Virksomhetsrapport 2016 Styresak 053-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 15.6.2016
Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt pr klinikk Virksomhetsrapport 2016 2
1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Oppsummering Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager 90 65 54 58 40 10,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 2,6 % 2,7 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år 0 110 96 2 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 80 % 74 % 76 % 0,0 % 200 0 100% 0% 3 Sykehusinfeksjoner er redusert < 3% Økning i forhold til 1. kvartal 6,5 % 4 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 80 % Høsten 2015 57 % 2 5 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer (resultat justert for reduserte pensjonskostnader) Budsjett avvik = 0-3 -8-10,3 Virksomhetsrapport 2016 3
1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar SSHF hadde i et negativt resultatavvik på 2,9 mill kr og -10,3 mill kr hiå etter korreksjon for reduserte pensjonskostnader. De tre somatiske klinikkene har et negativt avvik på 11,5 mill kr i og 37,1 mill kr hittil i år, mens KPH har et positivt avvik på 9,6 mill kr de fem første månedene i året. Den somatiske aktiviteten for var under budsjett for alle pasientgrupper i somatikken, mens poliklinisk aktivitet isolert for Kristiansand har vært høyere enn budsjett og fjorår. Døgnbehandling i Flekkefjord er høyere enn både budsjett og fjorår som følge av at legebemanning er bedret siden i fjor. Det er 267 flere heldøgnsopphold sammenlignet mot 2015 i foretaket, men det er 856 opphold lavere enn budsjett. Spesielt negative avvik er det innenfor ortopediske avdelinger i Arendal og Kristiansand, totalt er det 577 døgnopphold lavere enn budsjett og 224 døgnopphold lavere enn fjoråret. I Arendal har det vært lavere ortopedisk øhjelpsaktivitet enn fjoråret. Lavere aktivitet enn budsjett har resultert i negativt avvik på aktivitetsbaserte inntekter med 25 mill kr pr. Aktiviteten innen psykisk helsevern og rus er i sum over budsjett både for polikliniske konsultasjoner og utskrivninger. Produktivitet målt i refusjonsberettigede konsultasjoner pr behandlerdagsverk er økt fra 1,98 i 2015 til 2,01 i 2016. Dette betyr en produktivitetsøkning på 1,5 %. Rusbehandling ligger noe etter budsjettet. Ventetider for avviklede pasienter ble 55 dager i somatikk, 38 dager i psykisk helsevern voksne, 40 dager i psykisk helsevern barn og 31 dager innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Selv om gjennomsnittlig ventetid er akseptabelt og innenfor mål satt av Helse Sør-Øst, så kan det være uønsket lang ventetid på enkelte fagområder. Konkret gjelder dette for Kristiansand innenfor urologi og ved Arendal innenfor øyefaget og urologi, det arbeides med flere tiltak for å sikre forsvarlig ventetid innenfor disse fagområdene. Antall ventende er også redusert det siste året med om lag 6% til ca 10.700 i somatikken og med om lag 4% til 544 pasienter i KPH. Venteliste som rapporteres til Norsk Pasientregister (NPR) inkluderer kun ventende som ikke har fått time. Det arbeides nå med å få frem venteliste på alle pasienter som ikke har fått behandling, både de som har fått time og de som venter på å få time. Langtidsventende over 1 år er 110, opp fra april med 11, hvorav 76 er innen øyefaget. Dette slår ut i ventetidene for ventende i Arendal. Virksomhetsrapport 2016 4
1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar Vurderingstid på henvisninger ble 3,3 dager og 95 % er behandlet innen 10 dager i. Pr er det mottatt ca 44.700 henvisninger til foretaket, dette er en økning på 2,9 % ift 2015. Ca 40.000 av henvisningene er til somatisk behandling, som er en økning på 3,1 % ift 2015. Det er en økning i antall mottatte henvisninger spesielt til Kirurgisk avdeling (Gastro-/generell kirurgi), Medisinsk avdeling (Hjerteseksjon og Infeksjonsseksjon) samt til Øre-nese-hals (Hørselssentral). Det er en nedgang i mottatte henvisninger til Ortopediske avdelinger. «Pasienten får time i 1. brev» utvikler seg i riktig retning, men er lavere i enn tidligere måneder, spesielt i Somatikk Kristiansand. Arendal oppnådde 74 %, Kristiansand 69 % og Flekkefjord 85 %. KPH hadde på 93 % tildeling i 1. brev. Økning siste halvår har sammenheng med åpning i legebøker for booking inntil 6 måneder frem. Fristbruddene i ble 126 brudd, hvorav 67 i Kristiansand og 58 i Arendal, og 1 i Flekkefjord. KPH hadde 5 registrerte brudd hvorav 4 innen psykisk helsevern voksne. De somatiske bruddene utgjør om lag 2,6 % på foretaksnivå. I praksis er det kun de Kirurgiske avdelingene som har reelle kapasitetsproblemer som gir seg utslag i fristbrudd i et bekymringsfullt antall, med totalt 51 fristbrudd i hvorav 39 fristbrudd ved de urologiske seksjonene i Arendal og Kristiansand. Avdelingene jobber med konkrete tiltak for å redusere antall fristbrudd og har samarbeid med Helfo og andre private aktører. 89 av foretakets fristbrudd i ble avviklet innen 2 uker. Det er 129 ventende pasienter i brudd pr 31.. Det er et merforbruk i årsverk i størrelsesorden 100 årsverk i ift budsjett. Somatikk Kristiansand har et merforbruk på 61 årsverk hvorav ca 23 årsverk skyldes flere ute i fødselspermisjoner enn det er budsjettert vikar for. Klinikk for psykisk helse har et mindreforbruk på 13 årsverk som skyldes vakante stillinger. I forhold til 2015 synes det som om foretaket har stabilisert nivået når vi ser bort fra insourcing av funksjoner og utvikling i fødselspermisjoner. Fra i fjor har det vært en økning i fødselspermisjoner på ca 14 årsverk. Virksomhetsrapport 2016 5
