Økonomi i HSO. Orientering til HSO-komiteen 10.mars 2015

Transkript

1 Økonomi i HSO Orientering til HSO-komiteen 10.mars

2 Regnskapsresultat HSO Helse og omsorg Millioner kroner - nominelle Regnskap 2013 Regnskap 2014 Budsjett 2014 Avvik Lønn inkludert sosiale kostnader 891,7 941,8 894,9-46,9 Andre driftsutgifter 413,7 430,3 446,9 16,5 Sum driftsutgifter 1305,4 1372,1 1241,8-30,4 Andre inntekter -179,1-192,5-178,1 14,4 Refusjon sykelønn og fødselspenger -46,6-54,0-25,2 28,7 Sum driftsinntekter -225,7-246,5-203,3 43,1 Netto driftsresultat 1079,7 1125,7 1138,5 12,8 Sosiale tjenester (minus intro) Millioner kroner - nominelle Regnskap 2013 Regnskap 2014 Budsjett 2014 Avvik Lønn inkludert sosiale kostnader 98,1 102,1 106,2 4,1 Andre driftsutgifter 146,6 136,8 129,8-6,9 Sum driftsutgifter 244,7 238,9 236,0-2,8 Andre inntekter -22,3-28,0-23,4 4,6 Refusjon sykelønn og fødselspenger -5,4-5,1-2,8 2,3 Sum driftsinntekter -27,6-33,1-26,2 6,9 Netto driftsresultat 217,1 205,8 209,9 4,1

3 HSO s tilpasningsutfordring 2014

4 Dilemmaer i ledelse.. HSO i 2014 Vi har gjennomført mange omstillinger Vi har også hatt kapasitet til fortsatt fokus på kompetanse og utvikling i HSO

5 Produksjonsplan enhetspriser Tjenester i helse- og omsorgsdistriktene og på helsehuset Produksjonsplan kommunale omsorgstilbud Målgruppe Antall plasser Døgnpris kostnad 2013 Kostnad Døgnpris kostnad 2014 Lindrende/Palliativ Spesialisert sykehjem for pleie i livets sluttfase/lindrende 7 5,433 6,858* Øyeblikkelig hjelp Spesialisert tidsbegrenset opphold for kronisk syke 8 3,370 3,474* Psykogeriatri langtid For personer med alvorlige atferdsavvik som ikke kan bo i eget hjem 8 3,581 3,270 Demens langtid For personer med alvorlig demens som ikke kan bo i eget hjem 134 2,726 2,725 Somatisk langtid Pleietrengende som ikke kan bo i eget hjem 250 2,224 2,313 Forsterket kortid (USK) Pleietrengende som trenger medisinsk tilsyn 14 3,370 3,474 Ordinær korttid Hjemmeboende med behov for rullerende opphold 15 2,783 1,969 Rehabilitering korttid Fysisk opptrening av personer med midlertidig funksjonstap 8 2,558 4,233 Demens korttid For demente med behov for midlertidig opphold 19 2,595 2,989 Avlastning Hjemmeboende med behov for midlertidig opphold 20 2,427 2,498 Omsorgsbolig, heldøgnsbemannet For personer med behov for døgnkontinuerlige tjenester 64 1,339 1,275 * Endring gjennomført 15. september

6 Generelt for alle virksomhetsbudsjettene Tilført prisvekst Lønnsvekst kommer med lønnsoppgjøret Helårseffekt av fjorårets lønnsoppgjør lagt inn Justert endring pensjonskostnader Budsjettmodellene er evaluert Omfordeling hjemmesykepleie gjennomført Virksomhetslederne får en totalramme av rådmannen og skal se driften under ett for å sikre forsvarlig drift Nedenfor vises detaljvurderinger som ligger til grunn for tildelt ramme per virksomhet

