn av manglende datagrunnlag. Utvikling utskrivningsklare pasienter somatikk:

13 3.1 Økonomisk resultat ØBAK OUS Okt Denne periode Hittil i 2012 Avvik Avvik Budsjett Avvik i % Faktisk Budsjett budsjett budsjett Avvik i % Basisramme ,0 % ,0 % Aktivitetsbaserte inntekter ,8 % ,1 % Andre inntekter ,6 % ,9 % Sum driftsinntekter ,0 % ,6 % Lønn -og innleiekostnader ,2 % ,2 % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen ,4 % ,3 % Andre driftskostnader ,2 % ,9 % Sum driftskostnader ,5 % ,5 % Driftsresultat ,5 % ,9 % Netto finans ,0 % ,9 % Resultat OUS ,1 % ,9 % Kommentar: I resultat hittil i år inngår gevinst fra salg av eiendom med 50 mill kroner og avsetning for anbefalt avkorting fra Avregningsutvalget knyttet til flere konsultasjoner samme dag med 20 mill kroner for 2011 og 18 mill kroner for I tillegg kommer estimat for feil rapportering av utførende helsepersonell med 6 mill kroner for 2012.

14 3.2 Kommentarer til økonomisk resultat hittil i år (per ØBAK linje) Art_ ØBAK Re g ns ka p Buds je tt Avvik Ko mme nta re r til de s tø rs te a vvike ne Basisramme i/a ISF egne pasienter De totale ISF-inntektene er omtrent 5,5 mill høyere enn budsjettert. Se også kommentarer for aktivitet somatikk. ISFrefusjon ISF somatisk poliklinisk aktivitet kommunal medfinansiering er høyere enn budsjettert. Dette skyl at en noe større andel av aktiviteten IS F-re fus jo n ko mmuna l me dfina ns ie ring rapporteres som KMF enn det som er lagt til grunn i budsjettet. Avvik mellom øvrige ISF-inntekter skyl at effekt av IS F-innte kt ko s tna ds kre ve nde le g e midle r UTENFOR s yke hus grouper 2012 gir større utslag for polikliniske aktivitet (stråle) enn forutsatt i budsjettet. I resultatet inngår også tapsføring knyttet til avregningsutvalgets sak ang. flere konsultasjoner samme dag, med 38 mnok (herav 20 mnok knyttet til 2011) og feil rapportert utførende helsepersonell, med 6,3 mnok. Utskrivningsklare pasienter Andelen utskrivningsklare pasienter hittil i år er lavere enn budsjettert, og per ober er det et negativt budsjettavvik på mill kroner. Avviket forventes å øke. Gjestepasienter Gjestepasientinntektene er noe høyere enn budsjettert. Dette må sees i sammenheng med øvrige aktivitetsbaserte inntekter. S a lg a v ko ns e rninte rne he ls e tje ne s te r (gjestepasienter) Samlede konserninterne gjestepasientinntekter er noe lavere enn budsjettert. Deler av dette relateres til forhold fra tidligere år (kurdøgn SSE). P o liklinis ke innte kte r De polikliniske inntektene er 4,5 mnok høyere enn budsjettert. Dette gjelder i hovedsak laboratorie- og radiologiområdet. Øremerkede tilskudd raskere tilbake Det er høyere inntekter enn budsjettert for Raskere tilbake. Halvparten av avviket skyl i hovedsak aktivitet innenfor Klinikk for kirurgi og nevrofag, Nevrokirurgisk avdeling. Andre ø re me rke de tils kudd Nivå for inntektsføring av øremerkede tilskudd er lavere enn periodisert budsjett, men må sees i sammenheng med merinntekt under andre driftsinntekter. Andre drifts innte kte r I avvik for andre driftsinntekter inngår gevinst fra salg av eiendom med 50 mnok. Inntekter fra selvbetalende pasienter er lavere enn budsjettert. Deler av avviket er relatert til aktivitet med ekstern finansiering og må ses i sammenheng med avvik for andre øremerkede tilskudd Kjø p a v o ff he ls e tje ne s te r Avvik mellom disse linjene må ses i sammenheng. Totalt viser disse en merkostnad på om lag 6,3 mnok. Hovedelen av Kjøp av private helsetjenester avviket skyl kostnader til behandling i utlandet (utenlandskontoret). Se brev sendt om dette. Va re ko s tna d e r kny tte t til a ktiv ite te n i FG Varekostnadene er høyere enn budsjettert. De fleste klinikkene har høyere varekostnader enn budsjettert. Deler av ufordelte budsjettmidler er budsjettert under varekostnader, og merkostnadene på klinikk utgjør tilsammen 85 mnok. Eksempelvis er det høye kostnader til dyre implanter. Dette relateres delvis til prisøkninger og delvis til høyere aktivitet enn forutsatt i budsjettet. Deler av avviket relateres også til svært dyre medikamenter til enkeltpasienter. Innleid arbeidskraft - del av kto Innleiekostnadene er ikke redusert så mye som forutsatt i budsjettet. Sammenlinget med fjoråret er innleiekostnadene redusert. Merforbruket er størst innenfor operasjons- og intensivområdet, og skyl mangel på intensiv- og operasjonssykepleiere. Innenfor andre områder, som for eksempel nyfødt, skyl avviket delvis høy aktivitet. Kjø p a v ko ns e rninte rne he ls e tje ne s te r (gjestepasienter) Per ober er det lavere kostnader til kjøp av konserninterne gjestepasienter - 10,9 mnok. Hoveddelen av avviket er innenfor somatikken. Lø nn til fa s t a ns a tte For de samlede lønnskostnadene er det et merforbruk på om lag 289 mnok. Avviket skyl vesentlig høyere bemanning Overtid og ekstrahjelp enn budsjettert, hvorav noe kan relateres til høyere aktivitet. De økte pensjonskostnadene for 2012 er underfinansiert Pensjon med 40 mnok hvorav 33 mnok per september Dette gir tilsvarende avvik innenfor lønnsområdet for øvrig, vesentlig for overtid og ekstrahjelp. Avvik for overtid/ekstrahjelp finansieres i stor grad av at sykelønnsrefusjonene er høyere enn Off tilskudd og ref vedr arbeidskraft budsjettert. Anne n lø nn Avs krivning e r Avskrivningene er noe lavere enn budsjettert. Faktiske avskrivninger henger sammen med tidspunkt for ibruktagelse. Ne ds krivning e r i/a Andre drifts ko s tna de r Det er mindreforbruk på flere poster, blant annet er energikostnadene omlag 41 mnok lavere enn budsjettert. Videre er det noe forsiktig budsjettering. Øvrige driftskostnader er noe lavere enn budsjettert hittil i år. IKT-kostnadene er lavere enn budsjettert, men det knytter seg fortsatt usikkerhet til endelige IKT-kostnader for Fina ns innte kte r Avviket skyl mindreinntekt på investering av datterselskap på om lag 5 mnok, samt effekt av interne elimineringer relatert til kjøp og salg fra AS'ene som er bokført på andre linjer (andre driftsinntekter og -kostnader). Fina ns ko s tna de r Rentekostnadene er nesten 18,8 mnok lavere enn budsjettert. Dette skyl at rentesatsen for 2. halvår er lavere enn det som er forutsatt i budsjettet. N e tto fina ns TOTALT