1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar I fikk foretaket et negativt budsjettavvik på lønn/innleie på 1,4 mill kr, mens akkumulert pr er det et positivt avvik på 7,9 mill kr. Klinikk for psykisk helse har et positivt lønnsavvik på 6,7 mill kr hittil i år som i all hovedsak skyldes vakante stillinger. Sykefraværsrefusjoner og svangerskapsrefusjoner er over budsjett og bidrar til positivt lønnsavvik. Resultatet for viser betydelig negative avvik i somatikk med -11,5 mill kr, hvorav Kristiansand -2,8 mill kr (-15,6 hiå), Arendal -7,1 mill kr (-15,3 hiå) og Flekkefjord -1,6 mill kr (-6,3 hiå). Psykiatri bidrar positivt med 0,8 mill kr (+9,6 hiå). Teknologi og e-helse samt staber bidrar i sum med 5,7 mill kr hittil i år. Pasientreiser bidrar positivt med +1,8 mill kr hittil i år, mens Prehospitale tjenester forøvrig har -1,4 mill kr i avvik. Korrigerte pensjoner er justert med 26 mill kr også i resultatet. Dette er en månedlig effekt fremover til dette korrigeres i rammer rundt sommeren. Aktivitetsbudsjetter for Arendal tyder på stor utfordring i 2. halvår, prognose reduseres vesentlig, som resulterer i økt utfordring for å innfri budsjett. Flekkefjord og Kristiansand har også utfordringer innen aktivitet på innlagte og dagkirurgi. Grunnet lavere aktivitet enn budsjett og stor risiko i årets budsjett, er resultatprognosen for 2016 nedjustert til 70 mill kr som er 20 mill kr lavere enn det budsjetterte resultatet. Det er i foretaket sterk fokus på økt elektiv aktivitet, ressursutnyttelse og reduksjon av andel stryk i operasjonsvirksomheten. Tiltaksrapportering er innført i de klinikkvise oppfølgingsmøtene med direktøren, der tett oppfølging av ledere antas å gi større fokus på tiltak som gir økonomisk effekt. Som et ledd i omorganiseringen og forbedret virksomhetsstyring i foretaket er det etablert en styringsinformasjonsportal for ledere hvor alle ledere vil finne informasjon om driften av sin enhet. I første omgang er økonomi, aktivitet somatikk og årsverk inkludert i løsningen. Fremover vil andre aktivitets- og kvalitetsparametere også inkluderes i løsningen. Virksomhetsrapport 2016 6
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk Virksomhetsrapport 2016 7
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport 2016 8
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk Virksomhetsrapport 2016 9
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport 2016 10
2. Kvalitet og pasientbehandling Fristbrudd Sørlandet sykehus HF Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk/ KPH MAI Fristbrudd på avviklede pasienter denne mnd., somatikk SSA 58 SSF 1 SSK 67 126 Fristbrudd på avviklede VoP 4 pasienter denne mnd., BuP 1 5 KPH TSB 0 Seksjoner med flest brudd SSA MAI Øye seksjon 29 Urologisk seksjon 15 Ortopedisk seksjon 5 Kar-/thorax seksjon 2 Hørselsentralen 2 53 SSK MAI Urologisk seksjon 24 lsk med og forebygging-ssko 5 Lungeseksjonen 5 Føde/barsel seksjon 4 Øre-nese-hals seksjon 4 42 Virksomhetsrapport 2016 11
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd somatikk Virksomhetsrapport 2016 12
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport 2016 13
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbruddoversikt på ventende pasienter Virksomhetsrapport 2016 14
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall langtidsventende (over ett år) fordelt på klinikk og fagområde Blå strek øverst i diagrammet er antall ventende mer enn ett år i perioden 2014-2015, SSHF Det er i stor grad øye og urologi som har langtidsventende over 1 år. Virksomhetsrapport 2016 15
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, somatikk Virksomhetsrapport 2016 16
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, KPH Virksomhetsrapport 2016 17
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Andel timetildeling i sammen med svarbrev på mottatt henvisning, somatikk og KPH Virksomhetsrapport 2016 18
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk, Virksomhetsrapport 2016 19
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk, pr Virksomhetsrapport 2016 20
3. Aktivitet Aktivitet somatikk Tilbake til innholdsfortegnelse Virksomhetsrapport 2016 21
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar aktivitet somatikk I har det vært en aktivitet under budsjett for de fleste pasientgruppene ved de ulike sykehusene. Arendal har mindreaktivitet ifht budsjett for alle pasientgruppene. I Flekkefjord og Kristiansand er budsjettoppnåelsen i mer blandet. Aktiviteten har vært under budsjett med unntak av innlagte heldøgnspasienter i Flekkefjord og polikliniske konsultasjoner i Kristiansand. Spesielt nevnes Arendal som har betydelige negative budsjettavvik i måned. Innleggelser heldøgn (-155), dagbehandlinger (-156) og poliklinikk (-819) gir betydelige mindreinntekter i. ISF-inntektene (egenproduksjon) på foretaksnivå har i vært ca 8,6 mill kr under månedsbudsjettet. Akkumulerte mindreinntekter pr er 21,6 mill kr. Prognose for hele året 2016 er satt til - 32 mill kr ifht budsjett. Virksomhetsrapport 2016 22
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet psykisk helsevern og rus Mai Hittil i år Hele året Faktisk Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Budsjett Antall polikliniske konsultasjoner Psykisk helsevern for voksne - sykehus 802-93 -10,4 % 4 232-252 -5,6 % 19 0,5 % 10 404 Psykisk helsevern for voksne - DPS 8 287 479 6,1 % 40 563 1 430 3,7 % 2 927 7,8 % 90 796 Psykisk helsevern for barn og unge 4 331 289 7,1 % 21 696 828 4,0 % 1 071 5,2 % 47 000 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 2 566 81 3,2 % 12 089-367 -2,9 % 184 1,5 % 28 900 Sum klinikk 15 986 755 5,0 % 78 580 1 639 2,1 % 4 201 5,6 % 177 100 Antall utskrivninger: Psykisk helsevern for voksne - sykehus 127-3 -2,5 % 694 38 5,8 % 69 11,0 % 1 550 Psykisk helsevern for voksne - DPS 130 2 1,6 % 632-12 -1,9 % 72 12,9 % 1 523 Psykisk helsevern for barn og unge 9 0 3,6 % 45 2 4,9 % -11-19,6 % 100 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 70-6 -7,4 % 358-23 -6,0 % 13 3,8 % 900 Sum klinikk 336-6 -1,9 % 1 729 6 0,3 % 143 9,0 % 4 083 Virksomhetsrapport 2016 23