7 Skap Gode Dager Utviklingsleder: Lisbeth Bakken 7

8 Skap Gode Dager 461 Skap gode dager Avvik regnskap/budsjett 2014 A. Rulleringstidspunkt 1.nov 2014 B. Justering pris, lønn, pensjon + uttrekk av prosjektmidler C. Korrigering bundne midler D. Ingen aktuelle for Skap Gode Dager E. Rammejustering 2 mill, tilført fra eldremilliard 2 mill 0,0 mill kr Nettobudsjett A Fremskrevet budsjett ,4 mill kr B Budsjettjustering ifht ,3 mill kr C Flyttinger -0,6 mill kr D Tiltak vedtatt i økonomiplan E Tiltak besluttet innenfor programområdet -0,0 mill kr Budsjett ,5 mill kr

9 Gjennomført i 2014 Målrettet kompetansehevende tiltak Vurderingskompetanse Legemiddelhåndtering Målrettet miljøarbeid Vold og trusler om vold Kognitiv terapi Motiverende intervju / helsepedagogikk Eldre og rusavhengighet Velferdsteknologi Målrettet arbeidskultursatsing Heltidskultur Nærværskonsept DrEAM Målrettet lederutvikling Strategisk ledelse PPI for ledere Ressursverktøy for ledere

10 Tiltak i 2015 Målrettet kompetansehevende tiltak Kompetansestrategi som følge av HSO-planretningen Hverdagsmestring, Hverdagsrehabilitering, Hjemmerehabilitering Velferdsteknologi Målrettet arbeidskultursatsing Holdningsendringer Borgerfokus DrEAM Målrettet lederutvikling Kvalitetsledelse Endringsledelse

11 Tjenestetildeling og samordning Virksomhetsleder: Toril Løberg 11

12 Tjenestetildeling og samordning 391 Tjenestetildeling og samordning budsjettramme 2014 Avvik regnskap/budsjett ,6 mill kr Nettobudsjett A Fremskrevet budsjett ,3 mill kr B Budsjettjustering i fht ,6 mill kr C Flyttinger 4,2 mill kr D Tiltak vedtatt i økonomiplan ,3 mill kr E Tiltak besluttet innenfor programområdet 0,0 mill kr Budsjett ,2 mill kr A. Rulleringstidspunkt 1.nov 2014 B. Justering pris, lønn, pensjon + uttrekk av engangsmidler gitt i 2014 C. Innkjøpsøkonom, frivillig/livsgledekoordinator, HSO plan, transport tilrettelagte tjenester D. Redusert egenbetaling dobbeltrom, lønnsmidler boligtjeneste, økt egenbetaling praktisk bistand E. Tilbaketrukket engangsmidler, drift velferdsteknologi, justering ramme 12

13 Gjennomført i 2014 Lederskifte virksomhetsleder Lederskifte avdelingsleder for KFT Tydeliggjøring rolle, ansvar, myndighet Ny forvaltningspraksis Kompetanse saksbehandlere Plassadministrasjon Styringsinformasjon Boligsosiale satsinger

14 Tiltak i 2015 OU - Tydelige roller, ansvar og myndighet fortsetter Gjennomføre brukervalg - hjemmesykepleie Plassadministrasjon økt fleksibilitet Brukerundersøkelser endring vurderes Forvaltningspraksis fortsetter Gjennomføre revidert egenbetalingsordning Hverdagsrehabilitering faglig motor Livsgledesykehjem med ringer i vannet Etablere tjenstebeskrivelser

15 Helsetjenesten Virksomhetsleder/Helsesjef: Anniken Blichfeldt Muren 15

16 Helsetjenesten 451 Helsetjenesten - budsjettramme 2014 Avvik regnskap/budsjett 2014 A Fremskrevet budsjett 2015 B Budsjettjustering i fht 2014 C Flyttinger D Tiltak vedtatt i økonomiplan E Tiltak besluttet innenfor programområdet Budsjett ,9 mill kr Nettobudsjett 158,3 mill kr 4,3 mill kr - 64,3 mill kr 0,2 mill kr 1,1 mill kr 99,6 mill kr A. Rulleringstidspunkt 1.nov 2014 B. Justering pris, lønn, pensjon + uttrekk av bundne midler C. Ergo/fysioterapi overført fra Drammen helsehus, medfiniansiering tatt ut D. Beredskap nødstrøm E. Lærings og mestringssenter, husleie hjelpemiddellager, justering ramme

