Totalt Sted Ansvar: Fellesutgifter/-inntekter (100)

Kapittel : Frie inntekter, avsetninger, renter og avdrag 028: Enkelttiltak 2017 dekt av driftsfondet. Til sammen kr. 3.135.704, til følgende tiltak: Digitalisering av kommunale arkiv kr. 1.150.704 Møbler til nye kontorer tannlegefløya, Rådhuset kr. 100.000 Reinholdssoner kr. 500.000 Rens varmeanlegg Buvik skole kr. 100.000 Reparasjon av heis Rossvollheimen kr. 200.000 Dimensjonering boliger kr. 250.000 Utbedring uteområdet Børsa barnehage kr. 285.000 Forprosjekt skatepark kr. 250.000 Taksering eiendomsskatt kr. 300.000 Sted Ansvar: Fellesutgifter/inntekter (100) Sum utgifter 0 0 0 0 0 Sum inntekter 3 135 704 0 0 0 3 135 704 Sum netto 3 135 704 0 0 0 3 135 704 SUM NETTO TILTAK 3 135 704 0 0 0 3 135 704 026: Redusert budsjettrente. Budsjettrenta er på 2,4%. Reduksjon til 2% gir ei redusert renteutgift på kr. 2.300.000. Sted Ansvar: Fellesutgifter/inntekter (100) Sum utgifter 2 300 000 0 0 0 2 300 000 Sum netto 2 300 000 0 0 0 2 300 000 SUM NETTO TILTAK 2 300 000 0 0 0 2 300 000 034: Saldering av rådmannens budsjettnotat. I tiltaket dekkes underskudd med redusert avsetning til driftsfondet, mens overskudd tilføres driftsfondet. 2017: Underskudd kr. 4.430.144 2018: Overskudd kr. 4.831.757 2019: Underskudd kr. 2.058.575 2020: Underskudd kr. 1.465.961 Sted Ansvar: Fellesutgifter/inntekter (100) Sum utgifter 4 430 144 4 831 757 2 058 575 1 465 961 3 122 923 Sum netto 4 430 144 4 831 757 2 058 575 1 465 961 3 122 923 SUM NETTO TILTAK 4 430 144 4 831 757 2 058 575 1 465 961 3 122 923 030: Økt eiendomsskatt verk og bruk/næring til 7% Skattesatsen i dag er 5,5 promille og inntekt 2.016.000. Økt skattesats til 7 promille gir økt inntekt på kr. 550.000. Sted Ansvar: Fellesutgifter/inntekter (100) Sum utgifter 0 0 0 0 0 Sum inntekter 550 000 550 000 550 000 550 000 2 200 000 Sum netto 550 000 550 000 550 000 550 000 2 200 000 SUM NETTO TILTAK 550 000 550 000 550 000 550 000 2 200 000 26. oktober 2016 kl 11.10 Side 1

025: Økt eiendomsskatt. 1 promille økning pr. år. et inneholder følgende skattesatser 4 promille i 2017, 5 promille i 2018, 6 promille i 2019 og 7 promille i 2019. Bunnfradrag 650.000 Andre forutsetninger: 6% pr. økt boligverdi pr. år 50 nye boliger pr år. Inntekta øker med 1.347.000 i 2017 til 21.883.000 i 2020. Skatten på gjennomsnittsboligen øker fra 7.856 i 2017 til 16.164 i 2020. Sted Ansvar: Fellesutgifter/inntekter (100) Sum utgifter 0 0 0 0 0 Sum inntekter 1 347 000 7 383 000 14 211 000 21 883 000 44 824 000 Sum netto 1 347 000 7 383 000 14 211 000 21 883 000 44 824 000 SUM NETTO TILTAK 1 347 000 7 383 000 14 211 000 21 883 000 44 824 000 031: Økt eiendomsskattskattesats 4 promille 20172020. I konsekvensjustert budsjett ligger det inne kr. 15.780.000 i eiendomsskatt på boliger, som tilsvarer ei en skattesats på 3,5 promille og bunnfradrag på kr. 650.000 Grunnlaget for beregningen på alternativet skattesats 4 promille og bunnfradrag kr 650.000, og med disse forutsetninger for boligverdi