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar aktivitet psykisk helsevern og rus Polikliniske konsultasjoner: antall polikliniske konsultasjoner psykisk helsevern/ TSB samlet er pr 2,1 % over budsjett. I forhold til 2015 har det vært en økning på 5,6 %. Produktiviteten er økt fra 1,98 til 2,01 (1,5%) fra 2015 (refusjonsberettigede konsultasjoner delt på behandlerdagsverk rapportert til HELFO). Utviklingen i tverrfaglig spesialisert rusbehandling følges spesielt da aktiviteten er -2,9% under budsjett. I var antall konsultasjoner 81 over budsjett. Nye stillinger til økt kapasitet i poliklinikk 2016 er ikke besatt. Innleggelser: antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB samlet er pr 0,3 % over budsjett og 9,0% over fjoråret. Aktiviteten er over budsjett for psykisk helsevern og under budsjett innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Virksomhetsrapport 2016 24
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr klinikk pr juni Klinikk Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Endring 2015-2016 denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2015 Akk 2016 Endring 2015-2016 Akk bud16 Avvik mot bud akk Budsjett Des 2016 Klinikk for somatikk Kristiansand 1 627 1 617-11 1 536 81 1 589 1 616 26 1 554 61 1 552 Klinikk for somatikk Arendal 891 862-29 827 35 887 864-23 844 19 841 Klinikk for somatikk Flekkefjord 270 276 6 254 21 274 275 1 259 17 260 Klinikk for prehospitale tjenester 260 278 18 264 14 254 276 22 264 12 270 Klinikk for psykisk helse 1 329 1 350 22 1 354-4 1 323 1 348 25 1 361-13 1 372 Medisinsk serviceklinikk 768 767-1 747 20 765 766 1 758 7 764 Teknologi og e-helse 159 160 1 163-3 158 159 0 163-5 166 Administrasjon 192 202 10 203-1 191 200 9 203-3 205 m Sum brutto årsverk 5 496 5 511 15 5 349 162 5 441 5 503 62 5 407 96 5 428 Virksomhetsrapport 2016 25
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr stillingsgruppe pr juni Endring 2015-2016 denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne Endring 2015-2016 Stillingsgruppe Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 mnd Akk 2015 Akk 2016 Akk bud16 Avvik mot bud akk Budsjett des 2016 Administrasjon/Ledelse 836 836-1 814 21 831 832 1 817 15 820 Pasientrettede stillinger 680 677-3 617 60 659 670 11 620 51 625 Leger 724 746 22 732 14 717 735 18 733 1 736 Psykologer 182 192 10 204-12 180 192 12 204-12 205 Sykepleier 1 870 1 851-19 1 814 37 1 864 1 859-5 1 845 14 1 852 Helsefagarbeider/hjelpepleier 211 197-13 176 22 210 202-8 185 18 177 Diagnostisk personell 312 306-6 309-3 303 307 4 312-5 316 Drifts/teknisk personell 456 460 5 440 21 454 459 4 449 10 450 Ambulansepersonell 207 223 16 212 11 202 222 20 211 11 217 Forskning 18 22 4 28-6 19 23 4 28-5 28 Ukjente 1 0 0 2-2 1 1 0 2-2 2 m Sum brutto årsverk 5 496 5 511 15 5 349 162 5 441 5 503 62 5 407 96 5 428 Virksomhetsrapport 2016 26
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Grafisk utvikling årsverk SSHF 2015-2016 Virksomhetsrapport 2016 27
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentarer bemanning SSHF, juni Avviket og økningen fra i fjor er hovedsakelig i somatikken. 14 årsverk av økning fra i fjor skyldes overdragelse av stillinger i Senter for kreftbehandling fra OUS. Av økning i Klinikk for prehospitale tjenester fra 2015 skyldes 19 årsverk overtagelse av nye ambulansestasjoner. I Klinikk for psykisk helse har det vært en planlagt økning fra i fjor og klinikken har i år vakante stillinger ift budsjett. Totalt for foretaket har det vært en økning på ca 14 årsverk som er ute i svangerskapspermisjon de seks første månedene i år i forhold til tilsvarende periode i fjor. Pr juni er det totalt 96 årsverk mer enn budsjett. Av dette er det 15 vakante stillinger i Klinikk for psykisk helse. Somatikk Kristiansand har et merforbruk på 61 årsverk hvorav ca 23 årsverk skyldes flere ute i fødselspermisjoner enn vi har budsjettert vikar for. Av tiltak fremover i somatikken, vil optimaliseringsprosjektet være det viktigste tiltaket, og konklusjonen i forhold til dette vil påvirke kostnadene og driften fremover. Det jobbes daglig med god flyt av pasienter og bemanning på tvers av enhetene for å redusere kostnadene med fravær. Virksomhetsrapport 2016 28
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Utvikling sykefravær 2015-2016 Sykefraværet var i april 6,2 %. Korttidsfraværet er på samme nivå som april i fjor, mens langtidsfraværet er økt med 0,2% fra april 2015. Virksomhetsrapport 2016 29
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Regnskap foretaket pr Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik Inntekt Basisramme -403 157-403 157 0-1 920 677-1 920 677 0 Aktivitetsbaserte innt -171 107-181 140-10 033-857 764-882 845-25 081 Andre innt -12 589-13 701-1 111-55 535-64 655-9 121 Inntekt sum -586 853-597 998-11 144-2 833 976-2 868 177-34 201 Kostnad Lønnskostnader 390 235 415 098 24 864 1 827 890 1 959 704 131 814 Varekostn 62 172 66 757 4 584 326 346 332 214 5 867 Kjøp av helsetjenester 27 471 28 934 1 463 138 918 144 903 5 985 Andre driftskostn 64 411 66 585 2 174 328 076 328 016-60 Avskrivninger 14 391 14 913 521 73 379 74 779 1 400 Kostnad sum 558 681 592 286 33 606 2 694 609 2 839 616 145 007 Netto Finans -2 671-1 789 882-11 752-8 938 2 815 Resultat -30 843-7 500 23 343-151 119-37 499 113 620 Herav endrede pensjonskostnader 26 225-26 225 123 941-123 941 Resultat justert for endret pensjon -4 618-7 500-2 882-27 178-37 499-10 321 Virksomhetsrapport 2016 30
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat pr klinikk Klinikk somatikk Kristiansand Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Flekkefjord Klinikk prehospitale tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB Høykost FELLES SUM Inntekt Basisramme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aktivitetsbaserte innt -1 179-7 869-1 049-24 276-167 -1 481 1-820 2 278-10 033 Andre innt -207 94 309 127 841 1 432 0 8-617 -3 098-1 111 Interne inntekter -86-31 379 0 0-4 1 013 91 81 0 1 442 Totalt Inntekt -1 472-7 806-362 104 1 116 1 261-468 100-536 -820-820 -9 702 Kostnad Lønnskostnader -660 1 016-1 167-216 1 126 216 418 650 23 479 24 864 Varekostn 1 431-127 103-68 112-842 -1 352-210 4 038 1 500 4 584 Kjøp av helsetjenester -460 3 9 32 240 449-71 -1 7 1 255 1 463 Andre driftskostn -626-155 -194 136-1 380-1 771 94 3 514 645 1 912 2 174 Interne kostnader -990-63 -6-7 -410-96 44 71 15-1 442 Avskrivninger 3 518 521 Totalt Kostnad -1 305 674-1 256-124 -1 140-491 -699 2 623 1 164 4 038 28 680 32 163 Netto fina Netto Finans -4 887 882 Totalt Netto finans -4 887 882 Resultat -2 778-7 132-1 617-21 -24 766-1 166 2 723 628 3 218 28 746 23 343-26 225-26 225 Resultat justert for endret pensjon 2 521-2 882 Virksomhetsrapport 2016 31
