Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan 2014-2017 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no
Dag 1 Velkommen v/ ordfører Overordnede problemstillinger og prosess v/ adm.sjef Gjennomgang av valgte tiltak investeringsbudsjett v/ adm.sjef Gjennomgang av valgte tiltak driftsbudsjett v/ adm.sjef Arena, enkel opplæring Spørsmål/ drøftinger Middag 19.30
Dag 2 Utfordringer innen undervisning - / barnehageområdet v / fagsjef Utfordringer innen helse-og omsorg v/ kommuneoverlege Gjennomgang av politiske bestillinger/ utredninger Drøftinger Videre prosess Lunsj 12.00
Nr. Aktivitet Ansvarlig Frist 1 Fastsetting av framdriftsplan for prosessen Kommunestyret 26.06.13 2 Utarbeidelse av konsekvensjustert årsbudsjett + økonomiplan 2014-2017 Fagsjefer/sektorledere 13.september 2013 3 Ferdigstillelse av konsekvensjustert årsbudsjett + økonomiplan 2014-2017 Adm. sjef September-oktober 4 Budsjettkonferanse Kommunestyret 23.oktober 2013 - gjennomgang av konsekvensjustert budsjett. - politiske signal til utredningsbehov. - budsjettsimulering for kommunestyre, adm. sjef og fagsjefer 5 Presentasjon/framlegg av tiltak for formannskapet Formannskap November 2013 6 Gjennomgang av utvalgte tiltak for formannskapet Formannskap November 2013 7. Prioriteringsdugnad Formannskapet November 2013 8 Utarbeidelse av grovutkast til årsbudsjett og Formannskap November 2013 økonomiplan 9 Endelig forslag til årsbudsjett for 2014 og økonomiplan for perioden 2014-2017 Formannskap 04.12. 2013 10. Utlegging til alminnelig gjennomsyn 2 uker Formannskapet Desember 2013 13 Vedtak årsbudsjett for 2014 og økonomiplan for perioden 2014-2017 Kommunestyret 18.12.2013
Forutsetninger for budsjettprosessen Balanse i økonomien Demografiske endringer Implementering av utviklingsprosjekter Fokus på økonomiplanarbeidet
Balanse i økonomien Få frie fond Høy lånegjeld Stor sårbarhet
19. november 2013
Trusler mot kommuneøkonomien Gjelden har økt kraftig over flere år, og langt over inntektsveksten Svak evne til egenfinansiering Økt befolkningsvekst, som fører til høye investeringer og sterk gjeldsvekst kan skape en bølge som truer kommuneøkonomien 19. november 2013
19. november 2013
Implementering av utviklingsprosjekter Kultur- og badeanlegg Eldreomsorg /nytt sykehjem/ omsorgsboliger Samhandlingsreformen Stort vedlikeholdsetterslep
6 Netto driftsresultat 5 4 3 P r o s e n t 2 1 0 2008 2009 2010 2011 2012 Alstahaug Kommunegruppen -1-2 -3
Demografiske endringer Flere eldre Færre barn Vridning av ressurser
Demografisk utvikling 140 130 120 Alstahaug Nordland 110 Hele landet 100 90
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Demografi 300 "Eldregruppene" 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 67-79 år 80-89 år 90 år og eldre
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Demografi 110 "Barne- og ungdomsgruppene" 100 90 80 70 0-5 år 6-15 år