og nye boliger: 6% økning i boligverdi pr. år. 50 nye boliger pr år. Økningene blir da 1.347.000 i 2017, 2.750.000 i 2018, 4.214.000 i 2019 og 5.742.000 i 2020. Gjennomsnitt pr bolig øker skatten fra 7.408 i 2017 til 9.237 i 2020. Sted Ansvar: Fellesutgifter/inntekter (100) Sum utgifter 0 0 0 0 0 Sum inntekter 1 347 000 2 750 000 4 214 000 5 742 000 14 053 000 Sum netto 1 347 000 2 750 000 4 214 000 5 742 000 14 053 000 SUM NETTO TILTAK 1 347 000 2 750 000 4 214 000 5 742 000 14 053 000 032: Økt folketall økte frie inntekter. I tiltaket er det brukt SSB 4M alternativ som prognose for veksten i Skaun og landet. Med bakgrunn i historiske data har Skaun hatt høyere befolkningsvekst enn landet, som gir økt rammtilskudd og økt skatt som følge av nye innbyggere. Samlet økning i frie inntekter fra 2017 til 2020 kr. 15.100.000. Sted Ansvar: Fellesutgifter/inntekter (100) Sum utgifter 0 0 0 0 0 Sum inntekter 0 6 738 000 9 445 000 16 502 000 32 685 000 Sum netto 0 6 738 000 9 445 000 16 502 000 32 685 000 SUM NETTO TILTAK 0 6 738 000 9 445 000 16 502 000 32 685 000 Kapittel : Sentraladministrasjonen og fellesutgifter 009: Digitalisering av kommunale arkiv. Økende fokus på digitalisering av tjenester i kommunal sektor gir oss spennende utfordringer. Både stortingsmeldingen Digital agenda for Norge og ny kommunelov som nå er ute på høring, gir klare føringer om at kommunene skal arbeide for gode IKTløsninger, som er en forutsetning for effektiv forvaltning. Skaun kommune har i 2016 tatt en arkivanalyse av Geomatikk. Arkivanalysen har gitt oss oversikt over Skaun kommunes tekniske papirarkiv og vi 26. oktober 2016 kl 11.10 Side 2

har fått beslutningsgrunnlag for å sette i gang et prosjekt som omhandler ordning og skanning av kommunale arkiv. Dette må gjøres iht gjeldene krav, lover og bestemmelser på området. Ved hjelp av en prosjektleder i deltidsstilling og bruk av konsulenttjenester vil det være mulig å i første omgang digitalisere ca 55 meter kommunalt eiendomsarkiv. Digitale arkiv vil effektivisere hverdagen for saksbehandlere som da får tilgang til dokumenter, kart o.l. digitalt og slipper å hente de fra papirarkiv. Dette vil sannsynligvis være mulig å få gjennomført i 2017. I etterkant av dette prosjektet vil det være naturlig å vurdere en digital selvbetjeningsløsning hvor innbyggerne kan finne informasjon om bl.a. egen eiendom via en modul på vår hjemmeside. Dette kan vurderes å arbeide videre med i 2018. Sted Ansvar: Servicekontor (130) Sum utgifter 1 212 704 0 0 0 1 212 704 Sum inntekter 62 000 0 0 0 62 000 Sum netto 1 150 704 0 0 0 1 150 704 SUM NETTO TILTAK 1 150 704 0 0 0 1 150 704 027: Nedskjæring drift 3%. et innebærer ei nedskjæring på 3% ansvarene med utgangpunkt i konsekvensjustert budsjett 2017., sum 12.546.000 mill. kr. Dette vil være måltallet for omstillingsarbeidet i 2017. For barn familie og helse og sentraladm er nedskjæringene ført samla hhv. på ansvar 120 og 300. Sted Ansvar: Økonomi og personalkontor (120) Sum utgifter 0 1 