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat pr klinikk pr Klinikk somatikk Kristiansand Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Flekkefjord Klinikk prehospitale tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB Høykost FELLES SUM Inntekt Basisramme - - - - - - - - - - - - Aktivitetsbaserte innt -12 430-17 157-2 643-118 -149 2 489-4 430-50 -1 211 10 518-25 081 Andre innt 13 492 444 322 221 6 165-248 238-2 905 - -13 863-9 121 Interne inntekter 257-86 448-0 -1 52 2 596 381-74 - -3 3 570 Totalt Inntekt -12 160-16 751-1 751 204 72 8 706-2 082 620-2 929-1 211-3 349-30 631 Kostnad Lønnskostnader -3 948 3 499-3 904-1 542-6 715 3 638 2 485 3 828-121 043 131 814 Varekostn 4 131-313 -508-69 - 643-2 282-2 319-158 5 015 1 727 5 867 Kjøp av helsetjenester -488 162-5 -110 1 198-987 -112-6 33-6 300 5 985 Andre driftskostn -1 079-1 778 32 108 489-4 299 692 2 300 1 574-1 901-60 Interne kostnader -2 024-82 -166-15 - -1 168-460 194 68-81 -3 572 Avskrivninger - - - - - 19 - - - - 1 381 1 400 Totalt Kostnad -3 408 1 489-4 551-1 628 1 687 923 1 476 2 653 5 346 5 015 132 433 141 435 Netto finans Netto Finans - - - - - -60 - - - - 2 875 2 815 Totalt Netto finans - - - - - -60 - - - - 2 875 2 815 Resultat -15 568-15 262-6 302-1 424 1 758 9 569-606 3 273 2 417 3 804 131 959 113 618 Herav endrede pensjonskostnader -123 941-123 941 Resultat justert for endret pensjon 8 018-10 323 Virksomhetsrapport 2016 32
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar regnskap pr Regnskap pr viser et positivt avvik på 151,1 mill kr. Korrigert for reduserte pensjonskostnader med 123,9 mill kr er det et negativt avvik på 10,3 mill kr. Inntektene er 34,2 mill kr lavere enn budsjettert, mens kostnadene er 21,1 mill kr under budsjett (korrigert for reduserte pensjonskostnader). Finansposter bidrar positivt med 2,9 mill kr. De tre somatiske klinikkene har samlet et negativt avvik på 37,1 mill kr, hvorav 11,5 mill kr i måned. I Arendal og Kristiansand er det negativt inntektsavvik på til sammen 29 mill kr, mens det i Flekkefjord er et negativt kostnadsavvik på 4,5 mill kr. Det er igangsatt økonomiske tiltak hvor Optimaliseringsprosjektet som ser på utnyttelse av sengeposter er konkretisert med et forslag til nedtak på 15-20 årsverk med mulig effekt fra høst 2016. Klinikk for psykisk helse har et mindreforbruk på 9,6 mill kr. Forsinkelse i tilsetting i nye stillinger og vakanser gir mindreforbruk lønnskostnader/innleie på 6,7 mill kr. Mindrekostnad pensjon som følge av ny aktuarberegning utgjør 123,9 mill kr pr og 283,1 mil kr for hele 2016. Virksomhetsrapport 2016 33
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Prognose 2016 Den underliggende styringsfarten i somatikken er for høy og det er stor risiko for å ikke oppnå budsjettmålene i 2016. Aktiviteten er lavere enn budsjett hittil i år, i tillegg er det lagt opp til et ambisiøst aktivitetsbudsjett i somatikken i andre halvår. Årsverksforbruket er fortsatt høyere enn budsjett, selv om lønnskostnader viser positivt avvik. Det er igangsatt økonomiske tiltak hvor Optimaliseringsprosjektet som ser på utnyttelse av sengeposter er konkretisert med et forslag til nedtak på 15-20 årsverk med mulig effekt fra høst 2016. Dette er likevel ikke tilstrekkelig til å dekke usikkerhetene i budsjettet. Med bakgrunn i risiko i budsjettet og forsinkelse på gjennomføring av tiltak er resultatet redusert med 20 mill kr i prognosen, til 70 mill kr. Virksomhetsrapport 2016 34
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Likviditet - utgående beholdning på +495 mill.kr Foretaket har en utgående likviditet pr på +495 mill kr som innebærer en reduksjon på 80 mill kr i denne måneden. I forhold til budsjettert nivå på 410 mill kr innebærer det at foretaket pr endte med et avvik på +85 mill kr. Driftskredittramme framkommer i rapportene med et beløp på 271 mill kr; her avventer foretaket en korrigering ift pensjonseffekter nå som årsoppgjør 2015 er klart. Utgående likviditet på året er estimert til +395 mill kr gitt de pensjonsforutsetninger som nå ligger til grunn. Virksomhetsrapport 2016 35
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Investeringer Oppsummering og detaljert oversikt Hele året Regnskap Prognose Budsjett Avvik Større oppgradering 707 8 115 8 115 0 Vedlikehold og ombygginger 11 273 60 550 105 320-44 770 Tekniske installasjoner 4 121 48 077 62 713-14 636 MTU inkl havarier 20 754 75 945 110 414-34 469 IKT -1 728 6 920 6 920 0 Annet utstyr 6 577 9 420 11 420-2 000 Sum investeringer 41 703 209 027 304 902-95 875 Overføres til 2017 35 973-59 902 95 875 Sum finansierte investeringer 41 703 245 000 245 000 0 Pr er det investert for 41,7 mill kr. Mange nye prosjekter og anskaffelser under planlegging/oppstart. Prosjekter under tiltakspakken på 42,5 mill kr ble vedtatt 29. feb. Pågående prosjekter fortsetter etter oppsatt plan. Regnskap 2016 Regnskap tidl.år Regnskap totalt Prosjekter Prognose 2016 Budsjett 2016 707 156 826 157 533 Oppgradering operasjon/anestesi 8 115 8 115 707 156 826 157 533 Sum større oppgradering 8 115 8 115 4 213 4 213 Diverse omb.prosjekter 13 480 18 250 0 10 544 10 544 Ombygging KPH 2014 10 10 1 404 6 060 7 464 Ombygging ifm Arealplan 4 060 9 060 1 851 4 517 6 368 Nybygg Psykiatri 20 500 35 500 3 805 3 805 Tiltakspakke bygg 2016 22 500 42 500 11 273 21 120 32 393 Sum ombygginger 60 550 105 320 2 694 2 694 Vedlikehold teknisk anlegg 24 047 33 683 1 427 1 427 Nødstrøm/reservekraft SSK 24 030 29 030 4 121 0 4 121 Sum Tekniske installasjoner og 48 077 62 713 11 739 11 739 MTU ihht liste 30 003 52 949 1 230 64 787 66 017 Radiologiprosjekt 10 720 14 965 50 50 Ultralyd 9 675 9 675 236 64 225 64 462 Utstyr SFK 1 355 1 855 4 236 4 236 Havaripott alle kategorier 16 192 19 755 3 261 31 243 34 505 Overvåkningsanlegg 8 000 11 216 20 754 160 256 181 009 Sum MTU inl havarier alle kate 75 945 110 414 259 259 IKT infrastruktur 6 920 6 920-1 987-1 987 IKT lokale prosjekt -1 728 0-1 728 Sum IKT 6 920 6 920 6 577 6 577 Diverse teknisk utstyr/transportm 9 420 11 420 6 577 0 6 577 Sum annet utstyr 9 420 11 420 41 703 338 201 379 904 Sum prioriterte investeringer 209 027 304 902 Virksomhetsrapport 2016 36
