Administrasjonssjefens forslag til ÅRSBUDSJETT 2018 og ØKONOMIPLAN 2018-2021
Hovedtrekk og satsinger
Et stort fellesskap Bruker over 5,5 milliarder kroner på innbyggerne Levere kvalitet i alt vi gjør 7000 medarbeidere som yter service til alle Vekst, forbedringer og omstillingsprosess
Utfordringen er å skape økonomisk balanse mellom de gode tiltakene og inntektene vi har til disposisjon
Kommunestyret - føringer Utfordringsnotat til politisk behandling Kystens hus-erklæringen Ingen økning i eiendomsskatt Innbyggermedvirkning Effektivisering av arbeidsprosesser - digitalisering Handlingsregler netto driftsresultat og disposisjonsfond Måltall på sykefravær
Satsingsområder Effektiv og rasjonell drift av kommunens tjenester Samhandling på tvers Forbedringsprogrammet Digitalisering Styrke arbeidet med sykefravær og personalområdet
Satsingsområder Bærekraftig utvikling/smart byutvikling Gode byutviklingsprosjekter Satse på vedlikehold av bygg Byplanleggingsprosjekter Tenk Tromsø
Utfordringer og strategi Det gode liv i Tromsø: Nærmiljøområder Flere boliger Tidlig innsats: Barne- og familieseksjonen, forebyggende tiltak barn og unge
Utfordringer og strategi Arktisk hovedstad Satse på kommunikasjon Målrettet arbeid for samfunnsutvikling i et arktisk perspektiv Aktivt samhandle med aktører i samfunns- og næringsliv
Øvrige satsinger i økonomiplanen Finansiering av drift i nye institusjoner Otium Helsehuset Bofellesskap Fergeveien Trudvang barneboliger
Viktig framover: Endringer tar tid Prosesser og resultater med langsiktig perspektiv Evne til endring Se til andre kommuner og sammenlignbare måleparametre
Sentrale forutsetninger og tall
Sentrale forutsetninger 2018 Kommunens driftsbudsjett ca. 5,5 mrd.kr Statlige føringer: Veksten i frie inntekter har en satsing på rusfeltet, tidlig innsats i barnehage og skole og tiltak for barn, unge og familier Budsjettforslaget tar også hensyn til: Lønnsvekst, økte pensjons- og demografikostnader Statlig effektiviseringskrav på 0,5 % (ca. 18 mill. kr.) Vedtatte handlingsregler med budsjettert 2 % netto driftsresultat
Demografi Demografikostnader 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 2018 2019 2020 2021-5,0-10,0 0 - åringer Barnehage (1-5 år) Grunnskole (6-15 år) Videregående (16-19 år) Voksne (20-66 år) Eldre (67-79 år) Eldre (80-89 år) Eldre (90 år og eldre)
Frie inntekter Frie disponible inntekter Regnskap Rev. bud. Økonomiplan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Skatt på inntekt og formue -2 034 925-2 067 300-2 178 884-2 227 659-2 277 219-2 327 573 Ordinært rammetilskudd -1 624 152-1 658 300-1 732 234-1 765 469-1 808 970-1 837 635 Skatt på eiendom -210 807-218 500-220 500-222 500-224 500-226 500 Andre generelle statstilskudd -185 416-26 960-152 156-136 217-125 374-114 485 Sum frie disponible inntekter -4 055 301-3 971 060-4 283 774-4 351 845-4 436 063-4 506 193
Lånegjeld Beløp i 1 000 kr
Samlet forslag til økonomiplan Regnskap Rev. bud. Økonomiplan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Driftsinntekter -5 532 912-5 184 024-5 561 503-5 640 747-5 728 206-5 800 475 Driftsutgifter 5 334 062 5 088 225 5 404 995 5 515 704 5 594 787 5 617 815 Brutto driftsresultat -198 850-95 799-156 508-125 043-133 419-182 660 Finansinntekter -86 033-40 350-24 650-27 150-30 950-34 050 Finansutgifter 406 301 420 355 428 483 492 660 541 721 550 512 Avskrivninger -280 153-319 508-360 816-443 010-511 161-531 175 Netto driftsresultat -158 736-35 302-113 491-102 543-133 809-197 373 Alle tall i 1 000 kr
Investeringer