420 000 1 420 000 1 420 000 4 260 000 Sum netto 0 1 420 000 1 420 000 1 420 000 4 260 000 Sted Ansvar: Politiske organer (140) Sum utgifter 0 148 000 148 000 148 000 444 000 Sum netto 0 148 000 148 000 148 000 444 000 Sted Ansvar: Buvik skole (201) Sum utgifter 0 772 000 772 000 772 000 2 316 000 Sum netto 0 772 000 772 000 772 000 2 316 000 Sted Ansvar: Børsa skole (202) Sum utgifter 0 618 000 618 000 618 000 1 854 000 Sum netto 0 618 000 618 000 618 000 1 854 000 Sted Ansvar: JårenRåbygda oppvekstsenter (203) Sum utgifter 0 268 000 268 000 268 000 804 000 Sum netto 0 268 000 268 000 268 000 804 000 Sted Ansvar: Venn oppvekstsenter (204) Sum utgifter 0 489 000 489 000 489 000 1 467 000 Sum netto 0 489 000 489 000 489 000 1 467 000 Sted Ansvar: Viggja oppvekstsenter (205) Sum utgifter 0 284 000 284 000 284 000 852 000 Sum netto 0 284 000 284 000 284 000 852 000 Sted Ansvar: Skaun ungdomsskole (206) 26. oktober 2016 kl 11.10 Side 3

Sum utgifter 0 798 000 798 000 798 000 2 394 000 Sum netto 0 798 000 798 000 798 000 2 394 000 Sted Ansvar: Børsa barnehage (210) Sum utgifter 0 542 000 542 000 542 000 1 626 000 Sum netto 0 542 000 542 000 542 000 1 626 000 Sted Ansvar: Oterhaugen barnehage (212) Sum utgifter 0 536 000 536 000 536 000 1 608 000 Sum netto 0 536 000 536 000 536 000 1 608 000 Sted Ansvar: Ilhaugen barnehage (213) Sum utgifter 0 231 000 231 000 231 000 693 000 Sum netto 0 231 000 231 000 231 000 693 000 Sted Ansvar: Hammerdalen barnehage (215) Sum utgifter 0 499 000 499 000 499 000 1 497 000 Sum netto 0 499 000 499 000 499 000 1 497 000 Sted Ansvar: Barn, familie og sosial (300) Sum utgifter 0 1 267 000 1 267 000 1 267 000 3 801 000 Sum netto 0 1 267 000 1 267 000 1 267 000 3 801 000 Sted Ansvar: NAV (310) Sum utgifter 0 209 000 209 000 209 000 627 000 Sum netto 0 209 000 209 000 209 000 627 000 Sum utgifter 0 334 000 334 000 334 000 1 002 000 Sum netto 0 334 000 334 000 334 000 1 002 000 Sted Ansvar: Rossvollheimen (320) Sum utgifter 0 1 242 000 1 242 000 1 242 000 3 726 000 Sum netto 0 1 242 000 1 242 000 1 242 000 3 726 000 Sted Ansvar: Hjemmetjenesten (330) Sum utgifter 0 1 494 000 1 494 000 1 494 000 4 482 000 Sum netto 0 1 494 000 1 494 000 1 494 000 4 482 000 Sted Ansvar: Teknisk kontor (500) Sum utgifter 0 352 000 352 000 352 000 1 056 000 Sum netto 0 352 000 352 000 352 000 1 056 000 Sted Ansvar: Driftskontor (700) Sum utgifter 0 1 043 000 1 043 000 1 043 000 3 129 000 Sum netto 0 1 043 000 1 043 000 1 043 000 3 129 000 SUM NETTO TILTAK 0 12 546 000 12 546 000 12 546 000 37 638 000 26. oktober 2016 kl 11.10 Side 4