Tilbake til innholdsfortegnelse Vedlegg oversikt pr klinikk 8.1 Klinikk for somatikk Arendal 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester 8.5 Klinikk for psykisk helse 8.6 Medisinsk serviceklinikk 8.7 Teknologi og e-helse 8.8 Stab og felles Virksomhetsrapport 2016 37
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Arendal Virksomhetsrapport 2016 38
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Arendal Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik Inntekt Basisramme -24 640-24 640 0-114 954-114 954 0 Aktivitetsbaserte innt -43 556-51 425-7 869-232 224-249 381-17 157 Andre innt -257-163 94-1 320-827 492 Interne inntekter -7-38 -31-102 -188-86 Inntekt sum -68 460-76 266-7 806-348 600-365 351-16 751 Kostnad Lønnskostnader 61 104 62 121 1 016 294 334 297 834 3 499 Varekostn 11 494 11 367-127 57 476 57 163-313 Kjøp av helsetjenester 133 136 3 485 648 162 Andre driftskostn 1 113 957-155 6 562 4 783-1 778 Interne kostnader 4 550 4 487-63 22 840 22 758-82 Kostnad sum 78 395 79 069 674 381 697 383 186 1 489 Resultat 9 935 2 803-7 132 33 097 17 835-15 262 Virksomhetsrapport 2016 39
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for somatikk Arendal Avvik innt Avvik kostn Avvik res Avvik innt Avvik kostn Avvik res 2SA Klinikk for somatikk Arendal 111 Kir.avd SSA -1 603 8-1 595-857 313-544 115 Ort.avd SSA -3 403 176-3 227-6 867 768-6 098 119 Kir.senger SSA 186 130 316 355 1 228 1 583 122 Øye-avd -1 146-608 -1 754-4 689 242-4 448 125 Gyn/obst. avd SSA 66-136 -71 626-656 -30 188 Op.avd SSA 7-142 -136 27-2 178-2 151 190 Merkantil avd KIR 13 13-63 -63 282 Anestesi-avd SSA 5 747 752-106 2 283 2 177 332 Medisinsk avdeling SSA -1 819-78 -1 897-3 793-1 593-5 386 344 Barne- og ungdomsavdel -478 375-103 -1 704 1 673-31 298 Klinikk Arendal felles 381 188 569 257-528 -271 Totalt Klinikk for somatikk Arendal -7 806 674-7 132-16 751 1 489-15 262 Virksomhetsrapport 2016 40
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Arendal Resultatet for Somatikk SSA er -7,1 mill kr i. Avviket er i stor grad knyttet til lavere inntekt: 7,8 mill kr, hovedsakelig på ortopedi-, kirurgi- og øye avdelingene. Lønnskostnader inkl innleie har et positivt avvik på ca 1 mill kr, og det føres kontinuerlig kontroll med bemanningssituasjonen. Dette vil bli ytterligere forbedret når optimaliseringsprosjektet iverksettes. Avvik pr er -15,3 mill kr, hvorav -16,8 mill kr på inntektssiden, og +1,5 mill kr på kostnadssiden. Budsjettet for 2016 er svært høyt på inntektssiden, spesielt fra høsten 2016, og prognoser utarbeidet i mars 2016 tilsier nødvendigheten av tiltak for å komme i balanse. Utvidelse av plastikkirurgi fra høsten 2016 vil gi netto økte inntekter. Det jobbes også med tilpasning av operasjonskapasiteten fra høsten 2016 i tråd med pasienttilgang. Dette vil gi Øye avdelingen økt operasjonskapasitet når flere legeårsverk er på plass. Somatikk SSA vil også implementere tiltak fra optimaliseringsprosjektet i henhold til konklusjon. Somatikk SSA har en positiv produktivitetsutvikling sammenlignet med i fjor og tidligere måneder. Virksomhetsrapport 2016 41
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Aktivitet og DRG-poeng Klinikk for somatikk Arendal Virksomhetsrapport 2016 42
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Arendal Poliklinisk aktivitet i har vært 7.865 konsultasjoner, 91 % av budsjettert aktivitet. Aktivitet hittil i år er 934 konsultasjoner mer enn samme periode i 2015. Spesielt Medisinsk avdeling SSA og Øyeavdelingen har høy aktivitet. Dagbehandlingen i har vært 1.108, dvs 88 % av budsjettet. Med unntak av Medisinsk avdeling, gjelder mindre aktivitet alle avdelinger. Hittil i år er aktiviteten på dagbehandling 266 lavere enn samme periode i fjor, hovedsakelig på grunn av legemangel på Øye avdelingen og Kirurgisk avdeling SSA. Somatikk SSA har hatt 1.361 innleggelser i, 90 % av budsjettet, og 230 færre enn i fjor. Kun Kirurgisk avdeling har høyere aktivitet enn i fjor, dette skyldes plastikk kirurgien som er startet opp. Hovedårsaken til lavere aktivitet er mangel på pasienter. Per har Arendal hatt 537 øyeblikkelig hjelp innleggelser og dagbehandling, noe som er en økning på 18 i forhold til samme periode i fjor. Det har gjennomgående vært budsjettert med svært høy aktivitet for klinikk somatikk Arendal i 2016. Dette budsjettet er vanskelig å innfri, blant annet fordi det er for lite tilgang på pasienter. Dette vanskeliggjør også planleggingen av operasjoner. Felles venteliste innen utredning til ortopedi er forventet å ha en positiv effekt på aktivitetsnivået en periode fremover. Virksomhetsrapport 2016 43
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Bemanning, Klinikk for somatikk Arendal, juni Endring 2015-2016 denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2015 Akk 2016 Endring 2015-2016 Avd Avd Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Akk bud16 Avvik mot bud akk Budsjett Des 2016 111 Kirurgisk avdeling SSA 33 29-4 29-1 31 29-2 29 0 30 115 Ortopedisk avdeling SSA 19 17-1 19-1 20 18-2 19-1 19 119 Kir. senger/pol/kontor SSA 118 111-6 102 10 116 113-4 101 11 103 122 Øyeavdeling 25 25-1 24 0 25 24-1 24 0 24 125 Gyn./obst. avdeling SSA 55 53-3 49 3 53 55 1 49 5 50 188 Operasjonsavdeling SSA 75 78 3 72 6 76 78 1 73 5 73 192 Merkantil avd SSA 42 69 27 45 24 42 48 6 42 5 48 282 Anestesiavdeling SSA 166 165-1 160 6 168 163-5 161 2 162 298 Klinikk Arendal felles 4 3-1 16-13 4 3-1 28-24 19 332 Medisinsk avdeling SSA 270 251-19 247 4 271 268-3 249 19 251 342 Barne- og ungdomsavdeling SSA 84 61-23 64-3 80 66-14 68-2 61 Sum Klinikk for Somatikk Arendal 891 862-29 827 35 887 864-23 844 19 841 Virksomhetsrapport 2016 44