15 3.3 Økonomisk resultat per klinikk Rapportering Okt 2012 Økonomisk resultat Denne periode Hittil i år Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Klinikk psykisk helse og avhengighet Medisinsk klinikk Klinikk for kirurgi og nevrofag Kvinne- og barneklinikken Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon Hjerte-, lunge- og karklinikken ,2 % ,1 % ,1 % ,5 % ,3 % ,6 % ,3 % ,4 % ,0 % ,0 % ,3 % ,2 % Akuttklinikken ,2 % ,8 % Klinikk for diagnostikk og intervensjon Oslo sykehusservice ,7 % ,4 % ,4 % ,6 % Konsern Fellesposter ,8 % ,8 % Direktørensstab ,4 % ,8 % Sum OUS ,1 % ,9 % Rapportering Okt Denne periode Hittil i år Klinikk Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Økonomisk resultat Somatikk ,9 % ,6 % Psykisk helsevern og rus ,2 % ,1 % Stab og Oslo sykehusservice ,9 % ,6 % Fellesposter mv ,4 % ,8 % Sum OUS ,1 % ,9 %

16 3.4 Kommentarer til klinikkenes avvik per ober Klinikk Avvik i mnok Overordnet beskrivelse av avvik Klinikk psykisk helse og avhengighet + 15,8 Regnskapet viser totalt sett et negativt budsjettavvik på 0,2 mnok for perioden og et positivt akkumulert avvik på 15,8 mnok. Det framtidige kostnadsnivået og utfordringene knyttet til den nødvendige reduksjonen i antall årsverk, er avhengig av gjennomføringen av bemanningstilpasningen. Denne prosessen er forsinket og endret ift forutsetningene som er lagt til grunn i budsjettet. Sammen med utviklingen av framtidig drift, vil ytterligere kostnadsreduserende tiltak løpende vurderes og iverksettes for å oppnå budsjettbalanse. Medisinsk klinikk 21,9 Resultat for klinikken hittil i år er litt bedre enn forventet. Dette forklares med (1) usaldert per ober på 22,5 mnok, (2) utfordring tilknyttet til UK meldte. Avviket hittil i år er på ca 7,1 mnok og (3) overforbruk på prosjekt helsearena Aker på 1,4 mnok. Disse tre faktorene tilsier at klinikken burde gått med et overforbruk hittil i år på ca 31 mnok. Men avviket hittil i år er bare på ca 21,8 mnok. Dette kan tyde på klinikken har lavere marginalkostnader tilknyttet mer aktiviteten. Klinikk for kirurgi og nevrofag 117,4 Klinikken har et merforbruk på 17 mnok i ober. Avviket er knyttet til høye lønnskostnader (100 mnok) og merforbruk på varekostnader. Det var høyed høye innleiekostnader også i ober. Det er særlig Nevrokirurgisk avdeling som har økt sine innleiekostnader de siste månedene. Det er knyttet til et meget høyt belegg på sengepostene og spesielt på RH. Aktiviteten per ober er noe høyere enn budsjettert. Kvinne og barneklinikken 4,2 I september forbedret klinikken resultatet med 1,6 mnok. De viktigste forklaringene er høy aktivitet som har gitt en merinntekt på 5,2 mnok. Samtidig er det merforbruk på innleie på 1,5 mnok (hovedsakelig hos nyfødt)( og merforbruk på lønn på 1,5 mnok. Hittil i år har klinikken et negativt avvik på ca kr 4,2 mill. Justert for Nyfødtscreeningen og budsjettekniske forhold er det reelle resultatet pr rundt kr 10,5 mnok. Kreft, kirurgi og tansplantasjonsklinikken 142,4 Det er fremdeles svært store avvik i klinikken. Spesielt for ober er et avvik knyttet til gjestepasientinntekter for laboratorietjenester. Dette skyl en feil i