Investeringer 2018 nye prosjekter Styrket digitaliseringssatsing Planlegging nybygg Tromsdalen utdanning/oppvekst Prosjektering ny ungdomsskole på Storelva Nytt legevaktbygg i tilknytning til Helsehuset Avlastningsboliger Planlegging Kroken bo- og velferdssenter Tenk Tromsø Økt kjøp og leie av boliger
Samlede investeringer Regnskap Rev. bud. Økonomiplan Samlet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2018-2021 Tidligere vedtatte investeringer 980 106 1 616 465 1 331 551 398 464 819 185 722 435 3 271 635 Nye investeringer Vann og avløpsinvesteringer 0 0 197 922 524 900 263 250 114 910 1 100 982 101 219 155 600 199 000 154 500 160 000 159 000 672 500 Tall i 1000 kroner
Vesentlige prosjekter i planperioden Tjenesteområde Rev. bud. Økonomiplan Sum 2017 2018 2019 2020 2021 2018-2021 Kjøp av boliger sosiale formål 0 50 000 50 000 30 000 30 000 160 000 Brensholmen skole - nybygg 10 000 95 000 20 429 0 0 115 429 Solneset skole-utvidelse 86 000 82 160 0 0 0 82 160 Normalhall Storelva skole 20 000 82 026 0 0 0 82 026 Ungdomskole Storelva 5 000 5 000 50 000 215 000 145 000 415 000 Tilpasning barnehage Vikran 7 500 7 500 0 0 0 7 500 Trondjord barnehage 5 800 8 600 0 0 0 8 600 Barnehage fastlandet sentralt nord 0 0 0 10 000 56 500 66 500 Modulbygg Bjerkaker skole 0 15 000 15 000 0 0 30 000 Nybygg Tromsdalen skole 0 5 000 50 000 150 000 19 000 224 000 Barnehage fastlandet sentralt sør 0 10 000 56 500 0 0 66 500 Barnehage Kvaløya 0 0 10 000 56 500 0 66 500 Barnehage Tromsøya sør 0 0 0 0 10 000 10 000 Kroken bo- og velferdssenter 1 500 3 000 48 500 400 000 400 000 851 500 Otium bo- og velferdssenter 267 000 215 000 0 0 0 215 000 Sommerlystveien avlastningsboliger 25 000 68 973 0 0 0 68 973 Fergeveien bofellesskap 20 000 55 000 0 0 0 55 000 Omsorgsboliger rus 0 4 000 76 000 0 0 80 000 Omsorgsboliger psykiatri 0 4 000 76 000 0 0 80 000 Bofellesskap utviklingshemmede 5 000 35 000 0 0 0 35 000 Ny legevakt 0 20 000 165 000 0 0 185 000 Tromsøbadet 346 000 235 918 0 0 0 235 918 Belønningsordningen for kollektivtrafikk 70 000 30 000 30 000 0 0 60 000 Tromsøpakke III 60 000 97 900 0 0 0 97 900
Oppsummering
Samlet effekt av tiltak Kommunens budsjetterte netto driftsresultat fra 2017 til 2018 er forbedret. Vi når målet om 2 % av brutto driftsinntekter. Vi budsjetterer med avsetning til disposisjonsfond slik kommunestyret har forutsatt med 3 % av brutto driftsinntekter
Beløp i 1000 Ansvarsrammer
Prosess videre for budsjett og økonomiplanen Hendelse/organ Dato Aktivitet Publisering budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 30. Juni Presentasjon av administrasjonssjefens budsjettforslag Felles drøftingsmøte 6. juli Alle HTV/HVO samt avdelingsdirektør Næringskomiteen 15. Aug Behandling Kultur-, friluft- og idrettskomiteen 16. Aug Behandling Helse- og velferdskomiteen 16. Aug Behandling Byutvikling-, miljø- og transportkomiteen 17. Aug Behandling Utdanning- og oppvekstkomiteen 17. Aug Behandling Budsjettbehandling i AMU 28. Aug Behandling Administrasjonsutvalget 31. Aug Behandling Eldrerådet 7. Sept Behandling og uttalelse Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 4. Sept Behandling og uttalelse Administrasjonssjefens budsjettforslag til formannskap Alminnelig ettersyn 12. Sept Behandling Behandling kommunestyret 27. Sept Behandling Ettersyn minst 14 dager før behandling i kommunestyret
Andre opplysninger Alle henvendelser og spørsmål knyttet til budsjett skal sendes til budsjett@tromso.kommune.no Alle spørsmål og svar knyttet til budsjett vil bli lagt ut på Tromsø kommunes nettside Budsjettet er tilgjengelig på http://publish.framsikt.net/tromso/2018 PDF versjon av budsjettdokumentet blir også tilgjenglig på Tromsø kommunes nettside