1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING 1. februar 2012
2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen for å dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram Kunnskapsbasert saksgrunnlag for rapportering til oppdragsgivere lokalt og sentralt (kommunen og Husbanken) Halvårsrapportering Rapportering på status på program- og aktivitetsplanen etter første halvår Halvårsrapporteringen er utgangspunkt for møtet mellom programansvarlig og programleder i kommunen og programledelsen i Husbanken i september/oktober. Leveres 31.08 hvert år. Årsrapportering Årsrapporteringen er utgangspunktet for møtet mellom ledelsen (politisk/administrativ) i kommunen og Husbanken Leveres 31.01. hvert år.
3 1. Generell programinformasjon Programnavn: Boligsosialt utviklingsprogram, Halden rett til egen bolig fra prinsipp til praksis Kommune : Halden Programleder: Arnstein Karlsen Programstart: November 2010 Rapporteringsår: 2010/11 Rapporteringsdato: 31.01.2012. Utfylt av: Programleder i samarbeid med programgruppen Telefon: 93244059 E-post: arnstein.karlsen@halden.kommune.
4 2. Rapportering på programplanen - status Rapporteringen vil naturlig bygge videre på halvårsrpporten. Innledning 2010/2011: Formell avtale ble inngått mellom Husbanken og Halden kommune i november 2010. Det ble umiddelbart etablerte styringsgrupper og programgrupper i tråd med søknaden. Programleder ble ansatt og det konkrete arbeid ble igangsatt etter vedtatt framdriftsplan. I løpet av høsten 2011 har det vært stor aktivitet og engasjement i å forankre og ferdigstille program og aktivitetsplan 2012 2014. Styringsgruppen: Styringsgruppen i Halden ledes av K sjef helse og omsorg som er rådmannens representant. Leder for Nav, Økonomi, basistjenester og teknisk/kultur inngår i gruppen. Det er 3 sentrale politikere - ledere for henholdsvis helse og omsorg og bygg, plan og teknisk. Hovedtillitsvalgt er også representert i styringsgruppen. Det har vært avholdt 6 møter. I høst har styringsgruppen vært med i prosessen omkring utarbeidelse og konkretisering av handling og aktivitetsplanene. Styringsgruppen har også deltatt i dialogsamlingene og andre samlinger gjennom året. Rådmann har deltatt i diverse samlinger og er kontinuerlig oppdatert på framdrift og innhold. Høstens valg fører til noe endring i sammensetning av politikere, men vi er glade for at enkelte politikerne som har vært med fra programmets start fortsetter i styringsgruppen og bidrar til kontinuitet som suppleres med en ny representant. Styringsgruppen vil 2012 vil være helt sentral i gjennomføringen av aktivitetsplan 2012. Programgruppen: Denne gruppen har hatt 11 samlinger, både formelle og uformelle. Programgruppens leder har deltatt i programledersamlinger med Husbanken, nettverket i Østfold m.m. Likeledes har representanter fra programgruppen deltatt i diverse opplegg i regi av Husbanken, Fylkesmann og andre. En av representantene var også med på studietur til Odense/København/Danmark. Gruppen har vært helt sentral i utforming av forslag til handlingsprogram og aktivitetsplaner. Programgruppen fungerer som den daglig ressurs som programlederfunksjonen er en naturlig del av. Det er vesentlig for helheten for denne funksjonen og sikrer også kontinuitet i programfasene. Programgruppen vil sikre de daglig prosesser i gjennomføringen av planen for 2012. Brukerforum:
5 Halden kommune har fra søknaden ble utarbeidet, vært tydelige på at brukerorganisasjoner skal være delaktige i programarbeidet. Vi etablert Allerede i desember ble det etablert et forum, der vi samles etter en fastsatt møteplan men også etter behov. Forumet består av 1 til 2 representanter fra: Funksjonshemmedes råd, Norsk forbund for utviklingshemmede, Eldrerådet, Demensforening, Brukerrådet for rus og psykisk helsearbeid, samt ved behov andre, bl.a. flyktninger. Disse representerer totalt svært mange brukere i Halden kommune, og er en vesentlig ressurs for at programmet løpende kan fange opp brukergruppenes behov. Det har