budsjetteringen. Avvikene på varekostnader og personalkostnader er noe mindre enn i de foregående periodene. Hjerte, lunge og karklinikken 87,1 Klinikken har et forverret resultat på ca 13,6 mnok i ober. Dette skyl lavere aktivitet samt høyere personalkostander de siste to mnd. Av dette utgjør udef. ca 3,3 mnok. Klinikken er i gang med den stor omstillingen på TKA, men er betydelig forsinket i prosess. har 35 mill liggende på udefinert uten vedtatte tiltak dette utgjør ca 29mill per ober og utgjør ca halvparten av klinikkens avvik på lønn. Det resterende avviket på lønn ligger på TKA og kan knyttes til at omstillingene av TKA er bakt inn i budsjettet men forsinket i oppstart. Akuttklinikken 83,4 Periodens avvik er på 7,5 mnok. Av akkumulert avvik på 83,4 mnok er nærmere 70 pst lønn. I tillegg er det et merforbruk på innleie på 14,3 mnok som relateres til Intensiv og operasjon og skyl mangel på intensiv og operasjonssykepleiere. Det er et merforbruk på varekostnader på 10,8 mnok, hvorav merforbruk av medikamenter på 1mnok og medisinske forbruksvarer på 2,5 mnok. Merforbruket på medisinske forbruksvarer ligger på PO/Intensiv og Operasjon. Skyl engangsutstyr til robot og lascopiske operasjoner, samt medisinske forbruksvarer til intensiv. Klinikk for diagnostikk og intervensjon + 21,4 Inntekter gir positivt avvik pga høy aktivitet på AMG, IMM, MBK og MIK. Pr er også inntektene for ARN oppjustert, men ligger fremdeles bak akkumulert. Varekostnader med noe overforbruk knyttet avdelinger med høy aktivitet. Lønnskostnadene er reelt sett litt høyere pga endret prinsipp rundt avsetning variabellønn som følge av UTA konvertering (ca 3''). Periodiseringsproblematikk i i tilsvarer ca 8'' i positivt avvik, den positive effekten vil bli redusert i løpet av året. Positivt avvik på internhandel som henger sammen med varekostnader. (PNA, stamcellehøsting, opprydding i prosjekter og viderefakturering av blod). Oslo sykehusservice + 24,8 OSS har et positivt resultat på ca. 25 mnok. Dette skyl lavere energipriser i 2012 enn det som ble lagt til grunn i budsjett. Eksklusive energi har OSS sin øvrige drift et negativt avvik hittil i år på 16 mnok. Dette skyl manglende tiltak for 30 mnok. Tiltak for 80 mnok er implementert og vil samlet sett få den totaleffekt som er forutsatt i budsjett for Stab + 64,7 Forhold som bidrar til stabens positive avvik er mindre bruk av eksterne konsulenter enn budsjettert, reduserte forsikringskostnader (kollektiv ulykke/ gruppeliv), tilbakebetaling 2011 fra Sykehuspartner innenfor HR mv. I tillegg kommer at IKT området har overskudd som følge av forsinket gjennomføring av prosjekter mv. Fellesposter mv + 194,5 Avviket relateres til flere forhold, blant annet ikke fordelte budsjettmidler, generelt fakturaetterslep, økte ISF inntekter, reduserte finanskostnader, gevinst fra salg av eiendom, økte pensjonskostnader og avsetning knyttet til sak fra Avregningsutvalget og feil rapportering utførende helsepersonell. Samlet avvik 135,3 I samlet avvik inngår gevinst fra salg av eiendom med 50 mnok og avsetning knyttet til sak fra Avregningsutvalget/feil rapportert utførende helsepersonell med 44 mnok.

