Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste må beholdes. Godtgjørelsen bestemmes av hver enkelt kommune. Det er mulighet for å gjøre endringer her.

Kapittel : Usorterte tiltak 107: 1000 Fjerne møtegodtgjøring for politikere (AP) Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste må beholdes. Godtgjørelsen bestemmes av hver enkelt kommune. Det er mulighet for å gjøre endringer her. 02.11.15 TG Møtegodtgjøringen tas inn igjen fra 2018 (AP) Sted Ansvar: Politiske organ (1000) 1.108000.100.0 Godtgj. folkevalgte 250 000 250 000 0 0 500 000 Sum utgifter 250 000 250 000 0 0 500 000 Sum netto 250 000 250 000 0 0 500 000 SUM NETTO TILTAK 250 000 250 000 0 0 500 000 112: 1100 Næringsarbeid (AP) Opprinnelig tekst: Vi har kontrakt med Linken Næringshage AS om at de fungerer som kommunens næringsavdeling. Avtalens hovedområder er: 1. Etablererhjelp og veiledning. 2. Kontaktpunkt fra henvendelser som omhandler næringsforespørsler. 3. Regionalt arbeid, Linken deltar på næringsrelaterte arenaer der hvor kommunen mener de skal delta. 4. Aktiv pådriver, aktivt legge til rette for å øke antall etablerere i kommunen. 5. Dialog med kommunen og politisk ledelse. 6. Vedlikeholde og oppfølge kommunens næringsplan. 7. Inngå som en del av kommunens plangruppe. Avtalen varer til 31.12.16, med en oppsigelsesfrist på 6 mnd. Konsekvenser ved å si opp avtalen vil være at kommunen selv må utføre alle disse oppgavene. Pr i dag har vi ingen i vår organisasjon som kan påta seg dette i tillegg til de oppgaver man allerede har. Avtalen kan sies opp med virkning fra 01.07.16. AP: Avtalen med Linken Næringshage sies opp fra 01.07.16. Næringsarbeidet skal evalueres og nytt anbud utlyses. Finansiering vedtas etter evaluering. Sted Ansvar: Tilskudd og kjøp av tjenester (1100) 1.137001.120.0 Kjøp av tjenester linken 209 100 418 200 418 200 418 200 1 463 700 28. desember 2015 kl 10.57 Side 1

1.142900.120.0 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon 1.172900.120.0 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet 50 000 100 000 100 000 100 000 350 000 50 000 100 000 100 000 100 000 350 000 Sum utgifter 259 100 518 200 518 200 518 200 1 813 700 Sum inntekter 50 000 100 000 100 000 100 000 350 000 Sum netto 209 100 418 200 418 200 418 200 1 463 700 SUM NETTO TILTAK 209 100 418 200 418 200 418 200 1 463 700 128: 1170 Budsjettreserve Iflg. vedtak i kommunestyret 16.12.15 skal budsjettert mindreforbruk overføres til budsjettreserven. 17.12.15 SM Sted Ansvar: Diverse fellesutgifter (1170) 1.149000.180.0 1 620 497 1 177 189 7 305 405 15 156 958 25 260 049 Sum utgifter 1 620 497 1 177 189 7 305 405 15 156 958 25 260 049 Sum netto 1 620 497 1 177 189 7 305 405 15 156 958 25 260 049 SUM NETTO TILTAK 1 620 497 1 177 189 7 305 405 15 156 958 25 260 049 119: 1170 Redusere den avsatte lønnsreserven (AP) Den avsatte lønnsreserven reduseres med kr. 500.000,. Alt tyder på moderate oppgjør og mener det er rom for dette. Sted Ansvar: Diverse fellesutgifter (1170) 1.149000.180.0 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000 Sum utgifter 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000 Sum netto 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000 SUM NETTO TILTAK 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000 28. desember 2015 kl 10.57 Side 2

120: 1178 Reduksjon overtid/vikarbruk (AP) Bruk av vikarer og overtid skal reduseres med 25 %. Rådmannen delegeres å fordele dette kuttet på virksomhetsnivå. Sted Ansvar: Diverse fellesutgifter personal (1178) 1.149000.180.0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 4 000 000 Sum utgifter 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 4 000 000 Sum netto 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 4 000 000 SUM NETTO TILTAK 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 4 000 000 118: 1200/8000 Deler av lønn tas på investeringsprosjekter (AP) Deler av rådmanns lønn og teknisk sjefs lønn tas på investeringsprosjekter. Sted Ansvar: Administrasjonssjef (1200) 1.101000.120.0 150 000 150 000 150 000 150 000 600 000 Sum utgifter 150 000 150 000 150 000 150 000 600 000 Sum netto 150 000 150 000 150 000 150 000 600 000 Sted Ansvar: Administrasjon teknisk (8000) 1.101000.301.0 1.101000.302.0 1.101000.325.0 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 Sum utgifter 150 000 150 000 150 000 150 000 600 000 Sum netto 150 000 150 000 150 000 150 000 600 000 SUM NETTO TILTAK 300 000 300 000 300 000 300 000 1 200 000 121: 1210 Kontorsjef vakant 2016 (AP) 28. desember 2015 kl 10.57 Side 3

Opprinnelig tekst: Kontorsjef har fått beskjed om at åremålstilling som kontorsjef ikke blir forlenget, og hun vil derfor slutte i stillingen 31. juli 2016. Rådmannen grunner dette med omorganisering og ny org. kart. Pr. i dag er ikke denne prosessen startet og hvordan en da har tenkt arbeidsoppgavene fordelt på de som er igjen er uklart. Lønnsmidler for hele året er derfor lagt inne i konsekvensjustert budsjett i påvente av hva som skjer i forbindelse med omorganiseringen. Politikerne kan velge å la denne 100 % stillingen stå vakant resten av 2016. Eller evt. ta den bort, men dette er absolutt ikke å anbefale ikke minst når vi ser på de senere års nedskjæringer i administrasjonen. 30 % sekretærstilling ble flyttet fra rådhus til helse i 2015 og sekretær skole har 20 % senioravtale og en ny sekretær er på vei inn for å få senioravtale. Med denne utviklingen er det ikke mange årsverk igjen på rådhus. 14.10.15 TG AP: Stillingen står vakant ut 2016 Sted Ansvar: Stabsseksjonen (1210) 1.101000.120.0 300 000 0 0 0 300 000 Sum utgifter 300 000 0 0 0 300 000 Sum netto 300 000 0 0 0 300 000 SUM NETTO TILTAK 300 000 0 0 0 300 000 122: 1220/5100 Lønnsjusteringer (AP) I konsekvensjustert budsjett er det lagt inn lønn etter forhandlinger i 2015 til økonomisjef og leder NAV. Protokollene er ikke godkjent av formannskapet og lønnsøkningen reguleres ned til dagens lønnsnivå. Sted Ansvar: Økonomiseksjonen (1220) 1.101000.120.0 25 000 25 000 25 000 25 000 100 000 Sum utgifter 25 000 25 000 25 000 25 000 100 000 Sum netto 25 000 25 000 25 000 25 000 100 000 Sted Ansvar: Nav administrasjon (5100) 1.101000.242.0 25 000 25 000 25 000 25 000 100 000 Sum utgifter 25 000 25 000 25 000 25 000 100 000 Sum netto 25 000 25 000 25 000 25 000 100 000 28. desember 2015 kl 10.57 Side 4

