Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 12.11.2015 1
Oppsummering for Helse, sosial og omsorgstjenestene Tjenestetilbudet opprettholdes Digitaliseringsstrategien følges opp Økt hverdagsrehabilitering slik at flere kan klare seg selv 2
Investeringer for 2,3 milliarder kroner i planperioden
Langtidsbudsjett 2020 2025 (1) Det er utarbeidet et ti års budsjett, med den usikkerhet og de feilmarginer dette innebærer Begrunnelsen for å utarbeide et langtidsbudsjettet er bla. å skape mer bevisstgjøring rundt hvilke investeringer og økte driftsutgifter som vil komme Helse, sosial og omsorgstjenester Det er forventet kraftig økning i aldersgruppene over 67 år Med samme tjenestetilbud som i dag og dekningsgrad vil dette koste anslagsvis 145,5 millioner kroner i perioden 2020-2025 Stort behov for omstilling og effektivisering 4
P05 Helse, sosial og omsorg: Iverksetting av HSO planen HSO-planen følges opp med 20 millioner i perioden til styrking av hverdagsrehabilitering. Alle sykehjemmene vil være livsgledesertifisert innen utgangen av 2016 Nytt driftskonsept for mat innføres fra 1. januar, hvor brukerne gis større valgmuligheter Det etableres serviceverter ved alle sykehjemmene 12.11.2015
P05 Helse, sosial og omsorg: Videreutvikling av tjenester Målet er å hjelpe folk som trenger det slik at de i størst mulig grad skal kunne klare seg selv Det utarbeides forslag til handlingsplan for tjenester til utviklingshemmede Det utarbeides forslag til handlingsplan innen psykisk helse Levekårsplanen følges opp 12.11.2015
P05 Helse, sosial og omsorg: Samarbeidet med næringsliv og frivillige styrkes Samarbeid med næringsliv, sosiale entreprenører og frivillige organisasjoner styrkes i perioden Livsglede for Eldre Fjell bo- og servicesenter 12.11.2015 7
P05 Helse, sosial og omsorg: Investeringer for 317 millioner kr De viktigste tiltakene er: 28 millioner til investering i velferdsteknologi og IKT Foreløpig avsetning på 100 millioner kroner til nytt bedriftssenter for utviklingshemmede. Dagens lokaler fraflyttes pga nytt sykehus på Brakerøya Velferdsteknologi studietur Japan 12.11.2015 8
EFFEKTINDIKATORER VISER EFFEKT AV INNSATSEN INNSATSINDIKATORER VISER KOMMUNES INNSATS P05 Helse, sosial og omsorg: Nøkkeltall TJENESTEKVALITET I HSO Drammen kommune Strukturkvalitet 2013 2014 Prosesskvalitet 2013 2014 Andel faglærte i brukerrettet tjenester(plo) 73 76 Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for økonomisk sosialhjelp (dager) 28,2 30,45 Andel av kommunes netto driftsbudsjett til helse 4,2 4,3 Antall husstander bosatt i midlertidig bolig (kommunal) 134 158 Andel av kommunes netto driftsbudsjett til pleie- og omsorg 29,8 30 Antall bosatte flyktninger (voksne og personer i familier)siste år 118 116 Andel av kommunes netto driftsbudsjett til sosiale tjenester 6,1 5,9 Antall begjærte utkastelser fra kommunale utleieboliger (år) 40 39 Produktkvalitet 2013 2014 Resultatkvalitet 2013 2014 Antall klager på vedtak om - Andel innbyggere over 80 år som helsehjelp i hjemmet 3 1 bor i sykehjem 17,5 17,2 Antall klager på vedtak om korttidsopphold sykehjem 5 3 Ressursindikator i helse og omsorg (0,65-1,20) (ASSS)** 1,14 0,9 Antall klager på vedtak om langtidsopphold sykehjem 0 5 Antall klager på vedtak om tildeling av kommunal bolig 35 24 Ressursindikator i fysio/ergo/lege/ helsestasjonstjenesten (0,65-1,20) Ressursindikator (ASSS)** i sosiale 0,99 1,05 tjenester (0,8-1,20) (ASSS)** 0,85 0,83 Antall liggedøgn meldte utskrivningsklare pasienter 653 310 Antall leietakere av kommunal bolig som har blitt boligeier 37 54 9