037: Ny taksering eiendomsskattverk/bruk/næring Det er 10 år siden forrige taksering for verk og bruk og næringseiendommer. Til denne takseringa er det behov for ekstern hjelp, og det er lagt inn kr. 300.000, til formålet. Sted Ansvar: Økonomi og personalkontor (120) Sum utgifter 300 000 0 0 0 300 000 Sum netto 300 000 0 0 0 300 000 SUM NETTO TILTAK 300 000 0 0 0 300 000 033: Utredning dimensjonering og lokalisering omsorgsboliger Skaun kommune har vært gjennom en omstillingsperiode innen helse og mestring de siste årene hvor man har snudd ressursbruken fra institusjon til forebyggende og rehabiliterende tjenester i tråd med gjeldende Helse og mestringsplan i perioden 20142017. I tillegg har man økt antall skjermede plasser i institusjon fra 10 til 22 for å kunne gi et godt behandlingstilbud til personer med langtkommen demens. Utfordringsbildet innenfor helse og mestring er kjennetegnet ved at man har en omsorgstrapp som ikke har et tilstrekkelig tilbud med alternative former for heldøgnsomsorg til yngre med demens. Omsorgstrappen har fått integrert hverdagsrehabilitering som idelogi, og det er et godt faglig grunnlag for å legge til rette for implementering av velferdsteknologiske løsninger innenfor ulike typer varslings og sporingsteknologi. Samtidig så mangler man en vaktsentral for å ta imot, vurdere og respondere i forhold til ulike velferdsteknologiske løsninger. I en fremtidig modell så kunne man ha tenkt seg at dette ble løst av en helsevakt med bemanning 24/7 som erstatter dagens legevakt. For å ha en bærekraftig tjenesteutvikling innenfor helse og mestring er det viktig at man fortsatt prioriterer de brukerne som har størst behov for tjenester, men også at man tilrettelegger så tidlig som mulig for en trygg og aktiv hverdag for flest mulig i egenbolig eller i en tilrettelagt bolig supplert med aktuelle tjenester. Det betyr at man må ha tilgjengelige boliger som fremmer egenaktivitet og ansvar for egen helse, og hvor man kan yte effektive helse og omsorgstjenester. For å kunne dimensjonere riktig antall boliger samt type boliger og lokalisasjon så ønsker man i forbindelse med det påstartede arbeidet med revisjon av Helse og mestringsplan å kunne utrede dette nærmere med ekstern bistand og innenfor en ramme på inntil kr 250.000,. Sted Ansvar: Økonomi og personalkontor (120) Sum utgifter 250 000 0 0 0 250 000 Sum netto 250 000 0 0 0 250 000 SUM NETTO TILTAK 250 000 0 0 0 250 000 Kapittel : Skoler inkl SFO 007: Nye klasser i grunnskolen. Ut fra kjente elevtall pr. 1.1.2016 er det behov for nye klasser slik i økonomiplanperioden: Buvik skole: Nye klasser i 2017, 2018, 2019 og 2020. Børsa skole: Ny klasse i 2017. (Også ny klasse i 2021) Jåren/Råbygda skole: Ny klasse i 2017 Skaun ungdomsskole: Ny klasse i 2019 og 2020. I tillegg er det i KÅB lagt inn helårsvirkning av 1 ny klasse på Buvik skole og Børsa, opprettet fra skoleåret 2016/2017. Legger til grunn et nytt lærerårsverk pr. nye klasse a kr 600.000, pr. årsverk. Sted Ansvar: Buvik skole (201) Sum utgifter 300 000 900 000 1 500 000 2 100 000 4 800 000 Sum netto 300 000 900 000 1 500 000 2 100 000 4 800 000 26. oktober 2016 kl 11.10 Side 5