SUM NETTO TILTAK 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 108: 1300 Frivilligsentralen (AP) I formannskapets forslag var det foreslått å flytte frivilligsentralen til rådhuset. AP ønsker ikke å flytte sentralen men legger inn kuttforslag på tilsvarende beløp. Sted Ansvar: Frivillighetssentralen (1300) 1.149000.234.0 50 000 70 000 70 000 70 000 260 000 Sum utgifter 50 000 70 000 70 000 70 000 260 000 Sum netto 50 000 70 000 70 000 70 000 260 000 SUM NETTO TILTAK 50 000 70 000 70 000 70 000 260 000 109: 3000 Redusere 2lærersystem i basisfag (AP) Opprinnelig tekst på tiltaket: Ved å fjerne den andre læreren i grupper over 15 elever i fagene norsk, engelsk og matematikk, oppnås en økonomisk besparelse høst 2016 på totalt kr 415 000 og hvert år fra 2017 kr.996 000 (2015kroner) Det er et forslag som smerter fordi Båtsfjord kommune etter Opplæringslovens 13.Tilpassa opplæring og tidleg innsats er forpliktet til særlig høy lærertetthet. Dette er imidlertid ikke kvantifisert.det er likevel vanlig å tenke at elevgrupper i 1. 4.trinn i norsk, matematikk og engelsk ikke bør være større enn 15 elever for at lærer skal kunne gi den enkelte god nok tilpasset opplæring. Konsekvenser: ved økende elevtall må læreren rasjonere med tiden, og det blir flere elever som ikke får grundig nok oppfølging kan øke behovet for spesielt tilpasset opplæring (enkeltvedtak etter 51) som betyr behov for flere lærerressurser til spesialundervisning i årene som kommer, noe som medfører økte kostnader et slikt tiltak er det motsatte av *tidlig innsats* og har ikke forskningsmessig støtte for at det gir bedre læringsresultater i det lange løp kan *vinninga gå opp i spinninga* økonomisk ved at elevene taper både faglig og sosialt fare for økt frafall i videregående skole AP: Rådmann skal gjennomføre en grundig evaluering av delingstimene i basisfagene i grunnskolen innen 01.04.16 (læringsresultat, nasjonale prøver, eksamen, utvikling, trivsel, reduksjon i spes.undervisning, organisering, antall elever i klassene) og komme med en anbefaling for skoleåret 2016/2017. Innsparing på dette området settes av til budsjett reserve. Sted Ansvar: Drift Nordskogen skole (3000) 1.101010.202.0 undervisningspersonell 415 000 996 000 996 000 996 000 3 403 000 Sum utgifter 415 000 996 000 996 000 996 000 3 403 000 28. desember 2015 kl 10.57 Side 5

Sum netto 415 000 996 000 996 000 996 000 3 403 000 SUM NETTO TILTAK 415 000 996 000 996 000 996 000 3 403 000 110: 3100 Reduksjon 2016 styrking basisfag (AP) Opprinnelig tekst: Det er politisk vedtatt at det skal være en styrking i basisfag med over 15 elever ved at det da settes på en lærer nr. 2. Effekten av dette er at flere elever lærer norsk, engelsk og matematikk raskere og bedre og øker sin kompetanse når de senere skal søke seg på videregående skole. Det er ingen tvil om dette er noe elevene tjener på. Detter imidlertid ikke et tilbud som Opplæringsloven krever. Det er opp til lokal skoleeier å vedta et slikt tiltak med tilhørende kostnader som i dag dekkes av 4,9 årsverk tilsammen i 1. 10.trinn. Fra høsten 2016 utgjør dette totalt 1,088 mill.kr i besparelse, fra 2017 2,61 mill kr. For Båtsfjord skole utgjør dette kr. 0,673 mill. høst 2016 og kr. 1,616 mill. fra 2017 Konsekvenser: ved økende elevtall må læreren rasjonere med tiden, og det blir flere elever som ikke får grundig nok oppfølging kan øke behovet for spesielt tilpasset opplæring (enkeltvedtak etter 51) som betyr behov for flere læreressurser til spesialundervisning i årene som kommer et slikt tiltak er det motsatte av *tidlig innsats* og har ikke forskningsmessig støtte for at det gir bedre læringsresultater AP: Rådmann skal gjennomføre en grundig evaluering av delingstimene i basisfagene i grunnskolen innen 01.04.16 (læringsresultat, nasjonale prøver, eksamen, utvikling, trivsel, reduksjon i spes.undervisning, organisering, antall elever i klassene) og komme med en anbefaling for skoleåret 2016/2017. Innsparing på dette området settes av til budsjett reserve. Sted Ansvar: Drift Båtsfjord skole (3100) 1.101010.202.0 undervisningspersonell 673 000 1 616 000 1 616 000 1 616 000 5 521 000 Sum utgifter 673 000 1 616 000 1 616 000 1 616 000 5 521 000 Sum netto 673 000 1 616 000 1 616 000 1 616 000 5 521 000 SUM NETTO TILTAK 673 000 1 616 000 1 616 000 1 616 000 5 521 000 113: 3400 Kulturskolen (AP) Opprinnelig tekst: Reduksjon av tilbud Kulturskolen fra 01.08.2016 kun tilby lovpålagte tilbud. Opplæringslova 136. Musikk og kulturskoletilbod Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk og kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknyting til skoleverket og kulturlivet elles. 28. desember 2015 kl 10.57 Side 6

Vanskelig å si hvor mye dette utgjør. Vi har i dag 2,2 årsverk i undervisning, men kan redusere til 1 årsverk og tilby tjenester ut fra dette. Oppgaver for Kulturskolerektor ligger under rektor Nordskolen skole. Ansatte må da tilbys jobb andre steder i kommunen eller sies opp. Det er også mulig å heve brukerbetaling både for barn og voksne. 02.11.15 TG AP: Kulturskoletilbudet skal evalueres/reorganiseres innen 01.04.16. Kulturskolen skal bestå med en netto årsramme på kr. 900.000, (reduskjon ca 0,2 årsverk). Det kan alternativt reduseres på andre poster enn lønn hvis det er rom for det. Rektor kulturskole 40 % i 3 mnd. skal stå for evalueringen/reorganiseringen. Etter denne 3 mnd. perioden er det rektor på Nordskogen Skole som skal være rektor for kulturskolen jfr. tidligere vedtak. I tiltaket er rektor 40 % i 3 mnd tatt med som kostnad samt reduksjon av 0,2 årsverk fra sept. 2016. Sted Ansvar: Kulturskolen (3400) 1.101010.383.0 undervisningspersonell 15 000 150 000 150 000 150 000 435 000 Sum utgifter 15 000 150 000 150 000 150 000 435 000 Sum netto 15 000 150 000 150 000 150 000 435 000 SUM NETTO TILTAK 15 000 150 000 150 000 150 000 435 000 115: 4010 Fjerning av tilskudd til Historie og museumslaget (AP) Fjerning av tilskudd til Historie og museumslaget fra 2016 AP: Avtalen løper ut 2016 og kan ikke sies opp før tidligst 2017. I dette tiltaket sies avtalen opp med virkning fra og med 2017. Sted Ansvar: Kultur og fritidsaktiviteter (4010) 1.147000.375.0 Overføring til andre (private) 0 60 000 60 000 60 000 180 000 Sum utgifter 0 60 000 60 000 60 000 180 000 Sum netto 0 60 000 60 000 60 000 180 000 SUM NETTO TILTAK 0 60 000 60 000 60 000 180 000 114: 4010 Godtgjørelse for merking av scoterløyper fjernes (AP) Opprinnelig tekst: I dag har vi div. avtaler om merking av scooterløyper. Disse sies opp og merking av løypenettet gjøres av teknisk etat. Noe holdes tilbake til innkjøp av stikker. 1.11.15 TG 28. desember 2015 kl 10.57 Side 7

AP: Det presiseres at merkin av løypenettet skal dekkes innfor teknisk sitt budsjett. Sted Ansvar: Kultur og fritidsaktiviteter (4010) 1.137000.360.0 Kjøp fra andre (private) 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 Sum utgifter 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 Sum netto 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 SUM NETTO TILTAK 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 111: 4050 Ung jobb 2016 (AP) Ung jobb bør også også tilbys unge sommeren 2016. 21.09.2015 TG AP: Ung jobb tilbys, finansieres av næringsfondsmidler. Sted Ansvar: Drift Båtsfjord ungdomsklubb (4050) 1.103010.231.0 Lønn midlertidige stillinger 1.195001.231.0 Bruk av næringsfond 120 000 120 000 120 000 120 000 480 000 120 000 120 000 120 000 120 000 480 000 Sum utgifter 120 000 120 000 120 000 120 000 480 000 Sum inntekter 120 000 120 000 120 000 120 000 480 000 Sum netto 0 0 0 0 0 SUM NETTO TILTAK 0 0 0 0 0 117: 6600 Leiebiler hjemmesykepleie (AP) Leieavtalen med Båtsfjord Bilsenter AS om leie av biler til hjemmesykepleien sies opp. Det kjøpes inn 2 elbiler til dette formålet. Sted Ansvar: Drift åpen omsorg (6600) 1.121000.254.0 Kjøp av transportmidler 80 000 80 000 80 000 80 000 320 000 Sum utgifter 80 000 80 000 80 000 80 000 320 000 28. desember 2015 kl 10.57 Side 8

