VEDLEGG B3 OVERSIKT OVER ALLE DRIFTSTILTAK DRIFTSTILTAK SOM ER MED I FORMANNSKAPETS INNSTILLING Kapittel : Omorganiseringer 0047 Vikarpool Fra 1.7. starter Båtsfjord kommune opp ordning med vikarpool. Prosjektleder finansieres eksternt i ett år og innarbeides deretter i ordinært budsjett. Fast ansatte som blir overtallige omplassereres til vikarpoolen. Dette kan gjelde: Inntil 4,8 årsverk i Nordskogen barnehage fra 15.8. 0,5 årsverk prosjektleder rus fra 1.7. 1 årsverk kjøkken helsesenter fra 1.7. 1 årsverk renholderteam fra 1.7. SUM NETTO TILTAK 0 0 0 0 0 0048 Kompetanseutvikling ansatte Alle konti vedrørende ansattes kompetanseutvikling samles under et eget prosjektansvar. Dette gjøres for å få til en mer målrettet innsats. Kompetansemidlene styres av personalkonsulenten etter konkrete søknader fra virksomhetslederne. Alle tiltak skal være hjemlet i en kompetanseplan for hver virksomhet for å kunne få midler. På denne måten kan vi også lettere få tilgang til eksterne kompetansemidler. Staten fordeler idag slik midler gjennom Fylkesmannen bl.a. innenfor følgende områder: Kompetansemidler barneheger Etterutdanningsmidler undervisningspersonale i grunnskolen Videreutdanningsmidler undervisningspersonale i grunnskolen Kompetansemidler helsepersonell Viderutdanningsmidler psykiatri I tillegg kan det søkes midler fra OUfond i KS til arbeidsgiverutvikling. Jeg foreslår at gjenstående midler på internt omstillingsfond øremerkes kompetanseutvikling. Dette utgjør ca. kr. 400.000,. I tillegg foreslår jeg at alt av midler avsatt i konsekvensjustert budsjett på følgende artskonti overføres til ansvar 0048: 1
111510 Bevertn. ved kurs, opplæring, møte: kr. 27.000 115001 Kursavgifter: kr. 114.000 115002 Opplæringstiltak for ansatte: kr. 48.000 115003 Hotellutgifter opplæring/ kurs: kr. 33.000 Totalt utgjør dette kr.: 222.000,. I tillegg foreslår jeg at deler av midler avsatt i konsekvensjustert budsjett på følgende artskonti overføres til ansvar 0048: 112060: Utgiftsdek. ikke oppg. pl.: kr. 244.000 116010: Diett/ kostgjøresle: kr. 100.000, 116030: Oppholdsutgifter: kr. 20.000, 116080: Annen transport kmgodtgj. oppg.pl.: kr. 128.000 117001: Ikke oppg.pl. reiseutgifter: kr. 610.000, Det avklares nærmere hvor stor del av disse utgiftene som overføres til ansvar 1148. Siden disse midlene bare omfordeles internt har det ingen virkning i forhold til kommunens totale utgifter. I talldelen her har jeg foreløpig bare inntektsført bruk av fond (intern omstilling) med kr. 200.000 i og 2014. Ansvar Ansvar: Kompetanseutvikling ansatte (0048) 1.194000.180.0 250 000 0 0 250 000 500 000 Bruk av disposisjonsfond Sum utgifter 0 0 0 0 0 Sum inntekter 250 000 0 0 250 000 500 000 Sum netto 250 000 0 0 250 000 500 000 SUM NETTO TILTAK 250 000 0 0 250 000 500 000 1200 Overordnet planarbeid Det er meget påkrevet å komme igang med revisjon av kommuneplanens langsiktige del. Hovedansvaret for dette arbeidet legges til rådmannen. Det settes av kr. 200.000, til arbeid med dette i. et finansieres av disposisjonsfond (Grustak Neptundalen kr. 140.000 og flyktningefond kr. 60.000,). Ansvar Ansvar: Administrasjonssjef (1200) 2
1.127000.300.0 200 000 0 0 0 200 000 Konsulenttjenester 1.194000.300.0 200 000 0 0 0 200 000 Bruk av disposisjonsfond Sum utgifter 200 000 0 0 0 200 000 Sum inntekter 200 000 0 0 0 200 000 Sum netto 0 0 0 0 0 SUM NETTO TILTAK 0 0 0 0 0 Kapittel : Kutt i stillinger 0029 Redusere stilling som prosjektleder rus/ psykiatri Stilling som prosjektleder reduseres fra 100 % til 50 % fra 1.7.. Prosjektleder overføres til prosjektleder for vikarpool. Ansvar Ansvar: Rusmisbruk, forebyggende tiltak (0029) 1.101000.243.0 88 223 176 445 176 445 176 445 617 558 1.109002.243.0 15 687 31 374 31 374 31 374 109 809 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Sum utgifter 103 910 207 819 207 819 207 819 727 367 Sum netto 103 910 207 819 207 819 207 819 727 367 SUM NETTO TILTAK 103 910 207 819 207 819 207 819 727 367 0044 Ikke videreføre studiesenter Studiesenteret i Båtsfjord har i 2010 vært gjennomført som et forprosjekt. Dersom dette ikke videreføres kan utgiftene til dette spares inn. Ansvar Ansvar: Studiesenteret (0044) 1.101000.213.0 409 985 409 985 409 985 409 985 1 639 940 1.109002.213.0 72 900 72 900 72 900 72 900 291 600 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse 1.109040.213.0 1 200 1 200 1 200 1 200 4 800 3
Gruppelivforsikring 1.110000.213.0 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 Kontormateriell 1.110500.213.0 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 Undervisningsmateriell 1.110503.213.0 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 Itmateriell 1.112052.213.0 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 Hotellfrokost, bevertning mm 1.113000.213.0 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 Posttjenester 1.113020.213.0 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 Telefon 1.114000.213.0 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 Annonse 1.115002.213.0 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 ansatte Opplæringstiltak for 1.117001.213.0 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv. 1.118000.213.0 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 Energi 1.119000.213.0 20 000 20 000 20 000 20 000 80 000 Leie av lokaler og grunn 1.119510.213.0 8 000 8 000 8 000 8 000 32 000 Diverse lisenser, avtaler, kontigenter 1.16.213.0 18 043 18 043 18 043 18 043 72 172 Salg varer/tjen utenfor avg.omr., div. 1.177000.213.0 242 042 242 042 242 042 242 042 968 168 Refusjon fra andre private Sum utgifter 560 085 560 085 560 085 560 085 2 240 340 Sum inntekter 260 085 260 085 260 085 260 085 1 040 340 Sum netto 300 000 300 000 300 000 300 000 1 200 000 SUM NETTO TILTAK 300 000 300 000 300 000 300 000 1 200 000 4