P05 Helse, sosial og omsorg: Driftsbudsjett - inkludert NAV Drammen og SFR f.o.m. 2016 Regnskap Opprinnelig budsjett Forslag til økonomiplan (tall i 1000-2016 kroner) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Driftsutgifter 1 372 155 1 379 526 1 430 086 1 437 620 1 437 455 1 437 564 Driftsinntekter -246 441-202 848-202 913-202 913-202 913-202 913 Netto ramme 1 125 714 1 176 678 1 227 173 1 234 707 1 234 542 1 234 651 2016 2017 2018 2019 Opprinnelig budsjett 2015 1 176 678 1 176 678 1 176 678 1 176 678 Budsjettjusteringer inneværende år 19 810 19 810 19 810 19 810 Budsjettekniske justeringer(lønn, pris, deflator og helårsvirkninger) 10 999 10 999 10 999 10 999 Endringer fra tiltak sist vedtatte økonomiplan -4 639 386 1 711 1 711 Utskifting av inventar og utstyr i sykehjem og hjemmetj 200 200 200 200 BPA - merkostnader retttighetsbasert ordning fra 2015 2 419 2 419 2 419 2 419 Flere brukere tilrettelagte tjenester 1 300 5 500 5 500 5 500 Hverdagsrehabilitering 1 900 1 900 1 900 1 900 Nye husleier 1 042 1 367 1 692 1 692 Reserve uforutsette hendelser -10 000-10 000-10 000-10 000 Flytting av tiltak fra P13 - Boligtilskudd nye boliger -2 000-2 000-2 000-2 000 Flytting av tiltak fra P13 - Kostnadsdekkende husleie andre boliger 500 1 000 2 000 2 000 Nye tiltak 24 325 26 834 25 344 25 453 Flytting av tiltak fra P13 - Kostnadsdekkende husleie andre boliger -500 Logopediressurser voksne - 1 årsverk fra 1.7.2016 350 700 700 700 Handlingsplan for psykisk helse 720 720 720 720 Opptrapping hverdagsrehabilitering 5 000 5 000 5 000 5 000 Økte kostnader som følge av +35 flyktninger 1 300 1 300 - - Omorganisering av barnefysioterapitjenesten (Flytting til P02) -4 340-4 340-4 340-4 340 Kjøp av botilbud for døvblinde 1 800 3 600 3 600 3 600 Nye husleier -5-146 -335-227 Betzy og Bris flyttet fra P13 3 727 3 727 3 727 3 727 Reell økning innslagspunkt ressurskrevende tjenester 600 600 600 600 Øyeblikkelig help døgnopphold - innlemming av øremerket tilskudd 15 816 15 816 15 816 15 816 IKT-modernisering Husbanken (e-søknad Startlån) -144-144 -144-144 Netto ramme 1 227 173 1 234 707 1 234 542 1 234 651 12.11.2015 10
P05 Helse, sosial og omsorg: Investeringsbudsjettet (tall i millioner 2016-kroner) Tiltak 2016 2017 2018 2019 Sum 2016-2019 Investeringstiltak bykassen: 15,1 9,4 9,4 9,4 43,3 Lokal luftkvalitet 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 Oppgradering av inventar og utstyr i institusjonene 3,0 2,3 2,3 2,3 9,9 Velferdsteknologi og digitalisering 7,0 7,0 7,0 7,0 28,0 Livsgledesykehjem videreføring 5,0 5,0 Investeringstiltak Drm. Eiendom KF: 47,5 91,0 92,0 44,0 274,5 Relokalisering Drammen Helsehus - avsetning 0,0 2,0 3,0 5,0 10,0 Oppgradering av sykehjem 6,0 6,0 6,0 6,0 24,0 Bedriftssenter - erstatningslokaler avsetning 0,5 50,0 50,0 100,5 Boliger for sosialt vanskeligstilte 25,0 25,0 25,0 25,0 100,0 Erik Olsensgate 3/7 - BO7 - oppgradering 8,0 8,0 Oppgradering av boligmassen 8,0 8,0 8,0 8,0 32,0 Sum investeringstiltak 62,6 100,4 101,4 53,4 317,8
Startlån utlånsramme på 175 millioner kroner per år 12.11.2015 12
Tilleggsproposisjon til statsbudsjettet 2016 (økt antall asylankomster) Lagt fram av regjeringen 30. oktober i år Vil ha noen virkninger på kommunens økonomi: - Særskilt tilskudd til enslige mindreårige flyktninger økes med 100 000 kr per person som bosettes i 2016 - Engangstilskudd til vedlikehold og rehabilitering av skole- og omsorgsbygg reduseres fra 500 til 200 millioner kroner - og rettes kun mot fylker som har hatt stor vekst i ledigheten Dette innebærer at blant annet Buskerud faller utenfor ordningen - Rådmannen har ikke rukket å innarbeide virkninger av tilleggsproposisjonen i sitt budsjettforslag Vil komme tilbake til dette og eventuelle andre endringer som følger av den videre behandlingen av statsbudsjettet 12.11.2015 13
Videre behandling av økonomiplan 2016-2019 Formannskapet 3. november utleggelse til alminnelig ettersyn Partsammensatt samarbeidsutvalg 9. november behandling Formannskapet 11. november - åpen budsjetthøring for frivillige lag og foreninger Formannskapet 17. november innstilling til bystyret Bystyret 24. november endelig behandling 14
Uttalelser og spørsmål til økonomiplan 2016-2019 Frist for å avgi uttalelse til økonomiplan 2016-2019 er onsdag 18. november Fristen for å sende inn spørsmål til rådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018 er onsdag 18. november kl. 15.00. Det bes om at partier som har spørsmål sender spørsmålene samlet til politikerpost@drmk.no Spørsmål og svar blir offentliggjort på politikkportalen i løpet av fredag 20. november 15