Sum netto 80 000 80 000 80 000 80 000 320 000 SUM NETTO TILTAK 80 000 80 000 80 000 80 000 320 000 123: 8000 Lønn teknisk sjef (AP) Teknisk sjef er konstituert som rådmann. Dette vil nok bli situasjonen i januar 2016 også. Reduserer teknisk men en månedslønn. Sted Ansvar: Administrasjon teknisk (8000) 1.101000.332.0 50 000 0 0 0 50 000 Sum utgifter 50 000 0 0 0 50 000 Sum netto 50 000 0 0 0 50 000 SUM NETTO TILTAK 50 000 0 0 0 50 000 96: 9000 Endring rammetilskudd I forslag til statsbudsjett for 2016 var det foreslått å statliggjøre skatteoppkrever funksjonen. Båtsfjord kommune hadde derfor fått ett trekk i rammetilskuddet på ca 400.000,. I budsjettforliket ble dette forslaget fjernet og kommunene skal fortsatt ha skatteoppkreverfunksjonen. Dette fører til at forventet rammetilskudd for 2016 økes med kr. 400.000, 09.12.15 SM Sted Ansvar: Frie inntekter (9000) 1.180000.840.0 Rammetilskudd 400 000 0 0 0 400 000 Sum utgifter 0 0 0 0 0 Sum inntekter 400 000 0 0 0 400 000 Sum netto 400 000 0 0 0 400 000 SUM NETTO TILTAK 400 000 0 0 0 400 000 124: 9000 Økte skatteinntekter (AP) Budsjetterer med økte skatteinntekter i årene 20172019. 28. desember 2015 kl 10.57 Side 9

Sted Ansvar: Frie inntekter (9000) 1.187000.800.0 Skatt på inntekt og formue 0 1 000 000 1 125 000 1 125 000 3 250 000 Sum utgifter 0 0 0 0 0 Sum inntekter 0 1 000 000 1 125 000 1 125 000 3 250 000 Sum netto 0 1 000 000 1 125 000 1 125 000 3 250 000 SUM NETTO TILTAK 0 1 000 000 1 125 000 1 125 000 3 250 000 Kapittel : Prosjekter 93: 0050 Kompetanseutvikling ansatte (AP) Tekst til det rådmannens forslag: Det foreslås å fjerne midler til kompetanseutvikling for ansatte. I de siste årene har denne posten vært på kr. 500.000,. Virksomhetene har laget kompetanseplaner og søkt midler til det de har hatt behov for at kompetanseheving. AMU har fordelt midlene etter ønskene i kompetanseplanene. Konsekvensen av å fjerne kompetansemidlene vil være at ingen virksomheter har mulighet til å reise på faglig oppdatering, kurs i systemer som benyttes, videreutdanning mm. Arbeiderpartiet tilbakefører i dette tiltaket kompetansemidlene fra år 2018. Dersom virksomhetene har midler tilgjengelig innenfor sine budsjetter i 2016 og 2017 kan disse benyttes til kompetanseutvikling. Sted Ansvar: Kompetanseutvikling ansatte (0050) 1.115010.180.0 Kursavgifter og oppholdsutgifter 500 000 500 000 0 0 1 000 000 Sum utgifter 500 000 500 000 0 0 1 000 000 Sum netto 500 000 500 000 0 0 1 000 000 SUM NETTO TILTAK 500 000 500 000 0 0 1 000 000 Kapittel : Fellesutgifter 27: 1178 Flyttegodtgjørelse avvikles Flyttegodtgjørelse avvikles 15.09.2015 TG Sted Ansvar: Diverse fellesutgifter personal (1178) 1.116520.180.0 Flyttegodtgjørelse 80 000 80 000 80 000 80 000 320 000 Sum utgifter 80 000 80 000 80 000 80 000 320 000 28. desember 2015 kl 10.57 Side 10

Sum netto 80 000 80 000 80 000 80 000 320 000 SUM NETTO TILTAK 80 000 80 000 80 000 80 000 320 000 15: 1178 Gaver og blomster til ansatte Alle velferdstiltak ansatte avvikles. Dvs at det kun står igjen gaver etter 30,35 og 40 års tjeneste i Båtsfjord kommune. Dvs. gullklokke, Det Kgl. Selskap for Norges Vel og KS hedersmerke. Ved markering av ansatte som går av med pensjon, bursdag, bryllup, fødsel, dødsfall o.l dekkes evt. innenfor virksomhetens eget budsjett. 15.10.15 TG Sted Ansvar: Diverse fellesutgifter personal (1178) 1.112034.180.0 Gaver og blomster ansatte 90 000 90 000 90 000 90 000 360 000 Sum utgifter 90 000 90 000 90 000 90 000 360 000 Sum netto 90 000 90 000 90 000 90 000 360 000 SUM NETTO TILTAK 90 000 90 000 90 000 90 000 360 000 68: 1178 Redusere seniortiltakene I dag har vi en senioravtale som utløser 45 dager fri med lønn pr. arbeidstaker. I dag har vi 5 slike avtaler som i tillegg utløser vikarbruk. Dette utgjør ett årsverk, ca 600.000,. Vi ønsker å revidere seniorreglementet slik at vi reduserer antall dager fri med lønn til 10 dager pr. år. Avtalen skal bare gjelde fra 62 til 67 år, kun for 100 % stillinger. Sted Ansvar: Diverse fellesutgifter personal (1178) 1.101000.120.0 473 800 473 800 473 800 473 800 1 895 200 Sum utgifter 473 800 473 800 473 800 473 800 1 895 200 Sum netto 473 800 473 800 473 800 473 800 1 895 200 SUM NETTO TILTAK 473 800 473 800 473 800 473 800 1 895 200 70: 1178 Redusere sykefravær korttids 28. desember 2015 kl 10.57 Side 11

Ser vi på statistikk over korttidsfraværet i Båtsfjord kommune er denne svært høy. Dette er fravær som koster bedriften dyrt. Målet for 2016 må være å finne gode felles rutiner på oppfølging av korttidssyke, men ikke minst finne mulige forklaring på hvorfor noen avdelinger har høyt korttidsfravær og aktivt jobbe med å redusere dette i dialog med alle ansatte som jobber der. Dette er en krevende jobb, men med felles innsats og fokus på hvert enkelt tilfelle klarer vi dette. 22.10.15 TG Sted Ansvar: Diverse fellesutgifter personal (1178) 1.101000.120.0 1 030 000 1 030 000 1 030 000 1 030 000 4 120 000 Sum utgifter 1 030 000 1 030 000 1 030 000 1 030 000 4 120 000 Sum netto 1 030 000 1 030 000 1 030 000 1 030 000 4 120 000 SUM NETTO TILTAK 1 030 000 1 030 000 1 030 000 1 030 000 4 120 000 Kapittel : Rådmannens stab 26: 1220 Sekretærstilling (øk.avd) Sekretæren på økonomiavdelingen går mest sannsynlig av med pensjon fra 01.07.16 (reell siste arbeidsdag blir da medio mai). Ønsker å få tilsette ny sekretær så tidlig som mulig så sekretæren som går av kan være med å ha opplæring på den nye. I tillegg ville det vært bra å være en person ekstra så vi har større mulighet for å komme i havn med regnskap 2015 til fristen 15.02.16. Sted Ansvar: Økonomiseksjonen (1220) 1.101000.120.0 1.101090.120.0 Feriepenger 1.109020.120.0 Arb.givers andel KLP 170 000 0 0 0 170 000 20 000 0 0 0 20 000 25 000 0 0 0 25 000 Sum utgifter 215 000 0 0 0 215 000 Sum netto 215 000 0 0 0 215 000 SUM NETTO TILTAK 215 000 0 0 0 215 000 Kapittel : Barnehager 31: 2000/2100 søskenmoderasjon i henhold til minimumskrav Båtsfjord kommune har 50 % søskenmoderasjon for barn nummer 2 og 3 i barnehage. Forskrift om foreldrebetaling påleger kommunene å ha minst 30% reduksjon for barn nummer 2 og 50% for barn nummer 3. 28. desember 2015 kl 10.57 Side 12