17 Tiltak 2015 Økt fokus på lærings- og mestringssenter (LMS) OU som konsekvens av satsing på hverdagsmestring

18 Drammen Helsehus Virksomhetsleder: Jan Berg 18

19 Drammen Helsehus 381 Drammen Helsehus - budsjettramme 2014 Avvik regnskap/budsjett ,6 mill kr Nettobudsjett A Fremskrevet budsjett ,0 mill kr B Budsjettjustering i fht ,0 mill kr C Flyttinger -2,4 mill kr D Tiltak vedtatt i økonomiplan E Tiltak besluttet innenfor programområdet 0,0 mill kr Budsjett ,6 mill kr A. Rulleringstidspunkt 1.nov 2014 B. Justering pris, lønn, pensjon + uttrekk av engangsmidler gitt i 2013 C. Merforbruk og overføring ergo/fysioterapi til helsetjenesten D. Ingen aktuelle for Helsehuset E. Finansiert kreftkoordinator, justering ramme

20 Tiltak 2015 Omstilling gjennomført i 2014 OU - vurdere lindrende og ø-hjelpstilbudet på nytt Ser foreløpig an effekt av fjorårets omstillinger

21 Gulskogen Helse- og omsorgsdistrikt Virksomhetsleder; Eva Elisabeth Szuts 21

22 Gulskogen helse- og omsorgsdistrikt 301 Gulskogen Helse og Omsorgsdistrikt budsjettramme 2014 Avvik regnskap/budsjett ,0 mill kr Nettobudsjett A Fremskrevet budsjett ,8 mill kr B Budsjettjustering i fht ,8 mill kr C Flyttinger 2,2 mill kr D Tiltak vedtatt i økonomiplan ,2 mill kr E Tiltak besluttet innenfor programområdet -0,1 mill kr Budsjett ,8 mill kr A. Rulleringstidspunkt 1.nov 2014 B. Justering pris, lønn, pensjon + uttrekk av engangsmidler C. Overføring mer/mindreforbruk, endring husleie omfordeling budsjett hjemmetjeneste D. Økt aktivitet dagsenter, nye husleier E. Justering ramme

23 Åssiden Helse- og omsorgsdistrikt Virksomhetsleder: Hege Rokke 23

24 Åssiden helse- og omsorgsdistrikt 311 Åssiden Helse og Omsorgsdistrikt - budsjettramme 2014 Avvik regnskap/budsjett ,8 mill kr Nettobudsjett A Fremskrevet budsjett ,9 mill kr B Budsjettjustering i fht ,8 mill kr C Flyttinger -2,4 mill kr D Tiltak vedtatt i økonomiplan ,1 mill kr E Tiltak besluttet innenfor programområdet -0,8 mill kr Budsjett ,8 mill kr A. Rulleringstidspunkt 1.nov 2014 B. Justering pris, lønn, pensjon + uttrekk av engangsmidler C. Omfordeling budsjett hjemmetjenesten D. Økt aktivitet dagsenter E. Endring type plasser sykehjem, justering ramme

25 Hamborgstrøm Helse- og omsorgsdistrikt Virksomhetsleder: Trine Aas 25

26 Hamborgstrøm helse- og omsorgsdistrikt 321 Hamborgstrøm Helse og Omsorgsdistrikt Avvik regnskap/budsjett 2014 A Fremskrevet budsjett 2015 B Budsjettjustering ifht 2014 C Flyttinger D Tiltak vedtatt i økonomiplan E Tiltak besluttet innenfor programområdet Budsjett ,4 mill kr Nettobudsjett 88,6 mill kr 1,7 mill kr -1,3 mill kr 0,1 mill kr -4,7 mill kr 82,7 mill kr A. Rulleringstidspunkt 1.nov 2014 B. Justering pris, lønn, pensjon + uttrekk av engangsmidler C. Omfordeling hjemmesykepleie D. Økt aktivitet dagsenter E. Flytting av avdeling til Åskollen, justering ramme