17 3.5 Budsjetterte tiltak per klinikk etter innsatsområde, avvik fra budsjett og gjennomføringsprosent per ober Budsjetterte tiltak per ober etter innsatsområde. 1. Bem. norm 2. Kjøp av tid 3. Innkjøp 4. Samarb. m andre 5. Tverrgående 6. Annet 9. AHUS avvik fra budsjett kr gj. føring i % Klinikk Totalt PHA % MED % KKN % KVB % KKT % HLK % AKU % KDI % OSS % Totalt %

18 4.1 Bemanningsutvikling OUS Brutto og månedslønnede Variabel og eksternt finansierte mars sept mar sep Brutto månedsverk Månedsverk månedslønnede Månedsverk variabellønnede Budsjett 2012 Brutto månedsverk Prognose b.mv. Brutto månedsverk, eksternt finansiert

19 4.2Bemannings indikatorer OUS hittil i år 2012 mot 2011 Indikator Nov Budsjett Avvik Resultat Budsjett Avvik hittil i år %-vis til %-vis til %-vis %-vis mot hittil i avvik endring endring endring fjor Brutto månedsverk ,0 % ,8 % ,8 % ,9 % Brutto månedsverk, ekskl. eksternt finansiert ,2 % ,1 % ,1 % ,5 % Brutto månedsverk, eksternt finansiert ,2 % 37 3,3 % 44 3,9 % 69 6,3 % Innleie fra vikarbyrå () ,4 % ,7 % -16-9,1 % Månedsverk månedslønnede ,7 % -94-0,6 % ,5 % Månedsverk variabellønnede ,1 % -42-3,2 % -99-7,2 % Netto månedsverk nasj. ind. (sep) ,0 % 478 3,5 % ,7 % Sykefraværsprosent (sep) 7,2 7,5-0,1-1,5 % -0,8-10,0 % -0,1-1,6 % hittil i år 2012 mot 2011 Brutto månedsverk, ekskl. ekst.fin. Des Hittil i hittil i år til til fjor Endring Nov Budsjett Avvik Resultat Budsjett Avvik mot hittil i () fjor PHA MED KKN KVB KKT HLK AKU KDI OSS STA Oslo universitesykehus Kilde: HR kuben tilgjengelig via tjenesteportalen ved programmene Arcplan og ProClarity. Indikator for innleie av helsepersonell er beregnet basert på regnskapsarter (se ny definisjon)