Sted Ansvar: Børsa skole (202) Sum utgifter 300 000 600 000 600 000 600 000 2 100 000 Sum netto 300 000 600 000 600 000 600 000 2 100 000 Sted Ansvar: JårenRåbygda oppvekstsenter (203) Sum utgifter 300 000 600 000 600 000 600 000 2 100 000 Sum netto 300 000 600 000 600 000 600 000 2 100 000 Sted Ansvar: Skaun ungdomsskole (206) Sum utgifter 0 0 300 000 900 000 1 200 000 Sum netto 0 0 300 000 900 000 1 200 000 SUM NETTO TILTAK 900 000 2 100 000 3 000 000 4 200 000 10 200 000 019: Prosjekt IKT i skolen. 50% stilling som rettes mot utviklingstiltak og kompetanseheving for å nå kompetansemålene i Kunnskapsløftet for bruk av digitale verktøy i skolen.i stillingen inngår å legge til rette for en mer lik digital praksis, foreta en revidering og oppfølging av planverk for bruk av IKT og lede IKT nettverket for skolene. Budsjettert på skaun ungdomsskole. Sted Ansvar: Skaun ungdomsskole (206) Sum utgifter 350 000 350 000 350 000 350 000 1 400 000 Sum netto 350 000 350 000 350 000 350 000 1 400 000 SUM NETTO TILTAK 350 000 350 000 350 000 350 000 1 400 000 Kapittel : Barnehager 008: Drift 8. avdeling Hammerdalen barnehage. Kostnad ved drift av den 8. avd. ved Hammerdalen utgjør om lag kr. 2.300.000. Lagt inn fra 01.08.17. Sted Ansvar: Hammerdalen barnehage (215) Sum utgifter 1 000 000 2 300 000 2 300 000 2 300 000 7 900 000 Sum netto 1 000 000 2 300 000 2 300 000 2 300 000 7 900 000 SUM NETTO TILTAK 1 000 000 2 300 000 2 300 000 2 300 000 7 900 000 023: Utbedring lekeplass Børsa barnehage. Sted Ansvar: Børsa barnehage (210) Sum utgifter 285 000 0 0 0 285 000 Sum netto 285 000 0 0 0 285 000 SUM NETTO TILTAK 285 000 0 0 0 285 000 029: Økt spesialpedagogisk ressurs barnehagene. 26. oktober 2016 kl 11.10 Side 6

Satsingsområder i sektorplan: Barn med særskilte behov og tidlig innsats Et godt språkmiljø for barn. et inneholder en økning på 3,4 årsverk, fordelt med Børsa barnehage70%, Hammerdalen barnehage70%,oterhaugen/ilhaugen100%, Vennoppvekstsenter barnehage 40%, Viggja oppvekstsenter barnehage20%, Jåren/Råbygda oppvekstsenter barnehage 40%, og Fredly barnehage økt overføring tilsvarende 40%. Årsverkkostnad kr. 500.000,. Sted Ansvar: Økonomi og personalkontor (120) Sum utgifter 200 000 200 000 200 000 200 000 800 000 Sum netto 200 000 200 000 200 000 200 000 800 000 Sted Ansvar: JårenRåbygda oppvekstsenter (203) Sum utgifter 200 000 200 000 200 000 200 000 800 000 Sum netto 200 000 200 000 200 000 200 000 800 000 Sted Ansvar: Venn oppvekstsenter (204) Sum utgifter 200 000 200 000 200 000 200 000 800 000 Sum netto 200 000 200 000 200 000 200 000 800 000 Sted Ansvar: Viggja oppvekstsenter (205) Sum utgifter 50 001 50 001 50 001 50 001 200 004 Sum netto 50 001 50 001 50 001 50 001 200 004 Sted Ansvar: Børsa barnehage (210) Sum utgifter 350 000 350 000 350 000 350 000 1 400 000 Sum netto 350 000 350 000 350 000 350 000 1 400 000 Sted Ansvar: Oterhaugen barnehage (212) Sum utgifter 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000 Sum netto 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000 Sted Ansvar: Hammerdalen barnehage (215) Sum utgifter 350 000 350 000 350 000 350 000 1 400 000 Sum netto 350 000 350 000 350 000 350 000 1 400 000 SUM NETTO TILTAK 1 850 001 1 850 001 1 850 001 1 850 001 7 400 004 Kapittel : Barn, familie og sosial 021: Nye møbler barn, famile og helse. Nye møbler til de nye kontorene som er under ombygging i tannlegefløya i rådhuset. Sted Ansvar: Psykisk helsetjeneste (303) Sum utgifter 100 000 0 0 0 100 000 Sum netto 100 000 0 0 0 100 000 SUM NETTO TILTAK 100 000 0 0 0 100 000 26. oktober 2016 kl 11.10 Side 7