Maxpris i statsbudsjettet for 2016 er foreslått til kr 2655 for 1 barn. barn nummer 2 skal betale max 70% (kr 1858,) Båtsfjords reduksjon på 50 % utgjør tapt inntekt på kr. 530, pr søsken nr.2. pr januar 2016 gjelder dette 12 søsken totalt. Konsekvenser: økning i betaling for foreldre med mer enn 1 barn i barnehagen. Sted Ansvar: Drift Nordskogen barnehage (2000) 1.160002.201.0 Brukerbetaling barnehager 35 000 35 000 35 000 35 000 140 000 Sum utgifter 0 0 0 0 0 Sum inntekter 35 000 35 000 35 000 35 000 140 000 Sum netto 35 000 35 000 35 000 35 000 140 000 Sted Ansvar: Drift Klausjorda barnehage (2100) 1.160002.201.0 Brukerbetaling barnehager 35 000 35 000 35 000 35 000 140 000 Sum utgifter 0 0 0 0 0 Sum inntekter 35 000 35 000 35 000 35 000 140 000 Sum netto 35 000 35 000 35 000 35 000 140 000 SUM NETTO TILTAK 70 000 70 000 70 000 70 000 280 000 33: 2200 fjerning av generell styrking Ansvarsområdet gjelder tiltak for barnehagebarn og barnegrupper som har behov for generelle tiltak i en avgrensa periode, ofte i forkant av søknad om spesialpedagogisk ressurs. Formålet er forebygging og tidlig innsats. Her inntektsføres også øremerkede midler til språkstimulering for førskolebarn med annet morsmål enn norsk. Ansvarsområdet gir barnehagene rask mulighet for tidlig innsats der man ser behov hos barn eller barnegrupper. Tildeles etter søknad fra barnehagene. Midler fra staten til språkstimulering av minoritetsspråklige barn er foreslått videreført på samme nivå som i år for neste år. Dette vil da utgjøre ca kr. 80.000 i inntekt for 2016. Kutt her anbefales ikke. Konsekvens: tidlig innsats vil ikke bli mulig i den grad mann har hatt til nå. Vil gi et dårligere tilbud til barn med spesielle behov, og muligheten for tiltak vil bli vesentlig redusert og prosessen lengre. Barnehagene har de senere år hatt en stor økning i barn med annet morsmål. Dette skaper nye utfordringer i barnegruppene både sosialt og språklig, Mulighet for å forebygge og oppfange mobbing blant barna forverres. Det vi har sett spesielt i Nordskogen, er at enkelte barnegrupper kan lage egne kulturer der vi voksne ikke får tilgang pga språkbarriere. Pr. i dag har Nordskogen barnehage tildeling fra dette ansvaret til tospråklig assistent litauisk/norsk i 4 mnd høsten 2015. Helst skulle barnehagen hatt en fast tilsatt med litauisk som morsmål, men dette er ikke mulig da alle stillinger er besatt. Søknad og tildeling fra dette ansvaret er den eneste muligheten vi har til et slikt tiltak. 28. desember 2015 kl 10.57 Side 13

Sted Ansvar: Spesielle tiltak barnehage (2200) 1.101000.211.0 1.109020.211.0 Arb.givers andel KLP 1.110530.211.0 Leker og forbruksmateriell 175 801 0 0 0 175 801 24 788 0 0 0 24 788 7 140 0 0 0 7 140 Sum utgifter 207 729 0 0 0 207 729 Sum netto 207 729 0 0 0 207 729 SUM NETTO TILTAK 207 729 0 0 0 207 729 Kapittel : Nordskogen Skole 54: 3000 Redusere antall kontaktlærerfunksjoner Antall kontaktlærerfunksjoner reduseres med 50 % fra 1.august, men funksjonstillegg økes til kr. 27 000 og kontaktlærer får 2,5 t/u i tidsressurs. Forutsetninger: Virkning 1: 1,5 årstimer utgjør kr. 22 000 /time x 1,5 x 4 klasser = Besparelse pr år kr 132 000.H16: kr. 55 000 Virkning 2: Funksjonstillegg høst 2016: Netto kr.17 000 x 4 klasser: Besparelse pr år kr 68 000. H16: 28 000. Konsekvens: Lønnspolitisk plan må justeres. Det blir økt trykk på kontaktlærer med ansvar for hel klasse.noe mer redusert lesetid og økt funksjonstillegg kompenserer. Sted Ansvar: Drift Nordskogen skole (3000) 1.101010.202.0 undervisningspersonell 1.101080.202.0 Faste tillegg 55 000 132 000 132 000 132 000 451 000 28 000 68 000 68 000 68 000 232 000 Sum utgifter 83 000 200 000 200 000 200 000 683 000 Sum netto 83 000 200 000 200 000 200 000 683 000 SUM NETTO TILTAK 83 000 200 000 200 000 200 000 683 000 Kapittel : Båtsfjord Skole 23: 3100 Redusere antall kontaktlærerfunksjoner 28. desember 2015 kl 10.57 Side 14

Antall kontaktlærerfunksjoner reduseres med 50 % fra 1.august, men funksjonstillegg økes til kr. 27 000 og kontaktlærer får 2,5 t/u i tidsressurs. Forutsetninger: Virkning 1: 1,5 årstimer utgjør kr. 25 000/time x 1,5 x 7 klasser = Besparelse pr år 262 500. Virkning 2: Funksjonsstillegg høst 2016: Netto kr.17 000 x 7 klasser: Besparelse pr år kr 119 000. Sted Ansvar: Drift Båtsfjord skole (3100) 1.101010.202.0 undervisningspersonell 1.101080.202.0 Faste tillegg 109 000 262 000 262 000 262 000 895 000 50 000 120 000 120 000 120 000 410 000 Sum utgifter 159 000 382 000 382 000 382 000 1 305 000 Sum netto 159 000 382 000 382 000 382 000 1 305 000 SUM NETTO TILTAK 159 000 382 000 382 000 382 000 1 305 000 73: 3100 Redusert behov barneveiledere Gitt forventet tilgang/avgang elever med enkeltvedtak, vil det bli mindre behov for barneveilederoppgaver tilsvarende 1,5 stilling på Båtsfjord skole fra høsten 2016. Innsparing: høst 2016 kr. 230 000 Fra 2017 kr 552 000 Konsekvenser: Barneveiledere (samlebetegnelse på assistenter, fagarbeidere, andre fagpersoner utenom lærergruppen) utgjør en viktig del av oppfølging av elever med enkeltvedtak. Skolen vil alltid trenge slike ansatte for å avhjelpe lærer i skolens hovedoppgave; Undervisning. Dette skoleåret er kapasiteten større enn behovet og det er derfor mulig å redusere kapasiteten noe. Sted Ansvar: Drift Båtsfjord skole (3100) 1.101000.202.0 1.109020.202.0 Arb.givers andel KLP 201 000 480 000 480 000 480 000 1 641 000 29 000 72 000 72 000 72 000 245 000 Sum utgifter 230 000 552 000 552 000 552 000 1 886 000 Sum netto 230 000 552 000 552 000 552 000 1 886 000 SUM NETTO TILTAK 230 000 552 000 552 000 552 000 1 886 000 94: 3100 Mopedopplæring selvkost 28. desember 2015 kl 10.57 Side 15