20 4.3 Brutto månedsverk (eks. e.f.) på stillingsgrupper Brutto månedsverk, ekskl. ekst.fin mot 2011 og 2010 Andel av klinikk brutto Avvik fra budsjett Klinikk Stillingsgrupper Ref.niv å mar i sep ref.nivå 2010 til %-vis Andel hele 2011 til Andel 2012 Endring i andel mar i sep OUS (1) Administrasjon/Ledelse ,1 % 17,0 % 16,9 % 0,1 % OUS (2) Pasientrettede stillinger ,2 % 9,3 % 9,0 % 0,3 % OUS (3) Leger ,5 % 13,3 % 14,0 % 0,7 % OUS (3a) Overleger ,2 % 7,9 % 8,5 % 0,6 % OUS (3b) LIS-leger ,1 % 5,2 % 5,3 % 0,1 % OUS (3c) Turnusleger ,1 % 0,3 % 0,2 % 0,0 % OUS (4) Psykologer ,2 % 1,5 % 1,4 % 0,1 % OUS (5) Sykepleier ,2 % 34,0 % 33,9 % 0,1 % OUS (6) Helsefagarbeider/hjelpepleier ,8 % 4,0 % 3,8 % 0,2 % OUS (7) Diagnostisk personell ,3 % 7,9 % 8,0 % 0,1 % OUS (8) Apotekstillinger ,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % OUS (9) Drifts/teknisk personell ,3 % 8,8 % 8,6 % 0,2 % OUS (10) Ambulansepersonell ,8 % 2,7 % 2,8 % 0,1 % OUS (11) Forskning ,5 % 1,2 % 1,3 % 0,1 % OUS (99) Ukjente ,6 % 0,3 % 0,3 % 0,0 % SUM Alle stillingsgrupper ,1 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % Kategoriseringen i stillingsgrupper er endret i 2012 ihht. nasjonal definisjon (NPSS) tallene for Overleger er ikke sammenlignbare med på grunn av konverteringer mellom hovedlønnsmodell (A2) og alternativ lønnsmodell. Konverteringen mellom modellene er estimert med en økning på 63,99 månedsverk for overleger. Dette betyr at det er ikke noen økning i overlege bemanningen, hverken målt i ressursbruk/timer eller kostnader. Se styresaken med beskrivelse av utvikling overlegeårsverk, med justeringer av ref.nivå 2010 og forklaringsvariable (fødselspermisjoner, overlegepermisjoner, vikarer og økt bruk av overtid).

21 4.3 Bemanningsutvikling PHA PHA Brutto månedsverk mars sept mar sep Brutto og månedslønnede Variabel og eksternt finansierte PHA Brutto månedsverk Budsjett 2012 Brutto månedsverk Månedsverk månedslønnede Prognose b.mv. Brutto månedsverk, eksternt finansiert Månedsverk variabellønnede

22 4.3 Bemanningsutvikling Medisin MED Brutto månedsverk Brutto og månedslønnede mars sept mar sep Variabel og eksternt finansierte MED Brutto månedsverk Budsjett 2012 Brutto månedsverk Månedsverk månedslønnede Prognose b.mv. Brutto månedsverk, eksternt finansiert Månedsverk variabellønnede

23 4.3 Bemanningsutvikling KKN KKN Brutto månedsverk Brutto og månedslønnede mars sept mar sep Variabel og eksternt finansierte KKN Brutto månedsverk Budsjett 2012 Brutto månedsverk Månedsverk månedslønnede Prognose b.mv. Brutto månedsverk, eksternt finansiert Månedsverk variabellønnede

24 4.3 Bemanningsutvikling KVB KvB Brutto månedsverk Brutto og månedslønnede mars sept mar sep Variabel og eksternt finansierte KVB Brutto månedsverk Budsjett 2012 Brutto månedsverk Månedsverk månedslønnede Prognose b.mv. Brutto månedsverk, eksternt finansiert Månedsverk variabellønnede

25 4.3 Bemanningsutvikling KKT KKT Brutto månedsverk Brutto og månedslønnede mars sept mar sep Variabel og eksternt finansierte KKT Brutto månedsverk Budsjett 2012 Brutto månedsverk Månedsverk månedslønnede Prognose b.mv. Brutto månedsverk, eksternt finansiert Månedsverk variabellønnede

26 4.3 Bemanningsutvikling HLK HLK Brutto månedsverk Brutto og månedslønnede mars sept mar sep Variabel og eksternt finansierte HLK Brutto månedsverk Månedsverk månedslønnede Brutto månedsverk, eksternt finansiert Budsjett 2012 Brutto månedsverk Prognose b.mv. Månedsverk variabellønnede