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Arendal jan feb mar apr Totalt 2015 8,0 % 9,1 % 7,2 % 7,2 % Korttids 2015 2,2 % 3,2 % 1,7 % 2,1 % Langtids 2015 5,8 % 6,0 % 5,5 % 5,1 % Totalt 2016 7,1 % 7,7 % 7,0 % 6,2 % Korttids 2016 2,2 % 2,5 % 1,8 % 1,8 % Langtids2016 4,8 % 5,2 % 5,2 % 4,3 % Virksomhetsrapport 2016 45
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Arendal, juni Somatikk Arendal bruker 19 årsverk mer enn budsjett akkumulert 1.halvår, men 23 lavere enn 1.halvår 2015. Det største overforbruket ligger på Medisinsk avdeling SSA og Kirurgiske senger SSA. Dette er tilsvarende tidligere måneder. Kirurgiske senger SSA har snart fullført en nedbemanningsprosess i tråd med budsjettet. Ny turnus fra april vil iverksette ytterligere reduksjon. Av tiltak fremover vil optimaliseringsprosjektet og ny organisering av sengepostene være de viktigste tiltakene, og konklusjonen i forhold til dette vil påvirke kostnadene og driften fremover. Beslutning vedrørende optimalisering av pleieressurser forventes avklart i juni for implementering fra august. Virksomhetsrapport 2016 46
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport 2016 47
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik Inntekt Basisramme -6 306-6 306 0-30 029-30 029 0 Aktivitetsbaserte innt -14 406-15 455-1 049-71 948-74 591-2 643 Andre innt -780-471 309-2 809-2 366 444 Interne inntekter -401-22 379-559 -111 448 Inntekt sum -21 892-22 254-362 -105 346-107 097-1 751 Kostnad Lønnskostnader 19 709 18 542-1 167 92 945 89 041-3 904 Varekostn 1 885 1 988 103 10 507 9 999-508 Kjøp av helsetjenester 8 18 9 112 107-5 Andre driftskostn 646 451-194 2 262 2 294 32 Interne kostnader 1 314 1 308-6 6 791 6 625-166 Kostnad sum 23 563 22 307-1 256 112 617 108 066-4 551 Resultat 1 670 53-1 617 7 271 969-6 302 Virksomhetsrapport 2016 48
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for somatikk Flekkefjord Avvik innt Avvik kostn Avvik res Avvik innt Avvik kostn Avvik res 3SF Klinikk for somatikk Flekkefjor 127 Kir fag Flekkefjord -1 026-860 -1 886-3 032-3 690-6 722 190 Merkantil avd KIR 394-45 349 394-137 257 283 Anestesi-avd SSF -14 12-2 -11 36 25 333 Medisinsk avdeling SSF 246 159 404 857-523 333 398 Klinikk Fl.fjord felles 39-521 -483 42-237 -195 Totalt Klinikk for somatikk Flekkefjord -362-1 256-1 617-1 751-4 551-6 302 Virksomhetsrapport 2016 49
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord Somatisk klinikk Flekkefjord har betydelig risiko i budsjettet for 2016. Inntektsbudsjettet viser at det for de kirurgiske fag er budsjettert et aktivitetsnivå for 2016 som skal gi ca 11 mill kr mer enn reelt oppnådd i 2015. Inntektsvekst er budsjettert både på volum og forventet DRG-indeks. For Medisinsk avdeling er budsjettert volum innlagte heldøgn for 2016 satt lik budsjett 2015, og dette gjelder i hovedsak også poliklinikk. Regnskapstallene for 2015 endte nær 4 mill kr lavere enn dette nivået. Lønnsbudsjettet har utfordringer knyttet til flere vedtatte kutt i 2016-budsjettet, som enten har forsinket effekt eller ikke har reelle tiltak. Opprinnelig forslag fra Optimaliseringsprosjektet gav ca 5,3 årsverk i kutt med effekt fra august/september, men den sterke aktivitetsøkningen som har vært siste 4 måneder vil p.t umuliggjøre en felles sengepost på kort sikt. Mulige bemanningsreduksjoner blir dermed vesentlig lavere på kort sikt. Etter en svært svak start i januar (-3,0 mill kr) har de siste månedene vist en bedre utvikling. Utviklingen henger nært sammen med økt aktivitet, mens kostnadssiden har vært under rimelig god kontroll. Mai måned var likevel forholdsvis svak (-1,6 mill kr), og akkumulert har klinikken en overskridelse på 6,3 mill kr. Avviket er konsentrert rundt følgende poster: Aktivitetsavhengige inntekter (ekskl utskrivningsklare pasienter) : -3,0 mill kr Lønnsavvik: -3,9 mill kr (herav: vikarbyrå -3,0 mill kr, fordelt på leger og spesialsykepleiere innen kirurgiske fag, anestesi/intensiv). I tillegg har klinikken et krevende varekostnadsbudsjett (-0,5 mill kr). Virksomhetsrapport 2016 50
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Aktivitet og DRG-poeng Klinikk for somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport 2016 51
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord Somatisk klinikk Flekkefjord hadde også i en oppmuntrende bra aktivitet, og total aktivitet etter 5 måneder viser tall som er betydelig høyere enn fryktet i januar. Innlagte heldøgn viser +161 i forhold til budsjett. Det er etter positive tall både for Føde/barsel (+36), Kirurgisk avdeling (+49), Gynekologisk seksjon (+25) og Medisinsk avdeling (+51). I måned viste innlagte heldøgn 65 over budsjett. Dagbehandlinger og dagkirurgi viser -59. Reelt nivå er svakere, da nedfasing av tilbudet på geriatrisk daghospital først fikk effekt i mars. Kirurgisk avdeling sliter og har et avvik på -195 dagkirurgiske inngrep, og den største økonomiske risikoen er også lokalisert her. Poliklinikk viser akkumulert -544 konsultasjoner, og avviket er i sin helhet lokalisert til Medisinsk avdeling (-656 konsultasjoner/lis i 1 overlegehjemmel gir lite aktivitet). Virksomhetsrapport 2016 52
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord, juni Avd Avd Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Endring 2015-2016 denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2015 Akk 2016 Endring 2015-2016 Akk bud16 Avvik mot bud akk Budsjett Des 2016 127 Avdeling for kir. fag Flekkefjord 154 154 0 139 15 154 151-2 139 12 141 193 Merkantil avd Kir SSF 13 15 2 13 1 14 15 1 13 1 14 333 Medisinsk avdeling SSF 103 105 2 96 9 106 107 1 97 10 98 398 Klinikk Flekkefjord felles 1 3 2 7-3 1 3 2 9-7 8 Totalt klinikk for Somatikk Flekkefjord 270 276 6 254 21 274 275 1 259 17 260 Virksomhetsrapport 2016 53
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Flekkefjord jan feb mar apr Totalt 2015 7,3 % 7,1 % 6,2 % 6,7 % Korttids 2015 2,2 % 2,3 % 1,7 % 0,9 % Langtids 2015 5,0 % 4,8 % 4,4 % 5,8 % Totalt 2016 6,5 % 8,7 % 6,7 % 6,1 % Korttids 2016 2,5 % 2,8 % 1,7 % 1,1 % Langtids2016 4,0 % 5,8 % 4,9 % 5,0 % Virksomhetsrapport 2016 54