2000 Redusert bemanningnordskogen barnehage fra medio august På grunn av lave fødselstall og god barnehagedekning pt er det 7 barn født 08/09 som ikke har søkt barnehageplass. Man kan tenke seg at barnehagen fra høsten, vil bestå av 1 storavdeling med 24 plasser og 1 småbarnsavdeling. Dette reduserer barnehagens behov for bemanning fra 15,3 til 10,5 årsverk. Har beholdt alle pedagogene( 1 ute i svperm og fortsatt enkeltvedtak)og lagt kuttene til 4,8 årsverk i 4,5 mnd til assistenter/fagarbeidere, barnetallet reduseres til 38 slik det ser ut pr i dag. Konsekvensen blir 56 ansatte med behov for omplassering pga fast ansettelse. et forutsetter derfor at det opprettes vikarpool (se eget tiltak). Det blir samtidig redusert foreldrebetaling med kr. 100.000, i og 266.666 pr. år videre. Ansvar Ansvar: Drift Nordskogen barnehage (2000) 1.101000.201.0 568 515 1 516 200 1 516 200 1 516 200 5 117 115 1.109002.201.0 102 332 272 916 272 916 272 916 921 080 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse 1.160002.201.0 100 000 266 666 266 666 266 667 899 999 Brukerbetaling barnehager Sum utgifter 670 847 1 789 116 1 789 116 1 789 116 6 038 195 Sum inntekter 100 000 266 666 266 666 266 667 899 999 Sum netto 570 847 1 522 450 1 522 450 1 522 449 5 138 196 SUM NETTO TILTAK 570 847 1 522 450 1 522 450 1 522 449 5 138 196 3400 Redusere driften litt på kulturskolen Det er lovpålagt at kommunen skal drive kulturskole, men omfanget er ikke lovpålagt. Her foreslås to nedskjæringer fra 01.08.: Ikke selge dirigenttjenester til voksenkor Redusere administrasjonsdelen fra 50 til 40 % Ansvar Ansvar: Kulturskolen (3400) 1.101000.383.0 20 000 60 000 60 000 60 000 200 000 1.101020.383.0 67 000 160 000 160 000 160 000 547 000 Lønn undervisningspersonell 5
1.162010.383.0 37 000 88 000 88 000 88 000 301 000 Salg varer/tjen utenfor avg.omr., kult/idr/fritid Sum utgifter 87 000 220 000 220 000 220 000 747 000 Sum inntekter 37 000 88 000 88 000 88 000 301 000 Sum netto 50 000 132 000 132 000 132 000 446 000 SUM NETTO TILTAK 50 000 132 000 132 000 132 000 446 000 Kapittel : Kutt i politikergodtgjøringer 1000 Fjerne pensjon for ordfører etter valget Dette er en frivillig ordning. Bør ikke fjernes før etter neste valg for å gi forutsigbarhet. Det er derfor her fjernet fra 01.11.. Ansvar Ansvar: Politiske organ (1000) 1.109004.100.0 19 165 114 989 114 989 114 989 364 132 Arbeidsgivers andel KLP ordførere Sum utgifter 19 165 114 989 114 989 114 989 364 132 Sum netto 19 165 114 989 114 989 114 989 364 132 SUM NETTO TILTAK 19 165 114 989 114 989 114 989 364 132 1000 Redusert godtgjøringer ordfører og varaordfører fram til valget I dette tiltaket legges det opp til at ordførergodtgjøringen bli på nivå pr. 30.4.2010 til etter valget, altså i 10 mnd. i. Kommunestyret vedtok høsten 2007 at ordførergodtgjøringen skulle være på 75 % av godtgjøring til stortingsrepresentanter. Denne økte 1.5.2010 fra kr. 696.900 til kr. 724.100. Dette betyr at ordførergodtgjøringen fra 1.5.2010 skulle økt fra kr. 522.675 til kr. 543.075, altså kr. 20.400, pr. år eller kr. 1700 pr. måned. Dette har ikke blitt gjort. Dette tiltaket legger opp til at godtgjøringen ikke øker før etter valget fra 1.11.. Dette gir en innsparing på kr. 1700 i 10 mnd, dvs. kr. 17.000,. I tillegg spares ca. kr. 3.000 i pensjon. Godtgjøring til varaordfører er 10 % av godtgjøring til ordfører. Denne skulle da vært kr. 72.410 pr. år eller kr. fra 1.5.2010. Det foreslås her at i stedet kuttes denne med kr. 2500 pr. måned fram til etter valget, altså totalt kr. 25.000 i. Ansvar Ansvar: Politiske organ (1000) 1.108000.100.0 42 000 0 0 0 42 000 Godtgjørelse, 6
heltidspolitikere 1.109004.100.0 3 000 0 0 0 3 000 Arbeidsgivers andel KLP ordførere Sum utgifter 45 000 0 0 0 45 000 Sum netto 45 000 0 0 0 45 000 SUM NETTO TILTAK 45 000 0 0 0 45 000 Kapittel : Andre innsparingstiltak 1100 Redusere tilskudd til Linken næringshage I omstillingsprogrammet i 2010 forpliktet vi oss til en kommunal egenadel på min. kr. 650.000,. Denne hr vært på kr. 750.000, og har vært utbetalt som tilskudd til Linken næringshage i henhold til egen avtale med dem. Jeg foreslår å viderefør ordningen, men redusere tilskuddet med kr. 100.000,. Ansvar Ansvar: Tilskudd og kjøp av tjenester (1100) 1.137001.325.0 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 Kjøp av tjenester linken Sum utgifter 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 Sum netto 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 SUM NETTO TILTAK 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 1100 Redusere utgifter til revisjon Nåværende avtale med Finnmark kommunerevisjon kan sies opp med ett års oppsigelse og vårt behov for revisjonstjenester kan legges ut på anbud fra 01.01.2012. Stipulert innsparing kr. 200.000, pr. år. Ansvar Ansvar: Tilskudd og kjøp av tjenester (1100) 1.135010.100.0 0 200 000 200 000 200 000 600 000 Kjøp av tj. fra distriktsrev. Sum utgifter 0 200 000 200 000 200 000 600 000 Sum netto 0 200 000 200 000 200 000 600 000 SUM NETTO TILTAK 0 200 000 200 000 200 000 600 000 7
1170 Fjerne eller redusere budsjettreserven I konsekvensjustert budsjett er budsjettreserven satt til kr. 500.000 og kan derfor maksimalt reduseres med dette beløpet. Ansvar Ansvar: Diverse fellesutgifter (1170) 1.149000.180.0 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000 Reserverte bevilgniinger/avsetninger Sum utgifter 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000 Sum netto 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000 SUM NETTO TILTAK 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000 1170 Redusere kommunens utgifter til avfallslhåndtering Båtsfjord kommunes utgifter til å håndtere eget søppelog avfall kan reduseres med bedre samordning av innlevering av avfall. I konsekvensjustert budsjett er det satt av totalt kr. 335.000 til kjøp av renovasjonstjenester. Dette er fordelt rundt på de forskjellige byggene. Ved en mer koordinert innlevering av avfallet vil vi kunne spare en god del. Her har jeg anslått det til kr. 100.000,. Ansvar Ansvar: Diverse fellesutgifter (1170) 1.137003.355.0 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 Kjøp av renovasjonstjenester Sum utgifter 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 Sum netto 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 SUM NETTO TILTAK 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 1170 Medlem av innkjøpssirkelen Finnut har tilbudt Båtsfjord kommune igjen å bli medlem av innkjøpssirkelen. Dette koster kr. 120.000 pr. år. Anslagsvis kan vi spare ca. 300.000 i rdusert betaling for varer og tjenester. 8