27 4.3 Bemanningsutvikling Akutt AKU Brutto månedsverk Brutto og månedslønnede mars sept mar sep Variabel og eksternt finansierte AKU Brutto månedsverk Budsjett 2012 Brutto månedsverk Månedsverk månedslønnede Prognose b.mv. Brutto månedsverk, eksternt finansiert Månedsverk variabellønnede

28 4.3 Bemanningsutvikling KDI KDI Brutto månedsverk Brutto og månedslønnede mars sept mar sep Variabel og eksternt finansierte KDI Brutto månedsverk Budsjett 2012 Brutto månedsverk Månedsverk månedslønnede Prognose b.mv. Brutto månedsverk, eksternt finansiert Månedsverk variabellønnede

29 4.3 Bemanningsutvikling OSS OSS Brutto månedsverk Brutto og månedslønnede mars sept mar sep Månedsverk variabellønnede OSS Brutto månedsverk Budsjett 2012 Brutto månedsverk Månedsverk månedslønnede Prognose b.mv. Månedsverk variabellønnede

30 4.4 Sykefravær totalt og fordelt på kort og langtidsfravær 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 8,1 7,7 7,5 8,2 8,1 8,9 Utvikling i sykefraværsprosent ,8 6,5 6,9 7,3 7,0 6,2 mar sep 7,8 7,6 Sykefraværsprosent 2011 Sykefraværsprosent 2010 Sykefraværsprosent ,1 6,7 6,4 7,4 7,0 Før og etter korrigering foretatt av sykehuspartner ifb med lønnskjøring ember. 10,0 % 9,0 % 7,4 7,2 8,0 7,6 8,5 8,2 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 8,2 8,1 7,7 9,1 8,7 8,3 Utvikling i sykefraværsprosent Korrigerte 7,9 8,5 7,3 6,7 7,4 7,1 7,5 7,3 mar sep 8,0 7,5 Sykefraværsprosent 2011 Sykefraværsprosent 2010 Sykefraværsprosent ,8 7,0 6,5 7,6 7,2 7,7 7,3 8,2 7,6 8, 6 8,0 8,0 % 7,0 % 7,6 % 7,2 % 7,2 % 6,0 % 5,0 % 4,8 % 4,4 % 4,6 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % 2,8 % 2,8 % 2,6 % mar sep mar sep mar sep Totalt Langtid (17+) % Korttid (1 16) %

31 4.5 Sykefravær per klinikk, per sep Sykefraværslengde per september 2011 Korttid (1-16) Langtid ( dager 4-16 dager Sum dager > 56 dager Sum Samlet sykefravær PHA 1,30 % 1,30 % 2,60 % 1,40 % 4,10 % 5,40 % 8,00 % MED 1,10 % 1,20 % 2,30 % 1,50 % 3,20 % 4,70 % 7,00 % KKN 1,10 % 1,20 % 2,30 % 1,30 % 4,20 % 5,50 % 7,80 % KVB 1,00 % 1,20 % 2,20 % 1,50 % 4,20 % 5,60 % 7,90 % KKT 1,10 % 1,00 % 2,10 % 1,30 % 3,40 % 4,70 % 6,80 % HLK 0,90 % 0,90 % 1,90 % 1,10 % 2,90 % 4,00 % 5,80 % AKU 1,20 % 1,30 % 2,50 % 1,40 % 4,50 % 5,80 % 8,40 % KDI 1,20 % 1,10 % 2,30 % 1,30 % 2,90 % 4,20 % 6,60 % KRG 1,10 % 0,90 % 2,00 % 0,40 % 2,40 % 2,80 % 4,90 % OSS 1,50 % 2,10 % 3,60 % 1,60 % 4,60 % 6,20 % 9,90 % STA 0,50 % 0,70 % 1,20 % 0,80 % 2,00 % 2,80 % 4,00 % OUS 1,20 % 1,30 % 2,40 % 1,40 % 3,70 % 5,00 % 7,40 % Sykefraværs lengde per september 2012 Korttid (1-16) Langtid (17+ Samlet 1-3 dager 4-16 dager Sum dager > 56 dager Sum sykefravær PHA 1,30 % 1,30 % 2,60 % 1,40 % 4,10 % 5,60 % 8,20 % MED 1,10 % 1,10 % 2,20 % 1,40 % 3,60 % 5,00 % 7,20 % KKN 1,20 % 1,10 % 2,30 % 1,50 % 3,30 % 4,80 % 7,10 % KVB 1,00 % 1,20 % 2,10 % 1,60 % 4,10 % 5,70 % 7,80 % KKT 1,10 % 1,10 % 2,20 % 1,30 % 2,80 % 4,20 % 6,40 % HLK 0,90 % 1,10 % 2,00 % 1,40 % 3,40 % 4,80 % 6,80 % AKU 1,30 % 1,40 % 2,70 % 1,40 % 3,40 % 4,80 % 7,50 % KDI 1,30 % 1,20 % 2,50 % 1,10 % 2,90 % 4,10 % 6,50 % KRG 1,30 % 0,70 % 2,10 % 0,70 % 2,10 % 2,80 % 4,90 % OSS 1,60 % 2,30 % 4,00 % 1,90 % 4,70 % 6,60 % 10,50 % STA 0,40 % 0,50 % 0,80 % 0,60 % 2,90 % 3,50 % 4,40 % OUS 1,20 % 1,30 % 2,50 % 1,40 % 3,60 % 5,00 % 7,50 %