vært gjennomført 6 formelle møter, og brukerrepresentantene har i tillegg deltatt i presentasjoner og dialogsamlinger. Høsten 2012 har forumet vært aktive med i prosessen om utarbeidelsen av program og aktivitetsplanene. Halden kommune mener at det er viktig at alle målgrupper representeres, slik at det også kan være åpenhet om de prioriteringer man løpende må gjennomføre i programmet. Det synes vi at vi har lykkes bra med. Program og aktivitetsplan 2012 til 2014. prosess og forankring: Innledning utdrag i fra programplanen Programplanen tar utgangspunkt Halden kommunes bakgrunn for å knytte seg til Husbankens Boligsosiale utviklingsprogram, og innledningsvis beskrives målsettingen for deltakelsen, arbeidsprosesser og forankring. Det vektlegges at planen skal være et praktisk verktøy som ved gjennomføring av foreslåtte aktiviteter skal kunne gi målbare effekter. Videre skisseres kunnskapsgrunnlaget planen bygger på, der en foranalyse foretatt av Rambøll og programgruppens videre bearbeiding av datagrunnlaget, har utkrystallisert noen fokusområder. Planens visjon, hoved- og delmål presenteres i neste kapittel. Deretter følger en beskrivelse av seks strategier for å nå målene. Fremdriften i programperioden synliggjøres ved et Gantt diagram. Deretter følger en risikoanalyse som inneholder beskrivelse av tre aktiviteter med høy score, og forslag til forebyggende tiltak som blir viktig i gjennomføringen. Tiltakene beskrives kort. Et eget kapittel i planen tar for seg selve organiseringen av programmet og arbeidet, og kompetanseheving og kunnskapsutvikling får tilsvarende oppmerksomhet. Deretter gir planen en oversikt over årlig aktivitetskart, og til sist en fremstilling av en årlig budsjett- og finansieringsplan for aktivitetene. Formål med programplanen Halden kommune har inngått en langsiktig samarbeidsavtale med Husbanken om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram. Avtalen varer formelt fram til 11.11.2014. Formålet med programmet er å sikre prosesser og tiltak i forhold til målgrupper som opplever boligsosiale utfordringer i Halden. Som ledd i avtalen er det gjennomført en ekstern foranalyse. Programmet bygger på et langsiktig, forpliktende og målrettet samarbeid. Tiltakene som iverksettes skal ha direkte positiv virkning på målgruppenes hverdag. Effektene skal konkret kunne måles og evalueres.
6 Programplanen er en overordnet plan for det boligsosiale arbeidet i Halden kommune. Programplanarbeidet har tatt utgangspunkt i foranalysen. Momenter som har framkommet i arbeidsprosesser i program- og styringsgruppen er vektlagt. Elementer som framkom i dialogkonferanser med fagpersoner og brukergruppene er også innarbeidet. Dette er, - sammen med vedtatte planer og andre innspill, det overordnede grunnlag for konkretiseringen av programplan for perioden. Handlingsplan for Boligsosialt utviklingsprogram er koblet opp mot øvrig relevant planverk i kommunen, herunder handlingsprogram/økonomiplan Prosess og Forankring handlings og aktivitetsplan I Halden er programmet og arbeidet godt forankret både i den politiske, administrative og faglige ledelsen, og i det løpende, daglige arbeidet, i styrings- og programgrupper, brukerforum m.m. Løpende vedtak: Programmet dvs. program og aktivitetsplaner, er behandlet både i program - og styringsgruppene. Videre er planen lagt frem i Brukerforum for å sikre brukermedvirkning og faglig forankring. Politiske vedtak: Formannskapet i Halden vedtok i møte 4.3.2010 at Halden kommune skulle søke opptak i Husbankens Boligsosiale utviklingsprogram. Husbanken innvilget søknaden i juni 2010 og samarbeidsavtalen ble undertegnet og gjeldende fra november 2010. Aktivitetsplanene for 2012 med økonomiske rammer samarbeidsavtalen forutsetter, ble innarbeidet i rådmannens budsjett og økonomplan for perioden 2012 2014 og ble vedtatt i Kommunestyret 14. 12.2011. Hovedtiltakene i aktivtetsplan - 2012: Aktivitet 1: Utarbeide og forankre felles visjon for boligpolitikken via rådmannens planavdeling Aktivitet 2: Kartlegging av målgruppenes behov med fokus på reell brukermedvirkning: Firma og 1 ansatt i 1 mnd. Aktivitet 3: Helhetlig organisering Etablere prosjektet: En dør inn FOR ALLE innbyggere/tjenester Aktivitets 4: Kompetanse / bo oppfølgingstjenester miljø Aktivitet 5: Finansiering statelige ordninger Aktivitet 6: Investeringsplan/salg 2012-2015