Ansvar Ansvar: Diverse fellesutgifter (1170) 1.119510.120.0 120 000 120 000 120 000 120 000 480 000 Diverse lisenser, avtaler, kontigenter 1.137000.180.0 270 000 320 000 320 000 320 000 1 230 000 Kjøp fra andre private Sum utgifter 150 000 200 000 200 000 200 000 750 000 Sum netto 150 000 200 000 200 000 200 000 750 000 SUM NETTO TILTAK 150 000 200 000 200 000 200 000 750 000 3000 Avvikle skoleskyssordningen høsten 2012 Dette kan først gjøres fra og med skoleåret 2012/2013. Da går kontrakten ut. Ansvar Ansvar: Drift Nordskogen skole (3000) 1.117003.222.0 0 208 000 520 000 520 000 1 248 000 Skoleskyss faste ruter Sum utgifter 0 208 000 520 000 520 000 1 248 000 Sum netto 0 208 000 520 000 520 000 1 248 000 SUM NETTO TILTAK 0 208 000 520 000 520 000 1 248 000 5060 Redusere utgifter til avlastning Helgeavlastning for funksjonshemmede barn foregår i bygg ny PUbolig. Det vil derfor være hensiktsmessig å flytte arbeidet med å organisere denne tjenesten fra samordnet hjelpetjeneste til PUbolig. Dette bør også kunne gi en mindre innsparing, her stipulert til kr. 100.000, pr. år. Myndighet til å saksbehandle og vedta avlastning kan med fordel beholdes i samordnet hjelpetjeneste. et må planlegges og gjennomføres derfor fra 01.06.. Ansvar Ansvar: Andre hjelpetjenester (5060) 1.105013.254.0 60 000 100 000 100 000 100 000 360 000 Avlastning Sum utgifter 60 000 100 000 100 000 100 000 360 000 Sum netto 60 000 100 000 100 000 100 000 360 000 9
SUM NETTO TILTAK 60 000 100 000 100 000 100 000 360 000 5060 Redusere utgifter til krisesentertilbud Fra 01.01.2010 er det en lovpålagt plikt for kommuner å ha et tilbud på krisesenter. Fra er øremerkede statlige midler lagt inn i rammeoverføringene. De direkte utgiftene til vår avtale med Norasenteret øker da fra kr. 170.000 til kr. 650.000 pr. år. Avtalen har ett års oppsigelse. Vi kan si opp avtalen og be om anbud på tjenesten. Evt. må Noraseneteret redusere utgiftene sine. Stipulert årlig innsparing: kr. 100.000, pr. år. Ansvar Ansvar: Andre hjelpetjenester (5060) 1.147000.242.0 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 Overføringer til andre private Sum utgifter 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 Sum netto 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 SUM NETTO TILTAK 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 6030 Innføre kostøre kjøkken helsesenter Dette innføres fra 1.7.. Stipulert årlig innsparing på matvarer på kr. 100.000,. Ansvar Ansvar: Drift kjøkken helsesenter (6030) 1.111500.253.0 50 000 100 000 100 000 100 000 350 000 Matvarer Sum utgifter 50 000 100 000 100 000 100 000 350 000 Sum netto 50 000 100 000 100 000 100 000 350 000 SUM NETTO TILTAK 50 000 100 000 100 000 100 000 350 000 8100 Deler av lønn teknisk belastes investeringer på Syltefjordveien I 2010 er det satt igang et arbeid med å oppruste Syltefjordveien til bedre standard. Dette foreslås i investeringsbudsjettet i økonomiplanen å ende opp med at det legges fast dekke i 2014. Sommeren 2010 arbeidet teknisk etat sine egne ansatte 230 timer med dette prosjektet. Dette utgjør ca. 0,13 årverk. Dersom dette arbeidet utvides noe til 0,15 årsverk pr. år kan dette belastes investeringen og spares på drift. 10
Ansvar Ansvar: Vedlikeholdspersonell (8100) 1.101000.222.0 60 000 0 0 0 60 000 Sum utgifter 60 000 0 0 0 60 000 Sum netto 60 000 0 0 0 60 000 SUM NETTO TILTAK 60 000 0 0 0 60 000 Kapittel : Nye stillinger 6000 Ny organisering av helse og omsorg Et partsammensatt utvalg har sett på organisering av hele helse og omsorg etter at stillingen som helse og omsorgssjef ble ledig. De har konkludert med en ny organisering hvor dagens stlling som prosjektleder for eldreomsorgen erstattes med en 100 % stilling som PROleder (leder for pleie, rehabilitering og omsorg). Denne vil bli nærmeste leder for seksjonene sykestue, Fjellheimen, åpen omsorg, kjøkken og PUbolig. Nærmeste overordnede vil bli helseog omsorgssjefen. Jeg foreslår å opprette den nye stillingen som PROleder når prosjektlederstillingen for eldreomsorgen opphører 1.9. For å finansiere dette i foreslår jeg at ny helse og omsorgssjef tiltrer 1.7. Dagens midlertidige ledelse beholdes fram til da. Dette gir følgende tall for : Utgifter ny PROleder i 4 mnd: kr. 180.908 Utgifter konstituering i 6 mnd.: kr. 85. 803 innsparing vakant h&osjef i 6 mnd: kr. 318.346 Netto innsparing : kr. 51.635,. Fra 2012 blir det årlige økte utgifter med kr. 542.724,. Ansvar Ansvar: Administrasjon fellestjenester helsesenter (6000) 1.101000.120.0 44 260 459 936 459 936 459 936 1 335 548 1.109000.254.0 7 375 82 788 82 788 82 788 240 989 Arbeidsgivers andel KLP Sum utgifter 51 635 542 724 542 724 542 724 1 576 537 Sum netto 51 635 542 724 542 724 542 724 1 576 537 11
SUM NETTO TILTAK 51 635 542 724 542 724 542 724 1 576 537 6600 Styrke hjemmesykepleien Helse og omsorgsstyret har i møte 1.10.2010 gått inn for å styrke hjemmesykepleien. Deres vedtak lyder som følger: Ny organisering av hjemmesykepleien: 1.Det ansettes en sykepleier/ psykiatrisk spl leder i 100 % dagstilling, som skal ha det faglige ansvaret i hjemmesykepleien. En må ha sykepleierfaglig kompetanse for å drive en forsvarlig hjemmesykepleietjeneste. Kostnad: ca kr 400.000 + feriepenger og pensjon. 2Psykiatrisk sykepleier 100 % stilling som nå ligger under kap 6010 legges til hjemmesykepleiens budsjett og jobber tettere opp mot hjemmesykepleiens pasienter. I tillegg skal hun ha egne konsultasjoner i nært samarbeid med legetjenesten. Ingen kostnad i forhold til denne omgjøringen. 3 Det ansettes en 100% Psykiatrisk sykepleier/ Sykepleier. Denne skal gå i turnus i hjemmesykepleien. Lønnsmidlene dekkes av en av kombinasjonsstillingen og den allerede eksisterende psykiatriske sykepleierstillingen. Obs lønnsmidler for rådgiver i i administrasjonen må da sees på. Alternativt kan 50% stilling dekkes gjennom omgjøring av eksisterende årsverk ved naturlig avgang eller stillingsendringer. 4Den minste delstillingen kan fortsatt være i kombinasjon med sykestua, men på sikt eller ved naturlige avganger gjøres større. Dette må da drøftes med forbundene da det dreier seg om omgjøring av hjelpepleierstilling til sykepleierstilling. Disse kombinasjonene trenger ikke være endelig men en må starte med utvikling av sykepleiertjenesten i hjemmesykepleien. Et bedre faglig miljø med flere sykepleiere vil gi større stabilitet og sikre kvaliteten på tjenesten som blir gitt. Enstemmig vedtatt. Årlig merkostnad er beregnet til kr. 400.000 + sosiale utgifter, jfr. vedtakets pkt. 1. Av økonomiske årsaker foreslår jeg tiltaket innørt fra 1.9.. Ansvar Ansvar: Drift åpen omsorg (6600) 1.101000.254.0 150 000 450 000 450 000 450 000 1 500 000 1.109003.254.0 27 000 81 000 81 000 81 000 270 000 12