Tekst i opprinnelig tiltak:båtsfjord skole har gjennom mange år gitt mopedopplæring til ungdommene på ungdomskolen. Det er satt av 2 timer i uken, 8,59 % stilling til dette. Foresatte betaler kr. 1500, pr. elev. I år var det 9 elever som sa ja til dette tilbudet. Dette dekker ikke lønnsutgiftene. Det er ikke lovpålagt å gi mopedopplæring, men det kan gis som valgfag. Utdanningsdepartementet har åpnet opp for valgfaget TRAFIKK. Dette kan gis på Båtsfjord skole, men det forutsetter at 18 elever velger dette valgfaget og at en lærer tar en tilleggsutdannelse på 6stp, som er et 5dagers kurs. Et annet innarbeidet valgfag må også vike for et nytt. Hvis man legger det til allerede eksisterende valgfag, vil skolen få økte lønnsutgifter i økt lærerstilling. Ved å fjerne tilbudet får man flg. Innsparing: 2016: Kr. 19 000 Fra 2017: Kr 45 000 Konsekvenser: Gutter og jenter i Båtsfjord må ordne mopedlappen på egen hånd. Høyre ønsker at vi fortsatt skal tilby mopedopplæring som i dag, men de som skal bruke tilbudet må betale selvkost. Selvkost må beregnes men legger her inn en inntektsøkning lik kuttforslaget. Sted Ansvar: Drift Båtsfjord skole (3100) 1.160000.202.0 Brukerbetaling 18 000 45 000 45 000 45 000 153 000 Sum utgifter 0 0 0 0 0 Sum inntekter 18 000 45 000 45 000 45 000 153 000 Sum netto 18 000 45 000 45 000 45 000 153 000 SUM NETTO TILTAK 18 000 45 000 45 000 45 000 153 000 Kapittel : Kultur og fritidsaktiviteter 43: 4010 Fjerne tilskudd 4H Tilskudd til 4H fjernes fra 2016 2.11.15 TG Sted Ansvar: Kultur og fritidsaktiviteter (4010) 1.147004.231.0 Tilskudd 4h 35 000 35 000 35 000 35 000 140 000 Sum utgifter 35 000 35 000 35 000 35 000 140 000 28. desember 2015 kl 10.57 Side 16

Sum netto 35 000 35 000 35 000 35 000 140 000 SUM NETTO TILTAK 35 000 35 000 35 000 35 000 140 000 44: 4010 Fjerne tilskudd BSK Tilskudd til BSK fjernes fra 2016 2.11.15 TG Sted Ansvar: Kultur og fritidsaktiviteter (4010) 1.147012.231.0 Tilskudd bsk 1.147012.380.0 Tilskudd bsk 20 000 20 000 20 000 20 000 80 000 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 Sum utgifter 120 000 120 000 120 000 120 000 480 000 Sum netto 120 000 120 000 120 000 120 000 480 000 SUM NETTO TILTAK 120 000 120 000 120 000 120 000 480 000 42: 4010 Fjerne tilskudd Båtsfjord i Fest fra 2017 Avtale. Båtsfjord i Fest går ut 2016. Tilskudd fjernes fra 2017. 2.11.15 TG Sted Ansvar: Kultur og fritidsaktiviteter (4010) 1.147001.385.0 Tilskudd Båtsfjord i fest 0 60 000 60 000 60 000 180 000 Sum utgifter 0 60 000 60 000 60 000 180 000 Sum netto 0 60 000 60 000 60 000 180 000 SUM NETTO TILTAK 0 60 000 60 000 60 000 180 000 77: 4010 Fjerning av tilskudd nærmiljøtiltak Dette tilskuddet fjernes fra og med 2016 28. desember 2015 kl 10.57 Side 17

Sted Ansvar: Kultur og fritidsaktiviteter (4010) 1.147011.385.0 Tilskudd nærmiljøtiltak 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 Sum utgifter 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 Sum netto 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 SUM NETTO TILTAK 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 78: 4010 Fjerning av diverse tilskudd Tilskudd til div. søknader fra lag/foreninger. Ringmila, kulturpris. m.m Sted Ansvar: Kultur og fritidsaktiviteter (4010) 1.147019.380.0 Diverse Tilskudd 15 000 15 000 15 000 15 000 60 000 Sum utgifter 15 000 15 000 15 000 15 000 60 000 Sum netto 15 000 15 000 15 000 15 000 60 000 SUM NETTO TILTAK 15 000 15 000 15 000 15 000 60 000 76: 4010 Kommunale kulturmidler fjernes Kommunale kulturmidler fjernes. Dette er midler som lag og foreninger søker på. Sted Ansvar: Kultur og fritidsaktiviteter (4010) 1.147010.231.0 Kommunale kulturmidler 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 Sum utgifter 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 Sum netto 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 SUM NETTO TILTAK 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 Kapittel : Samordnet hjelpetjeneste 28. desember 2015 kl 10.57 Side 18

37: 5020 Stilling som helsesøster settes vakant fra 1. juli 2016 Hvis helsesøster sier opp sin stilling bør denne stillingen settes vakant ut 2016. 3.11.15 TG Sted Ansvar: Helsestasjoner (5020) 1.101000.232.0 260 000 0 0 0 260 000 Sum utgifter 260 000 0 0 0 260 000 Sum netto 260 000 0 0 0 260 000 SUM NETTO TILTAK 260 000 0 0 0 260 000 Kapittel : Helse og omsorg 18: 6300 Redusere bemanning Sykestua Pri 2 19.10.15 AML Redusere bemanning på Sykestua i henhold til politisk vedtatt reduksjon i sykehjemsplasser. Totalt antall plasser på Sykestua skal være 11. I nytt forslag til turnus legges det opp til 4 dagvakter på hverdager og 3 på helg, 3 kveldsvakter og 2 nattvakter. Dette medfører en reduksjon på ca 1,5 årsverk. Det er vakante stillinger i dag og ved omgjøring av turnus på nåværende tidspunkt vil dette ikke medføre oppsigelser. Dette vil heller ikke føre til for stor belastning på personalet eller gi konsekvenser for beboerne. Sted Ansvar: Drift Båtsfjord sykestue (6300) 1.101000.253.0 680 000 680 000 680 000 680 000 2 720 000 Sum utgifter 680 000 680 000 680 000 680 000 2 720 000 Sum netto 680 000 680 000 680 000 680 000 2 720 000 SUM NETTO TILTAK 680 000 680 000 680 000 680 000 2 720 000 22: 6600 Redusere med 1 dagvakt på Alderspensjonatet Pri 3 201015 AML Det er per i dag 2 dagvakter på Ap på hverdager. Nå er det planlagt og under bygging lokaler for å samle alt personalet i en base lokalisert på AP. Det vil derfor være mulig å redusere med en dagvakt på AP. De som jobber i hjemmesykepleien vil ved et slikt vedtak måtte bistå de som bor på AP i enkelte saker. Besparelsen vil være 1 dagvakt 5 dager i uka; 1 årsverk. 28. desember 2015 kl 10.57 Side 19

Gjennomføres ved naturlig avgang i mai 2016. Sted Ansvar: Drift åpen omsorg (6600) 1.101000.241.0 281 190 468 811 468 811 468 811 1 687 623 Sum utgifter 281 190 468 811 468 811 468 811 1 687 623 Sum netto 281 190 468 811 468 811 468 811 1 687 623 SUM NETTO TILTAK 281 190 468 811 468 811 468 811 1 687 623 25: 6010 Redusere bemanning på legekontoret/resepsjonen Pri 4 29.10.15 AML Fjerne 0,3 årsverk blant kontorpersonalet på legekontoret. Det er planlagt anskaffelse av betalingsautomat som vil avlaste mye i resepsjonen. I tillegg er det nødvendig å opprette nytt telefonnummer til legekontoret som ikke skal benyttes av de som trenger legevaktslege. På dette nummeret kan man innføre trefftid for å unngå telefoner hele dagen. Det vil i desember innføres nytt journalsystem for legene, dette vil gi mulighet for timebestilling /reseptbestilling på nett / smstjenester. Vil medføre endring av arbeidssted enkelte vakter for en ansatt. Sted Ansvar: Kurative helsetjenester (6010) 1.101000.241.0 140 000 140 000 140 000 140 000 560 000 Sum utgifter 140 000 140 000 140 000 140 000 560 000 Sum netto 140 000 140 000 140 000 140 000 560 000 SUM NETTO TILTAK 140 000 140 000 140 000 140 000 560 000 21: 6310 Fjellheimen Redusere med 1 kort dagvakt på hverdager Pri 5 19.10.15 AML Redusere bemanningen med 1 kort dagvakt alle hverdager. et kan gi mer uro i avdelingen og gjør at det ikke vil være mulig å ha en ansatt til stede i stue/kjøkken mens det pågår stell. Avdelingen har til enhver tid fullt belegg med 9 beboere. et vil medføre behov for å endre på døgnrytmeplanen og dagsrutinene i avdelingen. Besparelsen her vil være 6 timer 5 dager per uke, 84,5 % stilling. Lønn m/ feriepenger og pensjon 100 % stilling 455 156, kroner. et medfører redusert behov for personal i forhold til dagens turnus. Alle stillinger i per dags dato besatt. Sted Ansvar: Demensavdeling Fjellheimen (6310) 28. desember 2015 kl 10.57 Side 20