022: Nye stillinger barn, famile og helse, tilsammen 4,6 årsverk. Ergoterapi, økt stillingsressurs 30%. Logoped 50%. Innsatsteam hverdagsrehabilitering, 50% ergoterapi, 50% fysioterapi. Merkantil ved helsestasjon, økning 50%. Skolehelsetjeneste 100%. Psykolog 100%. Økt jormorressurs 30%. 4,6 årsverk a kr. 450.000. Sted Ansvar: Barn, familie og sosial (300) Sum utgifter 2 766 222 2 766 222 2 766 222 2 766 222 11 064 888 Sum netto 2 766 222 2 766 222 2 766 222 2 766 222 11 064 888 SUM NETTO TILTAK 2 766 222 2 766 222 2 766 222 2 766 222 11 064 888 Kapittel : Kultur fritid og frivillighet 011: Børsa bedehus søknad om støtte til rehabilitering Børsa bedehus har søkt om tilskudd til rehabilitering av sitt forsamlingshus. Søknaden får politisk behandling i oktober 16. Innstilling på støtte tilsvarende 15 % av kostnadsoverslaget. Sum utgifter 350 550 0 0 0 350 550 Sum netto 350 550 0 0 0 350 550 SUM NETTO TILTAK 350 550 0 0 0 350 550 012: Den kulturelle barnehagesekken i Skaun Plan for styrking av kulturområdet i barnehagene i Skaun. Planen er utarbeidet som gjennomføring av tiltak i Sektorplan kultur 20142017. Planen får politisk behandling i oktober 16. Økonomisk ramme for gjennomføring av planen innarbeides i budsjett og økonomiplan med kr. 300 000,. Sum utgifter 300 000 300 000 300 000 300 000 1 200 000 Sum netto 300 000 300 000 300 000 300 000 1 200 000 SUM NETTO TILTAK 300 000 300 000 300 000 300 000 1 200 000 035: Forposjekt skatepark HKU sak 36/16, møte 04.10.16. Vedtaket innebærer at det i budsjettet for 2017 skal utarbeides et tiltak på et forprosjekt for skatepark i Buvika. Sum utgifter 250 000 0 0 0 250 000 Sum netto 250 000 0 0 0 250 000 26. oktober 2016 kl 11.10 Side 8

SUM NETTO TILTAK 250 000 0 0 0 250 000 015: Forsamlingshus utredning/tilstandsrapport Med henvisning til Sektorplan kultur 2014 2017, kap. 5.3.3. Mål: Aktive forsamlingshus i hver grend, med tilak; Gjennomgang av bruk, funksjon og investerings og tilskuddsbehov. Samtidig aktualiserer dette temaet seg gjennom søknader om støtte til investeringer på to av kommunens forsamlingshus disse søknadene får politisk behandling i oktober 16. Sak om utredningsarbeid for forsamlingshus i kommunen får politisk behandling i november 16. Sum utgifter 200 000 0 0 0 200 000 Sum netto 200 000 0 0 0 200 000 SUM NETTO TILTAK 200 000 0 0 0 200 000 014: Kulturminneplan Skaun, Orkdal og Meldal kommuner vil sammen med Museene i SørTrøndelag (MiST)/Orkla industrimuseum starte arbeidet med en interkommunal kulturminneplan. Arbeidet er berammet til å ta 2 2,5 år. Arbeidet vil gå over til å bli en stilling som Regionhistoriker. En regionhistoriker er ønsket av de lokale