32 4.7 Definisjoner årsverksindikatorer Brutto månedsverk Månedslønnede månedsverk Variabel lønn månedsverk Netto månedsverk nasj. ind. Innleie månedsverk Herav eksternt finansierte mv Nasjonal definisjon Forklaring/formål HR kuben Nasjonal definisjon Forklaring/formål HR kuben Nasjonal definisjon Forklaring/formål HR kuben Nasjonal definisjon Forklaring/formål HR kuben HSØ indikator Forklaring/formål OUS indikator Forklaring/formål All utbetalt arbeidstid er omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Brutto månedsverk uttrykker den potensielle arbeidsressursen inkludert permisjoner, sykdom og andre fravær. Dvs. faste ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvidet arbeidstid leger, timelønn/merarbeid, overtid og innleid arbeidskraft. Ikke personer som har permisjon uten lønn. Brutto månedsverk nyttes fortrinnsvis til å vurdere inntekter og kostnader vedrørende bemanning All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Dette tallet er så multiplisert med utbetalingsprosenten. Fast lønn som inngår i planlagt arbeidstid Indikatoren viser forskjellen mellom den bemanningsressurs som gjøres med fastlønne normaltid og hva som gjøres gjennom variabellønnsinnsats (Overtid, ekstrahjelp, tillegg osv) Sum stillingsprosent/100 for de som lønnes på månedslønn og de som har fast utvidet arbeidstid. UTA-tid omregnes til årsverk. Nasjonal HRindikator. Periode: Utbetalt eller opparbeidet Variabel lønn som ikke inngår i planlagt arbeidstid Indikatoren viser forskjellen mellom den bemanningsressurs som gjøres med fast lønne normaltid og hva som gjøres gjennom variabellønnsinnsats (Overtid, ekstrahjelp, tillegg osv) Antall timer omregnet til årsverk for følgende lønnstyper: Utrykning, timelønn, overtid, uforutsett vakt lang og kort frist. Nasjonal HR-indikator. Periode: Utbetalt eller opparbeidet Arbeidstid omgjort til månedsverk på ansatte som er på jobb Skal vise den gjennomsnittlige bemanningen som faktisk er på jobb i foretaket. Dvs. brutto månedsverk minus alt fravær. Brutto månedsverk minus alt fravær. Nasjonal HR-indikator. Periode: Utbetalt eller opparbeidet Alle kostnader og arbeidstid for innleid helsepersonell er omregnet til månedsverk Gjelder innleie av helsepersonell (sykepleiere, hjelpepleiere, helsesekretærer og leger) fra eksterne vikarbyrå Dvs. helsepersonell som innvolvert i "produksjonen" av helsetjenesten Regnskapsbeløp fra: - ny konto 4680 innleid pleiepersonell fra vikarbyrå 154 timer per mnd a kr 437 (erstatter utgående konto 4582 pleiepersonell) -- ny konto art 4681 innleide leger fra vikarbyrå 154 timer per mnd a kr 819 (erstatter utgående konto 4583 lege) --- ny konto 4682 innleie annet helsepersonell fra vikarbyrå 154 timer per mnd a kr 437 (ny) Brutto månedsverk som er finansiert av eksterne Basert på filter i HR-kuben for kapitler som er merket eksternt finansiert.