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord, Justert for endring fødselspermisjoner har klinikken et merforbruk i forhold til budsjett på 13,3 årsverk. Merforbruket skyldes forsinkelse i tiltak for bemanningsreduksjoner både for Medisinsk avdeling og Avdeling for kirurgiske fag. Pr. 01.05 er det fortsatt 5,4 årsverk i Avdeling for kirurgiske fag og ca 2,75 årsverk i Medisinsk avdeling som ikke er løst. Forslag fra Optimaliseringsprosjektet vil løse 5,3 årsverk, mens 1,0 årsverk nedbemannes når bestilt utstyr installeres i OBS-post. Uløst etter dette vil være ca 1,75 årsverk. Virksomhetsrapport 2016 55
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport 2016 56
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik Inntekt Basisramme -45 727-45 727 0-217 306-217 306 0 Aktivitetsbaserte innt -79 861-81 039-1 179-391 205-403 634-12 430 Andre innt -868-1 075-207 -5 374-5 361 13 Interne inntekter -238-324 -86-1 877-1 620 257 Inntekt sum -126 693-128 165-1 472-615 761-627 921-12 160 Kostnad Lønnskostnader 109 870 109 210-660 533 595 529 647-3 948 Varekostn 11 290 12 720 1 431 59 672 63 804 4 131 Kjøp av helsetjenester 961 501-460 3 143 2 655-488 Andre driftskostn 2 451 1 825-626 10 192 9 112-1 079 Interne kostnader 8 081 7 091-990 38 039 36 014-2 024 Kostnad sum 132 653 131 347-1 305 644 640 641 232-3 408 Resultat 5 960 3 182-2 778 28 879 13 312-15 568 Virksomhetsrapport 2016 57
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for somatikk Kristiansand Avvik innt Avvik kostn Avvik res Avvik innt Avvik kostn Avvik res 1SK Klinikk for somatikk Kristiansand 110 Kir.avd SSK -518-107 -625-4 434 472-3 961 114 Ort.avd SSK -1 898-150 -2 047-10 260-111 -10 372 118 Kir.senger SSK 51-73 -22 60 1 340 1 400 121 ØNH-avd -301-323 -625-1 022-460 -1 482 124 Kvinneklinikk SSK -340-135 -475 1 561-1 925-364 186 Op.avd SSK -2 223 221 290 290 190 Merkantil avd KIR 70 70-97 -97 281 Anestesi-avd SSK 2-495 -492 172-2 450-2 278 331 Medisinsk avdeling SSK -861-16 -877-45 -1 007-1 052 336 Senter for kreftbehandling 992-74 918 2 294-110 2 184 343 Nevrologisk avd -136-206 -342-662 -811-1 473 344 Barne- og ungdomsavdeling 1 472-81 1 391 395 1 647 2 042 349 AFR og Revma avd 228 597 824-798 -1 392-2 190 198 Klinikk Kristiansand felles -162-536 -698 579 1 206 1 785 Totalt Klinikk for somatikk Kristiansand -1 472-1 305-2 778-12 160-3 408-15 568 Virksomhetsrapport 2016 58
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand I budsjettet for 2016 ligger det betydelig risiko for den somatiske klinikken i Kristiansand. Det er særlig inntektssiden og delvis lønnskostnader som har økonomisk risiko i budsjettet: 3 avdelinger fra tidligere Kirurgisk klinikk (Kir. avd, Ortopedisk avd og ØNH-avd) har inntektsbudsjetter for innlagte heldøgn og dagbehandling som ligger ca. 40 mill kr høyere enn regnskapsresultatet for 2015. Avdelinger fra tidligere Medisinsk klinikk videreførte budsjett 2015 for innlagte heldøgn, da man tok risiko på at nedgangen i volum for øyeblikkelig-hjelp som kom i 2015 var forbigående. I forhold til regnskapstall for 2015 innebærer dette en risiko på ca 11 mill kr. Klinikken har risiko også knyttet til lønnsbudsjettet. Fra 01.06.16 er det budsjettert effekter av optimaliseringsprosjektet på ca 6 mill kr, ut fra mål på reduksjon av sykepleier årsverk ved effektivisert drift samt en kritisk gjennomgang av nåværende vaktordninger for leger. Månedsresultatene varierte mye i 1. kvartal, mens 2 siste måneder har hatt negativt avvik i tråd med gjennomsnittet for årets 5 første måneder. Mai måned viste -2,7 mill kr, mens resultatet hittil i år er -15,6 mill kr. I var mindreinntekter (-1,5 mill kr) omtrent i samme størrelse som kostnadsoverskridelser samlet (-1,3 mill kr). Inntektsavviket skyldes negative aktivitetsavvik for innlagte og dagbehandlinger/dagkirurgi samt lavere indeks enn budsjettert, mens kostnadssiden overskrider på alle hovedposter bortsett fra varekost. Aktivitetsbaserte viser akkumulert -12,9 mill kr (ekskl utskrivningsklare pasienter). Det vises til beskrivelse under aktivitet. Det er verdt å merke seg at en aktivitetsvekst på føde/barsel gir langt lavere ISF-refusjon enn negative avvik i volum på f. eks kirurgi og ortopedi. Polikliniske inntekter viser merinntekter på 3,4 mill kr, og dette er betydelig mindre enn hva aktivitetsavviket skulle tilsi. Koding av poliklinikk vil få særskilt fokus utover i 2016. Lønnsavviket inkl innleie i ble på -0,7 mill kr, og er akkumulert overskridelsen på -3,9 mill kr. Dette er bekymringsfullt når en ser på aktiviteten særlig på sengepostene. De store negative lønnsavvikene er konsentrert til Føde/barsel, Medisinsk avdeling og Anestesiavdelingen som alle har lønnsavvik større enn 1,9 mill kr. Blant driftskostnader for øvrig er det verdt å nevne et positivt avvik på varekostnad (+4,1 mill kr), og dette skyldes primært lavere aktivitet enn budsjettert på elektrofysiologi (+2,4 mill kr) samt lavere aktivitet enn budsjettert på sengepostene og Operasjonsavdelingen. Andre driftskostnader har et avvik på -1,1 mill kr som oppstod i april og. Virksomhetsrapport 2016 59
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Aktivitet og DRG-poeng Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport 2016 60
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Kristiansand Somatisk klinikk Kristiansand har etter et blandet bilde på aktiviteten i forhold til budsjett, men viste positive undertoner gitt de krevende budsjettvolum særlig innen kirurgiske fag. Antall innlagte heldøgn viser -479 hiå, men likevel 233 høyere enn i 2015. De store budsjettavvikene er som forventet ut fra risikobildet ved Kirurgisk avd (-101), Ortopedisk avd (-259),mens føde/barsel/gynekologisk avdeling bidrar positivt med +127 innlagte. Medisinsk avdeling bidrar også negativt med -131. Det er verdt å merke seg bedring i -tallene for ortopedi/kirurgi med avvik på -28/-14 opphold. Dagbehandling og dagkirurgi viser samlet et budsjettavvik på -161, og 123 over 2015, men det er store innbyrdes avvik. Ortopedi og ØNH har henholdsvis -143 og -124 i avvik fra budsjett. Poliklinisk volum har vært svært høyt hiå og ligger 4.982 konsultasjoner (+ 6%) over budsjett. Ortopedisk avdeling har +599 (dog -118 i ) hovedsakelig på grunn av 2 nye ortopeder der ressursene er satt inn poliklinisk. Medisinsk avdeling har hele +2.350 (ca halvparten av avviket er ikke-budsjettert frivillig poliklinikk). Også Kirurgisk avdeling (+409), ØNH (+1.031) og AFR (+802) bidrar godt til det sterke resultatet. Virksomhetsrapport 2016 61