Arbeidsgivers andel KLP sykepleiere Sum utgifter 177 000 531 000 531 000 531 000 1 770 000 Sum netto 177 000 531 000 531 000 531 000 1 770 000 SUM NETTO TILTAK 177 000 531 000 531 000 531 000 1 770 000 4050 Ung jobb videreført et er her foreslått som etter anbefaling fra barne og ungdomsleder i hennes evaluering av tiltaket sommeren 2010. Det kan også gjennomføres i mindre omfang. Forutsetter at vi ikke må lønne arbeidsleder særskilt. Ansvar Ansvar: Drift Båtsfjord ungdomsklubb (4050) 1.101090.231.0 150 000 150 000 150 000 150 000 600 000 Annen fast lønn Sum utgifter 150 000 150 000 150 000 150 000 600 000 Sum netto 150 000 150 000 150 000 150 000 600 000 SUM NETTO TILTAK 150 000 150 000 150 000 150 000 600 000 Kapittel : Økte inntekter 4060 Øke inntekter kino I januar/ februar åpner ny digital kino. Vi bør da øke prisen, samt anta at nyhetens interesse fører til bedre besøk, særlig første år. Ansvar Ansvar: Drift Båtsfjord kino (4060) 1.162900.373.0 100 000 70 000 70 000 70 000 310 000 Billettinntekter Sum utgifter 0 0 0 0 0 Sum inntekter 100 000 70 000 70 000 70 000 310 000 Sum netto 100 000 70 000 70 000 70 000 310 000 SUM NETTO TILTAK 100 000 70 000 70 000 70 000 310 000 13
9200 Øke utbytte I 2010 har Båtsfjord kommune fått utbetalt utbytte o.l. som følger: Varanger kraft: kr. 4.125.000, Gjensidige: ca. kr. 50.000, Vi har tidvis også fått utbetalt utbytte fra Båtsfjord havfiskeselskap som nå er en del av Aker sine trålerselskaper. Båtsfjord kommune kan satse på en mer offensiv politikk med sikte på å få utbetalt utbytte fra varanger kraft og Båtsfjord havfiskeselskap. Alternativt bør det vurderes å selge aksjene for å finansiere deler av investeringer de nærmeste årene. Jeg har her foreslått en økning pr. år på kr. 500.000,. Ansvar Ansvar: Renter, avdrag og utbytte (9200) 1.190500.870.0 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000 Utbytte og eieruttak Sum utgifter 0 0 0 0 0 Sum inntekter 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000 Sum netto 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000 SUM NETTO TILTAK 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000 Kapittel : Nye og alternative tiltak Feil og mangler i konsekvensjustert budsjett (del 1) Det er oppdagen noe feil i konsekvensjustert budsjett som må rettes opp. Mvakompensasjon: Det er utgiftsført og innteksført ulike beløp på ansvar 6010, 6310, 8000, 8400, 2018, 2100. Pensjon ansvar 1000 er kommet dobbelt med. Ansvar Ansvar: Politiske organ (1000) 1.109004.100.0 114 989 114 989 114 989 114 989 459 956 Arbeidsgivers andel KLP ordførere Sum utgifter 114 989 114 989 114 989 114 989 459 956 14
Sum netto 114 989 114 989 114 989 114 989 459 956 Ansvar Ansvar: Bygg: Nordskogen barnehage (2018) 1.172840.221.0 40 000 40 000 40 000 40 000 160 000 Mva komp konvertering 1.172910.221.0 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 Mva kompensasjon full sats Sum utgifter 0 0 0 0 0 Sum inntekter 39 000 39 000 39 000 39 000 156 000 Sum netto 39 000 39 000 39 000 39 000 156 000 Ansvar Ansvar: Drift Klausjorda barnehage (2100) 1.172910.221.0 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 Mva kompensasjon full sats 1.172910.201.0 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000 Mva kompensasjon full sats Sum utgifter 0 0 0 0 0 Sum inntekter 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 Sum netto 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 Ansvar Ansvar: Kurative helsetjenester (6010) 1.172910.241.0 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 Mva kompensasjon full sats Sum utgifter 0 0 0 0 0 Sum inntekter 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 Sum netto 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 Ansvar Ansvar: Demensavdeling Fjellheimen (6310) 1.142910.253.0 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 Mva kompensasjon full sats Sum utgifter 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 Sum netto 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 Ansvar Ansvar: Administrasjon teknisk (8000) 1.142910.303.0 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 Mva kompensasjon full sats Sum utgifter 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 15
Sum netto 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 Ansvar Ansvar: Brannvesen (8400) 1.172910.339.0 25 000 25 000 25 000 25 000 100 000 Mva kompensasjon full sats Sum utgifter 0 0 0 0 0 Sum inntekter 25 000 25 000 25 000 25 000 100 000 Sum netto 25 000 25 000 25 000 25 000 100 000 SUM NETTO TILTAK 84 989 84 989 84 989 84 989 339 956 1000 Kutt i driftsbudsjettet til ordfører Her er det mulig å kutte inntil kr. 100.000, pr. år. Ansvar Ansvar: Politiske organ (1000) 1.147000.100.0 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 Overføringer til andre private Sum utgifter 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 Sum netto 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 SUM NETTO TILTAK 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 1210 Kutt 50 % sentraladministrasjonen Kuttes fra 1.1.. Ansvar Ansvar: Stabsseksjonen (1210) 1.101000.120.0 250 000 250 000 250 000 250 000 1 000 000 Sum utgifter 250 000 250 000 250 000 250 000 1 000 000 Sum netto 250 000 250 000 250 000 250 000 1 000 000 SUM NETTO TILTAK 250 000 250 000 250 000 250 000 1 000 000 2000 Kutte to årsverk i barnehagene fra høst 2013 Pga. av antatt nedgang i barnetall forutsettes det at det vil bli ytterligere kutt i stillinger i 16
barnehagene. Ansvar Ansvar: Drift Nordskogen barnehage (2000) 1.101000.201.0 0 0 340 000 900 000 1 240 000 Sum utgifter 0 0 340 000 900 000 1 240 000 Sum netto 0 0 340 000 900 000 1 240 000 SUM NETTO TILTAK 0 0 340 000 900 000 1 240 000 3000 Kutt i lærerstillinger fra høsten 2012 Pga. anntatt elevnedgang kuttes det ett årsverk i grunnskolen fra 1.8.2012 Ansvar Ansvar: Drift Nordskogen skole (3000) 1.101000.202.0 0 200 000 500 000 500 000 1 200 000 Sum utgifter 0 200 000 500 000 500 000 1 200 000 Sum netto 0 200 000 500 000 500 000 1 200 000 SUM NETTO TILTAK 0 200 000 500 000 500 000 1 200 000 6000 Øke inntekter helse Øke leiepris til nye beboere på alderspensjonatet. Øke pris på salg av mat. Ansvar Ansvar: Administrasjon fellestjenester helsesenter (6000) 1.163000.241.0 40 000 50 000 50 000 50 000 190 000 Husleie, festeavgifter, utleieinntekter Sum utgifter 0 0 0 0 0 Sum inntekter 40 000 50 000 50 000 50 000 190 000 Sum netto 40 000 50 000 50 000 50 000 190 000 SUM NETTO TILTAK 40 000 50 000 50 000 50 000 190 000 17