27 Losjeplassen Helse- og omsorgsdistrikt Virksomhetsleder: Anita Korsbøen Andersen 27

28 Losjeplassen helse- og omsorgsdistrikt 331 Losjeplassen Helse og Omsorgsdistrikt - budsjettramme 2014 Avvik regnskap/budsjett ,9 mill kr Nettobudsjett A Fremskrevet budsjett ,2 mill kr B Budsjettjustering i fht ,4 mill kr C Flyttinger -1,4 mill kr D Tiltak vedtatt i økonomiplan ,1 mill kr E Tiltak besluttet innenfor programområdet -0,1 mill kr Budsjett ,2 mill kr A. Rulleringstidspunkt 1.nov 2014 B. Justering pris, lønn, pensjon + uttrekk av engangsmidler C. Omfordeling hjemmetjenesten D. Økt aktivitet dagsentra E. Justering ramme

29 Marienlyst Helse- og omsorgsdistrikt Virksomhetsleder: Kari Johanne Tønnesen 29

30 Marienlyst helse- og omsorgsdistrikt 341 Marienlyst Helse og Omsorgsdistrikt - budsjettramme 2014 Avvik regnskap/budsjett ,6 mill kr Nettobudsjett A Fremskrevet budsjett ,1 mill kr B Budsjettjustering ifht ,6 mill kr C Flyttinger -1,8 mill kr D Tiltak vedtatt i økonomiplan ,2 mill kr E Tiltak besluttet innenfor programområdet -5,2 mill kr Budsjett ,9 mill kr A. Rulleringstidspunkt 1.nov 2014 B. Justering pris, lønn, pensjon + uttrekk av engangsmidler C. Omfordeling hjemmetjenesten, endring husleie D. Økt aktivitet dagsenter, nye husleier E. Flytting av avdeling til Åskollen uttrekk ramme, drift velferdsteknologi, justering ramme

31 Åskollen Helse- og omsorgsdistrikt Virksomhetsleder: Hanne Berg Stubberud 31

32 Åskollen helse- og omsorgsdistrikt 351 Åskollen Helse og Omsorgsdistrikt - budsjettramme 2014 Avvik regnskap/budsjett ,8 mill kr Nettobudsjett A Fremskrevet budsjett ,5 mill kr B Budsjettjustering ,5 mill kr C Flyttinger 0,9 mill kr D Tiltak vedtatt i økonomiplan ,1 mill kr E Tiltak besluttet innenfor programområdet 12,1 mill kr Budsjett ,1 mill kr A. Rulleringstidspunkt 1.nov 2014 B. Justering pris, lønn, pensjon + utfasing drift av Seilmakerstua C. Endring husleie, omfordeling hjemmetjeneste D. Økt aktivitet dagsenter E. Overflytting av avdeling fra Marienlyst og Hamborgstrøm tilførsel, justering ramme

33 Fjell Helse- og omsorgsdistrikt Virksomhetsleder Margareth Lien 33

34 Fjell helse- og omsorgsdistrikt 361 Fjell Helse og Omsorgsdistrikt budsjettramme 2014 Avvik regnskap/budsjett ,3 mill kr Nettobudsjett A Fremskrevet budsjett ,7 mill kr B Budsjettjustering i forhold til ,1 mill kr C Flyttinger 2,3 mill kr D Tiltak vedtatt i økonomiplan ,2 mill kr E Tiltak besluttet innenfor programområdet 0,5 mill kr Budsjett ,7 mill kr A. Rulleringstidspunkt 1.nov 2014 B. Justering pris, lønn, pensjon + uttrekk av engangsmidler C. Omfordeling hjemmetjeneste D. Økt aktivitet dagsenter, nye husleier E. Gevinst nærværsarbeid, justering ramme

35 Konnerud Helse- og omsorgsdistrikt Virksomhetsleder: Tone Svenkerud 35

36 Konnerud helse- og omsorgsdistrikt 371 Konnerud Helse og Omsorgsdistrikt Avvik regnskap/budsjett 2014 A Fremskrevet budsjett 2014 B Budsjettjustering 2013 C Flyttinger D Tiltak vedtatt i økonomiplan E Tiltak besluttet innenfor programområdet Budsjett ,1 mill kr Nettobudsjett 92,7 mill kr 1,9 mill kr -2,7 mill kr 0,2 mill kr 0,0 mill kr 92,0 mill kr A. Rulleringstidspunkt 1.nov 2014 B. Justering pris, lønn, pensjon + uttrekk av engangsmidler C. Omfordeling hjemmetjenesten D. Økt aktivitet dagsenter, nye husleier E. Gevinst nærværsarbeid, justering ramme