7 Aktivitiet 1, 2 og 6 - aktivitetene er igangsatt/prosess: Aktivitet 1: Utarbeide og forankre felles visjon for boligpolitikken via rådmannens planavdeling Vi er veldig fornøyd med at rådmannens planavdeling har tatt ansvar og er i gang i forhold til aktivitet 1. Dette medfører en helhet i kommunal planleggings- og strategiarbeid, som tidligere ikke har vært tydelig nok i forhold til boligsosiale utfordringer. Dette arbeidet skal være konkretisert i løpet av våren 2012. Videre vil også dette bli en naturlig prosess inn i arbeidene med arealplaner. Aktivitet 2: Kartlegging av målgruppenes behov med fokus på reell brukermedvirkning Kartleggingsarbeidet er igangsatt og er en spennende prosess. I dette arbeidet deltar flere aktører fra Halden kommune/nav, sosialmedisin og fengsel. Dette fører til en relativt god oversikt, en helhetlig oversikt og dokumentasjon vi ikke har hatt tidligere. Ut i fra den vil det kunne gjennomføres brukerundersøkelse. I vårt konkurransegrunnlag for kjøp av konsulenttjenester i forbindelse med foranalysen, hadde vi lagt til grunn at det kunne bli behov for å videreføre noen prosesser. Vi er nå i dialog med Rambøll om hvordan en brukerundersøkelse kan gjennomføres. Målet er at undersøkelsen gjennomføres tidlig i februar 2012. Aktivitet 6: Investeringsplan/salg 2012-2015 Midlertidige boliger akutt boliger. Ved utgangen av 2011 etablerte kommunen 2 boliger/leiligheter til bruk som såkalt nødbolig. Kommunen legger lov om sosial tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen 27 til grunn for tildeling. Det er utarbeidet konkretiserte samarbeidsrutiner mellom NAV Halden, Koordinerende fellestjeneste og Eva krisesenter for tildeling, informasjon og bestemmelser som skal gjelde for nødboligene. Ytterligere behov for denne type boliger blir vurdert i programperioden ut fra kartlegging som skal skje i 2012 og må ses i sammenheng med tilrettelegging av nye egnede boliger for målgruppene. Rapportering økonomi - Tilskudd kr. 990.000 Innvilget ramme for tilskudd for 2011 var på kr. 990.000. Det er nyttet til programledelse, analysegjennomføringer og prosesser omkring disse områdene. I aktivitetsplan for2012 ber vi om at noen av midlene - som ikke er nyttet i fase 1 overføres og brukes i gjennomføring av tiltak nr. 2. Av innvilget tilskudd har Husbanken utbetalt kommunen kr. 891.000 i 2011. Revidert regnskap - for bruken av utbetalt tilskudd oversendes i løpet av februar 2012. Kommunen har lagt til grunn at resterende del av innvilget tilskudd for 2011 (990.000 891.000) kr. 99.000 overføres kommunen i 2012.
8 Nettverk 4 kommuner i Østfold. Det er i løpet av høsten vært stor aktivitet i nettverket. Kommunene Fredrikstad, Moss, Sarpsborg og Halden er aktivt med sammen med Fylkesmann og Fylkeskommunen. Dette er et spennende og trygt nettverk, som er med på å sikre motivasjon og framdrift/prosesser. Husbankens representant deltar også. Et resultat av samarbeidet er utarbeidelse av søknad om prosjekt: Invasjon i boligetablering og tjenesteyting Hvis dette forprosjektet godkjennes vil det få stort fokus i 2012.Halden kommune har innarbeidet dette i sin aktivitets nr: 5. Samarbeid med Husbanken nettverk m.m. Halden kommune har deltatt i programsamlinger og andre fora og samlinger som Husbanken har tilrettelagt. Det har etter vår oppfatning vært svært viktig og nødvendig å møte andre kommuner i regionen. Det har vært nyttig for programlederfunksjonen, men også i forhold til å få med seg erfaringer og nyttige tips inn i arbeidet. Husbanken har lagt til rette for at Østfold har en fast representant fra Husbanken som vi samarbeider med. For vårt fylke er Husbanken representert