1.101000.253.0 384 607 384 607 384 607 384 607 1 538 428 Sum utgifter 384 607 384 607 384 607 384 607 1 538 428 Sum netto 384 607 384 607 384 607 384 607 1 538 428 SUM NETTO TILTAK 384 607 384 607 384 607 384 607 1 538 428 71: 6300 Sykestua redusere bemanning kveldstid mantor Pri 4,5 051115 AML I kveldsvakt reduseres med 2 timer mandag til torsdag. 10 timer per uke, 0,28 årsverk. Sted Ansvar: Drift Båtsfjord sykestue (6300) 1.101000.253.0 127 000 127 000 127 000 127 000 508 000 Sum utgifter 127 000 127 000 127 000 127 000 508 000 Sum netto 127 000 127 000 127 000 127 000 508 000 SUM NETTO TILTAK 127 000 127 000 127 000 127 000 508 000 19: 6300 Ytterligere reduksjon i bemanning Sykestua Pri 6 19.10.15 AML Med bakgrunn i reduserte antall sykehjemsplasser og dermed redusert arbeidsmengde totalt i avdelingen reduseres grunnbemanningen ytterligere. Dette innebærer at det er 2 kveldsvakter på lørdag og søndag. Reduksjonen vil være 3 helgestillinger på 12,2 %, til sammen 0,37 årsverk. For å ivareta oppvask etter kveldsmat innebærer tiltaket at seinvakt på kjøkkenet forskyves med en time og varer til kl.19.00 på dager med kun 2 Avakter på Sykestua. Arbeidet på Sykestua er til tider belastende og hektisk. et vil medføre økt belastning og press på personalet, noe som kan føre til høyere sykefravær. Det kan også føre til at planlagt aktivitet i avdelingen blir forskjøvet. Ved akuttsituasjoner kan det være behov for hjelp fra andre avdelinger. Sted Ansvar: Drift Båtsfjord sykestue (6300) 1.101000.253.0 216 825 216 825 216 825 216 825 867 300 Sum utgifter 216 825 216 825 216 825 216 825 867 300 28. desember 2015 kl 10.57 Side 21

Sum netto 216 825 216 825 216 825 216 825 867 300 SUM NETTO TILTAK 216 825 216 825 216 825 216 825 867 300 20: 6600 Fjerne alt fast personale hverdager på Alderspensjonatet Pri 7 19.10.15 AML For å redusere ytterligere på driftskostnader fjernes alt fast personale på Alderspensjonatet på hverdager. Beboerne som leier leiligheter av kommunen må klare seg mer selv, men vil motta tjenester fra hjemmesykepleien som andre hjemmeboende i kommunen. Vil få konsekvenser i form av økt pågang på sykehjemsplasser, da en må være mer selvhjulpen for å kunne bo på AP. et vil vanskeliggjøre den gode utnyttelsen av korttids / avlastningsplasser Ap har i dag og gi dårligere fleksibilitet i systemet for å hjelpe hjemmeboende med ulike akutte behov. I tillegg vil dette helt klart gå utover følelsen av trygghet beboerne har på AP. Dette vil i tillegg gi hjemmesykepleien 15 brukere til med til daglige pleiebehov. Reduksjonen vil være 1 dagvakt og 1 kveldsvakt 5 dager i uka, til sammen 2,1 årsverk. I tillegg 5,25 timer kveldstillegg 5 dager per uke. Bemanning i helgene videreføres da det er lite personale i hjemmesykepleien lørdag og søndag. et vil ikke være gjennomførbart før tidligst 1.4.16, tallene viser derfor reduksjon i 9 mnd (39 uker)i 2016. Et alternativ kan være å beholde kveldsvakten slik at det er to på jobb på kveld i åpen omsorg som betjener brukere ute og inne. Besparelsen vil da være 1,05 årsverk, 360 000, i 2016 og 480 000, årlig fra 2017. Begge tiltakene vil gi overflødig personal. Helse og omsorgssjefen anbefaler ikke tiltaket iverksatt før det er gjort en analyse av konsekvensene for brukere og ansatte samt forsvarligheten. Sted Ansvar: Drift åpen omsorg (6600) 1.101000.241.0 1.101082.254.0 Tillegg kveld/natt 741 893 989 190 989 190 989 190 3 709 463 57 330 76 440 76 440 76 440 286 650 Sum utgifter 799 223 1 065 630 1 065 630 1 065 630 3 996 113 Sum netto 799 223 1 065 630 1 065 630 1 065 630 3 996 113 SUM NETTO TILTAK 799 223 1 065 630 1 065 630 1 065 630 3 996 113 17: 6000 Stilling som PROleder vakant i 2016 Pri 8 19.10.15 AML Stillingen som PROleder er for tiden ubesatt. Ved å holde denne vakant i 2016 vil det blir en reduksjon på lønnsutgifter i adm. helse. Konsekvensene av dette vil være store for avdelingene som mister en viktig mellomleder og samarbeidspartner. For Båtsfjord kommune vil det medføre dårligere oversikt over turnuser, ansettelser, ferieavviklinger, overholdelse av lovverk både i forhold til ansatte og tjenester og oppfølging av seksjonslederne spesielt og ansatte generelt. Vil kunne medføre økte kostnader til drift på grunn av manglende oversikt og redusert helhetstenkning. Dette vil gi en økt belastning på rådgiver i helse og omsorg og for helse og omsorgssjefen. PROleder er per i dag stedfortreder for helse og omsorgssjef. et anbefales ikke av helse og omsorgssjefen. 28. desember 2015 kl 10.57 Side 22

Sted Ansvar: Administrasjon fellestjenester helsesenter (6000) 1.101000.241.0 692 611 0 0 0 692 611 Sum utgifter 692 611 0 0 0 692 611 Sum netto 692 611 0 0 0 692 611 SUM NETTO TILTAK 692 611 0 0 0 692 611 69: 6000 Felles turnus hele helsesenteret Det innføres felles turnus for hele helsesenteret, ikke pr. avdeling. Sparer 2 årsverk på dette. Må vurdere oppstartstidspunkt. Sted Ansvar: Administrasjon fellestjenester helsesenter (6000) 1.101000.253.0 1 236 000 1 236 000 1 236 000 1 236 000 4 944 000 Sum utgifter 1 236 000 1 236 000 1 236 000 1 236 000 4 944 000 Sum netto 1 236 000 1 236 000 1 236 000 1 236 000 4 944 000 SUM NETTO TILTAK 1 236 000 1 236 000 1 236 000 1 236 000 4 944 000 89: 6010 Kommuneoverlege I budsjettet ligger det en 50 % stilling som kommuneoverlege. Administrasjonen foreslår at vi viderefører dagens ordning med at en av legene har funksjonen som kommuneoverlege. Sted Ansvar: Kurative helsetjenester (6010) 1.101000.241.0 1.109020.241.0 Arb.givers andel KLP 458 137 458 137 458 137 458 137 1 832 548 67 478 67 478 67 478 67 478 269 912 Sum utgifter 525 615 525 615 525 615 525 615 2 102 460 Sum netto 525 615 525 615 525 615 525 615 2 102 460 SUM NETTO TILTAK 525 615 525 615 525 615 525 615 2 102 460 88: 6601 Vakante stillinger PU 28. desember 2015 kl 10.57 Side 23

Administrasjonsstyret har vedtatt at 2 vernepleier stillinger skal stå vakant. Sted Ansvar: PUboliger (6601) 1.101000.254.0 1.109020.254.0 Arb.givers andel KLP 1 000 000 0 0 0 1 000 000 200 000 0 0 0 200 000 Sum utgifter 1 200 000 0 0 0 1 200 000 Sum netto 1 200 000 0 0 0 1 200 000 SUM NETTO TILTAK 1 200 000 0 0 0 1 200 000 Kapittel : Teknisk 45: 8000 Avdelingsingeniør Stilling står vakant til 01.06.2015 Sted Ansvar: Administrasjon teknisk (8000) 1.101000.301.0 253 380 0 0 0 253 380 Sum utgifter 253 380 0 0 0 253 380 Sum netto 253 380 0 0 0 253 380 SUM NETTO TILTAK 253 380 0 0 0 253 380 64: 8100Vaktmestere Reduserer med 1 vaktmesterstilling fra 01.06.16. Sted Ansvar: Vedlikeholdspersonell (8100) 1.101000.222.0 243 000 500 000 500 000 500 000 1 743 000 Sum utgifter 243 000 500 000 500 000 500 000 1 743 000 Sum netto 243 000 500 000 500 000 500 000 1 743 000 28. desember 2015 kl 10.57 Side 24