37 Tilrettelagte tjenester, bo- og dagtilbud Virksomhetsleder: Thea Bye 37

38 Tilrettelagte tjenester, bo- og dagtilbud 421 Tilrettelagte tjenester, Bo- og dagtilbud budsjettramme 2014 Avvik regnskap/budsjett ,4 mill kr Nettobudsjett A Fremskrevet budsjett ,1 mill kr B Budsjettjustering i forhold til ,9 mill kr C Flyttinger -1,1 mill kr D Tiltak vedtatt i økonomiplan ,0 mill kr E Tiltak besluttet innenfor programområdet -0,1 mill kr Budsjett mill kr A. Rulleringstidspunkt 1.nov 2014 B. Justering pris, lønn, pensjon C. Rammeflytting mellom virksomheter D. Ingen E. Justering ramme

39 Tilrettelagte tjenester Virksomhetsleder: Espen Sørvig 39

40 Tilrettelagte tjenester, boveiledning og aktivitet 431 Tilrettelagte tjenester Boveiledning og aktivitet budsjettramme 2014 Avvik regnskap/budsjett 2014 A Fremskrevet budsjett 2014 B Budsjettjustering 2013 C Flyttinger D Tiltak vedtatt i økonomiplan E Tiltak besluttet innenfor programområdet Budsjett ,1 mill kr Nettobudsjett 61,8 mill kr 0,9 mill kr -3,2 mill kr 0,0 mill kr 0,4 mill kr 60,6 mill kr A. Rulleringstidspunkt 1.nov 2014 B. Justering pris, lønn, pensjon C. Transport overført T&S, flytting av ramme mellom virksomheter D. Ingen E. Styrking av tjenesten, justering ramme

41 Psykisk helsetjenester Virksomhetsleder: Inger Johanne Eide 41

42 Psykisk helsetjenester 411 Psykisk Helsetjenester Avvik regnskap/budsjett 2014 A Fremskrevet budsjett 2014 B Budsjettjustering 2013 C Flyttinger D Tiltak vedtatt i økonomiplan E Tiltak besluttet innenfor programområdet Budsjett ,9 mill kr Nettobudsjett 49,8 mill kr 1,5 mill kr - 0,5 mill kr 0,1 mill kr -0,1 mill kr 50,8 mill kr A. Rulleringstidspunkt 1.nov 2014 B. Justering pris, lønn, pensjon C. Korrigering tidligere feil ressurskrevende D. Nye husleier E. Justering ramme

43 Senter for rusforebygging Virksomhetsleder: Bente Moen 43

44 Senter for rusforebygging Senter for rusforebygging Avvik regnskap/budsjett ,8 mill kr A Fremskrevet budsjett ,1 mill kr B Budsjettjustering ,7 mill kr C Flyttinger - D Tiltak vedtatt i økonomiplan ,0 mill kr E Tiltak besluttet innenfor programområdet 0,0 mill kr Budsjett ,5 mill kr A. Rulleringstidspunkt 1.nov 2014 B. Justering pris, lønn, pensjon + uttrekk av bundne midler C. Ingen D. Endring husleier E. Gevinst nærvær, justering ramme

45 NAV Virksomhetsleder/NAV-leder: Steinar Hansen 45

46 NAV Drammen NAV Drammen Avvik regnskap/budsjett ,7 mill kr A Fremskrevet budsjett ,7 mill kr B Budsjettjustering ,9 mill kr C Flyttinger - D Tiltak vedtatt i økonomiplan ,0 mill kr E Tiltak besluttet innenfor programområdet 1,2 mill kr Budsjett ,9 mill kr A. Rulleringstidspunkt 1.nov 2014 B. Justering pris, lønn, pensjon C. Ingen D. Styrking kontaktsentra statlig side ditto nedtrekk kommunal, gjeldsrådgivning innlemmet i øremerket tilskudd E. Tilført helseavklaringsprosjekt, tilskudd supplerende sosialhjelp, justering ramme