. Folkemengde fordelt på alder pr. 01.01. 2004-2013. Alstahaug 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2004-2013 0-5 556 531 484 463 462 449 445 451 469 479-15,1% 6-15 1108 1092 1077 1028 1023 1002 957 976 942 926-16,4% 16-19 417 451 463 455 462 441 447 445 455 438 5,0% 20-39 1860 1785 1731 1700 1651 1633 1616 1617 1651 1634-12,2% 40-66 2597 2678 2687 2694 2703 2755 2780 2818 2829 2823 8,7% 67-79 612 616 619 645 665 667 702 733 768 786 28,4% 80-89 196 210 215 215 211 227 220 226 224 239 21,9% 90-32 35 30 25 30 34 29 30 34 36 12,5 % Sum 7378 7398 7306 7225 7207 7208 7196 7296 7372 7361
Noen hovedtall for Alstahaug
Prioritering Alstahaug 2012 Kommunegruppen 2012 Nordland 2011 Landet utenom Oslo 2012 Netto dr.utg. pr. innb. 115 384 111 967 113 941 114 925 1-5 år kr. barnehager Netto dr.utg. pr.innb. 106 079 102 937 107 957 96 202 6-15 år grunnskole Netto dr.utg. pr. innb. 2 723 2 287 2 690 2 089 Kommunehelsetjenesten Netto driftsutgifter pr. innb. Pleie-og omsorg Netto dr.utg. til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år. 10 650 17 572 18 242 15 295 4 742 2 715 3 269 2 715 Netto driftsutg. pr. pr. 13 127 6 746 7 921 6 858 innb. barnevernstj. Netto driftsutg. pr. innb. 5 056 4 209 5 284 3 955 Adm.styring og fellesutg.
Dekningsgrad Alstahaug 2012 Kommunegruppen 2012 Nordland 2012 Landet utenom Oslo 2012 Andel barn med barnehageplass 1-5 år Andel elever i gr.skolen med spes.und. Andel innbyggere 80 + som er beboere på inst. Andel barn med barnevernstiltak i forhold til innbyggere 0-17 år 98,2 90,6 91,6 90,8 12,7 10,0 10,8 8,6 11,7 10,7 12,0 10,0 7,8 4,8 Sykkel-/gangveier/turstier m.v. m komm. dr.ansvar pr. 1000 innbyggere 62 101 73 103
Alstahaug 2011 Kommunegruppen 2011 Nordland 2011 Landet utenom Oslo 2011 Brutto driftses. i prosent av driftsinntektene 3,0 2,1 2,6 1,8 Netto driftsres. i prosent Av driftsinntektene 5,1 1,5 2,6 1,8 Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsutgifter 234,8 203,6 207,6 192,6 Arbeidskapital i prosent av brto. dr.innt. 11,5 19,1 22,3 21,7 Frie inntekter i kroner pr. innbygger 42 420 44 630 46 421 42 636 Netto lånegjeld i kroner pr. innbygger 58 050 47 906 47 928 41 914
Inntektssystemet
Totalt rammetilskudd ekskl. inntektsutjevninung Nord-Norge tilskudd 11 756 000 Innbyggertilskudd 169 044 000 INGAR - 455 000 Tilskudd med særlig fordeling 1 231 000 Statlige og frittstående skoler 1 947 000 Utgiftsutjevning 6 622 000 Skjønnstilskuddet 2 948 000 Totalt rammetilskudd ekskl. inntektsutjevning 193 093 000
OPPSUMMERING SKATT OG RAMMETILSKUDD (avrundet) Rammetilskudd ekskl. inntektsutjevning 193 093 000 Skatt på inntekt og formue 156 263 000 Netto inntektsutjevning 24 239 000 Sum (avrundet) 373 600 000