ved Siri Sandbu Det har vi opplevd som svært positivt. Det er med å øke kompetansen og forståelsen for særegenheter i kommunene. Videre gir det alle en trygghet til å drøfte forskjellige kryss/prioteringer, som er nødvendig i prosessene både for å sikre konkrete tiltak inn i mot de spesifikke lokale forhold. Det kan føre til at vår kommune foretar andre prioriteringer enn øvrige kommuner. Konklusjon: Arbeidet i Halden kommunen har vært i tråd med planer og framdrift slik den inngåtte avtalen tilsier. Samarbeid med Husbanken, styrings- og programgrupper, ressurspersoner, brukerorganisasjoner m.m. har vært fruktbart og nødvendig og har fungert bra. Det har igjen ført til relativt stort engasjement innen mange miljøer i forhold til Boligsosialt utviklingsprogram i Halden. Arbeidet med handling og aktivitetsplan har vært krevende, men har blitt gjenneomført effektivt og samordnet. Planen er vedtatt og de økonomiske forpliktelsen Halden kommune har er innarbeidet i vedtatt budsjett 2012. Vi avventer nå endelig godkjenning av planen fra Husbanken. Deretter blir noen av utfordringene i 2012 bl.a. å øke kunnskapen om hele programmet for nye utvalg og politikere Halden kommune ser fram til at helheten i aktivitetsplan 2012 kan iverksettes. Det vil relativt raskt kunne føre til konkrete tiltak. Målene, de beskrevne prosessene for å nå målene og framdriften som ligger i planen, tror vi kan gjennomføres effektivt og gi konkrete resultater.
Programgruppen opplever at forankringen og tydelige fullmakter fra styringsgruppen/rådmann, gjør arbeidet ryddig og oversiktelig. Videre opplever vi at organisasjonen i store trekk vil og kan være den plattformen som er nødvendig for å sikre at tiltak gjennomføres og framdrift sikres i den daglige driften. 9
10 3. Rapportering på aktivitetsplan i programplanen Hovedmål/Delmål Aktivitet Hva skal vi gjøre konkret for å nå målet? Resultat Status for aktivitetnytt (n), videreført (v) eller avviklet (a) 1 Status framdrift i prosent Avvik Begrunnelse Aktivitet 1 (Programledelse/kun n-skapsutvikling) Aktivitet 2 Aktivitet 3 Hvilke faktorer skyldes eventuelle avvik i framdrift, resultat eller økonomi? Hva har vært utløsende faktorer for at aktiviteter har gitt gode resultater? Er det justeringer i hvilke samarbeidspartnere som er involvert i programplanen? Oppdatert om programorganisering - Beskriv eventuelle endringer i hvordan programmet er organisert og forankret i organisasjonen og i plandokumenter i kommunen? 1 Nytt tiltak (n), videreført (v), gjennomført (g), avviklet (a)
11 3.1 Formidling av erfaringer og eksempler på godt arbeid (synliggjøring av taus kunnskap) Mye av det som skjer innen boligsosialt arbeid kan vanskelig måles, men formidling av erfaringer gjennom gode eksempler kan illustrere hvilke resultater og effekter som kan oppnås. Fortell et par case fra ditt arbeid i 2011 i en slik form at de kan publiseres på våre nettsider og presenteres til programmets oppdragsgivere. Flere vanskeligstilte på boligmarkedet skal ha egnede boliger er programmets hovedmål. Er det noe som kan trekkes fram på dette punktet som ikke er framkommet i øvrige punkter i rapporteringen? Finnes gode eksempler på hvordan kommunen har jobbet med boligetablering som ikke er fremvist tidligere og som dere vil løfte fram? Eksemplene skal vise oppnådde resultater fra programmet i 2011. Dersom erfaringene allerede er publisert, husk å legge inn en lenke. Godt eksempel 1 (maks 1 side)
12 4. Rapportering på økonomi 2011 Pr. aktivitet og totalt Avvik totalt Tilskudd HB Regnskap Aktivitet 1 (programledelse og kompetanse utvikling) Budsjett Tilskudd fra HB (kompetanse tilskudd) Egen finansiering kommunen Annen finansiering TOTALT Avvik (+/-) Fra/til hvilken aktivitet Avvik (+/-) Fra/til hvilken aktivitet (prosjekt) Aktivitet 2 Aktivitet 3 Aktivitet 4 Totalt Samlet oversikt over hele programperioden Tilskudd fra Husbanken Tilskudd fra kommunen Annen finansiering Overføring ( disponible midler )fra året før TOTALT 2010 2011 2012 2013 2014