8100 Ikke tilsette i en ledig stilling på teknisk I henhold til vedtak i administrasjonsstyret 30.09.2010 er det ledig en stilling som vaktmester og en stilling i uteetaten. En av disse stillingene foreslås her lagt ned fra 01.01.. Ansvar Ansvar: Vedlikeholdspersonell (8100) 1.101000.222.0 450 000 450 000 450 000 450 000 1 800 000 Sum utgifter 450 000 450 000 450 000 450 000 1 800 000 Sum netto 450 000 450 000 450 000 450 000 1 800 000 SUM NETTO TILTAK 450 000 450 000 450 000 450 000 1 800 000 9000 Økt anslag frie inntekter Kommunens frie inntekter består av skatteinntekter og rammeoverføring. her foreslås en forsiktig økning i disse på kr. 300.000, pr. år. Ansvar Ansvar: Frie inntekter (9000) 1.180000.840.0 150 000 150 000 150 000 150 000 600 000 Rammetilskudd 1.187000.800.0 150 000 150 000 150 000 150 000 600 000 Skatt på inntekt og formue Sum utgifter 0 0 0 0 0 Sum inntekter 300 000 300 000 300 000 300 000 1 200 000 Sum netto 300 000 300 000 300 000 300 000 1 200 000 SUM NETTO TILTAK 300 000 300 000 300 000 300 000 1 200 000 9250 Reduserer renten til 3 % Formannskapet foreslår å redusere renten på innlån fra 3,25 % til 3 %. Dette gjøres på allerede opptatte lån og vil gi en besparelse i på kr. 200.000,. Ansvar Ansvar: Renter, avdrag og utbytte (9200) 1.150000.870.0 200 000 200 000 200 000 200 000 800 000 Renteutgifter Sum utgifter 200 000 200 000 200 000 200 000 800 000 18
Sum netto 200 000 200 000 200 000 200 000 800 000 SUM NETTO TILTAK 200 000 200 000 200 000 200 000 800 000 DRIFTSTILTAK SOM IKKE ER MED I FORMANNSKAPETS INNSTILLING Kapittel : Omorganiseringer 1210 Alle merkantile stillinger legges under servicetorget Alle merkntile stillinger (fullmektig, sekretær, førstesekretærer) legges administrativt under servicetorget (ansvar 1210 stabsseksjon) og kontorsjefens ledelse. Dette skjer tidligst mulig i. Unntatt er økonomiseksjonen (ansvar 1220), overformynderiet (ansvar 1185) og ansatte i resepsjon helsesenter (ansvar 6010). Merkantile stillinger som flyttes til ansvar 1210 er: Sekretær Båtsfjord skole (60 %) Sekrerær samordnet hjelpetjeneste (50 %) Fullmektig administrasjon helse (50 %) Førstesekretær teknisk etat (100 %) Merkantil stilling Nordskogen skole (30 %)legges ned fra 01.01.. dette er mulig fordi ingen er fast ansatt i stillingen, nåværende arbeidsavtale går ut 31.12.2010.Innsparingene ved dette synliggjøres i talldelen delen her. Flytting av de øvrige stillingene vises ikke her. Dette betyr ikke nødvendigvis at disse endrer kontorsted, men de samles under en felles ledelse. Dette gjøres for å heve kompetansen og kvalitetssikre arbeidet innen post, sak og arkiv. Samtidig vil dette lette kontorsjefens arbeid med å betjene publikumsmottak og telefonsentral på servicetorget. Det vil også gjøre behovet for ferievikarer i servicetorget mindre. På denne måten kan også alle virksomhetenes behov for kontorhjelp tilgodeses mest mulig fleksibelt. Bruk av elektroniske hjelpemidler gjør dette enklere enn før. 19
Ansvar Ansvar: Drift Nordskogen skole (3000) 1.101000.202.0 103 650 103 650 103 650 103 650 414 600 Sum utgifter 103 650 103 650 103 650 103 650 414 600 Sum netto 103 650 103 650 103 650 103 650 414 600 SUM NETTO TILTAK 103 650 103 650 103 650 103 650 414 600 Kapittel : Kutt i stillinger 1210 Kutte to årsverk i sentraladministrasjonen Det legges her opp til å kutte to årverk i sentraladministrasjonen fra 1.5.. Det delegereres til administrasjonsstyret å bestemme hvilke stillinger som skal kuttes. Her er kuttene foretatt i stabsseksjonen, men de kan reelt gjøres i hele sentraladministrasjonen, inkludert kultur. Ansvar Ansvar: Stabsseksjonen (1210) 1.101000.120.0 535 000 800 000 800 000 800 000 2 935 000 1.109002.120.0 96 300 144 000 144 000 144 000 528 300 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Sum utgifter 631 300 944 000 944 000 944 000 3 463 300 Sum netto 631 300 944 000 944 000 944 000 3 463 300 SUM NETTO TILTAK 631 300 944 000 944 000 944 000 3 463 300 1300 Legge ned frivillighetssentralen Frivillighetssentralen drives med en relativt stor statsstøtte. I er det antatt at denne er på kr. 290.000. For å kunne motta maks statsstøtte må eier av frivillighetssentalen stille med egenfinansiering etter et regnestykke hvor statsstøtte er 60 % og egenandel er 40%. Egenandel må dermed være på knapt kr. 200.000, pr. år. Det er her regnet på besparelsene med å nedlegge frivillighetssentralen fra 01.08.. Ansvar Ansvar: Frivillighetssentralen (1300) 1.101000.234.0 139 192 139 192 139 192 139 192 556 768 20
1.102000.234.0 0 185 599 185 599 185 599 556 797 Lønn vikarer 1.109002.234.0 25 055 57 752 57 752 57 752 198 311 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse 1.110000.234.0 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 Kontormateriell 1.111500.234.0 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 Matvarer 1.112000.234.0 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 Annet forbruksmateriell 1.113000.234.0 2 000 3 000 3 000 3 000 11 000 Posttjenester 1.113020.234.0 2 000 4 000 4 000 4 000 14 000 Telefon 1.113040.234.0 1 000 2 000 2 000 2 000 7 000 Refusjon arbeidstaker tlf.abbonement 1.114000.234.0 0 3 000 3 000 3 000 9 000 Annonse 1.116010.234.0 0 1 000 1 000 1 000 3 000 Diett/kostgodtgjørelse 1.116030.234.0 0 5 000 5 000 5 000 15 000 Oppholdsutgifter 1.116080.234.0 0 2 000 2 000 2 000 6 000 Annen transport kmgodtgjørelse, oppgavepliktig 1.117001.234.0 0 8 000 8 000 8 000 24 000 Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv. 1.118000.234.0 7 000 15 000 15 000 15 000 52 000 Energi 1.119000.234.0 27 000 55 000 55 000 55 000 192 000 Leie av lokaler og grunn 1.119520.234.0 0 8 000 8 000 8 000 24 000 Div. medlemskap 1.120010.234.0 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000 Diverse inventar og utstyr 1.142940.234.0 0 12 000 12 000 12 000 36 000 Mva komp konvertering 1.160000.234.0 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 21
Brukerbetaling diverse 1.162000.234.0 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 avg.omr. Salg varer/tjen utenfor 1.170000.234.0 120 000 290 000 290 000 290 000 990 000 Refusjon fra staten 1.172940.234.0 0 12 000 12 000 12 000 36 000 Mva komp konvertering 1.195000.234.0 8 000 8 000 8 000 8 000 32 000 Bruk av bundne fond Sum utgifter 211 247 508 543 508 543 508 543 1 736 876 Sum inntekter 135 000 317 000 317 000 317 000 1 086 000 Sum netto 76 247 191 543 191 543 191 543 650 876 SUM NETTO TILTAK 76 247 191 543 191 543 191 543 650 876 2000 En barnehage under felles ledelse Barnetallet går betydelig ned i barnehagene fra neste barnehageår. Samtidig planlegger vi et felles barnehagebygg i Nordskogen fra 2014. Jeg foreslår å slå barnehagene administrativt sammen allerede fra 01.07.. Den ene styreren vil da bli tilbudt stilling som pedagogisk leder. I tillegg vil vi kunne få til en mer fleksibel bruk av det samlede personalet. I praksis vil vi spare en assistentstilling som ved overtallighet overføres til vikarpool fra nytt barnehageår ca. 15.8.. Ansvar Ansvar: Drift Nordskogen barnehage (2000) 1.101000.201.0 118 440 315 840 315 840 315 840 1 065 960 1.109002.211.0 21 319 56 851 56 851 56 851 191 872 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Sum utgifter 139 759 372 691 372 691 372 691 1 257 832 Sum netto 139 759 372 691 372 691 372 691 1 257 832 SUM NETTO TILTAK 139 759 372 691 372 691 372 691 1 257 832 3000 & 3100 Fjerne stilling som ITansvarlig skolene Fra 01.08.2009 har det vært 50 % stilling som ITansvarlig for grunnskolene. Dette har vært fordelt med 30 % på Båtsfjord skole og 20 % på Nordskogen skole. For er det budsjettert med 12,31 % stilling ved Nordskogen skole og 30 % stilling ved Båtsfjord skole. Jeg foreslår at 22