HELE LANDET ALSTAHAUG Bruk av folketall 1.7.13 Vekt Antall Utgiftsbehovs-indeks Antall Pst. utslag Tillegg/ fradrag i utgiftsutj kr per innb 1000 kr 0-1 år 0,0054 121 435 171 0,9651-0,02 % -9-65 2-5 år 0,1261 253 833 309 0,8343-2,09 % -974-7 217 6-15 år 0,2834 615 872 910 1,0126 0,36 % 167 1 236 16-22 år 0,0205 464 581 742 1,0946 0,19 % 90 669 23-66 år 0,0921 2 934 219 4 187 0,9779-0,20 % -95-702 0-17 år 0,0021 1 122 369 1 599 0,9764 0,00 % -2-17 18-49 år 0,0055 2 229 346 3 006 0,9241-0,04 % -19-144 50-66 år 0,0068 1 038 225 1 714 1,1314 0,09 % 42 309 67-79 år 0,0494 466 267 798 1,1729 0,85 % 398 2 950 80-89 år 0,0702 179 484 256 0,9775-0,16 % -74-546 over 90 år 0,0451 41 894 36 0,5889-1,85 % -864-6 402 Basistillegg 0,0223 428 1 1,6012 1,34 % 625 4 630 Sone 0,0128 20 021 801 43 372 1,4846 0,62 % 289 2 142 Nabo 0,0128 9 028 255 13 457 1,0215 0,03 % 13 95 Landbrukskriterium 0,0029 1 0 1,2627 0,08 % 36 263 Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia 0,0082 38 657 76 1,3474 0,28 % 133 984 Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand 0,0009 38 269 7 0,1254-0,08 % -37-272 Flytninger uten integreringstilskudd 0,0045 126 523 87 0,4712-0,24 % -111-822 Dødlighet 0,0436 31 682 51 1,1032 0,45 % 210 1 554 Barn 0-15 med enslige forsørgere 0,0112 134 577 236 1,2018 0,23 % 105 781 Lavinntekt 0,0060 207 805 241 0,7948-0,12 % -57-425 Uføre 18-49 år 0,0044 77 840 153 1,3471 0,15 % 71 527 Opphopningsindeks 0,0134 167 0 0,6894-0,42 % -194-1 437 Urbanitetskriterium 0,0171 43 299 838 43 684 0,6914-0,53 % -246-1 822 PU over 16 år 0,0437 17 561 39 1,5220 2,28 % 1 063 7 877 Ikke-gifte 67 år og over 0,0414 313 406 486 1,0627 0,26 % 121 897 Barn 1 år uten kontantstøtte 0,0295 39 368 72 1,2613 0,77 % 359 2 662 Innbyggere med høyere utdanning 0,0187 1 167 986 1 419 0,8326-0,31 % -146-1 081 1 Kostnadsindeks 1,0000 1,01918 1,92 % 894 6 622
Alstahaug kommune Helt normal! -dog litt mindre normal enn i fjor
Vekst i frie inntekter 2013-2014 Lønn Pensjon Barnevern Kultur Rente/ avdrag Tjenesten funksjonshemmede Pleie- og omsorg. Helse 19 mill. kr. 12,0 mill. kr. 5,0 mill. kr. 5,0 mill. kr. 3,0 mill. kr. 3,3 mill. kr. 2,7 mill. kr. 3,0 mill. kr. 2,8 mill. kr
Muligheter? Endring av tjenestetilbud Eiendomsskatt Skolestruktur Fondsavsetninger Minsteavdrag Fjerning av ikke lovpålagte oppgaver Generell nedgang i servicenivå
Fokus på økonomiplanarbeidet Utfordringene må løses i dag
Hovedmomenter Drift av kultur-bad Mer ressurser til helse- og omsorg Tunge brukere Drift og investering Fortsatt høy fokus på reduserte driftskostnader Økte pensjonskostnader Økning i eiendomsskatten Vurdere endringer i eiendomsskatteberegningsmodell Redusere styrking grunnskole Skolestrukturen uavklart Utekontakt/ungdomsklubb Ungdomsklubb
Hovedmomenter forts. Infrastruktur pleie- og omsorg/ helse Ny barnehage Uendret temp VA-området Disposisjonsfondene forsvinner Kraftig økning i kapitalkostnadene Krav til KF
Forslag 29.11 Frist for endelig innstillingsforslag/ prøvevoteringer
19. november 2013
Budsjettmøtene
Forslag 13.11 Kirken Plan og utvikling
Forslag 20.11 Helse Plo Pu Nav
Forslag 27.11 Undervisning og barnehage Investeringsbudsjett/ Øp