historielagene, av SørTrøndelag historielag og MiST har en slik regionhistoriker inne i sin langtidsplan. Både SørTrøndelag historielag og MiST har prioritert Orkdalsregionen ved etablering av en slik stilling i SørTrøndelag En kulturminneplan og en styrket oppfølging på det kulturhistoriske området er begge mål i Sektorplan kultur. Sum utgifter 200 000 200 000 200 000 200 000 800 000 Sum netto 200 000 200 000 200 000 200 000 800 000 SUM NETTO TILTAK 200 000 200 000 200 000 200 000 800 000 013: Nordisk samarbeid September 2016 var det nordisk vennskapskommunetreff i Langeland, Danmark. Her ble det signalisert markering av 100årsjubileum for Keuruu kommune, og mulig invitasjon til deltakelse. Det settes av kr. 50 000, til å kunne delta på dette. I 2018 er det Skaun kommune sin tur til å arrangere nordisk vennskapskommunetreff. Det settes av kr. 150 000, til gjennomføringen. Sum utgifter 50 000 150 000 0 0 200 000 Sum netto 50 000 150 000 0 0 200 000 SUM NETTO TILTAK 50 000 150 000 0 0 200 000 004: Skaun folkebibliotek økt lønnsramme 2017 Økning på 0,5 årsverk. Med bakgrunn i Sektorplan kultur og med videreført linje fra Kulturutredningen 2014 biblioteket som satsingsområde som del av den kulturelle grunnmuren. 26. oktober 2016 kl 11.10 Side 9

Biblioteket ønsker å videreføre en vellykket satsing med barnehagebibliotek; formidling av litteratur og der foreldre og barn låner med seg bøker hjem fra barnehagen. Biblioteket har god kontakt opp mot skoler og ønsker å videreutvikle dette samarbeidet å ivareta formidlingen av litteratur til barn og unge. Biblioteket har stor utlånsvekst, både som resultat av aktiv markedsføring og ulike prosjekt. Passerte i 2015 et utlån på 40 000 en dobling fra 2007. Sum utgifter 283 972 283 972 283 972 283 972 1 135 888 Sum netto 283 972 283 972 283 972 283 972 1 135 888 SUM NETTO TILTAK 283 972 283 972 283 972 283 972 1 135 888 005: Skaun kulturskole økt lønnsramme 2017 Økning på 1 årsverk adm. og undervisning. Med bakgrunn i Sektorplan kultur og med videreført linje fra Kulturutredningen 2014 kulturskolen som satsingsområde som del av den kulturelle grunnmuren. Styrking av kulturskolens administrasjon for å ivareta oppgaver som enhetsleder tidligere har hatt som rektor, samt bidra til ytterligere utvikling av tilbudet. Økt ramme for undervisning for å kunne ta inn flere av elevene som pr. i dag blir stående på venteliste. Med sterk elevtallsvekst i grunnskolen, vil dekningsgraden i kulturskolen gå ned dersom det ikke gis mulighet for økt inntak av søkere. Det har vært lange og langvarige ventelister over tid. Økt ramme for undervisning vil også kunne ivareta kulturskolens videreutvikling, gjennom styrking av det som finnes, samt utvikling av nye tilbud. Sum utgifter 694 896 694 896 694 896 694 896 2 779 584 Sum netto 694 896 694 896 694 896 694 896 2 779 584 SUM NETTO TILTAK 694 896 694 896 694 896 694 896 2 779 584 006: Økt driftstilskudd for lag og organisasjoner 2017 Med bakgrunn i befolkningsvekst og med det