SUM NETTO TILTAK 243 000 500 000 500 000 500 000 1 743 000 Kapittel : Finanser 72: 9000 Eiendomsskatt Det innføres eiendomsskatt så tidlig som mulig i 2016. Iflg beregninger kan vi ved innføring av eiendomsskatt kan vi ta 2 promille av grunnlaget i skatt. Dette kan så økes med en promille årlig opp til 7 promille. I våre beregninger har vi lagt til grunn at skatten økes med en promille årlig. I budsjettet for 2016 legger vi opp til at alt er klart før 01.07.16, da kan vi fakturere for hele året. Følgende tabell er utarbeidet: Grunnlag 2 prom. 3 prom. 4 prom. 5 prom. Husstander 771 1,542 2,313 3,084 3,855 Bruk og verk 847 1,694 2,541 3,388 4,235 Sum 3,236 4,854 6,472 8,090 (alle tall i mill. kroner) Sted Ansvar: Administrasjon teknisk (8000) 1.127000.800.0 Konsulenthonorar 400 000 0 0 0 400 000 Sum utgifter 400 000 0 0 0 400 000 Sum netto 400 000 0 0 0 400 000 Sted Ansvar: Frie inntekter (9000) 1.187400.800.0 Eiendomsskatt annen eiendom 1.187500.800.0 Eiendomsskatt boliger og fritidseiendommer 1 600 000 2 500 000 3 390 000 4 235 000 11 725 000 1 600 000 2 300 000 3 000 000 3 850 000 10 750 000 Sum utgifter 0 0 0 0 0 Sum inntekter 3 200 000 4 800 000 6 390 000 8 085 000 22 475 000 Sum netto 3 200 000 4 800 000 6 390 000 8 085 000 22 475 000 SUM NETTO TILTAK 2 800 000 4 800 000 6 390 000 8 085 000 22 075 000 84: 9200 Redusere avdrag Det er mulig å redusere avdragsbetalingen i 2016 med kr. 1 mill. Sted Ansvar: Renter, avdrag og utbytte (9200) 1.151000.870.0 Avdrag på lån 1 000 000 0 0 0 1 000 000 28. desember 2015 kl 10.57 Side 25

Sum utgifter 1 000 000 0 0 0 1 000 000 Sum netto 1 000 000 0 0 0 1 000 000 SUM NETTO TILTAK 1 000 000 0 0 0 1 000 000 Kapittel : Alle ansvarsområder 90: Reduksjon alle ansvarsområder Ser oss nødt til å legge inn et tiltak på å legge inn et generelt kutt på alle ansvarsområder. Vi har tatt utgangspunkt i artsgruppe 12, kjøp av varer og tjenester når vi har beregnet kuttet. Vi reduserer med ca 5 % på denne artsgruppen på de fleste ansvarsområder. Enkelte ansvar er holdt utenom, dette er ansvar som kun har feks. telefon/internett/strøm/komm.avg mm. hvor vi har lite mulighet til innsparinger. et er på mange områder vanskelig å gjennomføre pga at de postene man skal redusere allerede er på et minimum. Sted Ansvar: Politiske organ (1000) 1.149000.100.0 13 000 0 0 0 13 000 Sum utgifter 13 000 0 0 0 13 000 Sum netto 13 000 0 0 0 13 000 Sted Ansvar: Politikeropplæring (1001) 1.149000.100.0 2 000 0 0 0 2 000 Sum utgifter 2 000 0 0 0 2 000 Sum netto 2 000 0 0 0 2 000 Sted Ansvar: Kontrollutvalg (1002) 1.149000.110.0 2 000 0 0 0 2 000 Sum utgifter 2 000 0 0 0 2 000 Sum netto 2 000 0 0 0 2 000 Sted Ansvar: Valg og støtte til politiske partier (1010) 1.149000.100.0 1 000 0 0 0 1 000 28. desember 2015 kl 10.57 Side 26

Sum utgifter 1 000 0 0 0 1 000 Sum netto 1 000 0 0 0 1 000 Sted Ansvar: Videregående opplæring losa (1150) 1.149000.285.0 7 000 0 0 0 7 000 Sum utgifter 7 000 0 0 0 7 000 Sum netto 7 000 0 0 0 7 000 Sted Ansvar: Diverse fellesutgifter (1170) 1.149000.120.0 85 000 0 0 0 85 000 Sum utgifter 85 000 0 0 0 85 000 Sum netto 85 000 0 0 0 85 000 Sted Ansvar: Lyd/ bildestudio (1176) 1.149000.180.0 2 000 0 0 0 2 000 Sum utgifter 2 000 0 0 0 2 000 Sum netto 2 000 0 0 0 2 000 Sted Ansvar: Diverse fellesutgifter personal (1178) 1.149000.180.0 35 000 0 0 0 35 000 Sum utgifter 35 000 0 0 0 35 000 Sum netto 35 000 0 0 0 35 000 Sted Ansvar: Administrasjonssjef (1200) 1.149000.120.0 15 000 0 0 0 15 000 Sum utgifter 15 000 0 0 0 15 000 28. desember 2015 kl 10.57 Side 27

Sum netto 15 000 0 0 0 15 000 Sted Ansvar: Stabsseksjonen (1210) 1.149000.120.0 6 000 0 0 0 6 000 Sum utgifter 6 000 0 0 0 6 000 Sum netto 6 000 0 0 0 6 000 Sted Ansvar: Økonomiseksjonen (1220) 1.149000.120.0 30 000 0 0 0 30 000 Sum utgifter 30 000 0 0 0 30 000 Sum netto 30 000 0 0 0 30 000 Sted Ansvar: Frivillighetssentralen (1300) 1.149000.234.0 7 000 0 0 0 7 000 Sum utgifter 7 000 0 0 0 7 000 Sum netto 7 000 0 0 0 7 000 Sted Ansvar: Drift Nordskogen barnehage (2000) 1.149000.201.0 13 000 0 0 0 13 000 Sum utgifter 13 000 0 0 0 13 000 Sum netto 13 000 0 0 0 13 000 Sted Ansvar: Drift Klausjorda barnehage (2100) 1.149000.211.0 15 000 0 0 0 15 000 Sum utgifter 15 000 0 0 0 15 000 Sum netto 15 000 0 0 0 15 000 Sted Ansvar: Drift Nordskogen skole (3000) 28. desember 2015 kl 10.57 Side 28

1.149000.202.0 35 000 0 0 0 35 000 Sum utgifter 35 000 0 0 0 35 000 Sum netto 35 000 0 0 0 35 000 Sted Ansvar: Skolefritidsordningen (3060) 1.149000.215.0 2 000 0 0 0 2 000 Sum utgifter 2 000 0 0 0 2 000 Sum netto 2 000 0 0 0 2 000 Sted Ansvar: Drift Båtsfjord skole (3100) 1.149000.202.0 57 000 0 0 0 57 000 Sum utgifter 57 000 0 0 0 57 000 Sum netto 57 000 0 0 0 57 000 Sted Ansvar: Kulturskolen (3400) 1.149000.383.0 3 000 0 0 0 3 000 Sum utgifter 3 000 0 0 0 3 000 Sum netto 3 000 0 0 0 3 000 Sted Ansvar: Kultur og fritidsaktiviteter (4010) 1.149000.385.0 10 000 0 0 0 10 000 Sum utgifter 10 000 0 0 0 10 000 Sum netto 10 000 0 0 0 10 000 Sted Ansvar: Drift bibliotek/ boksamling (4040) 1.149000.370.0 7 000 0 0 0 7 000 28. desember 2015 kl 10.57 Side 29