stillingen fjernes fra 01.08.. Ansvar Ansvar: Drift Nordskogen skole (3000) 1.101000.202.0 19 336 46 406 46 406 46 406 158 554 1.109001.202.0 1 998 4 795 4 795 4 795 16 383 Arbeidsgivers andel SPK Sum utgifter 21 334 51 201 51 201 51 201 174 937 Sum netto 21 334 51 201 51 201 51 201 174 937 Ansvar Ansvar: Drift Båtsfjord skole (3100) 1.101020.202.0 47 123 113 095 113 095 113 095 386 408 Lønn undervisningspersonell 1.109001.202.0 4 869 11 686 11 686 11 686 39 927 Arbeidsgivers andel SPK Sum utgifter 51 992 124 781 124 781 124 781 426 335 Sum netto 51 992 124 781 124 781 124 781 426 335 SUM NETTO TILTAK 73 326 175 982 175 982 175 982 601 272 3000 Kutte 1 lærerstilling Nordskogen skole fra 01.08. Dette innebærer betydelig færre delingstimer enn i dag og dermed større grupper å undervise for lærerne. Vil ikke gjøre det mulig å videreføre at det ikke skal være mer enn 15 elever for hver lærer i fagene norsk,matematikk og engelsk. Ansvar Ansvar: Drift Nordskogen skole (3000) 1.101020.202.0 166 667 400 000 400 000 400 000 1 366 667 Lønn undervisningspersonell 1.109001.202.0 17 216 41 320 41 320 41 320 141 176 Arbeidsgivers andel SPK Sum utgifter 183 883 441 320 441 320 441 320 1 507 843 Sum netto 183 883 441 320 441 320 441 320 1 507 843 SUM NETTO TILTAK 183 883 441 320 441 320 441 320 1 507 843 23
3100 En grunnskole under felles ledelse Elevtallet går betydelig ned i grunnskolen de kommende årene. Samtidig planlegger vi et felles skolebygg på Båtsfjord skole fra 2013. Jeg foreslår å slå dagens to grunnskoler administrativt sammen allerede fra 01.08.. Den ene rektoren vil da bli tilbudt stilling som inspektør med ca. 50 % undervisningsplikt. I praksis vil vi da spare 50 % stilling som lærer. Dette er lagt til grunn i talldelen her. I tillegg vil vi kunne få til en mer fleksibel bruk av det samlede personalet. Ansvar Ansvar: Drift Båtsfjord skole (3100) 1.101020.202.0 83 333 200 000 200 000 200 000 683 333 Lønn undervisningspersonell 1.109001.202.0 8 608 20 600 20 600 20 600 70 408 Arbeidsgivers andel SPK Sum utgifter 91 941 220 600 220 600 220 600 753 741 Sum netto 91 941 220 600 220 600 220 600 753 741 SUM NETTO TILTAK 91 941 220 600 220 600 220 600 753 741 3100 Kutte 2 lærerstillinger Båtsfjord skole fra 01.08. Dette innebærer betydelig færre delingstimer enn i dag og dermed større grupper å undervise for lærerne. Vil ikke gjøre det mulig å videreføre at det ikke skal være mer enn 15 elever for hver lærer i fagene norsk,matematikk og engelsk. Ansvar Ansvar: Drift Båtsfjord skole (3100) 1.101020.202.0 333 334 800 000 800 000 800 000 2 733 334 Lønn undervisningspersonell 1.109001.202.0 34 432 82 640 82 640 82 640 282 352 Arbeidsgivers andel SPK Sum utgifter 367 766 882 640 882 640 882 640 3 015 686 Sum netto 367 766 882 640 882 640 882 640 3 015 686 SUM NETTO TILTAK 367 766 882 640 882 640 882 640 3 015 686 3400 Redusere driften drastisk på kulturskolen 24
Det er lovpålagt for kommunen å gi et kutltuskoletilbud, men omfanget er ikke lovpålagt. I dette tiltaket foreslås en kraftig nedskjæring av tilbudet. Det tilbys kun 20 uketimer, og ikke til voksne. Tilbudet administreres av en av grunnskolerektorene sli at rekorstillingen på kulturskolen forsvinner. Den andre grunnskolerektoren får ansvaret for den kulturelle skolesekken som idag ligger til kulturskolerektor. Skolepenger øker samtidig til kr. 2500 pr. år. Endringen gjøres fra 01.08.. Ansvar Ansvar: Kulturskolen (3400) 1.101020.383.0 54 977 129 977 129 977 129 977 444 908 Lønn undervisningspersonell 1.101040.383.0 10 000 21 812 21 812 21 812 75 436 Avtalefestede tillegg 1.102000.383.0 190 000 456 159 456 159 456 159 1 558 477 Lønn vikarer 1.102001.383.0 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 Lønn vikar foreldreperm m/ref Kommunal 1.109001.383.0 20 000 45 302 45 302 45 302 155 906 Arbeidsgivers andel SPK 1.109002.383.0 0 36 000 36 000 36 000 108 000 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse 1.110000.383.0 0 5 000 5 000 5 000 15 000 Kontormateriell 1.110002.383.0 0 2 000 2 000 2 000 6 000 Papir/toner til kopim./printer 1.110500.383.0 5 000 10 000 10 000 10 000 35 000 Undervisningsmateriell 1.110503.383.0 0 10 000 10 000 10 000 30 000 Itmateriell 1.111510.383.0 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 møte Bevert.v.kurs, opplæring, 1.112034.383.0 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 Skolekonserter 1.113020.383.0 2 000 4 000 4 000 4 000 14 000 Telefon 1.113021.383.0 1 000 3 000 3 000 3 000 10 000 Mobiltelefoner 25
1.114000.383.0 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 Annonse 1.119510.383.0 0 3 000 3 000 3 000 9 000 Diverse lisenser, avtaler, kontigenter 1.120002.383.0 0 5 000 5 000 5 000 15 000 Instrumenter 1.120010.383.0 0 3 000 3 000 3 000 9 000 Diverse inventar og utstyr 1.160010.383.0 0 22 000 22 000 22 000 66 000 Brukerbetaling kultur, idrett og fritid 1.162010.383.0 37 000 88 000 88 000 88 000 301 000 Salg varer/tjen utenfor avg.omr., kult/idr/fritid Sum utgifter 290 977 742 250 742 250 742 250 2 517 727 Sum inntekter 37 000 110 000 110 000 110 000 367 000 Sum netto 253 977 632 250 632 250 632 250 2 150 727 SUM NETTO TILTAK 253 977 632 250 632 250 632 250 2 150 727 6000 Kutte 2 årsverk i helse og omsorg Det foreslås her å kutte 2 årsverk i helse og omsorg fra 01.05.. Det delegeres til administrasjonsstyret å ta stilling til hvilke stillinger som skal kuttes. Her er kuttene lagt på ansvar 6000, men de kan reelt forestas i hele helse og omsorg. Ansvar Ansvar: Administrasjon fellestjenester helsesenter (6000) 1.101000.253.0 535 000 800 000 800 000 800 000 2 935 000 1.109002.120.0 96 300 144 000 144 000 144 000 528 300 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Sum utgifter 631 300 944 000 944 000 944 000 3 463 300 Sum netto 631 300 944 000 944 000 944 000 3 463 300 SUM NETTO TILTAK 631 300 944 000 944 000 944 000 3 463 300 6030 Redusere åpningstid kjøkken helsesenter Stipulert innsparing på ca. 1 årsverk. Iverksettes fra 01.07.. Evt. overtallige omplasseres til 26