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Bemanning Klinikk for somatikk Kristiansand, juni Endring 2015-2016 denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2015 Akk 2016 Endring 2015-2016 Avd Avd Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Akk bud16 Avvik mot bud akk Budsjett Des 2016 110 Kirurgisk avdeling SSK 48 49 1 49 0 48 50 2 48 2 48 114 Ortopedisk avdeling SSK 25 23-2 23-1 24 22-2 23-1 23 118 Kir. senger SSK 142 132-11 126 6 138 137-1 127 10 129 121 ØNH-avdeling 55 53-2 51 2 54 55 1 51 4 51 124 Kvinneklinikk SSK 117 120 4 101 19 117 117 0 101 16 102 186 Operasjonsavdeling SSK 84 82-2 77 5 82 82 0 77 4 78 191 Merkantil avd Kir SSK 81 69-12 74-6 76 76 1 75 1 75 198 Klinikk Kristiansand felles 7 5-2 34-29 7 5-2 48-43 39 281 Anestesiavdeling SSK 241 244 3 220 24 234 244 10 221 23 223 331 Medisinsk avdeling SSK 279 303 24 263 40 279 297 19 265 32 268 336 Senter for kreftbehandling (SFK) 78 84 5 76 7 69 80 11 77 3 77 341 Barne- og ungdomsavdeling SSK 171 170-1 161 9 171 169-2 162 8 158 343 Nevrologisk avdeling 76 73-3 68 5 74 73-1 68 4 68 345 Revmatologisk avdeling 26 26 0 26 0 27 25-2 26 0 26 350 AFR 198 185-13 186-1 191 184-7 186-2 185 Totalt klinikk for somatikk Kristiansand 1 627 1 617-11 1 536 81 1 589 1 616 26 1 554 61 1 552 Virksomhetsrapport 2016 62
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Bemanningsutvikling Klinikk for somatikk Kristiansand, juni Virksomhetsrapport 2016 63
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Kristiansand jan feb mar apr Totalt 2015 6,8 % 8,0 % 6,9 % 5,8 % Korttids 2015 2,2 % 2,9 % 1,9 % 1,3 % Langtids 2015 4,5 % 5,1 % 5,0 % 4,4 % Totalt 2016 6,3 % 7,2 % 6,7 % 5,9 % Korttids 2016 2,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % Langtids2016 4,2 % 4,7 % 4,8 % 4,4 % Virksomhetsrapport 2016 64
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Kristiansand, Akkumulert pr. bruker somatisk klinikk Kristiansand 57 årsverk mer enn budsjettert, og 34 årsverk mer enn samme periode i 2015. Klinikken har hatt hele 21 fødselspermisjoner ut over budsjett. Det er også indikasjoner på at økt sykefravær har økt brutto årsverk. I tillegg er det betydelig reelle avvik på årsverk på både Føde/barsel og Medisinsk avdeling. I forhold til de fem første månedene i 2015 forklares ca 8 årsverk med virksomhetsoverdragelse på SFK 01.03.2015. Virksomhetsrapport 2016 65
8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Klinikk for prehospitale tjenester Virksomhetsrapport 2016 66
8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for Prehospitale tjenester inkl Pasientreiser Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik Inntekt Basisramme -33 182-33 182 0-158 020-158 020 0 Aktivitetsbaserte innt -876-624 252-2 851-3 118-267 Andre innt -4 895-3 927 968-16 786-16 242 544 Interne inntekter -411-411 0-2 053-2 054-1 Inntekt sum -39 364-38 144 1 220-179 710-179 435 276 Kostnad Lønnskostnader 17 269 17 053-216 81 456 79 915-1 542 Varekostn 266 198-68 1 068 999-69 Kjøp av helsetjenester 3 184 3 455 272 15 748 16 836 1 088 Andre driftskostn 18 728 17 484-1 244 81 874 82 471 597 Interne kostnader 55 47-7 253 238-15 Kostnad sum 39 501 38 237-1 264 180 400 180 459 59 Resultat 138 93-45 690 1 024 335 Virksomhetsrapport 2016 67
8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for prehospitale tjenester Avvik innt Avvik kostn Avvik res Avvik innt Avvik kostn Avvik res 4PT Klinikk for prehospitale tjeneste 289 PTSS 104-124 -21 204-1 628-1 424 Totalt Klinikk for prehospitale tjenester 104-124 -21 204-1 628-1 424 4PR Pas.reiser 889 Pas.reiser 1 116-1 140-24 72 1 687 1 758 Totalt Pas.reiser 1 116-1 140-24 72 1 687 1 758 Totalsum 1 220-1 264-45 276 59 335 Virksomhetsrapport 2016 68
8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap PHT - Klinikk for prehospitale tj. - PHT har pr et negativt resultatavvik på 1,4 mill kr som i hovedsak skyldes merforbruk av lønnskostnader. Merforbruk lønnskostnader med 1,4 mill kr skyldes i hovedsak kostnader til utrykning på vakt og overtid i ambulansetjenesten, og kostnader til ferievikar og sykdomsvikarer i AMKsentralen. Driftskostnader er pr omtrent på budsjett bortsett fra en uløst budsjettutfordring som utgjør 1,0 mill kr på helår. Klinikken jobber med en alternativ organisering av ambulansestasjonene som vil innebære en mer rasjonell drift. Ambulansetjenesten har ifm. innfasing av nytt nødnett hatt betydelige meromkostninger hvor det nå ser ut som foretaket må bære disse selv. Pasientreiser (transportkostnadene) rapporteres pr med et mindreforbruk på 1,8 mill kr. Inntekter fra frikortrefusjoner og egenandeler ligger 0,2 mill kr over budsjett Kostnader til transport ligger 1,7 mill kr over budsjett. I disse tallene ligger betydelige avsetninger som innebærer at det alltid er knyttet noe usikkerhet til den siste måneden. Det jobbes løpende med å utnytte kapasiteten i sykehusbussene, og med å øke samkjøringsgraden på drosjeturer. Virksomhetsrapport 2016 69
8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Bemanning PHT - Klinikk for Prehospitale tjenester - juni Avd Avd Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Endring 2015-2016 denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2015 Akk 2016 Endring 2015-2016 Akk bud16 Avvik mot bud akk Budsjett Des 2016 289 Prehospitale tjenester 43 41-2 37 4 42 40-1 36 4 37 290 Ambulanse avd 206 225 18 214 11 201 224 24 214 10 220 291 Luftambulanse avd 5 6 1 6 1 6 6 0 6 0 6 299 Klinikk for prehospitale tjenester f 5 6 0 8-2 5 5 0 8-2 8 Totalt klinikk for Somatikk Flekkefjord 260 278 18 264 14 254 276 22 264 12 270 Virksomhetsrapport 2016 70