Sum utgifter 7 000 0 0 0 7 000 Sum netto 7 000 0 0 0 7 000 Sted Ansvar: Drift Båtsfjord ungdomsklubb (4050) 1.149000.231.0 4 000 0 0 0 4 000 Sum utgifter 4 000 0 0 0 4 000 Sum netto 4 000 0 0 0 4 000 Sted Ansvar: Drift Båtsfjord kino (4060) 1.149000.373.0 10 000 0 0 0 10 000 Sum utgifter 10 000 0 0 0 10 000 Sum netto 10 000 0 0 0 10 000 Sted Ansvar: Bassengdrift (4070) 1.149000.381.0 15 000 0 0 0 15 000 Sum utgifter 15 000 0 0 0 15 000 Sum netto 15 000 0 0 0 15 000 Sted Ansvar: PPtjenesten (5010) 1.149000.202.0 2 000 0 0 0 2 000 Sum utgifter 2 000 0 0 0 2 000 Sum netto 2 000 0 0 0 2 000 Sted Ansvar: Helsestasjoner (5020) 1.149000.232.0 7 000 0 0 0 7 000 Sum utgifter 7 000 0 0 0 7 000 28. desember 2015 kl 10.57 Side 30

Sum netto 7 000 0 0 0 7 000 Sted Ansvar: Andre hjelpetjenester (5060) 1.149000.234.0 4 000 0 0 0 4 000 Sum utgifter 4 000 0 0 0 4 000 Sum netto 4 000 0 0 0 4 000 Sted Ansvar: Økonomisk sosialhjelp (5101) 1.149000.281.0 2 000 0 0 0 2 000 Sum utgifter 2 000 0 0 0 2 000 Sum netto 2 000 0 0 0 2 000 Sted Ansvar: Administrasjon fellestjenester helsesenter (6000) 1.149000.254.0 70 000 0 0 0 70 000 Sum utgifter 70 000 0 0 0 70 000 Sum netto 70 000 0 0 0 70 000 Sted Ansvar: Kurative helsetjenester (6010) 1.149000.241.0 147 000 0 0 0 147 000 Sum utgifter 147 000 0 0 0 147 000 Sum netto 147 000 0 0 0 147 000 Sted Ansvar: Drift kjøkken helsesenter (6030) 1.149000.254.0 46 000 0 0 0 46 000 Sum utgifter 46 000 0 0 0 46 000 Sum netto 46 000 0 0 0 46 000 Sted Ansvar: Drift Båtsfjord sykestue (6300) 28. desember 2015 kl 10.57 Side 31

1.149000.253.0 50 000 0 0 0 50 000 Sum utgifter 50 000 0 0 0 50 000 Sum netto 50 000 0 0 0 50 000 Sted Ansvar: Demensavdeling Fjellheimen (6310) 1.149000.253.0 10 000 0 0 0 10 000 Sum utgifter 10 000 0 0 0 10 000 Sum netto 10 000 0 0 0 10 000 Sted Ansvar: Drift åpen omsorg (6600) 1.149000.254.0 36 000 0 0 0 36 000 Sum utgifter 36 000 0 0 0 36 000 Sum netto 36 000 0 0 0 36 000 Sted Ansvar: PUboliger (6601) 1.149000.254.0 22 000 0 0 0 22 000 Sum utgifter 22 000 0 0 0 22 000 Sum netto 22 000 0 0 0 22 000 Sted Ansvar: Administrasjon teknisk (8000) 1.149000.120.0 13 000 0 0 0 13 000 Sum utgifter 13 000 0 0 0 13 000 Sum netto 13 000 0 0 0 13 000 Sted Ansvar: Vedlikeholdspersonell (8100) 1.149000.332.0 10 000 0 0 0 10 000 28. desember 2015 kl 10.57 Side 32

Sum utgifter 10 000 0 0 0 10 000 Sum netto 10 000 0 0 0 10 000 Sted Ansvar: Bygg: Bibliotekbygg (8111) 1.149000.386.0 11 000 0 0 0 11 000 Sum utgifter 11 000 0 0 0 11 000 Sum netto 11 000 0 0 0 11 000 Sted Ansvar: Bygg Nordskogen barnehage (8112) 1.149000.221.0 7 000 0 0 0 7 000 Sum utgifter 7 000 0 0 0 7 000 Sum netto 7 000 0 0 0 7 000 Sted Ansvar: Bygg Klausjorda barnehage (8113) 1.149000.221.0 7 000 0 0 0 7 000 Sum utgifter 7 000 0 0 0 7 000 Sum netto 7 000 0 0 0 7 000 Sted Ansvar: Bygg: Skansen (8114) 1.149000.386.0 16 000 0 0 0 16 000 Sum utgifter 16 000 0 0 0 16 000 Sum netto 16 000 0 0 0 16 000 Sted Ansvar: Bygg: Idrettshall (8115) 1.149000.381.0 22 000 0 0 0 22 000 Sum utgifter 22 000 0 0 0 22 000 28. desember 2015 kl 10.57 Side 33

Sum netto 22 000 0 0 0 22 000 Sted Ansvar: Bygg Nordskogen skole (8117) 1.149000.222.0 16 000 0 0 0 16 000 Sum utgifter 16 000 0 0 0 16 000 Sum netto 16 000 0 0 0 16 000 Sted Ansvar: Bygg Båtsfjord skole (8118) 1.149000.222.0 47 000 0 0 0 47 000 Sum utgifter 47 000 0 0 0 47 000 Sum netto 47 000 0 0 0 47 000 Sted Ansvar: Bygg Båtsfjord Helsesenter (8119) 1.149000.261.0 70 000 0 0 0 70 000 Sum utgifter 70 000 0 0 0 70 000 Sum netto 70 000 0 0 0 70 000 Sted Ansvar: Bygg: Shell (8120) 1.149000.332.0 3 000 0 0 0 3 000 Sum utgifter 3 000 0 0 0 3 000 Sum netto 3 000 0 0 0 3 000 Sted Ansvar: Bygg: Prestebolig (8124) 1.149000.390.0 1 000 0 0 0 1 000 Sum utgifter 1 000 0 0 0 1 000 Sum netto 1 000 0 0 0 1 000 Sted Ansvar: Bygg: Rådhuset (8125) 28. desember 2015 kl 10.57 Side 34

1.149000.130.0 20 000 0 0 0 20 000 Sum utgifter 20 000 0 0 0 20 000 Sum netto 20 000 0 0 0 20 000 Sted Ansvar: Bygg: Hestehall (8128) 1.149000.231.0 2 000 0 0 0 2 000 Sum utgifter 2 000 0 0 0 2 000 Sum netto 2 000 0 0 0 2 000 Sted Ansvar: Vei og gatelys (8200) 1.149000.332.0 52 000 0 0 0 52 000 Sum utgifter 52 000 0 0 0 52 000 Sum netto 52 000 0 0 0 52 000 Sted Ansvar: Renholdsteam (8300) 1.149000.261.0 14 000 0 0 0 14 000 Sum utgifter 14 000 0 0 0 14 000 Sum netto 14 000 0 0 0 14 000 Sted Ansvar: Brannvesen (8400) 1.149000.339.0 14 000 0 0 0 14 000 Sum utgifter 14 000 0 0 0 14 000 Sum netto 14 000 0 0 0 14 000 Sted Ansvar: Sivilt beredskap (8410) 1.149000.339.0 5 000 0 0 0 5 000 28. desember 2015 kl 10.57 Side 35

Sum utgifter 5 000 0 0 0 5 000 Sum netto 5 000 0 0 0 5 000 Sted Ansvar: Drift bil og maskinpark (8700) 1.149000.332.0 36 000 0 0 0 36 000 Sum utgifter 36 000 0 0 0 36 000 Sum netto 36 000 0 0 0 36 000 SUM NETTO TILTAK 1 138 000 0 0 0 1 138 000 92: Inndekning i AP sitt forslag For å dekke inn de endringene AP ønsker i forhold til rådmannens forslag foreslår de følgende inndekning: Reduksjon fellesutgifter kr. 100.000, Reduksjon teknisk kr. 100.000, Reduksjon barnevern kr. 100.000, Ytterligere red.sykefrav kr. 100.000, Sted Ansvar: Diverse fellesutgifter (1170) 1.149000.120.0 100 000 0 0 0 100 000 Sum utgifter 100 000 0 0 0 100 000 Sum netto 100 000 0 0 0 100 000 Sted Ansvar: Diverse fellesutgifter personal (1178) 1.101000.120.0 100 000 0 0 0 100 000 Sum utgifter 100 000 0 0 0 100 000 Sum netto 100 000 0 0 0 100 000 Sted Ansvar: Barnevern (5200) 1.149000.244.0 100 000 0 0 0 100 000 28. desember 2015 kl 10.57 Side 36