vikarpool. Ansvar Ansvar: Drift kjøkken helsesenter (6030) 1.101000.253.0 157 920 315 840 315 840 315 840 1 105 440 1.109002.254.0 28 426 56 851 56 851 56 851 198 979 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Sum utgifter 186 346 372 691 372 691 372 691 1 304 419 Sum netto 186 346 372 691 372 691 372 691 1 304 419 SUM NETTO TILTAK 186 346 372 691 372 691 372 691 1 304 419 8100 Kutte stilling som bedriftselektriker Teknisk styre har vedtatt følgende forslag til innsparing: Teknisk styre foreslår at elektriker i Båtsfjord kommune overflyttes til planlagt utlyst stilling som vaktmester. Rådmannens forslag til reduksjon i stilling i renholdsteamet avventes til det er foretatt evaluering av renholdsplanen. Dette tiltaket er her regnet ut med full virkning fra 1.1.. Ansvar Ansvar: Vedlikeholdspersonell (8100) 1.101000.222.0 354 500 354 500 354 500 354 500 1 418 000 1.109002.130.0 63 810 63 810 63 810 63 810 255 240 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Sum utgifter 418 310 418 310 418 310 418 310 1 673 240 Sum netto 418 310 418 310 418 310 418 310 1 673 240 SUM NETTO TILTAK 418 310 418 310 418 310 418 310 1 673 240 8300 Redusere antall årsverk renholdere Da renholderteamet ble opprettet i 2007 var det det utarbeidet nye renholdsplaner. Det ble da 27
også beregnet at det tregtes totalt 8 årsverk i forhold til renholdsplanene. Vi har hittil ligget på drøyt 9.5 årsverk. Jeg foreslår derfor at fra 01.07. reduseres renholderteamet med ett årsverk. Jeg forutsetter at det da ikke er potensiale for å redusere ytterligere. Ansvar Ansvar: Renholdsteam (8300) 1.101000.345.0 157 734 315 468 315 468 315 468 1 104 138 1.109002.232.0 28 392 56 784 56 784 56 784 198 744 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Sum utgifter 186 126 372 252 372 252 372 252 1 302 882 Sum netto 186 126 372 252 372 252 372 252 1 302 882 SUM NETTO TILTAK 186 126 372 252 372 252 372 252 1 302 882 Kapittel : Kutt i politikergodtgjøringer 1000 Fjerne møtegodtgjøring Erstatning for tapt arbeidsfortjeneste må beholdes. Godtgjøringen kan evt. reduseres. Det er opp til den enkelte kommune å bestemme størrelsen på møtegodtgjøring. Ansvar Ansvar: Politiske organ (1000) 1.108002.100.0 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 Møtegodtgjørelse Sum utgifter 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 Sum netto 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 SUM NETTO TILTAK 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 1000 Fjerne varaordførergodtgjøring etter valget Den er idag på 10 % av ordførergodtgjøring. Som et alternativ kan den reduseres. Bør ikke gjøres før etter neste valg for å gi forutsigbarhet. Ansvar Ansvar: Politiske organ (1000) 1.108000.100.0 9 051 54 308 54 308 54 308 171 975 Godtgjørelse, 28
heltidspolitikere Sum utgifter 9 051 54 308 54 308 54 308 171 975 Sum netto 9 051 54 308 54 308 54 308 171 975 SUM NETTO TILTAK 9 051 54 308 54 308 54 308 171 975 1000 Ordfører i 50 % stilling etter valget Dette er opp til den enkelte kommune å avgjøre ut fra lokale forhold og økonomi. Bør ikke gjøres før etter neste valg for å gi forutsighbarhet. Ansvar Ansvar: Politiske organ (1000) 1.108000.100.0 45 256 271 538 271 538 271 538 859 870 Godtgjørelse, heltidspolitikere Sum utgifter 45 256 271 538 271 538 271 538 859 870 Sum netto 45 256 271 538 271 538 271 538 859 870 SUM NETTO TILTAK 45 256 271 538 271 538 271 538 859 870 Kapittel : Andre innsparingstiltak 3113 Stenge bassenget hele 2014 Bassenget stenges i hele 2014 for å spare penger. Ansatte omplasseres til assistent/ miljøarbeider eller til vikarpool. Lovpålagt svømmeopplæring skjer mer intensivt høsten 2013 og våren 2015. Ansvar Ansvar: Bassengdrift (3113) 1.101000.380.0 0 0 0 478 862 478 862 Sum utgifter 0 0 0 478 862 478 862 Sum netto 0 0 0 478 862 478 862 SUM NETTO TILTAK 0 0 0 478 862 478 862 4010 Avvikle tilskudd til Båtsfjord i fest fra Det kommunale tilskuddet til Båtsfjord i fest avvikles fra. 29
Ansvar Ansvar: Kultur og fritidsaktiviteter (4010) 1.112038.385.0 60 000 60 000 60 000 60 000 240 000 Båtsfjordifest Sum utgifter 60 000 60 000 60 000 60 000 240 000 Sum netto 60 000 60 000 60 000 60 000 240 000 SUM NETTO TILTAK 60 000 60 000 60 000 60 000 240 000 4010 Si opp BSKavtalen Avtalen med BSK sies opp fra 01.08.. Ansvar Ansvar: Kultur og fritidsaktiviteter (4010) 1.147012.380.0 30 000 75 000 75 000 75 000 255 000 Tilskudd bsk Sum utgifter 30 000 75 000 75 000 75 000 255 000 Sum netto 30 000 75 000 75 000 75 000 255 000 SUM NETTO TILTAK 30 000 75 000 75 000 75 000 255 000 Kapittel : Nye stillinger 6010 Folkehelsekoordinator Folkehelsekoordinator, 0,5 årsverk høyskoleutdannet person(fysioteraput, lærer, andre). Kostnad ca 200.000 pr. år. Kreativ bruk av eksisternde personell i organisasjonen en fordel slik at utgiftene kan reduseres noe. Plassering i organisasjonen: Alternativ 1: Rådmannens stab med kommuneoverlegen som ressursperson. I tråd med ny folkehelselov som flytter folkehelsearbeidet ut av helsesektoren til overordnet adm/ politisk nivå. Alternativ 2: Helse og omsorgsektoren,seksjon for kurative tjenester(nytt navn: seksjon for helse)med kommuneovelegen som nærmeste overordnede men med nært samarbeid med rådmannens stab og de andre virksomhetene i kommunen ( skole, kultur, teknisk) Muligheter til støtte fra Finnmark fylkeskommune til driftav visse tiltak men ikke til selve stillingen. 30