vekst i lag og organsisasjoner. I tillegg med ref. til Kulturutredningen 2014 i Sektorplan kultur, med fokus på Den kulturelle grunnmuren, hvor fritidskulturlivet er en viktig del. (Budsjetteres på en funksjon, med administrativ fordeling mellom områdene) Sum utgifter 250 000 250 000 250 000 250 000 1 000 000 Sum netto 250 000 250 000 250 000 250 000 1 000 000 SUM NETTO TILTAK 250 000 250 000 250 000 250 000 1 000 000 Kapittel : Hjemmebaserte tjenester 020: Felles forvaltningskontor helse og mestring1 ny stilling. Oppstart forvaltningskontor for barn familie og helse, Rossvollheimen og hjemmetjenesten. Samlet bes det om 1 ny stilling til nytt forvaltningkontor. I dag benyttes 1,3 stilling samt at pleiepersonell gjør all kartlegging og saksutredning. Det er ønskelig å frigjøre pleiepersonalet fra dette, og legge oppgavene til forvaltningskontoret. Stillingen er budsjettert på hjemmetjenesten. Stillinga opprettes fra 01.07.16. 26. oktober 2016 kl 11.10 Side 10

Sted Ansvar: Hjemmetjenesten (330) Sum utgifter 250 000 500 000 500 000 500 000 1 750 000 Sum netto 250 000 500 000 500 000 500 000 1 750 000 SUM NETTO TILTAK 250 000 500 000 500 000 500 000 1 750 000 Kapittel : Eiendomsdrift 036: Nye helse og mestringsboliger driftskonsekvenser. De 10 helse og mestringsboligene som er under bygging i Børsa skal stå klar for innflytting høsten 2017. 8 av boligene er utleieboliger, mens 2 boliger skal benyttes som avlastningsboliger. Husleieberegningene baserer seg på innflytting 01.10.17, med ei antatt husleie på kr. 7.000, pr. måned. Driftsutgifter til el., reinhold og div. drift kommunalt areal kr. 200.000 pr. år. Sted Ansvar: Driftskontor (700) Sum utgifter 60 000 200 000 200 000 200 000 660 000 Sum inntekter 168 000 762 000 672 000 672 000 2 274 000 Sum netto 108 000 562 000 472 000 472 000 1 614 000 SUM NETTO TILTAK 108 000 562 000 472 000 472 000 1 614 000 017: Renholdssoner Gjelder Viggja oppvekstsenter, JårenRåbygda oppvekstsenter og SFO Venn. Sted Ansvar: Driftskontor (700) Sum utgifter 500 000 0 0 0 500 000 Sum netto 500 000 0 0 0 500 000 SUM NETTO TILTAK 500 000 0 0 0 500 000 018: Rens varmeanlegg Buvik skole Sted Ansvar: Driftskontor (700) Sum utgifter 100 000 0 0 0 100 000 Sum netto 100 000 0 0 0 100 000 SUM NETTO TILTAK 100 000 0 0 0 100 000 016: Reparasjon av heis Rossvollheimen. Sted Ansvar: Driftskontor (700) Sum utgifter 200 000 0 0 0 200 000 Sum netto 200 000 0 0 0 200 000 26. oktober 2016 kl 11.10 Side 11

SUM NETTO TILTAK 200 000 0 0 0 200 000 024: Økt overføring Skaun kirkelig fellesråd. Organistsstilling økning til 100%, ny kantorstilling 50%, 100% diakonstilling, stillingsøkning klokker 50%, stillingsøkning sekretær 50%, stillingsøkning 20%. Sted Ansvar: Driftskontor (700) Sum utgifter 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 6 600 000 Sum netto 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 6 600 000 SUM NETTO TILTAK 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 6 600 000 26. oktober 2016 kl 11.10 Side 12