Bakgrunn: Båtsfjord har siden 1993 vært helse og miljøkommune. Siden mai i år er kommunen også Partnerskapskommune med avtale med Finnmark fyllkeskommune.ny folkehelselov er på høring som en del av samhandlingsreformen der innsats for folkehelse i all politikk vektlegges sterkt.partnerskapsavtalen har til nå lagt mye vekt på tilrettelegging for gode livvstilsvalg. samhandlingsreformenlegger vekt på det samme. Folkehelsejoordinator vil ha som viktig oppgave å samordne og synliggjøre eksisterende tiltak, inngå partnerskap med frivillige organisasjoner og kommunale virksomheter (skole, kultur, helse. teknisk)for å få i gang tiltak som fremmer god livsstil,bolyst, trivsel og tilhørighet med spesielll vekt på utjamning av sosiale forskjeller i helse. Det er her kostnadsberegnet å innføre stillingen fra 1.9.. Utgiftene første år er tenkt finansiert fra disposisjonsfond. Ansvar Ansvar: Kurative helsetjenester (6010) 1.101000.241.0 66 667 200 000 200 000 200 000 666 667 1.194000.241.0 66 667 0 0 0 66 667 Bruk av disposisjonsfond Sum utgifter 66 667 200 000 200 000 200 000 666 667 Sum inntekter 66 667 0 0 0 66 667 Sum netto 0 200 000 200 000 200 000 600 000 SUM NETTO TILTAK 0 200 000 200 000 200 000 600 000 1210 Ferievikarer på servicetorg Skal sentralbord og øvrige oppgaver være forsvarlig utført sommermånedene, er det behov for ferievikar på rådhusets servicekontor. Det er tidligere år ikke budsjettert med bruk av vikarer, men jeg ser at dette kan være nødvendig når vi ser på arbeidsmengden til alle i administrasjonen. Ansvar Ansvar: Stabsseksjonen (1210) 1.103000.120.0 55 000 55 000 55 000 55 000 220 000 Lønn ekstrahjelp Sum utgifter 55 000 55 000 55 000 55 000 220 000 Sum netto 55 000 55 000 55 000 55 000 220 000 SUM NETTO TILTAK 55 000 55 000 55 000 55 000 220 000 31
5000 Øke sekretærstilling med 50 % i Samordnet hjelpetjeneste Samordnet hjelpetjeneste har i dag 50 % sekretærstilling. Av dette arbeider sekretæren 20% for helsestsajson, 20% for PPtjenesten og 10% for virksomhetsleder. Sekretæren klarer ikke å være ajour i forhold til sekretærjobben, og de som jobber ved helsestasjon og PPtjeneste må ofte utføre sekretærjobb selv. Både helsestasjon og PPtjenste har problemer med å være ajour i forhold til jobb. Ved å øke sekretærstlling vil det være mulig å gi sekretær en del faste oppgaver som vil være med på å lette fagarbeidernes jobb. I tillegg kan da sekretær også ivareta sekretærarbeid for Andre hjelpetjenester. Ansvar Ansvar: Administrasjon samordnet hjelpetjeneste (5000) 1.101000.202.0 103 650 103 650 103 650 103 650 414 600 1.101000.232.0 69 101 69 101 69 101 69 101 276 404 1.109002.202.0 18 430 18 430 18 430 18 430 73 720 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse 1.109002.232.0 12 287 12 287 12 287 12 287 49 148 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse 1.109040.232.0 1 200 1 200 1 200 1 200 4 800 Gruppelivforsikring 1.109040.202.0 1 200 1 200 1 200 1 200 4 800 Gruppelivforsikring Sum utgifter 205 868 205 868 205 868 205 868 823 472 Sum netto 205 868 205 868 205 868 205 868 823 472 SUM NETTO TILTAK 205 868 205 868 205 868 205 868 823 472 3060 Utvidet åpningstid i SFO Viser til følgende kstyre vedtak 80/10: Beholde dagens SFO rute med utvidet åpningstid 06.45 15.45. Dette bør seinest 01.11.10 være innarbeidet i åpningstidene. Etter at de nye åpningstidene har satt seg, oppfordres SFO til å gjøre en grundig undersøkelse hos brukerne om behovet for ett helårig tilbud. Dette bør gjøres i første kvartal, slik at SFO kan holde åpen gjennom sommeren visst det skulle være et behov. Dette innarbeides i budsjettet for. 32
Utvidet dag er innarbeidet i konsekvensjustert budsjett. Dette nye tiltaket viser kostnader ved å utvide SFOåret til å vare like lenge spm barnehageåret. Dette er beregnet å koste ca. 0,8 årsverk. SFOprisen er lagt på med 10 %. Ansvar Ansvar: Skolefritidsordningen (3060) 1.101000.215.0 252 672 252 672 252 672 252 672 1 010 688 1.109002.215.0 44 928 44 928 44 928 44 928 179 712 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse 1.160003.215.0 37 000 37 000 37 000 37 000 148 000 Brukerbetaling SFO Sum utgifter 297 600 297 600 297 600 297 600 1 190 400 Sum inntekter 37 000 37 000 37 000 37 000 148 000 Sum netto 260 600 260 600 260 600 260 600 1 042 400 SUM NETTO TILTAK 260 600 260 600 260 600 260 600 1 042 400 Kapittel : Økte inntekter 9000 Innføre eiendomsskatt Båtsfjord kommune har ikke eiendomsskatt. Dette bør vurderes som et alternativ til andre tiltak for å få budsjett og økonomiplan i balansen. Innføring av eiendomsskatt krever en god del forberedelser og kan derfor ikke innføres før tidligst fra 01.01.2012. Her er det foreslått først fra 2013 med 2,5 millioner pr. år. I 2013 settes en del av disse inntektene på fond for å få 2014 i balanse. Ansvar Ansvar: Frie inntekter (9000) 1.154000.800.0 0 0 1 000 000 0 1 000 000 Avsetninger til disposisjonsfond 1.187400.800.0 0 0 1 250 000 1 250 000 2 500 000 Eiendomsskatt, verk og bruk 1.187500.800.0 0 0 1 250 000 1 250 000 2 500 000 Eiendomsskatt, annen fast eiendom 33
1.194000.800.0 0 0 0 1 000 000 1 000 000 Bruk av disposisjonsfond Sum utgifter 0 0 1 000 000 0 1 000 000 Sum inntekter 0 0 2 500 000 3 500 000 6 000 000 Sum netto 0 0 1 500 000 3 500 000 5 000 000 SUM NETTO TILTAK 0 0 1 500 000 3 500 000 5 000 000 Kapittel : Andre økninger 1210 Kompetanseheving ansatte servicetorg Kompetanseheving av ansatte som skal jobbe på servicetorg. Interne og Eksterne kurs for å kunne betjene innbyggerne i Båtsfjord kommune. Ansvar Ansvar: Stabsseksjonen (1210) 1.115002.120.0 20 000 0 0 0 20 000 Opplæringstiltak for ansatte Sum utgifter 20 000 0 0 0 20 000 Sum netto 20 000 0 0 0 20 000 SUM NETTO TILTAK 20 000 0 0 0 20 000 3100 Innkjøp av pulter, bord og stoler Båtsfjord skole Kjøp av pultsett (25 stk) og stoler (3) kr 25000 Kjøp av arbeidbord spes.rom kr 3000 Ansvar Ansvar: Drift Båtsfjord skole (3100) 1.120010.202.0 28 000 0 0 0 28 000 Diverse inventar og utstyr Sum utgifter 28 000 0 0 0 28 000 Sum netto 28 000 0 0 0 28 000 SUM NETTO TILTAK 28 000 0 0 0 28 000 3100 Nye bord og stoler til heimkunnskapen Båtsfjord skole Kjøp av bord (4) og stoler (16) til heimkunnskapen. 34
Ansvar Ansvar: Drift Båtsfjord skole (3100) 1.120010.202.0 25 000 0 0 0 25 000 Diverse inventar og utstyr Sum utgifter 25 000 0 0 0 25 000 Sum netto 25 000 0 0 0 25 000 SUM NETTO TILTAK 25 000 0 0 0 25 000 3117 Døråpnere Båtsfjord skole Døråpnere til 3 innedører (tunge), som er vanskelig for funksjonshemmede og rullestolbrukere å åpne. Ansvar Ansvar: Bygg: Båtsfjord skole (3117) 1.125000.222.0 90 000 0 0 0 90 000 Materialer til vedlikehold og påkostninger Sum utgifter 90 000 0 0 0 90 000 Sum netto 90 000 0 0 0 90 000 SUM NETTO TILTAK 90 000 0 0 0 90 000 Kapittel : Nye og alternative tiltak Feil og mangler i konsekvensjustert budsjett (del 2) Det er oppdaget flere feil og mangler i konsekvensjustert budsjett som må rettes opp. Dette gjelder: For lite budsjettert til revisjon og kontrollutvalg: kr. 24.000 Uteglemt en ansatt i 85 % stilling i PU: kr. 348.000 For lite budsjettert i inntekt på ekstra ressurskrevende brukere: kr. 400.000, Ansvar Ansvar: Tilskudd og kjøp av tjenester (1100) 1.135010.100.0 24 000 24 000 24 000 24 000 96 000 Kjøp av tj. fra distriktsrev. Sum utgifter 24 000 24 000 24 000 24 000 96 000 35